0000|PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO|10291177000148||||PE||2611903|||0|01012022|31122022|003|62|2 0001|0 0050|IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS / M.W.F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP|17439938000105|19417012487|09.479/O|01012019|31122019|RUA VALDOMIRO SILVEIRA|64|compl|INDIANOPOLIS|55024070|PE|||8137210526|8137210526|contato@mwf.primeassessoria.net.br 0100|IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS / M.W.F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP|SOCIO|01012022|01012022|17439938000105|19417012487|8137210526|8137210526|contato@mwf.primeassessoria.net.br 0990|5 L001|0 L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|31901100|500.0000||1|03012022|1000000,00|E|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||1|03012022|802,88|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||1|03012022|297,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1|03012022|456,30|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DR. ARMANDO MONTEIRO - ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||1|03012022|1429,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|271|4950|2005|0127149502.005|31900100|500.0000||2|03012022|36780,00|E|08907305000193|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||2|03012022|589,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||2|03012022|615,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||2|03012022|609,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||2|03012022|3600,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 450 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|271|4950|2005|0127149502.005|31900100|500.0000||2|03012022|140000,00|E|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||3|03012022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||3|03012022|1037,67|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. - L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||3|03012022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||3|03012022|1272,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||3|03012022|2280,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 285 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||4|03012022|2000,00|E|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||4|03012022|2000,00|E|09769035000164|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||4|03012022|360,00|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||4|03012022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||4|03012022|4262,74|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||4|03012022|1251,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 23, 07 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||5|03012022|474,55|O|12130507000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||5|03012022|3000,00|E|33000118000179|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||5|03012022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||5|03012022|592,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||5|03012022|200,00|O|74540513400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||5|03012022|642,00|E|33000118000179|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||6|03012022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||6|03012022|4000,00|E|09376370000364|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||6|03012022|1084,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES BOMBAS , PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO ENGENHO VERMELHO E ENGENHO PAGAIO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||6|03012022|728,47|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901100|500.0000||6|03012022|1358,00|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||7|03012022|304,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||7|03012022|48,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|271|4920|2004|0127149202.004|31901300|500.0000||7|03012022|450000,00|E|16727230000197|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||7|03012022|3157,60|O|12130507000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||7|03012022|1500,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NA PORTA TRASEIRA, PARA-BRISA TRASEIROS E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|271|4920|2004|0127149202.004|31901300|500.0000||7|03012022|19000,40|E|16727230000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||8|03012022|8985,81|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||8|03012022|224,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||8|03012022|632,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||8|03012022|640,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SERVO DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9323 E KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903500|500.0000||8|01012022|7000,00|O|04609078000169|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||9|03012022|91,01|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||9|03012022|88,78|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ]AO DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBS DA COHAB CONCEIÇÃO E CUCAU NESTE MUNICIPIO - JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||9|03012022|88,78|O|09795881000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||9|01012022|7000,00|O|17439938000105|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/202 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||9|03012022|8400,00|G|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|500.0000||9|03012022|96,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||10|01012022|16000,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||10|03012022|7077,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||10|03012022|918,50|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||10|03012022|18,74|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||10|03012022|14937,96|G|90967062420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||11|03012022|5030,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, E KFW-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||11|03012022|3480,00|O|08674752000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||11|03012022|147,63|O|03526669000290|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO PRATO GIRATOPRIO 87-B 39 H DA MAQUINA ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||11|03012022|8400,00|G|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||11|01012022|500,00|O|12037490402|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||12|03012022|144,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||12|03012022|16800,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903600|500.0000||12|03012022|19317,24|G|73173290453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903600|500.0000||12|03012022|1609,77|G|73173290453|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||12|03012022|12821,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286, KKH-5302, JFW-9323, KFW-8493, KJS-9326, , PCH-3581, E QYV-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||12|03012022|1200,00|O|42092285000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO PRESTADOS NO VOLANTE, BANCOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||13|03012022|4613,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2396, PFJ-2486 E KJS- 9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||13|03012022|19641,68|E|08907305000193|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||13|03012022|3150,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 70 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||13|03012022|974500,00|E|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||13|03012022|19214,88|G|10193944001662|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||13|03012022|4768,20|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||14|03012022|5337,75|G|10193944001662|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||14|03012022|2908,60|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS ODA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||14|03012022|60000,00|E|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||14|03012022|1692,00|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENBÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||14|03012022|13550,60|E|08907305000193|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||14|03012022|5654,99|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||15|03012022|9600,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX- 8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||15|03012022|102,63|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..2021 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||15|03012022|4040,93|G|61198164000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|31901100|500.0000||15|03012022|3691,33|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||15|03012022|4040,93|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV- 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||15|03012022|4000,00|O|96171170453|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||16|03012022|0,03|G|61198164000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||16|03012022|9348,70|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||16|03012022|6205,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493, KFW-9323, KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||16|03012022|3036,96|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||16|03012022|1600,00|O|06745015439|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PLENARIO , QUANDO NA REALIZAÇÃO DA HOMENAGEM DO LEGISLATIVO NO PERIODO DE 10 A 14/01/22 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903900|500.0000||16|03012022|63450,00|G|09467688000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903900|500.0000||16|03012022|8108,40|G|09467688000199|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903900|540.0000||17|03012022|473095,22|G|03671887000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||17|03012022|2405,10|O|25194220000124|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||17|03012022|4414,08|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||17|03012022|27427,82|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||17|03012022|4158,13|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||17|03012022|3440,13|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||18|03012022|19163,65|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||18|03012022|1110393,00|O|04473960000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PEN DRIVE E DISPOSITIVOS MÓVEIS NOTEBOOK, VISANTO ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||18|03012022|7200,00|O|39864260000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ANTIBACTÉRIA, CARGA DE GAZ R22, REPARO COMPLETO DE PLACAS, PRESTADOS NOS AR CONDIOCIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||18|03012022|2873,17|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||18|03012022|60340,08|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||18|03012022|4190,13|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||19|03012022|4018,79|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||19|03012022|2450,00|O|19856187000158|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE MALHAS PV PARA SEREM UTILIZADAS NA PROTENÇÃO COS OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||19|03012022|30170,04|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||19|03012022|183,27|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||19|03012022|2100,46|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||20|03012022|5044,66|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||20|03012022|1300,00|O|12126042456|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||20|03012022|1000,23|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||20|03012022|164,74|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31900400|540.0000||20|03012022|167000,00|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A FOLHA DE ABONO DE SERVIDORES DA MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||20|03012022|21665,79|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|31901100|500.0000||21|03012022|2433,64|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||21|03012022|8400,00|G|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||21|03012022|830,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS ELETRICO E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||21|03012022|40000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||21|03012022|102000,00|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A FOLHA DE ABONO DE SERVIDORES DA MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CIVIL E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||21|03012022|22580,25|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||22|03012022|2300,00|O|03595168402|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||22|03012022|8119,60|G|20474613000178|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||22|03012022|19150,92|G|44827229449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||22|03012022|1403,00|G|20474613000178|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||22|03012022|46012,00|G|20474613000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||22|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||22|03012022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33909200|500.0000||23|03012022|1600,00|E|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||23|03012022|39,25|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||23|03012022|50025,60|G|13962001000169|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||23|03012022|13072,44|G|43932428404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||23|03012022|4219,32|O|69642362449|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇOES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/09/1991 A 30/09/2021, DA DA AAPOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33909200|500.0000||23|03012022|51,88|E|09769035000164|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||24|03012022|120,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO; L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||24|03012022|3033,87|G|90967062420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||24|03012022|143,71|E|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||24|03012022|12135,48|G|90967062420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||24|03012022|7000,00|E|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||24|03012022|120,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||24|03012022|34538,53|G|21011741000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||24|03012022|1584,00|G|21011741000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||25|03012022|11385,00|G|32958960463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||25|03012022|5400,00|E|00000000294756|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||25|03012022|60,00|O|10660673410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||25|03012022|36883,30|G|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||25|03012022|111,52|E|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||25|03012022|120,00|O|09405001400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO; L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||25|03012022|3688,30|G|17439938000105|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||26|03012022|75,68|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LÇEGISLATIVA L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||26|03012022|22565,80|G|04133379000169|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||26|03012022|14400,00|G|07505054430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||26|03012022|120,00|O|05586570440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE PALMARES E ESCADA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO; L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||26|03012022|315,66|G|04133379000169|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|31900400|660.0000||26|03012022|3911,02|O|90738853453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERIODO DE 2018 E 2019 E 2020 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903600|500.1002||27|03012022|16800,00|G|01408802406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||27|03012022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCUICIOS ANTERIORES - 2021 , AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||27|03012022|3600,00|G|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||27|03012022|1500,00|O|42092285000188|VALOR DUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO REALIZADOS NOS BANCOS, NO PISO E VOLANTE DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903600|500.0000||27|03012022|25756,32|G|41789822491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||28|03012022|1519,16|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||28|03012022|100000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||28|03012022|8400,00|G|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||28|20012022|102,20|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||28|03012022|652,19|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIOS 2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES; L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||28|03012022|206,78|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||28|03012022|14582,74|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||29|03012022|200000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|31901100|500.0000||29|03012022|100000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||29|03012022|1960,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA RESPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV- 1271 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|31901100|500.0000||29|03012022|3397,58|E|17650977000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||29|20012022|60,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||29|03012022|7587,59|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||29|03012022|19317,24|G|10193944001662|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||30|20012022|555,00|O|08166845000163|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||30|03012022|30000,00|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901100|500.0000||30|03012022|350000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||30|03012022|30000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||30|03012022|3050,00|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2021 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||30|03012022|183752,40|G|14301613000173|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||30|03012022|15772,10|G|14301613000173|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|500.1001||31|03012022|117357,96|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|500.0000||31|03012022|150000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||31|03012022|418,02|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|500.1001||31|03012022|120000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||31|03012022|42000,00|G|04196262000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|500.0000||31|03012022|774,74|E|17650977000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||31|24012022|200,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA , PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 25/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||32|03012022|60,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33909200|500.0000||32|01022022|1500,00|O|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903600|500.0000||32|03012022|18029,40|G|03523739462|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO., L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|31900400|660.0000||32|03012022|50000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903600|500.0000||32|03012022|1502,45|G|03523739462|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||32|03012022|3350,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|660.0000||33|03012022|20000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||33|03012022|4200,00|G|13151308000180|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||33|03012022|50000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||33|03012022|698,22|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||33|01022022|164,50|O|03193534000170|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS, PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||33|03012022|16800,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|660.0000||33|03012022|495,06|E|17650977000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||33|03012022|830,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|660.0000||33|03012022|12232,94|E|17650977000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||34|03012022|1900,00|O|42092285000188|VALOR DUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO REALIZADOS NOS BANCOS, NO PISO E VOLANTE DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||34|04022022|600,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO OS VEREADORES PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||34|03012022|4200,00|G|13151308000180|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||34|03012022|2149,50|O|03840885469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2009 A 20/10/2021 DATA DA DEMISSÃO A PEDIDO CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA ABAIXO DESCRITO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||34|03012022|16800,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|31900400|500.0000||34|03012022|70000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||35|03012022|50000,00|E|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||35|04022022|300,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE N. DA SILVA PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|31900400|660.0000||35|03012022|90000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903600|500.0000||35|03012022|12852,48|G|19866526453|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO ECERCICIO DE 2022. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||35|03012022|4114,51|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2230|1339224702.230|33904300|500.0000||36|03012022|27000,00|G|05677224499|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2230|1339224702.230|33904300|500.0000||36|03012022|36000,00|G|05677224499|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||36|03012022|107522,98|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||36|04022022|1000,00|O|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||36|03012022|2335,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS kfw-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|31900400|500.0000||36|03012022|50000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||37|03012022|23044,20|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903500|500.0000||37|04022022|7000,00|O|04609078000169|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|500.0000||37|03012022|1527,00|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||37|03012022|1770,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PLATOR E DISCO EMBREAGEM DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW 8493 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||37|03012022|6927,00|O|00262661000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 90 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||38|03012022|400000,00|E|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||38|03012022|9577,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2486 E KJS- 9286 E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||38|03012022|1731,05|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||38|03012022|200000,00|E|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||38|04022022|7000,00|O|17439938000105|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||38|03012022|68984,31|E|07526983000143|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||39|03012022|21393,05|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||39|03012022|32723,76|E|07526983000143|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||39|03012022|42000,00|G|69890721000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||39|03012022|400000,00|E|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||39|03012022|50000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||39|03012022|16268,37|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||39|03012022|2379,78|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||39|03012022|7599,58|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||39|04022022|5500,00|G|12037490402|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||40|03012022|50000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||40|03012022|1895,10|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||40|03012022|60000,00|G|27404053000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||40|04022022|800,00|O|24536334491|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||40|03012022|293,08|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QYH2D13 E PGS-3105 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||41|03012022|4350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PCA-0592, PLC-3679,PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791, OYQ-0418, PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,PCB-2664,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565,PCH-358 TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||41|04022022|800,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||41|03012022|10956,35|O|21544975000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||41|03012022|60000,00|G|34498193000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||41|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||42|03012022|20000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||42|03012022|490000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||42|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||42|03012022|1093,06|O|35180471400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA BANDEIRA DO GLORIOSO SANTO AMARO, DEDICADO AOS FESTEJOS AO NOSSO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||42|03012022|1602,00|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||42|04022022|800,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||43|03012022|8308,25|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903600|500.0000||43|03012022|7200,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||43|03012022|500000,00|E|30817641000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||43|03012022|63016,54|E|30817641000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||43|03012022|30000,00|E|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||43|04022022|4900,00|O|44948566000115|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||43|03012022|309,62|E|10867871000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||43|03012022|30000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||43|03012022|1100000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||44|03012022|20000,00|E|01935632000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO MUNICÍPIO, L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||44|03012022|420,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||44|03012022|17600,00|E|01935632000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||44|04022022|800,00|O|01984710419|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||44|03012022|1800000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903600|500.0000||44|03012022|4320,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903300|500.0000||45|03012022|11105,40|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31900400|540.0000||45|03012022|800000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903300|500.0000||45|03012022|166264,80|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31900400|540.0000||45|03012022|156778,96|E|30817641000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||45|04022022|500,00|O|04583675402|VALOR QUYE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||45|03012022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES PARA SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||45|03012022|3578,20|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||46|03012022|862,00|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||46|03012022|8000000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||46|03012022|870,00|O|12974274000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|31901100|500.0000||46|03012022|7000,00|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2019 A A31/12/2022, EXERCENDO CARGO COMISSIONADO DE SEC. DE DESENV. ECONOMICO E JUVENTUDE CC-1 NESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||46|04022022|19,51|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 2018 L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||47|03012022|599,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUAS DA COMUNIDADE DO ENGENHO SIQUEIRA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||47|03012022|16192,65|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||47|04022022|531,95|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 2020 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||47|03012022|409,69|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||47|03012022|972,00|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||48|03012022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||48|03012022|4392,66|O|40876269000150|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||48|03012022|2869,44|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 , DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFD -9911, PDP-0123,PGA-0592, PFJ-2326, PFJ- 2396,PFJ- 2216,PFJ-2486, OYO-5211, OYO-5911, PCH-3581,KGW-1861,KJS-9286,KFW-9423, KWF-8493,KJS-9326,KHC-2791,PCB-2664,PFC-3679,KGJ-6766,KGJ-6266,PDX-8435,PDX-8565,QYC-0418PDA-3493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||48|04022022|529,55|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||48|03012022|7640,02|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||49|03012022|10000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||49|03012022|26,98|O|25811525400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A O BENEFICIOS EVENTUAIS A MARIA JOSE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOSIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||49|04022022|4000,00|O|65249623468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2021 DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||49|03012022|107,97|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||49|03012022|170,21|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||49|03012022|3694,00|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||50|03012022|26,98|O|89575849434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A O BENEFICIOS EVENTUAIS A AMARO - JOSE DO NASCIMENTO,EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOSIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||50|03012022|103,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||50|03012022|358,68|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89, E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||50|04022022|4000,00|O|12741647453|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2021 DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||50|03012022|40000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||50|03012022|4782,28|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||51|03012022|13200,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||51|03012022|30000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||51|03012022|975,11|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||51|18022022|84,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||51|03012022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||52|03012022|20000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||52|03012022|8400,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||52|03012022|334,25|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903000|602.0000||52|03012022|2970,00|O|04473960000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 300 KIT TESTE COVID BASALL AG COM 25 PARA SEREM UTILIZADOS NA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||52|18022022|1630,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POLTRONA GIRATÓRIA, E REFORMA GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DO ASSENTO EM LONGARINAS DIRETOR COM 03 LUGARES, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||52|03012022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||53|03012022|10000,00|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||53|03012022|438,05|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||53|03012022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||53|03012022|10000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||53|18022022|7120,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E POLTRONAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||53|03012022|1200,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS DIAS ,03,04,05,06,07 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,,25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||54|03012022|76,95|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||54|01032022|7000,00|O|17439938000105|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||54|03012022|224,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||54|03012022|200000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||54|03012022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||55|03012022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||55|01032022|5190,41|O|16727230000197|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||55|03012022|100000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||55|03012022|7543,00|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||55|03012022|870,00|O|09467688000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903500|500.0000||56|01032022|7000,00|O|04609078000169|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 - L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||56|03012022|1036,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DO DISTRITO DE CUCAU , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||56|03012022|8200,00|O|26958780000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS E 01 FRAGMENADORA DE PAPEL, PARA O M REEQUIPAMENTO DA SALA DE DIGITALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||56|03012022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||56|03012022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82 L 200 LRF-3081 E PCJ- 0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2238|0824448602.238|33903200|500.0000||57|03012022|1262,70|G|70175336000170|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33909200|500.0000||57|01032022|456,93|O|33000118000179|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||57|03012022|43710,32|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||57|03012022|900,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR) L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||57|03012022|400,00|O|70683196456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA GILIARDE HENRIQUE DE LIRA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 3º COPA REGIONAL DA GAMELEIRA 2022, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0206|08|244|4860|2238|0824448602.238|33903200|500.0000||57|03012022|73185,00|G|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||57|03012022|21540,52|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||58|03012022|126233,51|G|12130507000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||58|03012022|127231,60|G|12130507000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, PADARIA E PROFUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AO PROGRMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||58|03012022|6862,33|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||58|01032022|2470,00|O|00132391000106|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA CONFECÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS COM BOLSO, PAPEIS TIMBRADO A4, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E PLACA DE HOMENAGEM. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||58|03012022|120,00|O|06125218422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADE DO RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||58|03012022|132,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||59|03012022|219736,80|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||59|01032022|287,60|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||59|03012022|103,60|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||59|03012022|1275,70|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||59|03012022|2030,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021 CORRESP. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||60|03012022|58339,53|G|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903300|500.1001||60|03012022|7173,00|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||60|03012022|22948,00|G|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||60|03012022|2925,26|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903300|500.1001||60|03012022|116283,60|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||60|03012022|22948,00|G|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||60|03012022|18279,41|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||60|01032022|2930,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||61|03012022|33111,51|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||61|03012022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||61|03012022|3554,76|G|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||61|03012022|9764,72|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||61|01032022|150,00|O|89862961449|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||61|03012022|33111,51|G|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||61|03012022|3554,76|G|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||62|03012022|1230,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||62|04012022|15960,00|G|02558157000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL -SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS. PARA ESTA SECRETARIA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||62|03012022|186,23|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||62|03012022|8132,85|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||62|03012022|1816,65|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||62|04012022|1481,30|G|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||62|03012022|30315,47|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||62|03012022|80000,00|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||62|03012022|96000,00|G|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||62|03012022|40283,59|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||62|03012022|4040,93|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||62|03012022|15000,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||62|04012022|5311,40|G|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||62|01032022|300,00|O|89862961449|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA GALERIAS DE FOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||63|10032022|650,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||63|03012022|12000,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||63|03012022|50227,77|G|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DOS CORREIOS TRECHO II NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||63|03012022|900,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||63|03012022|50227,77|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||63|04012022|3668,17|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||63|04012022|3668,17|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||64|10032022|200,00|O|24536334491|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||64|03012022|8640,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||64|04012022|4320,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||64|04012022|754,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||64|04012022|25387,95|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||64|03012022|1223,35|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO ENGENHO SIQUEIRA, ENTRA APULSON, ALTO DA BELA VISTA, - ENGENHO SÃO MANOEL, , FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA, E REDE DE ESGOTO DA RUA AMELIA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||64|04012022|5722,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||64|04012022|35000,00|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||65|04012022|4480,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3676, KGW-1861, KHC-2731, KJS-9286, KGW-9323, E KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||65|03012022|661,80|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||65|10032022|150,00|O|05540249429|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||65|04012022|1760,00|O|36310859404|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||65|03012022|358,68|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS DE PLACAS PGJ-0028, QYR2B32 E QYR2A82 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||65|04012022|1760,00|O|36310859404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||66|10032022|150,00|O|89543882487|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903600|500.0000||66|03012022|350,00|O|37852526845|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DAS ENCOSTAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||66|03012022|239,12|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48 E PDA-9239 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||66|04012022|4180,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇÃO DE 03 BICOS INJETOR ELETRONICO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR E APAGAR AS FALHAS NA MEMORIA , REALIZADOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE KGW-1861 E KGW-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETE MUNICIPIO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||66|04012022|7175,00|O|09467688000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||67|04012022|2010,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||67|04012022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||67|17032022|200,00|O|30533619491|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO, PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 17/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||67|03012022|1300,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||67|03012022|597,80|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PGYD524, PDU-3505,0PDU-1890, QYM1F50 E PCV-127 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||68|05012022|2269,56|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS , LOGRADOUROS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||68|04012022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||68|03012022|367,00|O|00262661000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 90 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||68|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DO VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||68|17032022|436,90|O|28948923000199|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM LEITORA DE CARTÃO USB, DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||69|05012022|3146,73|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||69|17032022|4000,00|O|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NOS DIAS 24 A 27/03/2022. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||69|04012022|200,00|O|74540513400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||69|03012022|960,00|O|08280245456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,10,13,14,17 E 18/01/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||69|03012022|478,24|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PDA- 9239, PDC- 8585,PCB-8047,QYG3C58 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||70|05012022|24671,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||70|03012022|3535,00|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||70|17032022|76,68|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVAS. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||70|03012022|1967,26|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||70|04012022|2277,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO , CAMBAGEM, REVISÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGS- 3105 PDF- 0304 DESTA SECRETARIA. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||71|03012022|2249,40|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||71|10012022|996,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||71|23032022|1800,00|O|24536334491|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||71|05012022|60,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR O AGENDAMENTO DO TRATAMENTO DE NOSSO USUÁRIO . NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 25/01/2021. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||71|03012022|4338,90|O|19635128000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TANQUE, PARA TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL, PARA ASSISTIR A COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||72|23032022|1800,00|O|01984710419|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||72|10012022|400,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||72|03012022|6078,50|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||72|03012022|1233,21|O|02982708469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021, NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||72|05012022|17310,00|G|02558157000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, PARA ESTA SECRETARIA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||72|05012022|17310,00|G|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||73|10012022|725,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||73|03012022|560,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO DO ENTRA APULSON E ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||73|05012022|930,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||73|23032022|1800,00|O|71012508404|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||73|03012022|5899,98|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||74|03012022|934,40|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||74|03012022|282,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||74|05012022|5164,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||74|10012022|72,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||74|23032022|1800,00|O|26678659449|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||75|10012022|162,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||75|03012022|315,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||75|05012022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||75|03012022|16780,00|G|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||75|23032022|1800,00|O|80780962400|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||75|03012022|334,00|G|24184001000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903300|500.1002||76|03012022|34403,95|E|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||76|05012022|68495,89|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||76|23032022|1800,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||76|03012022|3065,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO ELDORADO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|500.0000||76|10012022|36,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903300|500.1002||76|03012022|400000,00|E|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||77|03012022|10570,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, PAA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTES MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||77|17012022|92,71|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIALBASICA -CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||77|05012022|2910,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||77|23032022|1800,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||77|03012022|1152,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||78|23032022|1800,00|O|06011984410|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||78|03012022|107,97|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||78|17012022|80,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||78|03012022|3150,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||78|05012022|10200,00|O|05042124000153|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS TOPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ- 6266, E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903600|500.0000||79|17012022|1287,82|G|03699463400|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||79|03012022|1900,00|O|42092285000188|VALOR QUE SE EMOPENHA REF AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DE BANCO , VOLANTES E PISOS REALIZADOS NOP VEÍCULOS DE PLACAS PDC 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.; L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||79|03012022|354,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA VILIA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||79|05012022|3014,00|O|24533005000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903600|500.0000||79|17012022|7726,92|G|03699463400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||79|23032022|1800,00|O|76531384468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||80|05012022|2125,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PARAFUSOS CENTROS, GRAMPO DIANTEIRO, TROCA DE SUPORTES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KJS- 9376, PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||80|17012022|25623,58|O|04706481000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||80|23032022|1800,00|O|03568892464|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||80|03012022|1500000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||80|03012022|400000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||81|03012022|1000000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||81|03012022|75404,92|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||81|24012022|330,91|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||81|05012022|950,00|O|12306810435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PPDP- 0123, PDA- 3483 E PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||81|23032022|1123,60|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||81|03012022|400000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||82|05012022|4629,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 E PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||82|23032022|400,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARA CONSERTO E REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS DESTA CASA - LEGISLATIVA. - L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||82|03012022|48288,53|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||82|03012022|500000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||82|24012022|204,26|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||82|03012022|900000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||83|03012022|562,44|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||83|24012022|1126,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|31900400|600.0000||83|03012022|350000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||83|05012022|474,16|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR DR. PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||83|03012022|150000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|31900400|600.0000||83|03012022|31261,30|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||83|23032022|212,64|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||84|05012022|131,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DR. PAULO PESSOA GUERRA E PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||84|23032022|649,00|O|17777147000195|VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO PARA A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900300|500.0000||84|03012022|500000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||84|24012022|235,71|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||84|03012022|900000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|31901100|500.0000||85|03012022|400000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|31901100|500.0000||85|03012022|92548,30|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||85|24012022|41,20|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||85|23032022|3410,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MÓVEIS E CADEIRAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||85|05012022|2730,00|O|40497882000167|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||85|03012022|1500000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||85|03012022|32305,77|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|31901100|500.0000||86|03012022|8600,01|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|600.0000||86|03012022|900000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||86|05012022|1596,00|O|12859161000114|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901300|500.0000||86|24012022|16312,90|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901300|500.0000||86|24012022|260000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||86|05012022|1596,00|O|12859161000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|31901100|500.0000||86|03012022|350000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||86|23032022|225,00|O|12126042456|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONADA ESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|600.0000||87|03012022|250000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31900400|500.0000||87|03012022|1000,00|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31900400|500.0000||87|03012022|1000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|600.0000||87|03012022|14470,21|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||87|05012022|2636,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGI-6266, PFE-3679, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||87|24012022|120,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO COEGEMAS QUE TRATARAM DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA . L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||87|23032022|415,70|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LESGISLTIVA L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||88|03012022|700000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||88|24012022|60,00|O|06884094400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO COEGEMAS QUE TRATARAM DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA . L050|02|0213|12|361|1880|1138|1236118801.138|44905100|540.0000||88|05012022|22910,00|G|05244095000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2020 CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DDISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||88|23032022|1,00|O|08907305000193|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|1138|1236118801.138|44905100|540.0000||88|05012022|22910,00|G|05244095000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||88|23032022|1,00|O|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|31900400|600.0000||88|03012022|200000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||89|24012022|982,25|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|500.1002||89|03012022|160000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||89|03012022|900000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|1138|1236118801.138|44905100|540.0000||89|05012022|21463,77|G|05244095000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2020 CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DDISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||89|01042022|84,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0213|12|361|1880|1138|1236118801.138|44905100|540.0000||89|05012022|21463,77|G|05244095000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||90|03012022|250000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||90|01042022|3000,00|O|34565467000109|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 QUADRO 70X100CM PARA FIXAR AS FOTOS DE GALERIA DO VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||90|05012022|2520,75|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR DR ARMANDO MONTEIRO LOCALIZADA NO ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||90|24012022|1090,25|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31900400|500.0000||90|03012022|1200000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||91|10012022|1500,00|O|17412726000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||91|03012022|80000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|31900400|500.0000||91|03012022|6995,96|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||91|24012022|2047,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||91|03012022|2778,17|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|31900400|500.0000||91|03012022|60000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||91|01042022|330,00|O|19019963449|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||92|03012022|8037,12|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31900400|600.0000||92|03012022|16000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE - 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31900400|600.0000||92|03012022|16000,00|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||92|03012022|800000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||92|10012022|1412,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||92|01042022|810,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||92|24012022|3308,80|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||93|10012022|9582,40|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31900400|500.0000||93|03012022|200000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903500|500.0000||93|01042022|77400,00|G|04609078000169|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||93|24012022|76,83|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|602.0000||93|03012022|1000000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||94|03012022|17969,43|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0211|04|122|0200|2256|0412202002.256|31901100|500.0000||94|03012022|976,00|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||94|27012022|61,87|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||94|03012022|40000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||94|10012022|815,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||94|01042022|10000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 L050|02|0211|04|122|0200|2256|0412202002.256|31901100|500.0000||94|03012022|80000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||95|10012022|11080,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||95|03012022|1406,74|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||95|01042022|2250,00|O|05986514467|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS EMPENHOS E SEUS ANEXOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||95|27012022|3019,82|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||95|03012022|20000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|31901100|500.0000||95|03012022|130000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0208|18|541|4560|2241|1854145602.241|31900400|500.0000||96|03012022|40000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||96|03012022|8562,33|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||96|27012022|1248,00|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||96|03012022|80000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||96|10012022|3245,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-9323, KKH-5302, E KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||96|01042022|815,00|O|08166845000163|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||97|10012022|3271,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||97|03012022|740,00|O|40892101000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA - MOTONIVELADORA PATROL CASE DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||97|03012022|80000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33904800|500.0000||97|01022022|26,98|O|10230333486|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA GILBERTO FELIPE SILVA MELO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||97|01042022|5000,00|O|04538975419|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||97|03012022|12479,65|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|31900400|600.0000||98|03012022|9675,47|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||98|01042022|302,10|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|31900400|600.0000||98|03012022|30000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||98|04022022|60,00|O|61057053449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO INSS NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DIA 22/02/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||98|03012022|6770,00|O|70055728000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||98|10012022|6160,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, CAIXAS DE RODAS, COLOCAÇÕES DE LAMEIRAS , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9323, KJS-9286, KFW-9323 E PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||99|04022022|51,60|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||99|01042022|84,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 04/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||99|10012022|5800,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|500.1002||99|03012022|2000,00|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|500.1002||99|03012022|2000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||99|03012022|2315,26|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||100|01042022|1500,00|G|33379620000132|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||100|03012022|3000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||100|03012022|0,96|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||100|04022022|120,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELACIONADA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. NO DIA 24/02/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||100|03012022|371,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DE APOIO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||100|03012022|2700,00|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||100|10012022|560,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO VOLANTE DO VEICULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||100|01042022|1500,00|G|33379620000132|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||100|01042022|15000,00|G|33379620000132|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||101|03012022|51,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||101|11042022|300,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 11/04/22, TRANSPORTANDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE DESTA CASA L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31900400|600.0000||101|03012022|1000,00|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||101|10012022|940,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 E PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||101|04022022|60,00|O|06884094400|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELACIONADA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. NO DIA 24/02/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31900400|600.0000||101|03012022|1000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||102|04022022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||102|19042022|600,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 15 E 18//04/22, TRANSPORTANDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTO A UVP DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. - L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||102|03012022|107,97|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2021 DO VEICULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||102|10012022|5230,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO GERAL NA PARTI ELETRIA INSTALAÇÃO E REVISÃO DO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR , INSTALAÇÃO DA PARTIDA E ALTERNADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, LANTERNAS, FAROIS SOQUETES E RELÉS, REALIZADOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2386, KJS-9376 KHC-2791 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETE MUNICIPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||102|03012022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||103|04022022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||103|19042022|131,29|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||103|03012022|299,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903600|540.0000||103|10012022|3600,00|O|15406536419|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||103|03012022|836,92|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270,PGB-+9709, PFT-4297,QYI1G12,QYI1H02,, QYI1G62 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||104|02052022|14000,00|O|17439938000105|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||104|09022022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||104|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903000|540.0000||104|10012022|470,41|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OYO-5211 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||104|03012022|280,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||105|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO DE PLACAS OYT-9306, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||105|03012022|12869,53|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTIÇIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||105|10012022|4893,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 E KJS- 9326 E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||105|09022022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||105|02052022|200,00|O|01984710419|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR JAELSON JOSE DA SILVA, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 03/05/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||106|02052022|980,00|O|08292330402|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||106|10012022|3250,56|O|09622649467|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXIIO FUNERAL, DA SRA. MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PROFESSORA EFETIVA DESTA EDILIDADE, FALECIDA EM 01/012/2021, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33904800|500.0000||106|09022022|26,98|O|84711132449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA KAKSON APOLONIO SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||106|03012022|420,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS 04,06,11,13,18,20 E 25/01/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||106|03012022|10800,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||107|02052022|2315,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||107|10012022|5164,77|O|09622649467|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEIXADOS POR MARIA APARECIDA DOS SANTOS , GENITORA, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/03/2005 A 01/12/2021 DATA DE SEU FALECIMENTO CONFORME PÁRECER DA ASSESSORIA JURIDICA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||107|03012022|9600,00|G|01285633466|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||107|09022022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 02/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||107|03012022|420,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA CONSUTAS E EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS , NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 E 24/01/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||108|03012022|240,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.07,14,21 E 28/01/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||108|09022022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 02/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||108|02052022|32000,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||108|10012022|60,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS. NOP DIA 31/01/2022 L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||108|03012022|107,97|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2021 DO VEICULO DE PLACAS OYT-9306, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||109|10012022|18000,00|G|07505054430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||109|02052022|2785,85|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||109|09022022|200,00|O|74540513400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE 02/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||109|03012022|4914,03|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||109|03012022|119,56|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESA DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||110|17012022|15000,09|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2020/2021 CORRESP. AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||110|19052022|200,00|O|30533619491|VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||110|15022022|212,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||110|03012022|975,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||110|03012022|4500,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA TIPO L COM PORTAS E GAVETAS - EM MDF (1,80X2, 50X0,40M ) E 01(UM) NICHO TIPO L EM MDF (1,80X2, 50X0,40M ) DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||111|03012022|125,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||111|03012022|36949,43|G|13347399000123|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||111|17012022|4,86|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMOS ( JUROS E MULTAS) POR ATRASO EMPENHO 47/01 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||111|15022022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||111|03012022|443490,84|G|13347399000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||111|19052022|1600,00|O|04609469430|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES E DISJUNTORES NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||112|03012022|106011,00|G|07038997000118|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO., L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||112|03012022|750,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADO NO BAIRRO DA COHAB , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||112|17012022|528,21|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|1001|0103100101.001|44905100|500.0000||112|19052022|29231,50|G|29267470000106|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO . L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||112|15022022|587,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304 DA MANUTENÇÃO DO CRAS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||113|03012022|28890,00|G|20474613000178|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||113|17012022|2000,00|O|78107458400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABONO DO FUNDEB, L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||113|15022022|879,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, INJESÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF- 0304 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||113|03012022|402,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL - MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||113|03012022|36009,60|G|20474613000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||113|19052022|580,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 5 METROS DE INSULFILMS G5% POLIÉSTER FOTOCROMÁTICO EM 03 JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||113|17012022|2000,00|O|78107458400|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||114|23052022|300,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 23/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||114|03012022|504,43|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||114|17012022|1950,00|O|24472159000177|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31900400|500.0000||114|15022022|2154,67|O|06932439450|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/09/2018 A 31/12/2019. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||114|03012022|60000,00|G|07197088000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||114|03012022|2500,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||115|23022022|270,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDJ-6474, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||115|03012022|631,29|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE TAXA DE PAGAMENTO PARA O REGISTRO EM CARTORIO , DO IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO OLHO D AGUA 1 LOTE -09 QUADRA H, LOT. NOVO RIO FORMOSO, NESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||115|24052022|250,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||115|03012022|25877,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIRES 2021 AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||115|17012022|120,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS DIAS 10 E 11/02/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||116|24052022|330,00|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0210|15|813|3280|1127|1581332801.127|44905100|700.0000||116|03012022|84345,38|G|13347399000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL . L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||116|03012022|1156,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021 AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA DO FMS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||116|17012022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 09/02/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||116|23022022|345,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||117|24052022|360,30|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||117|03012022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||117|03012022|106780,28|G|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||117|23022022|60,00|O|11579341454|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO NO DIA 09/03/2021 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||117|03012022|5226,38|G|33613876000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||117|17012022|270,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||118|30052022|150,00|O|76531384468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA O VEREADOR ADEILDO JOSE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 30/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||118|03012022|100000,00|G|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||118|03012022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||118|23022022|225,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||118|03012022|17237,20|G|33613876000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||118|24012022|3354,23|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||119|23022022|144,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||119|03012022|2326,13|G|12130507000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||119|30052022|84,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 05/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||119|03012022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||119|03012022|1592,47|G|12130507000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||119|24012022|13612,22|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||120|03012022|15567,19|G|12130507000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||120|23022022|72,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||120|30052022|150,00|O|10961863498|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, NO DIA 30/05/22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||120|24012022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||120|03012022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||120|03012022|11435,87|G|12130507000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||121|23022022|484,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONV/FORT/VINCULOS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||121|03012022|12,16|O|76535764002278|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. JUROS DE MORA E MULTA POR ATRASO . L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||121|03012022|550,00|O|10388895454|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||121|01062022|3050,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONA INTERLOCUTOR DIRETOR COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO E ESTRUTURA TRAPEZIO, 01 LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES REVESTIDA EM COUCO SINTÉTICO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||121|24012022|60,00|O|24715662434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||122|03012022|851,35|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||122|01062022|1838,90|O|25194220000124|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||122|24012022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||122|23022022|270,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS ( LONA FECHADA CADASTRO UNICO) , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||122|03012022|550,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||123|23022022|13058,16|G|10851416000177|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||123|23022022|150,43|G|10851416000177|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||123|24012022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||123|03012022|550,00|O|07656901442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||123|03012022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||123|23022022|2176,36|G|10851416000177|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||123|01062022|700,00|O|17310818474|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||124|01062022|450,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DE LONGARINAS COM 03 LUGARES E SUBSTITUIÇÃO DO COURO SINTÉTICO, DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||124|24012022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS DIAS 01 02,03,04,,08,09,10,11,,13, E 14/02/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||124|03012022|750,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||124|23022022|11253,00|G|03396689000103|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , PARA O EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||124|03012022|550,00|O|77053354415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||125|03012022|550,00|O|69643253449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||125|01062022|480,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901300|540.1070||125|24012022|1800000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||125|23022022|21885,72|G|00699229000166|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||125|03012022|9215,55|G|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901300|540.1070||125|24012022|11175,21|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901300|540.0000||126|24012022|340000,00|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901300|540.0000||126|24012022|600000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||126|23022022|998,00|G|10110807000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901300|540.0000||126|24012022|41967,56|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||126|23022022|11976,00|G|10110807000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||126|15062022|200,00|O|07722085490|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PÁRA A CIDADE DE PALMARES, TRANSPORTANDO SERVIDOR A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0206|08|244|4860|2239|0824448602.239|33904300|500.0000||126|23022022|998,00|G|10110807000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||126|03012022|39287,36|G|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||126|03012022|550,00|O|12668377447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||127|23022022|120,00|O|07749738000103|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA COMPREMENTAR DA MERCADORIA TROCA DE VIDROS DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0304 DA CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||127|03012022|550,00|O|13951049480|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901300|500.1001||127|24012022|130000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA: L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||127|03012022|8379,07|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||127|03012022|8379,07|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||127|15062022|250,00|O|07722085490|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/06/22 , TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901300|500.1001||127|24012022|2406,96|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||128|15062022|12000,00|O|10786059478|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ETC, DO EXERCÍCIO DE 2021(MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021) L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||128|03012022|550,00|O|01458869482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||128|24012022|2900,00|O|12901302000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||128|23022022|904,10|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||128|03012022|3099,10|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||128|03012022|3099,10|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA . DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||129|03012022|550,00|O|86740466491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||129|15062022|6660,00|O|44948566000115|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ANTIBACTERIANA, CARGAS, SERVIÇOS E TROCA DE CAPACITOR, EM TODOS AR CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|602.0000||129|03012022|10442,94|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||129|24012022|801,10|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||129|23022022|904,10|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|602.0000||129|03012022|552,94|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||130|15062022|1881,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||130|03012022|106225,52|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||130|24012022|8694,15|G|04706481000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||130|03012022|550,00|O|71537361406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||130|03012022|15000,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||130|03012022|15640,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|1151|0824448601.151|44905200|500.0000||130|23022022|6460,00|O|04473960000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ( COMPUTADOR, DESKTOP E ESTABILIZADOR) PARA SEREM UTILIZADO NO REEQUIPAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||131|24012022|146066,21|G|04706481000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||131|03012022|42280,40|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||131|28022022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||131|03012022|550,00|O|14035692409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||131|15062022|1200,00|O|08292330402|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||132|03012022|550,00|O|81993404449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||132|28022022|26,98|O|66531446404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||132|24012022|1550,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: CRECHES, PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||132|15062022|1600,00|O|70196454450|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM REPARO DA REDE HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||132|05012022|11664,98|G|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||132|05012022|16410,00|G|02558157000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||133|28022022|26,98|O|14816578447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ELAU=YNE MARIA DE SANTANA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||133|05012022|7904,60|G|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||133|05012022|733,60|G|08778201000126|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||133|03012022|550,00|O|03253226433|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||133|15062022|749,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS IMPRESSORAS BROTHER E SAMSUNG, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||133|24012022|900,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GAS REALIZADOS EM UM FREEZER DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||134|28022022|336,00|O|08675248000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||134|15062022|42000,00|G|17439938000105|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||134|01022022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 08,09,10,11,13,14,15,16,17 E 18//02/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||134|05012022|84842,00|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||134|03012022|550,00|O|12594978442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||135|03012022|550,00|O|11708129456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||135|01022022|2237,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||135|20062022|200,00|O|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GVRAVATÁ-PE. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||135|28022022|1500,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||135|05012022|57159,80|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||136|05012022|28416,00|G|23706033000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||136|01022022|6034,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PCH-3581 E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||136|05012022|28416,00|G|23706033000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||136|29062022|1789,59|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||136|28022022|669,16|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||136|03012022|550,00|O|07440840402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||137|05012022|88930,00|G|08674752000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||137|05012022|44453,14|G|08674752000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||137|03012022|550,00|O|15971251481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||137|28022022|1100,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE UM COMPRESSOR COM UMA CARGA DE GAS, REALIZADOS EM APERELHOS DE AR CONDICIONADO SPRINT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||137|01022022|2732,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, OYO-5911, PCH-3581 PCB-2664,KFW-9423, KJS- 9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||137|29062022|335,70|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||138|05012022|8431,10|G|08674752000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||138|01022022|2435,40|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861,KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||138|03012022|550,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||138|05012022|44630,00|G|08674752000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||138|29062022|77,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 11 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||138|28022022|60,00|O|04031257406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A SEC. DE DESENV. AGRARIO PARA RECEBER ORIENTAÇÃO E PASSAR AS NOVAS NORMAS DO PROGRAMA PAB-LEITE . NO DIA 21/03/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||139|03012022|550,00|O|16052511435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||139|01022022|9800,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||139|29062022|400,00|O|90746970463|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE - JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE - L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||139|05012022|116518,60|G|08778201000126|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||139|05012022|132114,00|G|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||139|28022022|116,88|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||140|29062022|1200,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE - JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE - L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||140|03012022|550,00|O|15448294421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||140|28022022|51,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||140|05012022|162096,46|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||140|01022022|5000,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 E OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||141|03012022|550,00|O|65955960406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||141|01022022|8300,00|O|05042124000153|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS TOPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PFJ-2326 E PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||141|01032022|720,91|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||141|05012022|241089,54|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||141|01072022|200,00|O|05540249429|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||142|05012022|2040,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||142|03012022|550,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||142|01022022|3600,00|O|17412726000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||142|04072022|500,00|O|17310818474|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||142|07032022|749,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||143|03012022|550,00|O|04609472490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||143|07032022|359,18|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||143|04072022|5950,00|O|44948566000115|VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, E COLOCAÇÃO DE ISCAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA - CAMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||143|01022022|3625,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , BUCHAS, E PARAFUSOS ARQUEAMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 E OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||143|05012022|950,00|O|12306810435|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, PCV- 1271 E LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||144|07032022|221,28|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||144|04072022|208,80|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||144|01022022|900,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||144|03012022|550,00|O|12803665409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||144|05012022|2164,50|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||145|04072022|450,00|O|17310818474|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TOLDO E LIMPEZA DA PLACA DA FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||145|05012022|1986,03|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||145|07032022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||145|01022022|600,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM - SUSPENSÃO , REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||145|03012022|550,00|O|11174719427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||146|05012022|1574,13|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||146|07032022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||146|04072022|1374,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||146|03012022|2211,75|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEI~]AO, E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||146|01022022|4350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326,, PGA-0592,, PCH-3581, OYO-5211, PFC- 3679, KKH-5302, , KGW-1861, KHC-2791, KFW-9423, PCB-2464, OYQ0418,KKH-5307 PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||147|01022022|60,00|O|05868606493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE AGUAS PRETAS , PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE 02/2022. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||147|07032022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||147|05012022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||147|03012022|1583,30|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||147|04072022|5550,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROJETO DE LEI 46X31 PAPEL OFF SET 180G 1/0 COM ORELHA E VINCO, E CONFECÇÃO DE 4.000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO TAM 29.7X21 EM PAPEL OFF SET 75G COM 4 CORES L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||148|05012022|563,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||148|03012022|203,55|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||148|07032022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||148|01022022|64642,30|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||148|20072022|200,00|O|30533619491|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE CARUARU, JUNTO AO ESCRITÓTORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/07/2022. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||149|03012022|2087,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, E NA PINTAUA DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO COSSOCO, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||149|20072022|3749,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK COMPUTADOR ACER ASPIRE 3 CORE I3 10-GER. COM SSD - 240 GB HDMI TELA 15 POLEGADAS COM PRECISION TOUCHPAD WIRELESS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. - L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||149|05012022|9870,08|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||149|01022022|3555,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFJ-2326,KFW-9423,KFW-9323 E KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||149|07032022|132,46|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||150|05012022|680,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||150|07032022|2500,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . IGD BOLSA FAMILIA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||150|01022022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 23/02/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31900400|500.0000||150|03012022|100000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||150|20072022|1122,89|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||151|01022022|2072,22|O|71011455404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||151|03012022|255362,40|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||151|20072022|63,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||151|03012022|21280,00|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||151|05012022|4396,66|O|01024914000155|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||151|03012022|0,20|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903900|660.0000||151|07032022|1540,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE CRIANÇA FELIZ . L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||151|05012022|4396,66|O|01024914000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||152|03012022|283352,80|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||152|05012022|630,00|O|01024914000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE DE REVISAO E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2B32 OS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI 8.666/93 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||152|05012022|630,00|O|01024914000155|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||152|01022022|3100,00|O|33795288000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||152|03012022|148712,56|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||152|01082022|962,54|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||152|18032022|867,91|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903900|500.0000||153|03012022|73245,60|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||153|01082022|500,00|O|11047411482|VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MICTORIO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO PREDIO DESTE PODER - LEGISLATIVO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||153|18032022|222,70|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||153|05012022|425,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8007 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||153|01022022|9024,20|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302 KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903900|500.0000||153|03012022|73245,60|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||154|03012022|259808,40|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||154|04022022|5760,20|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||154|03012022|45300,00|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||154|18032022|2956,50|O|42961833000169|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||154|05012022|220,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||154|03012022|0,90|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||154|01082022|125,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||155|04022022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||155|03012022|112104,60|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||155|03012022|333777,60|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||155|10012022|1739,10|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|1151|0824448601.151|44905200|500.0000||155|18032022|7149,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS, TV, E ARCONDICIONADO, PARA O REEQUIPAMENTOS DO G -SUAS CRAS, DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||155|01082022|765,94|O|08171249000171|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALÇÃO DE 02 MICTORIO NO BANHEIRO MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||156|04022022|1533,94|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||156|03012022|18521,00|E|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||156|05082022|5000,00|O|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||156|10012022|22051,61|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|1151|0824448601.151|44905200|500.0000||156|18032022|997,80|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE , PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||156|03012022|500000,00|E|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0203|04|121|0200|2216|0412102002.216|33903300|500.0000||157|03012022|96019,20|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||157|21032022|15132,66|O|40876269000150|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0203|04|121|0200|2216|0412102002.216|33903300|500.0000||157|03012022|8001,60|G|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||157|04022022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||157|10012022|8759,80|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||157|10082022|1800,00|O|76531384468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||158|03012022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||158|10082022|1800,00|O|24536334491|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0215|08|244|4860|1151|0824448601.151|44905200|500.0000||158|21032022|3689,67|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS EPSON PARA SEREM UTILIZADAS NO REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||158|04022022|245,01|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||158|10012022|1704,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFG-0028 E QYQ7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||159|10012022|41313,00|G|07554943000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||159|09022022|578,00|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC 0418, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||159|10082022|1800,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||159|03012022|10565,12|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||159|21032022|405,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||160|09022022|480,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||160|03012022|15656,70|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||160|10082022|1800,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||160|21032022|420,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|500.1002||160|10012022|31511,00|G|38259748000186|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||161|10082022|1800,00|O|71012508404|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||161|03012022|3520,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||161|10012022|3632,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,,PGY-0524, PDV- 3505 E PCV- 1271 ,QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||161|09022022|787,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR PAULO PESSOA AGUERRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||161|21032022|2398,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OYZ 2700 E PDF-0304 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||162|03012022|3907,90|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||162|10012022|3977,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG3C58, PDC-8585,PCB-8007, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||162|21032022|510,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COXIM MOTOR , INJEÇÃO , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYZ 2700 E PDF-0304 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||162|10082022|1800,00|O|26678659449|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||162|09022022|3500,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASKGW-1861 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||163|10012022|1460,00|O|09534197000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||163|09022022|3565,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , ARQUEAMENTO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PGA-0592, KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||163|10082022|1800,00|O|01984710419|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||163|03012022|4552,56|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||163|21032022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||164|09022022|4050,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376, KGJ-6266, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||164|21032022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||164|03012022|687,46|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||164|10012022|730,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBREAGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV- 1271, PDU-3505, EQYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||164|10082022|1800,00|O|03568892464|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||165|10012022|390,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO E MANUTENÇÃO NA INJEÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU- 1890 E PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||165|10082022|1800,00|O|80780962400|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||165|21032022|200,00|O|74540513400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903600|500.1001||165|09022022|1160,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, RZG-2F89, RZG-259, KJG-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||165|03012022|4275,00|O|07042916000153|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||166|10012022|1300,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890 E PDU-3505 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||166|09022022|700,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PRESTADOS EM RADIADORES, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||166|25032022|1631,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO E PINTURA CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||166|10082022|1800,00|O|06011984410|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||166|03012022|7185,00|O|05042124000153|VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA RECUPERAÇA DE CIINDRO HID. DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E PATROL, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||167|11082022|200,00|O|05540249429|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 12/08/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||167|25032022|144,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CONSELHO TETELAR ,DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||167|09022022|6780,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||167|03012022|1101,00|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||167|10012022|1499,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||168|09022022|1640,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||168|14012022|3546,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 394 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||168|11082022|708,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||168|28032022|228,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||168|03012022|1300,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||169|11082022|1784,90|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||169|09022022|1500,00|O|19897723000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 PORTAS DE CAPA REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||169|28032022|540,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||169|03012022|10039,35|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||169|14012022|1350,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||170|28032022|360,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||170|14012022|982,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NO DUISTRITO DE CUCAU NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||170|03012022|7739,17|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||170|11082022|550,00|O|49356550468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||170|03012022|15854,91|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||170|09022022|2730,00|O|40497882000167|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||171|28032022|171,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||171|11082022|5000,00|O|10786059478|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, ETC, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A AGOSTO DE 2022. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||171|14012022|615,51|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||171|09022022|280,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||171|04012022|6618,08|G|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||171|04012022|1091,92|G|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||171|04012022|15960,00|G|02558157000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||172|09022022|96,50|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||172|14012022|1025,75|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||172|04012022|756,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||172|28032022|269,79|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||172|11082022|317,80|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||173|11082022|77,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUITENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||173|04012022|4582,60|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|661.0000||173|28032022|24594,00|E|09467688000199|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|661.0000||173|28032022|50000,00|E|09467688000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||173|09022022|2584,20|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||173|14012022|337,00|O|00147539000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||174|17012022|2,93|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 60/01 - L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||174|28032022|60,00|O|09183023402|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||174|09022022|1624,84|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||174|04012022|150,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||174|28032022|60,00|O|09183023402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||174|11082022|2988,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||175|28032022|120,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU , A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE KIT ENXOVAL QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL - NATALÇIDADE, NO DIA 06/04/2022 L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||175|11082022|1185,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BASES COMPLETA PARA CADEIRA SENADOR GIRATÓRIA COM RELAX FK GRUPO, PARA O PLENA´RIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||175|17012022|3,31|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 17/01 - L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||175|04012022|1073,60|O|28024090856|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||175|09022022|1449,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 161 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||176|17012022|11,72|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 61/01 - L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||176|11082022|2000,00|O|44948566000115|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE DE SENSORES DA EVAPORADORA E CARGAS DE GÁS COMPLETA, NAS SALAS DE REUNIÃO, SALA DE CONTABILIDADE E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||176|09022022|1448,78|O|12859161000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||176|04012022|427,50|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||176|28032022|60,00|O|06884094400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU , A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE KIT ENXOVAL QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL - NATALÇIDADE, NO DIA 06/04/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||177|11082022|5500,00|O|04538975419|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0214|10|303|4280|2280|1030342802.280|33904800|500.1002||177|17012022|12940,00|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||177|15022022|2100,00|O|39806802000129|VALOR QUE SE ELMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXOS, BRAÇOS TENSONR, EIXO TRAÇÃO, MANGA DE EIXO, REALIZADOS NO VÍCULO TIPO ONIBIUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||177|28032022|8834,25|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||177|28032022|7299,27|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||177|04012022|153,54|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|303|4280|2280|1030342802.280|33904800|500.1002||177|17012022|60000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||177|28032022|1534,98|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||178|28032022|8000,00|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||178|28032022|800,72|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||178|04012022|11981,58|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||178|04012022|1920,00|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||178|04012022|1891,20|G|40861361000147|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||178|11082022|2999,90|O|25194220000124|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||178|04012022|43305,00|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||178|17012022|9088,38|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||178|15022022|1784,65|O|46479155491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|500.0000||179|28032022|9668,51|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||179|15022022|552,00|O|16830270430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||179|01092022|500,00|O|11047411482|VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MICTORIO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO PREDIO DESTE PODER - LEGISLATIVO L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|500.0000||179|28032022|553,42|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||179|17012022|379,80|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||179|04012022|1723,80|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||180|15022022|1438,40|O|11068045469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||180|28032022|4000,00|E|00000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||180|06092022|200,00|O|76531384468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP, NO DIA 06/09/22, NA CIDADE DO RECIFE L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||180|28032022|28,09|E|00000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||180|17012022|232,50|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||180|04012022|726,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QY1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||181|31032022|218,55|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||181|06092022|4000,00|G|10786059478|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||181|04012022|1378,84|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||181|15022022|552,00|O|74540670425|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||181|17012022|3094,00|O|23592863000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||182|06092022|17000,00|G|47664720478|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO SISTEMA SAGRES - LICON - MODULO - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||182|15022022|2135,80|O|78047099434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||182|31032022|438,00|O|42961833000169|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||182|04012022|3545,25|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||182|17012022|1760,00|O|36310859404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||183|31032022|103,89|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||183|04012022|2500,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||183|17012022|56917,26|O|04706481000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||183|15022022|2158,24|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||183|06092022|6600,00|O|26304953000137|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 QUADRO DECOTATIVO EM ALUMINIO COMPOSTO PARA O PLENÁRIO, E 02 PLACAS DE HOMENAGENS EM ALUMINIO COMPOSTO PRETO E DOURADO, PARA SER DISTRIBUIDA NA REUNIÃO SOLENE AO DIA DO VEREADOR E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||184|06092022|980,00|O|08166845000163|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA, PORTAS DE MADEIRA, GRADE MASSARANDUBA E FECHADURAS, PARA MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIIVA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||184|15022022|829,87|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||184|04012022|6400,00|O|39829918000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTULIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍOPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||184|31032022|15330,00|O|28740160000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS , BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018 A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||184|17012022|30000,00|E|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||185|23022022|19950,00|G|07653493000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSÃO TIPO SPT COM ESTUDO DE VIABILIDADE ESTRUTURAL EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||185|06092022|371,60|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||185|17012022|14203,81|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||185|04012022|195,00|O|39267121000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|1151|0824448601.151|44905200|660.0000||185|31032022|7400,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK , PARA O REEQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||186|04012022|1572,10|O|42961833000169|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL NO MUTIRÃO DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||186|06092022|1661,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERÍFERISO, DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||186|31032022|125,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901300|500.1002||186|17012022|1600000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||186|23022022|1100,00|O|12306810435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDP-0123, PDA3493 E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901300|500.1002||186|17012022|49998,38|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||187|31032022|50,78|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||187|17012022|287,17|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||187|23022022|980,00|O|10275985000111|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||187|06092022|1629,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA LÓGINA BROTHER 2540DW, E CARTUCHO TONER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||187|04012022|25000,00|G|19722460463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||188|27012022|2079,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||188|31032022|1560,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYH2D13 DOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||188|23022022|3340,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||188|06092022|654,64|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||188|05012022|1854,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CONTROLADORIA, DIGITAÇÃO E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||189|23092022|600,00|O|49356550468|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISALATIVA PARA A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 23 E 26 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||189|05012022|2890,55|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 389 ANOS DA BATALHA DO REDUTO NESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||189|23022022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,,08,09,10,11,12,13, E 14/02/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||189|31032022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||189|27012022|1989,21|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E APARELHOS DE FISIOTERAPIA , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||190|31032022|1067,50|G|10193944001662|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||190|05012022|1920,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , BATALHA DO REDUTO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||190|27012022|420,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS 03,08,10,15,17,22 E24/02/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||190|23092022|91,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AZO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||190|23022022|8810,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||190|31032022|21349,96|G|10193944001662|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||191|31032022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||191|05012022|228,00|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||191|27012022|420,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 02,07,09,14,16 ,21 E 23/02/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||191|23022022|1020,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS REG-2F89, REG-2F79 E RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||191|03102022|2000,00|O|06745015439|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A REUNIÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO E COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||192|23022022|870,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||192|03102022|345,70|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||192|31032022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||192|05012022|34341,44|G|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF , AJUSTE DE VALAORES AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||192|27012022|240,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.04,11,18, E 25/02/2022 L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||192|05012022|17170,72|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||193|05012022|7000,00|O|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||193|27012022|50,93|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||193|31032022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||193|23022022|276,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||193|03102022|2390,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO EM ALIMINIO COMPOSTO RESINADO COM MOLDURA E CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA PEDRO ALBUQUERQUE CON CERTIFICADO EM ALUMINIO COM ESTOJO EM VELUDO AZUL, PARA HOMENAGEAR CIDADÃO EM REUNIÃO SOLENE AO DIA DO VEREADOR. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||194|27012022|3132,67|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||194|23022022|1230,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||194|03102022|725,00|O|25194220000124|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OINDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||194|31032022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||194|05012022|918,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 16 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||195|23022022|1834,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO , LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||195|03102022|2089,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E SAMSUNG, E INSTALAÇÃO DO NOTBOOK E CPU DE SISTEMA, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATVA. L050|02|0206|08|244|4860|2238|0824448602.238|33903200|500.0000||195|08042022|122850,00|G|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||195|05012022|425,40|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||195|27012022|4805,26|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2238|0824448602.238|33903200|500.0000||196|13042022|8599,50|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO Iº TERMO ADITINO AO CONTRATO Nº 015/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||196|23022022|1668,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3493, PFD-9911,PDA-3483 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||196|05012022|549,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 61 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||196|03102022|3199,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE E MONITOR LED, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATVA. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||196|27012022|137,70|O|08674752000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||197|27012022|2202,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||197|05012022|1960,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REFORMAS REALIZADOS EM 02 PNEUS DO TRATOR L.S PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||197|03102022|1406,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TORNE BROTHER E UNIDADES FUSORA BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE PRIPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||197|23022022|1632,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3493 E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||197|13042022|3000,00|O|07538109000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO , SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA AREA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL COM AREA DE 179,16M DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||198|01022022|2040,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||198|13042022|60,00|O|06884094400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||198|06012022|6433,57|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. EXECUÇÃO CONTRATUAL EXEQUENTE MARIA LUZENIRA DOS SANTOS, E EXECUTADO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO NR- 0000548-94.2003.8.17.1200ULO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||198|23022022|50000,00|G|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||198|03102022|6410,00|O|27963778000152|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PASTA TRIPLEX 250G TAMANHO ABERTA 46X31 FECHADO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||199|10012022|1078977,84|G|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ( SEGUNDA) ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.COM RECURSOS PROVENIENTES DODESENVOLVIMENTO REGIONAL-OPERACIONAL: 1074.326-66 SICONV908399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||199|03102022|91,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||199|01022022|2040,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||199|10012022|971211,22|G|29505771000112|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||199|23022022|9951,25|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||199|13042022|360,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||200|13042022|180,00|O|10660673410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||200|01022022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|1002|0103100101.002|44905200|500.0000||200|01112022|899,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE 01 NOBREEAK LINUNS, PARA A SALA DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||200|23022022|3387,97|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||200|10012022|670,13|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||201|10012022|2599,82|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||201|18042022|114,46|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||201|01112022|1701,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER E PHOTOCONDUTOR BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||201|01022022|1419,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE 10MM INCOLOR 1X2,10 R COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO PSOTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍOPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||201|23022022|3299,92|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2020 E 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||202|10012022|1224,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CASE, E MOTO DE PLACAS KLI- 3D94 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||202|18042022|3833,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||202|23022022|300,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 09,11,17,18 E 25/03/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||202|01022022|331,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE FERRO, TROCA DE FERROLHOS DOBRADIÇAS E PINTURA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||202|08112022|300,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||203|01022022|5150,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MESA ESCRITÓRIO , TIPO L, COM GAVETAS, EM MDF, REVESTIDO EM FORMICA (1,50X1,50M E 01 (UM) MOVEL ESCRITÓRIO , COM RODIZIOS , EM MDF, REVESTIDO EM FORMICA (2,50X0,50M) DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||203|23022022|2475,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||203|10012022|1780,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PCB-- 9709 ,PDF-0334, PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||203|18042022|1631,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||203|08112022|225,00|O|04521982409|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE NICOLAU DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||204|23022022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||204|01022022|22361,14|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||204|16112022|300,00|O|76531384468|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 17/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||204|18042022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||204|10012022|330,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM O REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDF- 0334 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||205|10012022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||205|23022022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||205|01022022|3510,94|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||205|18042022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||205|16112022|1500,00|O|03568892464|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||206|18042022|200,00|O|74540513400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||206|23022022|60,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||206|16112022|1500,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||206|01022022|72394,24|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||206|10012022|1065,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||207|10012022|533,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||207|01022022|12385,32|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||207|16112022|1800,00|O|01984710419|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||207|18042022|423,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||207|23022022|60,00|O|10357644409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||207|01022022|941,72|G|09441460000120|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||208|16112022|1500,00|O|71012508404|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||208|18042022|522,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||208|23022022|21393,05|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||208|04022022|4243,92|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYR-2B32 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||208|14012022|3106,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO FORJE, ELDORADO, - MATO GROSSO DE CIMA, ENGENHO PENSAMENTO, MATO GROSSO DE BAIXO ELDORADO L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||209|14012022|1073,60|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||209|04022022|141,40|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||209|23022022|2800,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||209|16112022|1500,00|O|26678659449|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||209|18042022|108,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||210|04022022|9014,38|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||210|14012022|1645,81|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCESSO DE Nº 0000906-53.2008.8.17.1200 CLASSE, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Á TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO , TENDO COMO PARTES BORNHAUSENE ZIMMER ADVOGADOS. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||210|18042022|2404,30|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||210|23022022|49,46|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE , DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNICÍPIO. - L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||210|16112022|1500,00|O|79485995415|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||211|18042022|456,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||211|23022022|550,00|O|02470207452|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO NA FORMAÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||211|16112022|1800,00|O|24536334491|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||211|14012022|1103,05|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PROCESSO DE Nº 0000041-06.2003.8.17.1200, CLASSE, EXECUSÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO PARTE ZENAIDE SOBRAL LINDOSO, L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||211|04022022|10330,01|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||212|25022022|5860,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||212|14012022|14072,48|G|30633370000127|REFERENTE A MODIFICACAO L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||212|16112022|1500,00|O|00809072459|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||212|04022022|1105,60|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||212|14012022|102819,36|G|30633370000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||212|18042022|1087,59|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||213|04022022|707,20|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( TABUAS COMPENSADOS E CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2003|0103100102.003|33901400|500.0000||213|16112022|1500,00|O|06011984410|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||213|14012022|15000,00|G|03671887000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO E INSPEÇÃO DE TODO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM RELATORIO E LAUDO TECNICO SOBRE I ESTADO FISICO E OPERACIONAL DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||213|25022022|1217,00|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||213|25042022|420,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||214|16112022|304,70|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||214|14012022|134348,10|G|23198833000104|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||214|04022022|7322,53|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||214|25042022|360,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||214|14012022|134348,10|G|23198833000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS, CANALETAS E CORREGOS DE AGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||214|25022022|999,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||215|04022022|3101,11|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||215|25022022|1700,00|O|16619738000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 BICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903000|500.0000||215|14012022|521,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO LOCAL, ALTO DO EUCALIPTO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||215|25042022|982,25|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903300|500.0000||215|16112022|900,00|O|04583675402|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||216|25042022|1090,25|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||216|25022022|6360,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIOCOS INJETORES ELETRONICO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KFW-8493, KHC-2791, KHJ-6266, QYC-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||216|04022022|4864,16|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||216|14012022|220,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0304 DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||216|16112022|5500,00|O|11255510000126|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||217|25042022|80,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF- 0304 DESTA SECRETARIA. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33901400|500.0000||217|16112022|100,00|O|02673050442|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA AS CIDADES DE BARREIROS E IPOJUCA, NO DIA 30/11/22, PARA ENTREGAR OFICIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||217|04022022|888,96|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||217|14012022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 08/02/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||217|25022022|2580,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||218|16112022|91,00|O|18588353000110|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||218|04022022|25569,69|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||218|25022022|3906,00|O|12242862000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||218|14012022|60,00|O|03221603401|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NO DIA 28/01/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||218|25042022|1069,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACASPDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||219|01122022|88400,00|O|08907305000193|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||219|14012022|15140,60|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||219|25022022|2087,65|O|12130507000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, PADARIA E PROFUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AO PROGRMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||219|14012022|36727,42|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||219|26042022|664,00|O|06121795000172|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS PLASTICAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||219|01122022|88400,00|O|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||219|04022022|2772,68|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||220|26042022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||220|25022022|360,00|O|11522422000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA BPMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO DO VE´[ICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||220|14012022|5163,56|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. DELEGACIA DE POLICIA CIVIL L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||220|04022022|1217,68|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||220|01122022|217,00|O|28948923000199|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE PODER LEGISLATIVO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||221|14012022|1380,16|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO E LOGRADOURO PÚBLICOS E LOCADOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903000|500.0000||221|01122022|786,23|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||221|26042022|120,35|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||221|04022022|4182,74|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||221|25022022|289,50|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||222|25022022|1216,00|O|22828109000154|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||222|26042022|520,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||222|14012022|8397,90|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2020/2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903600|500.0000||222|01122022|1100,00|O|11311192409|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||222|09022022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE AMARAGI DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||223|29042022|3059,35|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||223|09022022|350,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||223|01122022|7000,00|O|17439938000105|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||223|14012022|1348,47|O|06052204000152|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS STE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||223|25022022|7480,00|O|08355693000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO BICO INJETOR E BOMBA , PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-367 9DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||224|01122022|3314,33|O|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º EXERCICIO 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||224|29042022|111,74|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||224|09022022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||224|25022022|1500,00|O|04210267000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E RECUPERAÇÃO DA PORT LATERAL DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||224|14012022|1290,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO . L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||225|28022022|15074,88|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302,PFJ-2396, E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||225|01122022|6628,65|O|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||225|09022022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||225|14012022|185,64|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. DELEGACIA DE POLICIA CIVIL L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||225|29042022|51,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||226|09022022|1690,00|O|37996247000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) OXIMETRO PULSO DEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||226|17012022|1615,00|O|32291077000154|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||226|28022022|1588,22|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||226|29042022|111,99|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||226|01122022|38175,01|O|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|31901100|500.0000||227|01122022|88400,00|O|08907305000193|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||227|09022022|750,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||227|28022022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/03/2022. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||227|29042022|912,85|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||227|17012022|9850,00|O|32291077000154|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA KIT NIKON D7500 PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||228|01122022|4500,00|O|29267470000106|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||228|28022022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,E - 14/03/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||228|09022022|1685,55|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||228|29042022|346,07|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||228|17012022|1220,01|O|36804924487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL DO SR. LUIZ PAULINO DOS SANTOS, SERVIDOR INATIVO DESTA EDILIDADE FALECIDO EM 08/01/2022 CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||229|09022022|3294,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 366 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903600|500.0000||229|17012022|12000,00|G|06956610434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||229|29042022|245,45|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||229|28022022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,07, 08,09,10,11, E 14/03/2022 L050|01|0101|01|271|4920|2004|0127149202.004|31901300|500.0000||229|28122022|36126,01|O|16727230000197|VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 L050|01|0101|01|031|0010|2002|0103100102.002|33903900|500.0000||230|28122022|17,19|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERCÍCIO 2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903600|500.0000||230|17012022|12000,00|G|39925536472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||230|09022022|100,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||230|29042022|769,04|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||230|28022022|2674,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS ERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||231|09022022|1575,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 175 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||231|29042022|127,40|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||231|28022022|10019,90|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, PCB-2664, OYO-5911, QVT-OJ31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903600|500.0000||231|17012022|12000,00|G|62136828487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||232|29042022|200,45|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||232|09022022|4255,70|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||232|28022022|1411,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||232|17012022|1402,80|O|42715679491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 04/10/1994 A 30/11/2021, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||233|17012022|120,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 09 E 10/02/2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||233|09022022|1175,92|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||233|29042022|248,21|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||233|28022022|3980,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX--8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||234|28022022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||234|17012022|4,64|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ACRESCIMO DE JUROS E MULTAS DO SUB EMPENHO 99/1, APOLICE DE SEGURO DO VEICULO E PLACAS KGA-6931 DESTA SECRETARIA L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||234|29042022|41,21|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||234|17022022|547,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||235|28022022|12298,90|O|07272825004525|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATOICA PARA O REEQUIPAMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MULT JT TANK EPSON L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||235|29042022|80,00|O|92176631404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 20/05/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||235|17022022|158,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||235|17012022|309491,06|O|04706481000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||236|28022022|800,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO REALIADO NO RZG-2G58 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||236|17022022|120,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||236|24012022|126,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||236|29042022|80,00|O|09423704492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 20/05/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||237|29042022|103,44|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||237|28022022|1900,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G58 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||237|24012022|94,37|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DO CEMITERIO PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||237|17022022|179,10|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||238|17022022|1487,45|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO MAE CURUJA, DESTE MUNCIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||238|28022022|980,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|751.0000||238|24012022|60000,00|E|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||238|29042022|2317,40|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NESTE MUNICIPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||239|17022022|8118,04|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||239|28022022|1532,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||239|24012022|10410,29|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||239|02052022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||240|28022022|1410,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||240|24012022|2261,59|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||240|17022022|7467,90|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||240|02052022|3448,89|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||241|24012022|4986,53|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||241|02052022|6000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||241|28022022|6230,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEICULO DE PLACAS PDP-0123, E PDA-3483 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||241|17022022|1808,00|O|09465121000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||242|17022022|385,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||242|02052022|209,90|O|02948795000190|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||242|24012022|7783,28|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||242|02052022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||242|28022022|1232,60|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||243|28022022|120,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DE MOTORISTA EFETIVO , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., NOS DIAS 18 E 21/03/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||243|24012022|88,78|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES CIM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E CALÇADAS EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||243|17022022|410,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||243|06052022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||244|28022022|1816,65|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||244|17022022|275,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||244|06052022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||244|24012022|99,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||245|06052022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||245|28022022|3140,99|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA O REEQUIPAMENTO DA CRECHE MARIA DO CARMO DA SILVA NEVES, LOCALIZADA NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||245|17022022|1188,27|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||245|24012022|102,70|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||246|28022022|32076,70|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|09|271|4920|2213|0927149202.213|31901300|500.0000||246|24012022|33614,32|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||246|23052022|658,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OYZ- 2700 DOS TRABAHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||246|21022022|1323,93|O|27657870000194|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS A BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|09|271|4920|2213|0927149202.213|31901300|500.0000||246|24012022|1800000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA: L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||247|23052022|400,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||247|28022022|57988,50|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|700.0000||247|24012022|2167,50|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, AREIA E BLOCOS EM CONCRETOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOC ENTRO DE EVENTOS , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||247|21022022|588,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO SPRINTET DE PLACAS QYR-2A82, QYR2B32 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||248|28022022|5850,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, , PGA-0592, CH-3581, OYO-5211, PCB-2464 PFC- 3679, KKH-5302, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9423, OYQ-0418, KFW-9323, PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||248|21022022|730,00|O|12306810435|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO LIMPEZA DE BICOS , ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGJ- 0028 E PCB-8047 DESTE MUNICIPIO L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||248|23052022|455,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||248|24012022|2940,00|O|18869630000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 4.595 BOLETOS IPTU 2022 A4 COM DADOS VARIAVEIS EM PRETO E PAPELARIA BRANCA DOS IMOVEIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||249|24012022|98,75|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||249|21022022|2030,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,,CAMBAGEM, SUSPENSÃO, MOTOR , INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||249|28022022|1700,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||249|23052022|647,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYH2D13 PGS-3105 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||250|21022022|290,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS - PDU- 3505 E PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||250|23052022|988,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACASPDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||250|01032022|550,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFIAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||250|24012022|60,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 28/01/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||251|23052022|1338,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO , INJEÇÃO ELETRONICA , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGS- 3105 E QYH2D13 DESTA SECRETARIA. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||251|21022022|320,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS - LRF- 3081DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||251|24012022|60,00|O|07951153427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A IMBIRIBEIRA DIESEL, NO DIA 11/02/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||251|01032022|1640,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||252|21022022|4339,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM1F50,, PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||252|24012022|1212,00|O|02982708469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||252|01032022|640,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KGW-1861, E KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||252|23052022|120,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO, E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF0304 DESTA SECRETARIA. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||253|24012022|500,00|O|06730551402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA WILSON MANOEL DE MELO, PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONANTO BARREIRENSE DE FUTEBOL NO ANO EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||253|23052022|1699,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||253|01032022|1076,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||253|21022022|1349,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||254|21022022|654,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||254|23052022|117,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||254|01032022|592,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||254|27012022|1520,00|O|34367890000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BOMBA DE TORQUE E CONVERSOR D TORQUE, REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE TRABALHOS DE APOI AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||255|01032022|1707,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||255|21022022|1274,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDC-8585 E QYG3G58 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||255|23052022|666,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||255|27012022|3980,00|O|07042916000153|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||256|23052022|432,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||256|21022022|2374,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||256|27012022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 16/02/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||256|01032022|11851,75|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||257|21022022|210,00|O|09373877461|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO PSF JARBAS BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||257|01032022|130,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYR7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33909200|500.0000||257|27012022|217,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||257|26052022|114,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||258|01032022|7014,19|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||258|01032022|7014,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. GALPAO DA MERENDA ESCOLAR L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903600|500.1002||258|23022022|190,00|O|09373877461|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||258|26052022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||258|27012022|185,42|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1119|1545132301.119|44905100|700.0000||259|27012022|403882,74|G|23198833000104|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903600|500.1002||259|23022022|950,00|O|90780086449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇAS ( VALVULAS, BICOS, ESPALHADORES, REGULADORES) DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||259|01032022|1921,54|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||259|26052022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022 L050|02|0210|15|451|3230|1119|1545132301.119|44905100|700.0000||259|27012022|529795,84|G|23198833000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0210|15|451|3230|1119|1545132301.119|44905100|700.0000||259|27012022|3440,26|G|23198833000104|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||260|01032022|1570,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||260|23022022|894,60|O|01687725000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||260|27012022|558,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||260|26052022|200,00|O|12389322409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: ELIANE MARIA PEREIRA, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||261|01032022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||261|26052022|49,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||261|27012022|1205,00|O|32291077000154|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||261|25022022|17250,00|O|37996247000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 CADEIRAS DE RODAS E BANHO 04 MALETAS DE ALUMINIO E 03 ANDADOR DE ALUMINIO PARA DOAÇÃO A PACIENTES NECESSITADOS , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||262|26052022|110,81|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||262|01032022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||262|27012022|1500,00|O|24271793000141|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO PRESTADOS EM UMA TRANSMISSÃO CARRARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||262|26052022|110,81|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||262|25022022|1107,76|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||263|27012022|8320,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 17, PARA O REEQUIPAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||263|07032022|599,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO , LOCALIZADA NO ENGENHO PAQUEVIRA DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||263|26052022|1084,92|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||263|25022022|1571,60|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||264|25022022|1264,30|O|02332939000260|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT MALETA PARAFURADEIRA E FURADEIRA PARA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E 16 CAIXAS TERMICAS PARA DEMANDA DO PNI ( VACINAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||264|26052022|1084,92|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||264|07032022|360,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., 29,30/03 E 01,04,05,08/04/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||264|27012022|1379,65|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||265|27012022|240,00|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E AMARAJI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO SUAPE CARBONO NEUTRO E SEMINARIO REDES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 25/02/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||265|25022022|2457,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ-7J48, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO . L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||265|26052022|256,00|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VITIMAS DO DESASTRE ( COBRADE 12100) OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||265|07032022|200000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||266|27012022|120,00|O|05834529496|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E AMARAJI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO SUAPE CARBONO NEUTRO E SEMINARIO REDES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 25/02/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||266|25022022|1740,00|O|16619738000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NA REGULAGEM DE 03 UNIDADES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOP 01 UNIDADE DO VEICULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||266|07032022|723,89|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||266|26052022|120,00|O|05904290438|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||266|07032022|70000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||267|26052022|120,00|O|05832481445|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||267|25022022|1485,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||267|07032022|800,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||267|27012022|18795,50|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 e 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||268|07032022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIAÇÃO EXTERNA E INDICADORES DE PROCESSOS DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2021, NO DIA 29/03/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||268|31052022|22306,45|G|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||268|31052022|202,30|G|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||268|27012022|1601,97|O|02683153000378|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||268|25022022|702,60|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||268|31052022|22104,15|G|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||269|31052022|95,31|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||269|25022022|334,70|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||269|27012022|140000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA COM O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||269|27012022|59638,94|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||269|07032022|9690,30|O|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.03/2022 L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||270|27012022|18853,24|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||270|25022022|4396,66|O|01024914000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||270|31052022|132,59|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||270|27012022|650000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE: L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||270|07032022|1900,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||271|27012022|176,00|G|00703157000183|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||271|27012022|12552,00|G|00703157000183|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||271|31052022|262,50|O|08675248000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||271|25022022|630,00|O|01024914000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVIÃO DE 40.000KM REALIZADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||271|18032022|400,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||272|27012022|5000,00|E|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||272|31052022|1530,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE , PRODUTOS PADARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||272|27012022|824,77|E|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||272|18032022|13789,09|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, KGJ-6766, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||272|25022022|48368,60|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||273|31052022|741,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||273|18032022|4934,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||273|27012022|141,87|E|60746948667567|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||273|27012022|2600,00|E|60746948667567|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||273|25022022|1135,39|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||274|31052022|1456,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICIPIO.. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||274|27012022|2500,00|E|00360305000104|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||274|18032022|100000,00|E|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||274|27012022|469,95|E|00360305000104|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||274|18032022|2219,40|E|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||274|28022022|3283,96|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||275|31052022|1540,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||275|28022022|3814,50|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||275|27012022|29124,00|E|11141363000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO EXERCÍCIO DE 2022. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||275|18032022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.03/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||276|01022022|7261,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR , MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||276|18032022|1079,67|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||276|28022022|3725,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|31900400|500.0000||276|31052022|35000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||277|01022022|5500,00|O|12901302000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|31900400|660.0000||277|31052022|65000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||277|18032022|822,65|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||277|28022022|2310,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||278|18032022|2322,57|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , TONNER, CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||278|01022022|2960,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS - OYT- 9306 DE POIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||278|01062022|1603,00|O|32337973000107|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||278|28022022|3000,00|O|70055728000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||279|01062022|458,00|O|32337973000107|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||279|18032022|2960,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||279|28022022|1500,00|O|70055728000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||279|01022022|3902,80|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||280|01062022|229,00|O|32337973000107|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA E MEDIO - CREAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||280|01022022|1625,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||280|18032022|4400,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||280|28022022|900,00|O|04625788000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||281|28022022|71372,28|G|33613876000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||281|28022022|106780,28|G|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||281|18032022|670,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO l 200 DE PLACAS pda-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||281|01022022|795,24|O|24533005000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||281|01062022|19700,00|O|38085564000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA E MONTAGEM DOS EVENTOS COMOMORATIVOS DO DIA DAS MAES, DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE CUCAU, . L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||282|01022022|3150,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS : TRATOR , CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||282|28022022|100000,00|G|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||282|28022022|27263,00|G|33613876000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||282|01062022|11000,00|O|02230627000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER AS FAMILIAS VITIMAS DO DESASTRES ( COBRADE 12100,) OCORRIDO NO DIA 07 DE JUNHO , TRATANDO-SE DE BENEFICIO EVENTUAL , L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||282|18032022|830,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, E FREIO REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA=-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||283|01022022|1800,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO ELDORADO E CASTELO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||283|28022022|690,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS TIPO DE PLACAS QYM-150 E PDU-1890 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||283|01062022|15498,00|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||283|18032022|920,00|O|09534197000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||284|01062022|2192,32|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÃO EM FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||284|28022022|240,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||284|18032022|829,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , ACESSORIOS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||284|01022022|1620,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO PERFIL U DE 5 NA CHAPA DE 1/2 COM 07 DEGRAUS, PARA O BAIRRO ENTRA APULSO E CONSERTO DE PORTAO DO PREDIO DA GARAGEM DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||285|01062022|844,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||285|18032022|3631,00|O|05042124000153|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NO VEÍCULO TOPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||285|28022022|4022,50|O|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENETO DO EMPENHO NR-1136/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE , DESTINADOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA- ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ( EMENDA PSF) L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||285|01022022|1430,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA MANUENÇÃO DA PORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CUCAU, , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||286|01022022|550,00|O|10388895454|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||286|28022022|24104,30|G|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA ( PSF) ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, EMENDA PSF. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||286|01062022|243,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||286|28022022|24104,30|G|33613876000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903600|500.1001||286|18032022|700,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||287|01022022|550,00|O|07440840402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||287|18032022|2600,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||287|28022022|3462,97|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||287|01062022|278,80|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||288|01022022|550,00|O|15971251481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||288|01062022|325,22|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||288|18032022|2210,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||288|28022022|570,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA DA LAMA , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903600|500.0000||289|01062022|1400,00|O|03737116466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO, REFORMA DOS ARMARIOS E CONFEÇÃO DE ARRANJOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||289|01022022|550,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||289|18032022|10576,46|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 E OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||289|28022022|360,00|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||290|01022022|550,00|O|79485006420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||290|18032022|6950,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, BUCHAS, - EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, ARQUEAMENTO, SOLDA, PARAFUSO DE CENTRO , PINOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266, KFW-9323, EPFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||290|01062022|2279,00|O|04153910000165|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ARRAIAL DOS SCFV - IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||290|28022022|5250,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZAS, TROCA DE SERPENTINA DA CONDENSADORA DE AR) DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||291|01022022|550,00|O|16052511435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||291|18032022|4550,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS EM GERAL, , LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DAS LATERIAIS, BASE, DA PORTA COM TROCA DE ROLAMENTO E SUBSTITUIÇ~]AO DE CHAPAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS SEPARADOR INTERNO, RECUPERAÇÃO DA PORTA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, PGA-0592, KGW-9323, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||291|28022022|1050,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DE UNIDADES DA PSF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||291|01062022|1153,60|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||292|01062022|1570,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||292|18032022|460,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS NOVOS, REGULAGEM DE TRANCAS E PORTAS , REALIZADOS NO VEÍOCULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDF- 0123 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||292|28022022|407,40|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||292|01022022|550,00|O|15448294421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||293|13062022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||293|21032022|983,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||293|01022022|550,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||293|28022022|420,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS ,01,03,08,10,15,17 e 24/03/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||294|13062022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||294|28022022|420,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,07,09,14,16,21 E 30/03/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||294|01022022|550,00|O|07656901442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||294|21032022|14414,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REVISÃO , LIMPEZA DE BICO, TROCA DE CALÇO DE MOTOR , EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA, FREIOS, ELETRICA, INJEÇÃO, REALIZADOS NOS VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KKH-5302KJS-9286 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||295|13062022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||295|01022022|550,00|O|77053354415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||295|21032022|250,00|O|27541053000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPA BALANCEAMENTO /CARDAN TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||295|28022022|300,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.04,11,18 E 25/03/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||296|01022022|550,00|O|69643253449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||296|13062022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||296|28022022|2840,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS FORMULARIOS E FOLDERS PARA VIGILANCIA SANITARIA , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||296|21032022|686,60|O|10940237000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||297|13062022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||297|01022022|550,00|O|65955960406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||297|21032022|7960,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||297|28022022|3140,99|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA O REEUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||298|28022022|3733,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||298|13062022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||298|01022022|550,00|O|12668377447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||298|21032022|27300,00|G|40497882000167|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||299|01022022|550,00|O|01458869482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||299|15062022|43050,00|G|70175336000170|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||299|21032022|4500,00|O|19460359000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 08 CLIMATIZADORES DE 23 MIL M3 DE AR, POR HORA, PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO MUNICIPAL , NO EVENTO DE ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 2022, NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||299|15062022|43050,00|G|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||299|28022022|3052,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||300|01022022|550,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903600|660.0000||300|15062022|820,00|O|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, PARA O ARRAIAL DA JUVENTUDE ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||300|28022022|100,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||300|21032022|10000,00|O|24415315000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA COM FILMAZEM AEREA, VIDEOS E FOTOGRAFIAS A SER REALIZADAS DURANTE A ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNCIIPIO, NO DIA 01/04/2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||301|28022022|987,62|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DOAÇÕES A PESSOAS MENOS FAVORECIDAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||301|21032022|1640,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||301|15062022|9000,00|O|15707878000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFET PAR A150 PESSOAS COMIGAS TIPICAS JUNINAS PARA SEREM SERVIDAS NO ARRAIAL DA JUVENTUDE ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||301|01022022|550,00|O|86740466491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||302|21032022|739,20|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||302|15062022|227,27|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||302|28022022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82, PCJ- 0028 E LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||302|01022022|550,00|O|71537361406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||303|15062022|250,20|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||303|01022022|550,00|O|04609472490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||303|28022022|4400,00|O|42072295000151|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APOIO A GESTÃO DE SAUDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||303|21032022|2170,92|O|00306218000179|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTES, FILTROS ELEMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|500.1002||304|01032022|4965,39|O|22210907000118|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES HOSPITALARES , PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAÚDE ARMANDO MONTEIRO, DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||304|01022022|550,00|O|14035692409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||304|21032022|9397,10|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PDX-8565, KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||304|15062022|3886,10|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||305|01032022|1187,15|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903600|660.0000||305|17062022|700,00|O|04359306482|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA L3, PARA ABRILHANTAR O ARRAIAL DO GRUPO JUVENTUDE EXPERIENTE, NO DIA 26/06/2022NO PALHOÇÃO DA CIDADE DE RIO FORMOSO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||305|01022022|550,00|O|12803665409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||305|21032022|9260,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICO,RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR, LIMPEZA NOS SENSORES DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, RECUPERAÇÃO DO MODULO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KGW-1861, KGJ-6766, KJS-9376, PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||306|01022022|550,00|O|81993404449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||306|21032022|3200,00|O|17412726000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||306|01032022|14171,91|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||306|17062022|1057,45|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||307|17062022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||307|01022022|550,00|O|03253226433|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||307|01032022|1904,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIÇSO MECANICOS REALIZADOS NA LUBRIFICAÇÃO, VALVULAS DE MOTOR, LONAS DE FREIO , PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||307|21032022|1880,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 06 BICOS INJETORES ELETRONICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||308|01032022|2816,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||308|25032022|1296,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||308|17062022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||308|01022022|550,00|O|11708129456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||309|01032022|2500,00|O|04625788000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, KIT SINALIZADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||309|25032022|3320,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYI1G12, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||309|25032022|3320,00|O|29259854000179|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||309|01022022|550,00|O|11174719427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||309|17062022|200,00|O|12389322409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||310|01032022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||310|01022022|550,00|O|12228148466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||310|17062022|219,97|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||310|25032022|180,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||311|17062022|1300,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||311|01032022|299,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||311|01022022|1000,00|O|34367890000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE COROA E PIAO DO EIXO TRASEIRO , REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE TRABALHOS DE APOI AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||311|25032022|49066,53|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||312|17062022|1175,33|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||312|01032022|280,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||312|01022022|600,00|O|09869663478|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 08,09,10,11,13,14,15,16,17 E 18/02/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||312|25032022|1695,21|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PFJ- 2396, PFJ-2486,KFW-8493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||313|07032022|4994,50|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES , PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||313|01022022|60,00|O|71668063468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||313|25032022|631,96|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE DE PLACAS PFJ- 2396,PFJ-2486 E KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||313|17062022|1356,15|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||314|17062022|480,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||314|07032022|720,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA AS CIDADES DE PALMARES, RECIFE, E GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL(CIR) NA GERES 15/02 15/03, COLEGIADO INTEGRADO DA VIGILANCIA E ATENÇÃO BASICA 09/02, REUNIÃO ( LIVE) ENCONTRO DE MULHERES GESTORAS 17/03 E OFICINA DE GOVERNANÇA DO COSEMS-PE NOD IDAS 22 E 23 E 03/2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||314|25032022|3000,00|O|41071911000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PALESTRA INTERATIVA ( EMPATIA COMO BASE DA CONVIVENCIA E INTEGRAÇÃO DE EQUIPE) REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903600|500.0000||314|01022022|850,00|O|02605207641|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBA DE 05 ARVORES EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, NO COMBATE A DEFESA CIVIL. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||315|25032022|2036,60|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||315|07032022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||315|17062022|26,98|O|09608156432|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA JANAINA BERBARDO DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||315|01022022|5930,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||316|01022022|2272,50|O|10813907438|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||316|17062022|0,56|G|17439938000105|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||316|07032022|2744,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||316|25032022|1495,00|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||316|17062022|13066,56|G|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||317|17062022|82,30|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO ANEXO, DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||317|07032022|9679,80|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||317|25032022|1580,00|O|12306810435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PFD-9911, PDA-3483, PDA-3493, PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||317|01022022|2278,56|O|45442363472|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 01/01/ A 31/12/2018, CONFORME RECIBO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||318|25032022|3720,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||318|07032022|24811,61|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||318|01022022|2143,50|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA , ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|500.0000||318|17062022|606,00|O|17650977000157|VALOR CORRESP. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DO PROGRAMA /SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||319|07032022|2760,00|O|07262274000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 CAMAS DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS QUARTOS DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||319|25032022|2447,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||319|01022022|3739,50|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, MANUTENÇÃO E PINTURA - DO PALCO E REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA DESTA CIDADE L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||319|20062022|828,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS E NO ARRAIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||320|01022022|22264,38|G|36804037472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||320|20062022|252,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||320|07032022|2640,00|O|07262274000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS QUARTOS DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||320|25032022|720,00|O|17382420000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||321|25032022|350,00|O|45763470478|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||321|01022022|5000,00|G|43932606434|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|500.0000||321|20062022|72,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||321|25032022|350,00|O|45763470478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||321|07032022|872,08|O|44471407000253|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EPI,S PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE ( ENDEMIAS) PARA TRABALHO EM CAMPO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||321|01022022|33841,68|G|43932606434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||322|01022022|4400,00|G|01996831402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/001/2017 A 31/12/2018. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||322|07032022|825,90|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||322|20062022|37,78|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||322|25032022|20500,00|G|12924119000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||323|25032022|880,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||323|01022022|17290,50|G|19395523468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||323|07032022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||323|21062022|4880,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||323|21062022|5000,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||324|25032022|906,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, MOTOR, LIMPEZA DE BICO, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDP-0123 PFD- 9911 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||324|07032022|10000,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||324|21062022|3000,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||324|01022022|19297,71|G|38856867400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||324|07032022|10000,00|O|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||324|21062022|3000,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||325|07032022|13402,59|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|1112|0812202101.112|44905200|500.0000||325|21062022|7170,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||325|28032022|2302,65|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA JOSE MONTEIRO E PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|1112|0812202101.112|44905200|500.0000||325|21062022|7170,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||325|01022022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.02/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||326|07032022|722,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||326|28032022|16705,00|G|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||326|01022022|120,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 23 E 25/02/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||326|30062022|420,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||327|28032022|713,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DR. PAULO P. GUERRA, CRECHES MARIA DO CARMO NEVES E NAIR LOPES DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903000|500.0000||327|01022022|3584,30|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||327|30062022|635,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||327|07032022|620,40|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||328|04022022|1204,91|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||328|11032022|1200,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INJEÇÃO, E LIMPEZA DE BICO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PCB-8047 E PDC-8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||328|28032022|5016,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903900|660.0000||328|01072022|27000,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||329|01072022|3411,47|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||329|04022022|1129,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||329|28032022|989,94|O|28207424000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM FORMAÇÕES PEDAGOGICAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||329|11032022|1350,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||330|01072022|520,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||330|04022022|776,95|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MADEIRAS ) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||330|28032022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||330|11032022|400,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO DE SUPORTE LATERAL, CONSERTO DA MACA, CONSERTO DEGRAU DA ESCALA , PARAFUSO E ARRIBITE , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO SAMU DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||331|01072022|132,59|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||331|18032022|240,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||331|29032022|280,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIOREÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||331|04022022|400,00|O|25021907000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||332|31032022|20000,00|G|39721242000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃOP DOS SHOWS DO CANTOR ALMIR ROUCHE, PARA ABRILHANTAR A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||332|04022022|250,00|O|25021907000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||332|01072022|232,30|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||332|18032022|610,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PGJ-0028, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||333|18032022|360,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||333|04022022|1562,64|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||333|01072022|319,23|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||333|31032022|2304,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 256 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||334|01072022|781,96|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||334|04022022|2774,98|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||334|18032022|9691,66|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||334|31032022|1062,40|O|46479155491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||335|01072022|700,95|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||335|18032022|45185,43|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||335|31032022|1251,00|O|78047099434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||335|04022022|10802,96|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||336|31032022|1251,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||336|18032022|266,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||336|01072022|99,76|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||336|04022022|978,88|O|11473171000154|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||337|04022022|1537,62|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||337|31032022|36208,74|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||337|01072022|229,01|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||337|23032022|462,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||338|04022022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||338|31032022|200000,00|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||338|31032022|200000,00|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||338|23032022|405,00|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||338|01072022|295,00|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS, CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||339|23032022|4400,00|O|42072295000151|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APOIO A GESTÃO DE SAUDE, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||339|31032022|200000,00|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||339|04022022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||339|01072022|60,00|O|61057053449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO INSS NA CIDADE DO RECIFE, NO DIA 08/07/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||340|23032022|400,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO DE SUPORTE LATERAL, MACA, E DEGRAUS - DA ESCADA, PARAFUSO , REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DO SAMU DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||340|31032022|1235,90|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||340|04022022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||340|31032022|40000,00|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||340|31032022|87457,06|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||340|23032022|400,00|O|27115152000196|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||340|01072022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||341|04022022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||341|31032022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||341|23032022|1331,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||341|05072022|12306,61|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIA BASICA-PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|31900400|500.0000||342|05072022|35000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||342|04022022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||342|23032022|450,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||342|31032022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||343|31032022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903600|500.0000||343|04022022|8400,00|G|32955294420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE, L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|31901100|500.0000||343|05072022|90000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|31901100|500.0000||343|05072022|5972,69|E|17650977000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||343|23032022|525,00|O|30130533000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 SUPORTES ARTICULADO PARA TV, PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||344|31032022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||344|04022022|200,00|G|40495477000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|660.0000||344|05072022|10000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|660.0000||344|05072022|2122,00|E|17650977000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||344|04022022|5000,00|G|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||344|23032022|13002,38|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||345|04022022|10568,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||345|31032022|1072,60|O|71011455404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||345|11072022|218,00|O|09465121000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL NA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA PERNAMBUCO , PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS RURAIS DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||345|23032022|1610,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||346|31032022|1750,00|O|89862961449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E QUADROS DE EX-DIRETORES PARA O JARDIM DE INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, DESTA CIDADE L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||346|04022022|3018,65|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||346|23032022|1104,31|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS LANCHES DOS POFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||346|11072022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||347|31032022|260,55|E|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||347|11072022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||347|23032022|1558,05|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||347|31032022|4000,00|E|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||347|04022022|130,00|O|02948795000190|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||347|04022022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||348|04022022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||348|23032022|750,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||348|31032022|2261,11|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||348|11072022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||349|11072022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||349|25032022|1200,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA , LIMPEZA DE BICO, MOTOR E ELETRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|700.0000||349|04022022|4940,00|O|19757299000151|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||349|31032022|7960,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||350|11072022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||350|31032022|9119,70|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664,UYC-0418 KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||350|09022022|1231,64|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||350|25032022|180,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGJ- 0028 DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||351|31032022|2030,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE TERMOMETRO, TERMOTATO E REPOSIÇÃO DE GAS EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||351|11072022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||351|09022022|2490,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||351|25032022|338,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||352|31032022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIAÇÃO EXTERNA E INDICADORES DE PROCESSOS DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2021, L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||352|11072022|200,00|O|24716065472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||352|25032022|1935,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDV- LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||352|31032022|60,00|O|58284427400|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||352|09022022|3960,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||353|09022022|4116,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||353|31032022|2214,76|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||353|11072022|200,00|O|61075671434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||353|25032022|2369,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MOTOR, ELETRICA EMBREAGEM, REVISÃO, ARREFECIMENTI DO MOTOR , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-1890, PCV- 1271 , QYG9G63, QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||354|09022022|5879,93|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020,2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||354|31032022|368,28|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||354|25032022|4773,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PLACAS PDU-1890, PCV- 1271 , QYG9G63, QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||354|11072022|200,00|O|09485359462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||355|31032022|4918,50|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, L050|02|0214|10|303|4280|2280|1030342802.280|33904800|500.1002||355|25032022|5000,00|O|04584571406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOIO FINANCEIRO, EM SOLICITAÇÃO , A AJUDA TEM O CONDÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS RELACIONADAS A CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA DO PACIENTE ROBERT LUCAS, SENDO ESTE RIOFORMOSENSE, QUE TEM 15 ANOS DE IDADE, SENDO DE FAMILIA HUMILDE , NÃO TENDO ESTA, COMO ARCAR COM OS ALTOS VALOARES RELACIONADOS A CIRURGIA, CONFORME PARECER ANEXO. BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.733/2021 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||355|09022022|630,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||355|11072022|7000,00|O|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||356|09022022|657,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||356|11072022|3243,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||356|31032022|2400,00|O|24472159000177|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||356|28032022|1938,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||357|28032022|499,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA COBERTA DE FERRO 4X4 NO DREIO DA UBS NO BAIRRO SANTA EDWIRGENS ( RUA DA LAMA) DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||357|31032022|1800,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||357|11072022|1702,89|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||357|09022022|1521,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS 28 COPO 200 ML, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||358|31032022|7980,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||358|28032022|889,40|O|01687725000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||358|10022022|5031,71|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0020300-79.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MARLUCIA MARIA DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||358|11072022|2074,63|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||359|28032022|1175,92|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||359|15022022|5541,42|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0000539-29.2008.8.17.1200, EXEQUENTE MARIA DA SILVA TOLEDO EXECUTADO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||359|15072022|554,70|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICÍPO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||359|31032022|4181,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS GGJ-9766, KGJ-6266, PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||360|28032022|3492,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 388 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||360|15022022|2751,71|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA 01/06/2021 VENCIMENTO 01/09/2021 . L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||360|31032022|7350,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||360|15072022|510,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||361|31032022|13683,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||361|15072022|814,42|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||361|15022022|519,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||361|28032022|1395,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||362|15022022|3282,60|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E (EPIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903600|540.0000||362|31032022|2940,00|O|05904288450|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CABEÇALHO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS ZZG-2F89, RZG2G79 E RZG-2F59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1147|1030242801.147|44905200|631.0000||362|30032022|185230,00|G|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||362|18072022|1150,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13, OYZ-2700, PDF-0304, DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||363|15022022|795,24|O|24533005000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||363|30032022|81428,22|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||363|18072022|126,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||363|31032022|1100,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO SISTEMA E LIMPEZA DA ALIMENTAÇÃO A DIESEL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||364|30032022|54769,03|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||364|30032022|1209,85|G|09441460000120|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||364|30032022|7078,82|G|09441460000120|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||364|18072022|240,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADA QUE PRESTA ASSSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MATA SUL E DA ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS - PE NOS DIAS 04 E 05/08/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||364|31032022|2106,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-3483 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||364|15022022|438,32|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||365|31032022|5000,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-3483 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||365|15022022|3326,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA E CORDAS ) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||365|18072022|60,00|O|06884094400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||365|30032022|11646,82|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||366|30032022|1320,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||366|15022022|3100,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||366|18072022|60,00|O|09183023402|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||366|31032022|5850,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, , PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, OYO-5911, PFC- 3679, KKH-5302,, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, KFW-9423, PCB-2464, OYQ-0418 PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||367|18072022|60,00|O|10660673410|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||367|31032022|1000,00|O|05641290000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA O TRANSPORTES DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DE OFICINA NA CIDADE DO RECIFE L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||367|15022022|389,45|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||367|30032022|2789,26|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||368|31032022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||368|30032022|1972,30|G|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||368|20072022|718,00|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||368|30032022|1972,30|G|08778201000126|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||368|15022022|102,37|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||369|20072022|360,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||369|30032022|21931,45|G|08674752000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||369|30032022|21931,45|G|08674752000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||369|15022022|133,24|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||369|31032022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||370|20072022|101,32|O|09750543416|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018, PARA A CIDADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇ~]AO DO DOCUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||370|15022022|102,37|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||370|30032022|11008,55|G|08674752000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||370|01042022|15000,00|O|15707878000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||370|30032022|11008,55|G|08674752000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||371|30032022|33028,41|G|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||371|15022022|133,24|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||371|20072022|916,00|O|32337973000107|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA , PARA SEREM UTILIZADAS COM AS MULHERES DESTA SECRETARIA NA 5º MARCHA DE TODAS AS FLORES , - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||371|01042022|2081,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||371|30032022|33028,41|G|08778201000126|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||372|20072022|1000,00|G|13151308000180|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||372|15022022|473,47|O|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||372|30032022|3298,36|G|06132785000132|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||372|20072022|6000,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||372|01042022|89841,53|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||372|30032022|38418,36|G|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||373|01042022|16800,00|O|22210907000118|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||373|30032022|22341,34|G|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||373|30032022|670,56|G|06132785000132|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||373|15022022|444,54|O|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||373|29072022|1580,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||374|29072022|1198,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||374|04042022|1100,00|O|98939785487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRANTE PARA PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA INCLUSÃO SOBRE O TRANSTORNO DO EXPECTRO COM O TEMA "AUTISTA COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA E INCLUSÃO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903200|500.0000||374|15022022|10560,00|O|10318467000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE 20KG DE SEMENTES DE MILHO, VARIEDADE 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTOES RURAIS DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR E CULTIVO TRADICIONAL DO MILHO NA REGIÃO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||374|30032022|4830,00|O|05288230000111|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ADESIGAGEM DE VEÍCULOS DA GESTÃO TECNICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|500.0000||375|29072022|655,80|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CREAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||375|30032022|20000,00|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||375|13042022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||375|30032022|80000,00|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||375|15022022|1024,40|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DA VILA UNICAP, , E DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||375|30032022|5,26|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||376|30032022|49820,03|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||376|15022022|176,40|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||376|30032022|941,70|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||376|29072022|1720,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||376|13042022|346,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||377|13042022|240,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.26,27,28 E 29/04/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||377|29072022|360,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS , CAMBAGEM, BALANCEAMENTO DE RODAS , ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||377|15022022|219,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||377|31032022|3914,70|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||378|21022022|1802,66|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||378|29072022|819,81|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||378|31032022|4489,40|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||378|13042022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||379|01082022|2161,66|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||379|21022022|73,56|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||379|18042022|2639,20|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHA NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1147|1030242801.147|44905200|631.0000||379|31032022|73980,00|G|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL CILINDRADA 1000 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, 05 PASSAGEIROS FAB.2022 MOD.2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||380|18042022|1593,00|O|24268865000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||380|31032022|5000,00|E|00000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||380|21022022|82,70|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||380|18042022|1593,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 177 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||380|31032022|266,34|E|00000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||380|01082022|13200,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||381|01082022|14800,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||381|18042022|2964,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||381|21022022|549,30|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||381|31032022|600,00|E|60746948667567|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||381|31032022|303,55|E|60746948667567|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||382|21022022|496,17|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||382|01082022|721,87|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||382|31032022|43593,89|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||382|18042022|28666,20|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||383|31032022|2194,57|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DOAÇÕES A PESSOAS MENOS FAVORECIDAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||383|21022022|1209,38|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||383|05082022|50,95|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||383|18042022|51789,69|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||384|05082022|82,04|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||384|18042022|1798,50|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHONETES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||384|21022022|3932,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PFU- 6330, PDF-0334, PFT-4297, PFU-6270, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||384|31032022|668,60|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||385|31032022|420,49|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||385|05082022|148,86|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||385|18042022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 05,05,2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||385|21022022|210,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLI-3D94 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||386|31032022|103,17|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|31900400|660.0000||386|05082022|66000,00|E|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||386|21022022|657,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||386|18042022|690,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||387|31032022|208,32|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||387|24042022|4171,00|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423, PFJ-2486, KFW-9323, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||387|05082022|26,98|O|08186190406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ROBERTA GOMES DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||387|21022022|1126,10|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||388|24042022|1455,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, KKH-5302, KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||388|31032022|60,00|O|05350946471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE CAPACITAÇÃO PARA EXPANSÃO DA ESTRATEGIA DE PRE-NATAL DO PAI/PARCEIRO, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/04/2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||388|08082022|1500,00|O|15707878000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 125 KITS DE LANCHES, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUVENTUDE EXPERIENTE DO SCVF/CRAS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||388|21022022|500,00|O|89575199472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE MOISES GOMES, PARA PARTICIPAR DO 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||389|21022022|500,00|O|06650010456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE RANILSON DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||389|31032022|688,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903600|660.0000||389|08082022|750,00|O|09155435408|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO CULTURAL NO BING DANÇANTE DO SCFV/CRAS - IDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||389|24042022|2000,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||390|24042022|1466,87|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||390|31032022|129,36|O|01687725000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||390|08082022|26,98|O|14816578447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ELAYNE MARIA DE SANTANA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||390|23022022|2554,48|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||391|31032022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33909200|500.0000||391|23022022|1973,49|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||391|24042022|2418,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|500.0000||391|08082022|12750,00|O|28740160000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS , BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018 A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||392|08082022|1100,99|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||392|24042022|340,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO SUSPENSÃO , ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||392|31032022|2037,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33909200|500.0000||392|23022022|962,41|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 , 2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31900400|500.0000||393|19082022|15890,67|G|62265288420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/2020 E 01/01/2021 A31/07/2022. CONFORME RECIBO ANEXO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||393|24042022|5760,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||393|31032022|588,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ-7J48, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO . L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31900400|500.0000||393|19082022|10000,00|G|62265288420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||393|23022022|62,16|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||394|19082022|216,00|O|08675248000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB-CRAS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33909200|500.0000||394|23022022|7559,13|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 ,E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||394|24042022|5653,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 E DOS SERVIÇOS DE OFICINAS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||394|31032022|1012,34|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||395|31032022|280,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||395|23022022|175,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||395|19082022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||395|24042022|3110,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||396|19082022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||396|31032022|299,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||396|24042022|4320,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||396|23022022|945,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||397|31032022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||397|24042022|13950,00|O|08355693000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO DE TURBINA, BOMBA BICO INJETORA PRESTADOS AOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 E KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||397|23022022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 09/03/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||397|19082022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||398|19082022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||398|31032022|660,00|O|36731801000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTEÇÃO E TROCA DE PEÇAS , REALIZADOS EM 06 CADEIRAS GIRATORIAS , TIPO ESCRITORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ,MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||398|23022022|120,00|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE QUE VAI TRATAR DA APRESENTAÇÃO DO CRED JOVEM EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DE 07/03/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||398|24042022|1560,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, KGJ-6266, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||399|31032022|3900,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT"S TESTES DENGUE IGG/GM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA - EPIDEMIOLOGICA ,DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||399|23022022|60,00|O|05834529496|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE QUE VAI TRATAR DA APRESENTAÇÃO DO CRED JOVEM EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DE 07/03/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||399|24042022|4720,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRÔNICO DO MOTOR, LIMPEZA DA ALIMENTAÇÃO A DIESEL, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, KJS-9376 E KGJ-6766. DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||399|19082022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||400|24042022|6400,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , BUCHAS, RUELAS DE ENCOSTO, GRAXEIRO E PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KHC-2191, OYO-5211, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||400|23022022|7000,00|O|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||400|19082022|187,65|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||400|31032022|360,00|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||401|01042022|4400,00|G|42001706000118|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||401|23022022|3800,28|G|04689615420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||401|24042022|4690,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-CHOQUE, FRISO DE JANELAS, PINTURA DE RODAS, TROCA DE AMORTECEDOR, FIBRAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, KGW--9026, QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||401|01042022|39600,00|G|42001706000118|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903600|660.0000||401|19082022|150,00|O|09060459407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 20 MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO BINGO DANÇANTE NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||401|23022022|7600,56|G|04689615420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||402|01042022|4446,80|G|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||402|01042022|30000,00|G|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||402|19082022|7000,00|O|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENCIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||402|24042022|690,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS SOLDA CONSERTO DE PORTAS CADEIRAS, PISO, ARREBITES EDE ESCAPE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDP- 0123, DESTA SECRETARIA - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||402|23022022|1212,00|O|02982708469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||403|19082022|137,72|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A INFRAÇÃO (LOMBADA ELETRONICA) COMETIDA PELO VEÍCULO DE ´PLACAS PDF-0304 DESTA SECRETARIA. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||403|23022022|60,00|O|26679477468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO, PARA TRANSPORTAR SEMENTES DE MILHOS , PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/03/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||403|24042022|3980,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, OYO-5211, PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||403|01042022|53828,92|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||404|24042022|3000,00|O|39806802000129|VALOR QUE SE ELMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO, REALIZADOS NOS VÍCULOS TIPO ONIBIUS DE PLACAS KGJ-6266, KGW-1861, KKH-5302, PFC-3679 E PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||404|19082022|101,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||404|25022022|51,69|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||404|01042022|3482,21|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||405|19082022|240,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||405|01042022|6629,53|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||405|25022022|600,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DE RECIFE, SÃO LOURENÇO DA DA MATA , ABREU E LIMA, E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||405|24042022|350,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||406|25022022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE E ESCOLAS TECNICAS NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, UNOPA E ESCOLA TECNICAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||406|01042022|12606,48|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||406|24042022|480,00|O|12306810435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGA-0592, QYT0J31 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||406|22082022|715,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||407|01042022|144,22|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||407|24042022|11940,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS khc-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||407|22082022|635,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDJ-6474, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||407|25022022|994,77|O|02332939000260|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||408|25022022|500,00|O|06730551402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE RIOFORMOSENSE QUE FAZEM PARTE DO TIME DO NAUTICO RIO FORMOSENSE , PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DA LIGA BARREIRENSE., AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||408|01042022|7287,66|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE TEOURA PONTA ROMBA, ABRIDOR DE GESSO E SERRA ELETRICA PARA GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE IMOBILIZAÇÃO ( RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||408|24042022|1800,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||408|22082022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||409|01042022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 04,05,07,11,12,14,19,25,26 E 28/04/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903200|500.0000||409|25022022|990,00|O|09632306000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO FORMULAÇÃO 14-14-16 , PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||409|22082022|200,00|O|61075671434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||409|24042022|1715,20|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903900|540.0000||410|24042022|30464,51|G|30308359000191|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI~ÇOS EMERGENCIAIS DAS ESCOLAS SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||410|01042022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 04,06,10,11,13,18,20,20,24,25 E 27/04/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||410|25022022|205,44|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||410|22082022|200,00|O|09485359462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||411|01042022|240,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.01,08,22 E 29/04/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||411|25022022|4235,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||411|24042022|400,00|O|12859161000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇOES DE TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME , PERNAMBUCO 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||411|29082022|202,30|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIPARIAS DO SERVIÇOS DE CONJVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV-IDOSO DESTE , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||412|24042022|9110,00|O|33795288000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA PREMIAÇÃO PARA O II CONCURSO LITERARIO E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||412|25022022|1950,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||412|13042022|915,25|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||412|29082022|486,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES 07/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||413|13042022|1372,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||413|25022022|740,00|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||413|24042022|7400,00|O|33795288000197|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 20 QUADROS BRANCOS PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||413|29082022|1809,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 28 CX DE COPO 200ML, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||414|13042022|13939,08|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||414|25022022|60,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV PARA REUNIÃO DE ACOMPAHAMENTO SOCIOFAMILIAR , NA FAZENDA DA ESPERANÇA, ENTIDADE DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, NO DIA 13/03/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||414|24042022|2630,00|O|33795288000197|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETES E PISCINAS DE BOLINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.; L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||414|29082022|297,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||415|29082022|423,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.07/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||415|13042022|500,00|O|35618958000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: ANNE ELIZABETE BRITO DE VASCONCELOAS E VITÓRIA REGINA PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAREM XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2022 NO HOTEL CANARIUS DE GRAVATÁ-PE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||415|24042022|60,00|O|10672210428|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||415|24042022|60,00|O|10672210428|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903600|500.0000||415|25022022|350,00|O|06871848436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTES : TEMA MULHERES EM MOVIMENTO - AGENDAS E AVANÇOS DOS FEMININOS NO BRASIL, NO 1º RIO FORMOSO MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2022. NO GINASIO MUNICIPAL ROBERTO MOTA DE LIMA. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||416|13042022|180,00|O|05350946471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 12/05/2022 , EM CURSO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||416|29082022|60,00|O|05631969475|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS, NO DIA 12/09/2022 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||416|25022022|16875,00|O|08532896000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||416|24042022|60,00|O|21804877468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||417|24042022|60,00|O|07405245420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||417|29082022|1672,34|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||417|13042022|180,00|O|11271599414|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 12/05/2022 , EM CURSO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||417|25022022|630,00|O|09580924000189|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LAVATÓRIO, PARA SER UTILIZADO NA MONTAGEM DO LABORATORIO DE CURSOS DE SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||418|25022022|1600,00|O|70055728000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA HIDRAULICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||418|24042022|60,00|O|02867716403|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||418|29082022|2774,63|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||418|13042022|2436,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES TERMOHIGROMETRO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENA~ÇÃO DE PNI ( USO NAS GELADEIRAS E CAIXAS TERICAS DAS SALAS DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||419|24042022|60,00|O|04751322460|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||419|29082022|182,98|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. MESES 03,04,05,07, E 08/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||419|25022022|442,40|O|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||419|13042022|750,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||420|13042022|60,00|O|08481907421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO INTEGRADO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NO DIA 13/04/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||420|29082022|56,52|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||420|25022022|456,59|O|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO REALIZADO NA 2 REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||420|24042022|3000,00|O|07538109000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOREFERENCIAMENTO DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR E ANEXO DR PAULO PESSOA GUERRA, MEDINDO 1.764,23 M DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||421|25022022|3500,00|O|57730164434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSE´, PADROEIRO DESTE MUNCIPIO MDE RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||421|26042022|1828,20|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||421|25022022|3500,00|O|57730164434|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||421|13042022|14697,00|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||421|29082022|634,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||422|18042022|3703,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903600|500.0000||422|25022022|530,00|O|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NO 1º RIO FORMOSO MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2021 NESTA CIDADE. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||422|29082022|249,10|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|500.1001||422|26042022|1107,72|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DE , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||423|26042022|463,20|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DAGUA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE MINERVINO ROBERTO DO ENGE NHO SIQUEIRA, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||423|28022022|3700,00|O|04025194422|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||423|28022022|3700,00|O|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO , PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSÉ, PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 - L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||423|29082022|223,23|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||423|18042022|120,00|O|03168333476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGIDESATRES. NO DIA 05/04 E REUNIÃO TECNICA EM VIGILANCIA DO OBITO, NO DIA 27/04/2022, L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||424|26042022|180,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS DIAS 06,09, E 10/05/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||424|28022022|7990,00|O|10498974000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE QUE FISCALIZA E AVALIA AS EXECUÇÕES DOS CONTRATOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||424|29082022|267,76|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||424|18042022|60,00|O|04145436458|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA EM VGILANCIA DO OBITO, QUE ACONTECERA NO DIA 27/04/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||425|28022022|1350,34|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||425|18042022|18622,21|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||425|26042022|1614,52|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||425|01092022|1667,60|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||425|28022022|100000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||426|01092022|1084,92|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||426|26042022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 09/05/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903600|500.0000||426|28022022|530,00|O|70442393407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 100 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO 1º RIO FORMOSO MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15//03/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||426|18042022|6472,41|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||427|26042022|240,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||427|18042022|125,00|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||427|01092022|280,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||427|28022022|1147,31|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||428|26042022|120,00|O|71033793434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||428|18042022|450,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028,QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||428|28022022|6780,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||428|01092022|218,86|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MES 07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||429|26042022|120,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||429|28022022|4980,00|O|10596318000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSE, PADROEIRO DESTA CIDADE., NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||429|01092022|744,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||429|18042022|360,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS , PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||430|26042022|996,00|O|06121795000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSÇÃO DE 03 TENDAS , AS QUAIS IRÃO SER DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL : CRECHE NAIR LOPES JARDIM DE INFANCIA CLEMENCEAU DUTRA E AMELIA MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||430|18042022|180,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||430|28022022|600,00|O|09869663478|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||430|02092022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||431|26042022|1593,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 117 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||431|18042022|164,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NO BAIRRO UNICAP E DISTRITO DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||431|13092022|5086,78|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33909200|500.0000||431|28022022|1905,98|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||431|13092022|25359,68|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||432|18042022|278,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||432|13092022|10045,98|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||432|28022022|3993,00|O|37673331000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||432|26042022|100,00|O|12859161000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , O UAL IRÁ PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE 2022 L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||432|13092022|868,36|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||433|18042022|2896,79|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||433|13092022|12689,65|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||433|28022022|600,00|O|61733865420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, RECIFE, IGARASSU E GLORIA DO GOITAR, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/20222 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||433|26042022|13408,33|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREAÇÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||434|13092022|4731,20|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||434|28022022|302,84|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||434|26042022|12600,00|O|33795288000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES DE PAREDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||434|13092022|15862,07|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||434|18042022|1710,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||435|13092022|2160,00|O|09465121000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL N ENVOLVIDOS DO CENTRO DE REFERENCAI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA AÇÃO REALIZADA PELO PROGRAMA GOVENO PRESENTE NA NO DIA 21/09/2022, NESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||435|26042022|240,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DO RECIFE, CANARAGIBE E PALMARES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NOSDIAS 25,26,27 E 28/04/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||435|18042022|750,00|O|26211408000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT DE TESTES RAPIDO DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|1111|1339224701.111|44905200|500.0000||435|28022022|750,00|O|35331545000165|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TENDA GAZEBO 3X3 BRANCA, PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||436|13092022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 09/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||436|18042022|7450,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZAS E RECARGAS DE GAS) SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE NAS UNIDADES DA PSFS DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||436|26042022|280,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CUICAMASTER EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||436|28022022|3720,00|O|15707878000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 155 PESSOAS PARA O EVENTO 1º RIO FORMOSO MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15//03/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||437|19092022|200,00|O|61075671434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE SETEMBRO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||437|18042022|43,20|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||437|26042022|3517,95|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||437|28022022|132,37|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||438|26042022|4850,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||438|18042022|3384,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 376 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||438|19092022|200,00|O|09485359462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE SETEMBRO 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||438|28022022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 15/03/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||439|28022022|359,70|O|03526669000290|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA NAS FROTAS DE VEÍCULOS DETE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||439|26042022|6759,44|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, QYG-0427, KGJ-6766, PGA-0592, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||439|19092022|93,28|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||439|18042022|572,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903600|500.0000||440|28022022|930,00|O|03522951476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACAS KIR-9A39, PARA TRANSPORTAR 60 SACOS DE ESTERCO DE GADO DA CIDADE DE ALIANÇA, PARA APOIO AO PROJETO DO SERTA EM PARCERIA COM O SEBRAE, PARA 61 FAMILIAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO INTEGRANTES DO PROJETO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||440|20042022|338,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||440|26042022|3000,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9D23, PFJ-2486 E PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||440|19092022|770,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||441|20042022|276,12|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO 02 MOLETA PARA MANUTENÇÃO DA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||441|29092022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||441|28022022|390,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECACHUTAGEM REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||441|26042022|9976,43|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211,, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||442|28022022|437,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OTY-9306 DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||442|20042022|1851,00|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||442|26042022|10070,80|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, PFJ-2216, KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||442|29092022|120,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||443|20042022|1800,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MACAS , LANTERNAGEM, E SERVIÇOS EM GERAL REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGJ-0028, PGY-0524 E PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||443|26042022|1300,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||443|28022022|742,00|O|00262661000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||443|30092022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||444|20042022|700,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||444|28022022|440,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL - CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||444|26042022|2100,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO : PINTURA, VEDAÇÃO , ALINHAMENTO DA CHAPA, REGULAGEM DAS TRANCAS, REVITALIZAÇÃO NAS AREAS PINTADAS, PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||444|30092022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||445|25042022|800,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM , REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903200|500.0000||445|28022022|73367,70|G|40876269000150|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||445|26042022|6499,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||445|30092022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903200|500.0000||445|28022022|96427,85|G|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO , NO A´POIO AO DESPORTO AMADOR. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||446|30092022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||446|25042022|1350,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS ALTERNADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DA TFD DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||446|26042022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE IPOJUCA, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L050|02|0210|17|512|4480|1129|1751244801.129|44905100|700.0000||446|28022022|841,50|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO BAIRRO DO ESTADIO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||447|25042022|2080,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||447|29042022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|701.0000||447|28022022|151,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA , DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||447|30092022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||448|25042022|1480,00|O|12306810435|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, PCB-8047 E LRF-3081 DESTE MUNICIPIO L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||448|28022022|220,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NA RUA BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||448|29042022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||448|30092022|260,35|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||449|29042022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||449|30092022|611,42|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||449|25042022|750,00|O|35617109000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA, TAXAS, PLACAS DO VEICULO DE RZK-4I16 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||449|28022022|800,00|O|08092434409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||450|29042022|3000,00|O|41071911000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRAS PARA PROFESSORES , COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM TEMA VAMOS FALAR DE EMPATIA E ESPERAÇA NO CONTEXTO ESCOLAR , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||450|25042022|750,00|O|35617109000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA, TAXAS, PLACAS DO VEICULO DE RZK-4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||450|30092022|212,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||450|28022022|800,00|O|89576080444|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||450|29042022|3000,00|O|41071911000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||451|30092022|271,96|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||451|25042022|1554,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||451|28022022|800,00|O|10934484406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||451|29042022|61347,98|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||452|29042022|2925,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||452|25042022|240,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PARESTADOS NA INJEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||452|30092022|1250,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304, PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||452|30092022|1250,00|O|37226059000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||452|28022022|800,00|O|71075963494|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||453|28022022|800,00|O|74247204491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||453|30092022|34,42|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||453|25042022|3567,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585, PCB-8007, QYR2B32 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||453|29042022|23094,56|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||454|25042022|1067,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||454|28022022|800,00|O|12479931404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||454|29042022|60,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||454|30092022|51,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||455|25042022|2685,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR232, PDA-9239, PCB-8047, PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||455|30092022|76,17|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||455|29042022|60,00|O|04724716355|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||455|28022022|800,00|O|10794323456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||456|28022022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NA SEDE DA PAB-LEITE, NO DIA 21/03/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||456|25042022|3997,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG963,PCV- 1271, PDU-1890, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||456|29042022|60,00|O|15121971494|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||456|03102022|558,98|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||457|03102022|861,83|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO., 07/08/ E 09*/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||457|29042022|25000,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||457|28022022|5012,78|O|41014440000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||457|25042022|1179,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 131 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||458|29042022|4364,00|O|10582062000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||458|25042022|1606,50|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||458|29042022|4364,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||458|03102022|34,42|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||458|28022022|120,00|O|71668063468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DE MOTORISTA EFETIVO , PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., NOS DIAS 16 E 17/03/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||458|03102022|34,42|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||459|29042022|2201,00|O|09534197000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||459|03102022|480,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||459|28022022|490,23|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||459|25042022|64,60|O|04887419000249|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDE ASNECESSIDADES DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2022, NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||460|28022022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/03/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||460|25042022|531,94|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||460|03102022|796,34|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||460|29042022|20241,48|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||461|29042022|2824,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||461|03102022|406,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||461|28022022|60,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES NO DIA 18/03/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||461|25042022|664,00|O|06121795000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIAIÇÃO DE 02 TENDAS PLASTICAS TIPO GAZEBO 3,00X3,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||462|25042022|1080,00|O|11051299000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS E VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA, QUE PARTICIPARAO DO XII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO NO PERIODO DE 10 A 12/05/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||462|29042022|60,00|O|19696418434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||462|03102022|606,60|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||462|28022022|3750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||463|29042022|1200,00|O|42092285000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO TPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||463|25042022|6174,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||463|03102022|144,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||463|01032022|33,90|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||464|01032022|5449,83|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. SITIO ESTADIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||464|03102022|450,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||464|25042022|332,50|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||464|29042022|3000,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||465|29042022|2664,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||465|01032022|550,00|O|10388895454|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||465|25042022|2800,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS PARALAMAS TRASEIRO LADOS DIREITO E ESQUERDO E LANTERNAGEM NA PORTA TRASEIRA DIREITO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 9239 DESTA SECRETARIA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||465|03102022|270,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||466|29042022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||466|01032022|550,00|O|07440840402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||466|03102022|148,52|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||466|25042022|2365,80|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||467|01032022|550,00|O|15971251481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||467|25042022|1925,67|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||467|29042022|1800,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||467|03102022|1318,20|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ( CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||468|01032022|550,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||468|29042022|4382,36|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||468|25042022|39051,18|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||468|03102022|1651,20|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||469|01032022|550,00|O|79485006420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||469|29042022|150,00|O|30091390000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RGZ-2679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||469|03102022|15,07|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS /MULTA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||469|25042022|1038,88|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||470|03102022|68,95|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||470|29042022|5860,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||470|29042022|1615,73|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||470|01032022|550,00|O|16052511435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||471|01032022|550,00|O|15448294421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||471|07102022|266,47|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||471|29042022|5252,06|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||471|29042022|2588,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||472|01032022|550,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||472|29042022|472,48|O|01687725000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||472|29042022|1312,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO E CAIXA DE MARCHA , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACASPFJ- 2396 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||472|07102022|2900,00|O|42961833000169|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF-IDISIS, DESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||473|07102022|1203,80|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO; L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||473|29042022|14699,97|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||473|01032022|550,00|O|07656901442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||473|29042022|3500,00|O|17412726000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS ( BANCOS) CONFECÇÃO DE CABECEIRAS ( ENCOSTO PARA A CABEÇA) REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||474|29042022|2510,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PSF DO BAIRRO DA COHAB E VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||474|29042022|5850,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KFW-9423, PCA-0592, PLC-3679, PCB-2464, KKH-5302, KHE-2791, OYQ0418 , PFJ- 2216, KKH-5307, PFJ-2326, PCH-3581, OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323, FFJ-2486, PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||474|01032022|550,00|O|77053354415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903900|660.0000||474|07102022|1206,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO; L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||475|29042022|9800,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEPNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||475|29042022|139,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||475|07102022|1356,15|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||475|01032022|550,00|O|69643253449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||476|01032022|550,00|O|65955960406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||476|07102022|1265,74|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||476|29042022|470,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYQ-7J48 DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||476|29042022|7282,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PPC-3679, PFJ-2396, KJS-9376, PDX-8435, E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||477|01032022|550,00|O|12668377447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||477|29042022|1974,00|O|10275985000111|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, PFC-3679, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|31900400|500.0000||477|07102022|9461,41|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||477|29042022|974,75|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||478|29042022|240,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA ODONTOLOGIA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|500.0000||478|07102022|15925,41|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||478|01032022|550,00|O|01458869482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||478|29042022|2150,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435 E KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||479|07102022|1237,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||479|29042022|120,00|O|77037405434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA ODONTOLOGIA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||479|01032022|550,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||479|29042022|1169,50|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OYO-5211 E PFJ-2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||480|29042022|520,00|O|26211408000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT DE TESTES RAPIDO DE URINA EM TIRAS C/100 TIRAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||480|07102022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||480|01032022|550,00|O|86740466491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||480|29042022|160,00|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||481|29042022|670,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E CONTRA BARRA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 E KFW-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||481|10102022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||481|01032022|550,00|O|71537361406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||481|29042022|2000,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 REGULADORES MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||482|29042022|350,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PLATO E DISCO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||482|29042022|800,00|O|11308751486|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE BASICA DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||482|10102022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||482|01032022|550,00|O|04609472490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903600|500.1002||483|29042022|2000,00|O|12515818463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 COLCONETES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||483|01032022|550,00|O|14035692409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||483|02052022|300,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 0203,04,05 E 06/05/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||483|10102022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||484|01032022|550,00|O|12803665409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||484|10102022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||484|02052022|19240,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, E CAMARAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||484|29042022|60,00|O|03346938700|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||485|29042022|60,00|O|05350946471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||485|13102022|660,92|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||485|02052022|1905,08|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||485|01032022|550,00|O|81993404449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||486|02052022|80,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) NO DIA 01/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||486|29042022|60,00|O|03841810403|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||486|13102022|926,31|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||486|01032022|550,00|O|03253226433|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||487|01032022|550,00|O|12228148466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||487|02052022|80,00|O|08304708400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) NO DIA 01/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||487|29042022|60,00|O|02331491470|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||487|29042022|60,00|O|02331491470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||487|17102022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 , 10/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||488|02052022|240,00|O|01975695445|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) E FORMAÇÃO DE PRATICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ( EDUCAÇÃO INFANTIL) NOS DIA 01/ 02/03/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||488|29042022|60,00|O|06443473418|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||488|01032022|550,00|O|11708129456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||488|29042022|60,00|O|06443473418|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||488|17102022|200,00|O|61075671434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||489|02052022|8900,00|O|36718938000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FUTMESASE BOLAS, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||489|01032022|550,00|O|11174719427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903600|500.0000||489|17102022|200,00|O|09485359462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 10/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||489|29042022|120,00|O|09248932495|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2022 NA III GERES . L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||490|29042022|120,00|O|52924351472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2022 NA III GERES . L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||490|01032022|7015,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E AGRICOLOAS , DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||490|02052022|2325,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||490|28102022|108,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||491|02052022|14414,48|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||491|01032022|593,65|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||491|29042022|60,00|O|77037405434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES . L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||491|28102022|162,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||492|28102022|234,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||492|02052022|105391,16|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||492|01032022|13178,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||492|29042022|60,00|O|05155064430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES . L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||493|29042022|60,00|O|03129806474|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES . L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||493|28102022|272,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||493|01032022|448,56|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||493|02052022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 05/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||494|06052022|64770,60|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||494|29042022|918,22|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS - RZK4I16 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||494|28102022|645,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 , PDF-0D04,DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||494|01032022|73,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||495|29042022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||495|28102022|550,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||495|01032022|84,66|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||495|06052022|420,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||496|01032022|131,51|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||496|06052022|1335,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0417 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||496|28102022|300,00|O|10660673410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||496|29042022|150,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903600|500.1002||497|29042022|230,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||497|09052022|5280,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, COM REVISÃO DE INSTALAÇÃO , ALTERNADOR, RECUPERAÇÃO DO MODULO DO MOTOR, - REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRONICO, LIMPEZA DOS SENSORES E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, KFW-5493, PFJ-2216, PFJ- 2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||497|28102022|200,00|O|05631969475|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||497|01032022|8704,01|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33901400|500.0000||498|28102022|600,00|O|69643490491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DESCENTRALIZDA DO ANO DE 2022 DO COEGEMAS/PE, NOS DIAS 17 E 18/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||498|29042022|5880,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||498|01032022|15818,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PREFEITURA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||498|09052022|900,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER ,REALIZADOS NO VEÍCULOS TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||499|09052022|1721,50|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||499|29042022|2080,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33901400|500.0000||499|01112022|120,00|O|11250926459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||499|01032022|3671,49|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||500|01032022|2388,33|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||500|29042022|1200,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||500|01112022|508,90|E|00000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||500|01112022|2000,00|E|00000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||500|09052022|3564,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, E PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||501|09052022|5050,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286 E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||501|29042022|800,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||501|01032022|1186,82|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||501|01112022|7299,27|O|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||502|01032022|707,71|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||502|01112022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||502|09052022|6473,80|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||502|29042022|3497,40|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATERDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||503|29042022|280,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVO BLAKOUT , REALIZADOS EM TRES JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||503|09052022|2333,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU-7H80, QYW-2J40, QYT-0J31 E QYT-2D11, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||503|01032022|142,60|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|500.0000||503|01112022|17,63|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||504|01032022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||504|09052022|754,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E - MATERIAIS LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||504|01112022|133,00|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||504|02052022|1513,42|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||505|02052022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 02,03,05,09,10,12,16,19,23 E 24/05/2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||505|01032022|800,00|O|05806727432|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA CPOEIRA CORDÃO DE OURO- PROJETO NOVA ESPERANÇA , QUE IRÃO REALIZAR UM EVENTO NO BALANÇO DA MARE, - NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DE ATIVIDADES VOLUNTARIAS, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||505|09052022|4870,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, KGJ-6766, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||505|01112022|84,42|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU 11/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||506|09052022|15048,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||506|02052022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 03,04,09,10,11,17,18,23 25 E 30/05/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||506|01032022|88,78|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES COM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E DRENAGEM CALÇADAS EM DIVERSAS VILA UNICAP. NESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||506|03112022|479,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||507|02052022|240,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.NOS DIAS 06,13,20 E 27/05/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||507|01032022|521,64|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||507|03112022|3094,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF- 0D04 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||507|09052022|6000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||508|03112022|1760,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-OD04 DESTA SECRETARIA. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||508|01032022|132,96|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||508|02052022|51,64|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||508|09052022|819,80|O|02948795000190|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||508|09052022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||509|02052022|1790,00|O|08778201000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||509|09052022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||509|01032022|102,16|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903900|660.0000||509|03112022|4320,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||510|03112022|364,48|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||510|02052022|10,80|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA UBS , LOCALIZADO NO BAIRRO OLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||510|09052022|6480,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE LATERAL DIREITA COM FIBRA ,PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE CHAPAS, SERVIÇOS DE FIBRAS, ALINHAMENTOSDE CHAPAS E , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, KHC-2791, KFW-8493,PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||510|01032022|739,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||511|01032022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||511|08112022|212,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||511|09052022|430,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS , TAMPAS DE MALA E ALINHAMENTO DO CAPO E CONSERTO DOS PARA-CHOQUE DO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||511|02052022|7504,41|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||512|02052022|18368,41|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||512|08112022|8941,88|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIA BASICA-PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||512|01032022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||512|09052022|810,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, LANTERNAGEM, CONSERTO DE PARA-CHOQUE , DAS PORTAS COM TROCA DE PEÇAS E ACESSORIOS, COLOCAÇÃO DE BANCOS EPARAFUSAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||513|02052022|92,85|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||513|01032022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||513|08112022|5213,56|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||513|01032022|130,00|O|02948795000190|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||513|09052022|3970,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS, TROCA DE VIDROS, REBITAMENTO DO TETO, CORRIMAÃO, PARAFUSAMENTO DE CADIERAS TROCA DE BORRACHAS DE JANELAS, - FIBRAGEM, TRANCAS E FECHADURAS, TROCAS DE PEÇAS, ABRAÇADEIRAS DO ESCAPAMENTO, CONSERTOS DE JANELAS, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, PFJ-2486, QYU-7H30 KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||514|02052022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||514|08112022|4531,41|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||514|01032022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||514|09052022|60,00|O|04724716355|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/06/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||515|02052022|2754,58|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||515|08112022|7713,01|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||515|01032022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||515|09052022|797,10|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||516|08112022|3248,44|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||516|02052022|12062,74|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||516|01032022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||516|09052022|1683,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 187 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||517|09052022|468,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||517|02052022|4182,34|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|1137|2312202101.137|44905200|500.0000||517|07032022|985,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE SEIS BOCAS PARA O REEQUIPAMENTO DA MONTAGEM DA COZINHA UTILIZADA PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTES DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|500.0000||517|16112022|15925,41|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||518|09052022|9000,00|O|04023381000185|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||518|02052022|12416,07|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||518|07032022|5414,68|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|31900400|500.0000||518|16112022|5941,37|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||518|09052022|9000,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||519|02052022|48814,26|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||519|07032022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. MARÇO 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||519|16112022|1000,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT ( INSTALAÇAO E DESISTALAÇÃO REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||519|09052022|6080,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPOS DUCATO DE PLACAS PDP-0123 E L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||520|18112022|1000,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT (DESISTALAÇÃO E INSTALAÇAO) REALIZADOS NO CRAES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||520|07032022|1797,70|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES E 01 (UM) FOGÃO PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||520|06052022|3907,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PCB-8047 E PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||520|19052022|3952,61|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903000|500.0000||521|18112022|624,00|O|42961833000169|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA DESTE , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||521|06052022|1484,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||521|19052022|1120,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 E PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903000|500.0000||521|18112022|624,00|O|42961833000169|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||521|07032022|985,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA LAVADORA DE PRESSÃO PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||522|19052022|2940,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DE PLACAS PGA- 0592, QYG- 0418, KGJ-6266, PFC-3679, KGW-1861, KHC- 2791 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||522|07032022|183,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||522|06052022|360,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, RZK4J66, ,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||522|18112022|1458,60|O|41103177000281|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE TRANSIÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA O PREDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||523|19052022|1230,00|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||523|18112022|271,30|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||523|06052022|1160,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VAZAMENTO DE AGUA NO TETO, COLAGEM DO ESCAPAMENTO, REBITAMENTO CHAPA LATERAL, CONSERTO CORRIMÃO, CINTO DE SEGURANA, SOLDAGEM CANO DE AR M, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 TFD DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||523|07032022|341,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||524|21112022|204,88|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||524|19052022|2087,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||524|07032022|9750,13|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||524|06052022|970,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLG-1784 , RETOQUES E CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PORTAS, COLOCAÇÃO DE JANELAS LATERIAS, VAZAMENTO DE AGUA , ESCAPAMENTO, CONSERTO DE BANCOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PCV-1271 SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||525|07032022|7155,00|O|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ALCOOL EM GEL, ALCOOL ETILICO, LUVAS E MASCARAS) , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO;. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||525|19052022|4900,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||525|06052022|605,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZK4I19 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||525|21112022|242,89|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO10/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||526|19052022|110,00|O|10275985000111|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||526|21112022|537,63|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||526|07032022|2930,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COM COLUNA E 01 AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O REEQUIPAMENTOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||526|06052022|300,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||527|07032022|125287,27|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|31900400|600.0000||527|06052022|45000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||527|23052022|7553,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PARAFUSO CENTRO, MOLA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO , ARQUEAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423, PFJ-2396, E PCH- 3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||527|21112022|360,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D DO CRAS - DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||528|07032022|60,00|O|71668063468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. 29/03/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||528|21112022|200,00|O|08904700493|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 11/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||528|23052022|900,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||528|06052022|11758,10|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||529|23052022|3500,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E PDP-0123 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||529|07032022|120,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 24 E 30/032022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||529|06052022|6000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||529|21112022|200,00|O|61075671434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 11/2022 L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33909200|500.0000||530|21112022|200,00|O|09485359462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||530|07032022|2624,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PRIMAVERA, CASTELO, DISTRITO DE CONCEIÇAO E ENGENHO CAMPESTRES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||530|06052022|7000,00|O|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APPOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||530|23052022|9000,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW-2J40, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||531|23052022|1405,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO , CAMBAGEM, INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||531|06052022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||531|10032022|15000,00|G|70188768000116|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||531|21112022|548,62|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||532|06052022|199,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||532|23052022|516,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||532|10032022|4443,61|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0161900-88.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||532|25112022|140,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA NA LATERNA , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-0D34 DESTA SECRETARIA. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||533|10032022|483,61|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0126400-92.2006.5.06.081, EXEQUENTE MARIA EFIGENIA DO NASCIMENTO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||533|23052022|5016,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||533|25112022|658,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LANTERNAS) S , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF0D34 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||533|06052022|380,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||534|06052022|1596,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||534|26052022|164125,19|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DA SALÁRIO ( RETROATIVO) FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||534|10032022|5257,27|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0007100-05.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||534|25112022|550,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DESTA SECRETARIA. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||535|10032022|6043,47|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0012800-25.2008.5.06.0281, EXEQUENTE NADJA MARIA MENDES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||535|25112022|2925,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||535|23052022|8019,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||535|26052022|60,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||536|25112022|866,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||536|23052022|1280,00|O|12306810435|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS LRF-3081, PGJ-0028 E PDU-1890, DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||536|26052022|1400,00|O|42092285000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO DOS BANCOS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC- 3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||536|10032022|4159,08|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0108600-17.2007.5.06.0281, EXEQUENTE SEVERINA BARRETO DE ABREU EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||537|11032022|530,00|G|10977745465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS GILMAR SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||537|23052022|880,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEA - ELETRONICO , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS PDA- 9239 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||537|26052022|1800,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||537|25112022|140,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FREIOS PRESTADOS - , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||538|25112022|672,20|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||538|23052022|4580,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG-3C58, QYQ-7J48, QYG-G63 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||538|26052022|16968,12|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASQYC0418,PFJ-2486,KGW-1861,PDP-0123,PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||538|11032022|10500,00|G|09572463403|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS ENTRE AMIGOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||539|11032022|530,00|G|11543516459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS H2 PRETO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901100|500.0000||539|28112022|14055,82|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||539|26052022|2004,54|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||539|23052022|3925,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PGY-0524, PCV-1271 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|31900400|500.0000||540|28112022|4242,00|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||540|11032022|5700,00|G|02558479474|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS SIMONE RODRIGUES E COBRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||540|23052022|1600,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDC-8585 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||540|26052022|3158,00|O|05795670448|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||541|11032022|1473,36|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||541|26052022|4533,20|O|06211676492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2019 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||541|23052022|2070,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, RODIZIO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|500.0000||541|28112022|7878,00|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||542|28112022|193,33|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||542|26052022|7445,05|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||542|23052022|1724,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||542|11032022|1620,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||543|23052022|2120,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||543|26052022|1759,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||543|26052022|180,00|O|10582062000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||543|11032022|15000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL (GOVERNO GESTÃO) DP PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2021. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||543|28112022|209,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO ANEXO, DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||543|26052022|1579,00|O|10582062000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||544|23052022|2120,00|O|29259854000179|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||544|11032022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. 03/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||544|26052022|475,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNDIADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||544|23052022|2120,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||544|28112022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||545|23052022|180,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|365|1900|2264|1236519002.264|31900400|540.1070||545|26052022|1021,18|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DA SALÁRIO ( RETROATIVO) FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||545|14032022|32400,00|O|25173110000186|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SOM, TENDAS, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GRID EM ALUMINIO, E SANITARIOS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO GLORIOSO SÃO JOSE, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|660.0000||545|28112022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||546|28112022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||546|23052022|4924,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, QYM150,PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||546|14032022|250,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) DIARIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE, NO DIA 31/03/2022 L050|02|0204|12|364|2350|2223|1236423502.223|33901800|500.1001||546|26052022|4000,00|G|70196327423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||547|23052022|2416,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RODIZIO, DIAGNOSTICO COMPPUTADORIZADO, INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR1F50, PGJ-0028, PGY-0524, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||547|28112022|588,00|O|32337973000107|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA MANGA CURTAS, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL NO PERIODO ALUSIVOS AO FESTEJOS NATALINO, REALZADO NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||547|26052022|3640,00|O|70766554465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSUICAIS , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||547|18032022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 31/03/2022 L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||548|28112022|372,02|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULO - SCFV/IDOSO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||548|18032022|1263,58|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||548|23052022|942,15|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||548|26052022|4419,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||549|28112022|1005,59|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO; L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||549|18032022|1362,89|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||549|26052022|1995,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||549|23052022|1062,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33903900|500.0000||550|18032022|5000,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BIROS EM MADEIRA , 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA E CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO EM MADEIRA NA COR BRANCA COM 02 PORTAS E TRES PRATELEIRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO REEQUIPAMENTO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||550|28112022|994,51|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||550|26052022|2600,00|O|17412726000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 45 ENCOSTOS E CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURA EM COURO COURVIM EM 10 BANCOS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||550|26052022|5608,21|O|23705638000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS INFANTOJUVENIL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901300|500.0000||551|28112022|187,20|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPET. OUTUBRO/2022. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||551|18032022|2300,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA COM 04 PORTAS E 01 ARMARIO EM MAREIRA COM 02 PORTAS PARA PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|33903000|600.0000||551|26052022|2151,25|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (EPI,S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ( ACS,S) QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||551|26052022|3538,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE - FIBRAS, REFORÇO NA CAIXA DE BATERIA, SOLDA, PINTURA COM ALINHAMENTO DO PARACHOQUES, PINTURAS SUBSTITUIÇÃO DOS DESLIZANTES , RETOQUE DO COPO , SUSBSTITUIÇAO DE CINTOS, TROCA DE DESLIZANTES, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, KGW-1861,KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||552|18032022|1350,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA CONTENDO 04 PORTAS COM CHAVES PARA O REEQUIPAMENTO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||552|26052022|3700,00|O|15707878000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A FORMAÇÃO REGIONAL DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, REALZIDA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|31900400|660.0000||552|01122022|7575,00|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||552|26052022|14338,08|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|44905200|500.0000||553|21032022|990,00|O|07262274000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BELECHE SOLTEIRO , PARA O REEQUIPAMENTO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||553|26052022|238,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|660.0000||553|01122022|246,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||553|26052022|1095,14|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL LEMARK DOS SERVIÇOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVAS DO FMS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||554|21032022|1320,00|O|07262274000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||554|26052022|1137,12|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903000|660.0000||554|01122022|180,40|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||554|26052022|2305,70|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERROS DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE NELBE LUCIA MOURA, DR. PARIULO PESSOAS AGAUERRA E PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||555|26052022|2304,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 256 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||555|21032022|5991,70|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||555|30052022|5530,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565, KGW-1861, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||555|01122022|65,60|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||556|26052022|8953,75|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||556|30052022|1738,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE TURNINA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||556|21032022|2345,58|O|35626431000142|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||556|01122022|344,88|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||557|26052022|12099,10|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||557|21032022|1868,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CAIXA DE MARCHA, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO, REVISÃO DE MOTOR, DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PFT-4297, QYI1G12, PDF-0334 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||557|01122022|700,89|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||557|30052022|6440,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS GERAL DE CABEÇOTE E BOMBAS DE ALTA E BICOS INJETOS , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||558|21032022|1608,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU- 6330, PDF-0334, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||558|30052022|360,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||558|01122022|785,71|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||558|26052022|22351,50|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||559|21032022|2609,85|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||559|01122022|255,38|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,11/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||559|30052022|798,20|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||559|26052022|240,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 02 FECHADURA S NO PORTAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||560|26052022|640,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAO DA UBS , LOCALIZADO NA - VILA UNICAP, DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||560|30052022|858,64|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|31901100|500.0000||560|01122022|14882,82|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 12/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||560|21032022|204,00|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE FREIO E RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO TIO MOTOCICLETA DE PLACAS PGB-9709, DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||561|31052022|113553,50|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||561|21032022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|31901100|500.0000||561|01122022|15983,03|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||561|26052022|106,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||561|31052022|113553,50|O|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||562|31052022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 03/06/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||562|21032022|1115,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||562|26052022|1540,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS VILA UNICAP, PAQUEVIRA ,BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|31900400|500.0000||562|01122022|3939,83|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||563|31052022|700000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|31900400|660.0000||563|01122022|3325,06|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||563|21032022|540,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA VW, ARTICULADA E DO TERMINAL DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||563|26052022|4848,00|O|06544030406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS EXERCICIO DE 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME RECIBO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||564|25032022|4424,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||564|26052022|3800,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - DE UMA BANCADA COM DIVISORIA EM MDF, MEDINDO 3,00X,50X0,60M E UM NICHO EM MDF MEDINDO 3,00X,0,40X35M PRA O SETOR DE DIGITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||564|31052022|33,51|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 157/000 E 369/000 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. - L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|31900400|660.0000||564|01122022|15925,41|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||565|25032022|3100,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||565|31052022|4,94|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 368/000 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||565|26052022|1491,95|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO ENGENHO PAQUEVIRA, DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|31900400|500.0000||565|01122022|8653,41|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||566|31052022|650,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||566|25032022|11730,00|O|14966681000151|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , NAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|31900400|660.0000||566|01122022|10402,06|O|17650977000157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||566|30052022|4534,60|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO OLHO D AGUA I , DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||567|01122022|58,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU 12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||567|25032022|666,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||567|31052022|29,70|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||567|30052022|25,20|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRP DO OLHO DAGUA I DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||568|25032022|3100,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTULIZADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0213|12|365|1900|2264|1236519002.264|31900400|540.1070||568|31052022|1103,98|O|78184363400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO 2022 DO SALARIO DE PROFESSOR CONTRATADO COM 150H/A DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||568|01122022|3036,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS . L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||568|30052022|35,36|G|10782968000170|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||568|30052022|4644,00|G|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||569|30052022|641,00|G|21510857000121|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||569|01122022|2,03|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||569|25032022|600,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE CORRIMÃO , CARRO DE MÃO, CAVALETES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||569|30052022|14793,50|G|21510857000121|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||569|31052022|100530,83|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||570|01122022|4,25|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTAAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , E CUCAU DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||570|30052022|750,00|G|22940455000120|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||570|30052022|3062,50|G|22940455000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||570|01062022|160,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE GARANHUNS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DOS ANOS INICIAIS , NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO . L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||570|25032022|10412,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0206|08|244|4860|2237|0824448602.237|33903900|500.0000||571|01122022|2,03|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||571|31052022|10913,94|G|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||571|31052022|51135,25|G|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||571|28032022|1540,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||571|01062022|160,00|O|08304708400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE GARANHUNS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DOS ANOS INICIAIS , NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO . L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||572|01062022|1994,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO REGULAGEM DAS AGULHAS, CONSERTO DO DISPLAY E RECUPERAÇÃO DA PLACAS DO TCO, , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679,RZG2G59 E QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||572|31052022|4808,95|G|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||572|31052022|152,28|G|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||572|28032022|3478,50|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||572|01122022|181,35|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.09/11/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||573|01062022|3000,00|O|07538109000126|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AGAMENON MAGALHAES NESTA CIDADE. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||573|31052022|5236,13|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||573|28032022|5057,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2286|0824448602.286|33903900|661.0000||573|01122022|102,09|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.08/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||573|31052022|1718,07|G|61198164000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||574|31052022|1267,32|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA CONFECÇÃO DE LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||574|01062022|837,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, TARIFA DE SELAGEM, ALTERAÇÃO DO CODIGO DO PRODUTO MTCO E LIMPEZA DO TACOGRAFO RZG279, KGJ6766REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||574|28032022|711,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||574|01122022|114,61|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||575|31052022|1660,56|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTA CIDADE - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||575|28032022|1548,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 28 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||575|01122022|33,66|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||575|01062022|72,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||576|31052022|237,50|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||576|01062022|650,00|O|38064414000157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||576|01122022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||576|01062022|650,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PLACAS PDX-8435 DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||576|28032022|3273,20|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA FACÃO E MARRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||577|01122022|640,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 PDF0D04 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||577|31052022|3150,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||577|01062022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13,14 E 15/06/2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||577|28032022|500,00|O|06730551402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE RIOFORMOSENSE QUE FAZEM PARTE DO TIME DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||578|01122022|988,80|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||578|31052022|1850,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||578|01062022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13,14 E 15/06/2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903600|500.0000||578|28032022|690,00|O|81024398404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES AMEAÇADAS DE CAIR, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||579|01062022|300,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,02,03,06, E 08/06/2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||579|31052022|2700,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER!S DST PARA , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2289|0824448602.289|33903000|660.0000||579|01122022|4948,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||579|28032022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/04/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||580|28032022|1150,00|O|07985954000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A GUARDA MUNCIIPAL E POLICIA MILITAR , ONDE DARÃO APOIO NAS FESTIVIDADES DENOMINADAS NOITES NA PRAÇA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 01 A 09/04/2022, NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||580|31052022|5214,10|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||580|01122022|739,75|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||580|01062022|16307,24|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||581|31032022|8359,01|G|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0040400-55.2007.05.06.0281, EXEQUENTE ZUINGLIO PINHEIRO DE MELO E OUTROS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE OFICIO, E BOLETIM IMPRESSO.. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||581|01122022|150,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||581|31052022|2811,08|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||581|01062022|740,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||582|01122022|510,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0D04 PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||582|01062022|392,00|O|00147539000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||582|31032022|16650,00|O|08532896000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||582|31052022|11560,57|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||583|31032022|194890,93|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||583|31052022|43959,55|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||583|01062022|500,00|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 06/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||583|01122022|996,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||584|01062022|19066,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||584|31032022|600,00|O|09869663478|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14 E 18/04/2022 L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||584|01122022|240,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||584|01062022|600,00|O|09947334000141|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4L66 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||585|31032022|4200,00|O|32919576000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCATA DE CHAPA PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DA OFICINA RODOVIARIAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903900|660.0000||585|01122022|120,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR ,PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||585|01062022|886,00|O|00147539000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADOS NA TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||585|01062022|2304,44|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||586|01062022|363,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903900|660.0000||586|01122022|380,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-0D04 DESTA SECRETARIA. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||586|31032022|6785,63|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0122400-49.2006.5.06.0281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||586|01062022|11855,20|O|34698454000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||587|01062022|661,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||587|31032022|6130,33|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0065700-24.2004.5.06.0281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ L ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||587|01122022|464,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||587|01062022|379,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||588|01062022|823,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|244|4860|2287|0824448602.287|33903000|500.0000||588|01122022|415,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||588|31032022|4694,95|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0068300-13.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||588|01062022|689,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903000|500.0000||589|01122022|1756,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||589|31032022|4683,50|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0126600-02.2006.5.06.0281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||589|01062022|60,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||589|01062022|60,00|O|09714389437|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|602.0000||589|01062022|2253,25|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE 06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||590|01062022|3500,00|O|15227236000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 49 KIT,S PARA APLICAÇÃO DE DIU ESTERIL , PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO , PARA USO EM PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚD EDO MUNICÍPIO - L050|02|0206|08|243|4830|2236|0824348302.236|33903900|500.0000||590|01122022|340,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇS DE FREIOS REALIZADS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||590|01062022|500,00|O|92085784453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||590|31032022|3693,49|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0013600-87.2007.5.06.0281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA MUNICIPIO DO RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||591|01062022|54494,40|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||591|31032022|106,21|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||591|01062022|780,00|O|36731801000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (FERRAGEM, SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903000|500.0000||591|01122022|973,55|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0215|08|243|4830|2284|0824348302.284|33903000|500.0000||592|01122022|372,02|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL - SCFV/IDOSO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||592|01062022|253,39|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||592|31032022|3011,62|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||592|01062022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13, E 15,06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||593|01062022|825,41|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|700.0000||593|31032022|4640,00|O|19757299000151|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS DE , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADSA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADO E ASSENTAMENTO SERRA D AGUA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0206|08|122|0210|2234|0812202102.234|33903900|500.0000||593|01122022|1161,30|O|02630362000191|VALOR QUE SE EMPENAH REF. A ANUIDADE DO COLEGIAD ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO- COEGEMAS 2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||593|01062022|120,00|O|04166823400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO PREVUPE/2022, NOS DIAS 18 E 19/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||594|01062022|60,00|O|58284427400|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903200|661.0000||594|01122022|1744,00|O|09467688000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||594|01062022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||594|01062022|13639,71|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|700.0000||594|31032022|5429,00|O|39829918000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS ( RACHÃO, MURETA, PARALELEPIPEDO E MEIOFIO PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA E CAIXA DE GALERIA DO TERRENO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||595|01062022|60,00|O|61072770482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022, L050|02|0215|08|244|4860|2285|0824448602.285|33903900|500.0000||595|01122022|4122,00|O|09467688000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||595|31032022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|500.1002||595|01062022|9720,00|O|34836183000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, DERMATOSCOIO , MOCHO E AUTOCLAVE PARA O REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO OLHO D AGUA E HOSPITAL DESTE MUNICPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|602.0000||596|01062022|4350,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||596|31032022|5473,55|O|11390432000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||596|01062022|15793,28|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||597|01062022|1080,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||597|31032022|1749,67|O|02683153000378|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||597|01062022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||598|10062022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||598|31032022|1500,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||598|01062022|2940,25|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF DO BAIRRO DA COHAB , DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||599|31032022|569,12|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||599|10062022|131,82|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||599|01062022|7240,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MEDIDORES DE GLICOSE E 50 CAIXAS TIRAS GLICOSE , PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS,S) DESTE MUNICIPIO - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||600|10062022|360,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||600|01062022|400,00|O|33484825000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO 2022 DO CONASEMS, L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||600|31032022|4000,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) . L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||601|10062022|1279,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||601|06062022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 06,07,09,13,14,16,20,21,27 E 30/06/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||601|31032022|1613,06|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||602|10062022|120,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , PARA CONDUZIR ALGUNS VEÍCULOS PARA VISTORIA. - L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||602|31032022|3676,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||602|06062022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 07,08,13,14,15,20,21,22,27 E 29/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||603|10062022|300,00|O|09405001400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , PARA CONDUZIR ALGUNS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS PARA VISTORIA. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||603|31032022|1650,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0334 DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||603|06062022|240,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.03.10.17 E 30/06/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||604|31032022|7505,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||604|13062022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||604|10062022|4340,00|O|70766554465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||605|13062022|280,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||605|31032022|3750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||605|10062022|80,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, APRA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFP NO DIA 27/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||606|10062022|80,00|O|06914753423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FUNDEB -GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||606|13062022|299,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||606|31032022|1218,40|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||607|31032022|60,64|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||607|10062022|80,00|O|15121971494|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FUNDEB -GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||607|13062022|1100,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA FECHA EM MADEIRA JATOBA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||608|31032022|120,00|O|61073040453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFRPE SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO DE PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO DO MORRO DO REDUTO, E NA FUNDARPE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA, NO DIA 27/04/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||608|10062022|1100,00|O|45763470478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||608|13062022|193,00|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||608|31032022|120,00|O|61073040453|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||609|31032022|3000,00|O|07538109000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E GEORREFERECIAMENTO DA AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1.403.02 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||609|13062022|17,00|O|10675197000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS REALIZADOS NA REVISAO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||609|10062022|1348,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PALCOS DE LEITURA PARA AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||610|13062022|618,00|O|15227236000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE NECESSITAM DOS DEVIDOS TRATAMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESUE MUNICÍPIO - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||610|10062022|360,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||610|31032022|1212,00|O|02982708469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||611|31032022|10000,00|O|33651869000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UMA MOTONIVELADORA NO TRAJETO DE PETROLINA /RIO FORMOSO, L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903900|540.0000||611|14062022|2406,78|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||611|13062022|91,02|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||612|14062022|5850,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCL-3679, PCB-2464, KKH-5302, KHE-2791, OYQ0418, PFJ-2216, KKH-5307, PFJ-2326, PCH-3581,OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323,FFJ-2486, PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||612|31032022|6350,54|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||612|13062022|26412,41|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||613|31032022|3,40|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||613|14062022|2940,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE TURNINA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||613|13062022|9297,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||614|31032022|13882,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||614|14062022|750,00|O|05641290000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO PDA-3493, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA CONSERTOS. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||614|13062022|640,00|O|04625788000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||615|14062022|670,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||615|13062022|120,00|O|04625788000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2B32 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33909300|500.0000||615|31032022|5215,08|O|01264142000200|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE. L050|02|0210|15|813|3280|1127|1581332801.127|44905100|701.0000||616|01042022|2676,77|G|13347399000123|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||616|14062022|1091,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, E PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|813|3280|1127|1581332801.127|44905100|701.0000||616|01042022|22418,25|G|13347399000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO 2º SEGUNDO TERMO, AO CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL . L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||616|14062022|1159,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||617|14062022|14312,95|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, QYW-3C35, KKH-5302, PFJ-2216, KGJ-6766, KJS-9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||617|14062022|1161,00|O|15063042000149|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 07 MASCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO EM PVC - OXIGENIO INFANTIL E 10 UNIDADE OXIGENIO ADULTO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ,MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|18|541|4560|2241|1854145602.241|31900400|500.0000||617|01042022|3149,98|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|18|541|4560|2241|1854145602.241|31900400|500.0000||617|01042022|90000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||618|01042022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. 04/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903300|500.1002||618|14062022|34403,95|E|09276997000181|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903300|500.1002||618|14062022|400000,00|E|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||618|14062022|2526,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||619|01042022|492,26|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||619|14062022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,06,,08,09,10,13,14,, E 15/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||619|14062022|1820,00|O|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPE DOS ANOS 2018,2019,202, 20,21 E 2022 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||620|01042022|550,00|O|10388895454|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||620|14062022|7200,00|O|15063042000149|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACAS , 01 ESPELHO E 01 UND REFLETOR COM LED PARA CADEIRA ODONTOLOGICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE SAÚBE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||620|14062022|1740,03|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||621|01042022|550,00|O|07440840402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||621|14062022|3669,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA-9239 EQYG3C58 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||621|14062022|3340,00|O|24070664000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, SERVIÇOS DE SOLDAS, PINOS , EMBUCHAMENTOS ARQUEAMENTOS , EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, PDX-8435, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||622|01042022|550,00|O|15971251481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||622|14062022|1302,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV-1271 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||622|14062022|4900,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDAS, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, BICOS ELETRONICOS CHICOTES , REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJF-9236, KWG-9023,KGW-1861,KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||623|14062022|1664,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||623|01042022|550,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||623|14062022|948,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 E PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||624|14062022|1883,13|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR-2B32 QYR2A82 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||624|14062022|341,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||624|01042022|550,00|O|79485006420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||625|14062022|1212,15|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULO DE PLACAS LRF- 3081 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||625|01042022|550,00|O|16052511435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||625|14062022|2100,00|O|04210267000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E RECUPERAÇÃO DA PORTAS LATERAL DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||626|14062022|12000,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MODULO E ELETRICA, MOTOR, CAIXA DE MARCHAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHJ-6766, KJS-9286, KGW-1861 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||626|01042022|550,00|O|15448294421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||626|14062022|6680,20|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS LRF 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||627|14062022|7219,80|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS LRF 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||627|14062022|1080,05|O|04337421000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||627|01042022|550,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||628|14062022|180,00|O|08317757420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10, E 13/06/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||628|14062022|3870,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PORTA, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, MOTOR DE PARTIDA, RECUPERAÇÃO DE MODULOS DO MOTOR , INSTALAÇAO DO SENSOR DO NIVEL DE AGUA DO RADIADOR , DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, KFW-8493, PFJ-2486, PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||628|01042022|550,00|O|07656901442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||629|17062022|2685,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO,CONSERTO DA TOMADA DE SENSOR, ,CODIFICAÇÃO BVDR , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PGA-0592,QYW2J40QYT2D11,PDX-8435, QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||629|01042022|550,00|O|77053354415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||629|14062022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||630|01042022|550,00|O|69643253449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||630|14062022|745,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||630|17062022|308,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, QYW2J40 QYT2D11, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||631|17062022|149,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS--9286 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||631|01042022|550,00|O|65955960406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||631|14062022|500,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE FREIO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE L 200 DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||632|17062022|889,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS--9286 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||632|14062022|5423,68|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||632|01042022|550,00|O|12668377447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||633|01042022|550,00|O|01458869482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||633|17062022|718,00|O|08980953000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO SE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BANDAS DE FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||633|14062022|2784,42|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||634|01042022|550,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||634|14062022|12941,49|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||634|17062022|1142,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCA~ÇÃO , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||635|01042022|550,00|O|86740466491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||635|14062022|650,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E - PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||635|17062022|1703,31|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||636|17062022|60,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA - DE MOTORISTA PARA A CIDADE DOS BARREIROS COM ALUNOS PARA O PREVUPE, NO DIA 26/06/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||636|01042022|550,00|O|71537361406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||636|14062022|12907,88|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||637|14062022|15837,22|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||637|01042022|550,00|O|04609472490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||637|17062022|120,00|O|04166823400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA CONDUZIR VEÍCULOS PARA VISTORIA ESCOLAR NOS DIAS 27 E 29/06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||638|14062022|50,61|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||638|01042022|550,00|O|14035692409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||638|17062022|60,00|O|30671485415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||639|17062022|180,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., 04,07,08 07/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||639|01042022|550,00|O|12803665409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||639|14062022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||640|14062022|1700,85|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS DE PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||640|17062022|5598,18|O|00662270000320|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PACAS KGW-1861,KJS-9286,KFW-8493,KJS-9326,KFW-9423,PCH-3581,PFJ-2396,PFJ-2486,PFJ-2326,PFJ-2216,PCB-2664,PDX-8435,PDX-8565,QYU7H30,QYM2J40QYT0J31,QYW3C55,QYT2D11RZG2G79,RZG2G59,RZG2F89,QYQ7J48,PGA-0592,KGJ6266,PFC-3679,KGJ6766,KHC2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||640|01042022|550,00|O|81993404449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||641|17062022|207,34|O|00662270000320|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||641|14062022|120,00|O|08317757420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTES DE ALUNOS PARA O PREVUPE NOS DIAS 02/03/0/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||641|17062022|414,68|O|00662270000320|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS QYC-0418, - , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||641|14062022|120,00|O|08317757420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||641|01042022|550,00|O|03253226433|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||642|01042022|550,00|O|12228148466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||642|17062022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||642|17062022|7000,00|O|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APPOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||643|17062022|940,30|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (EPI,S) BOTAS PVC E CAPAS CHUVAS PVC FORRADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ( ACS,S) QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||643|17062022|120,00|O|06187360427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNCIIPIO, NOS DIAS 04 E 07/07/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||643|01042022|550,00|O|11708129456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||644|17062022|414,68|O|00662270000320|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFOS DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS OYO-5911 - DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||644|01042022|550,00|O|11174719427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||644|17062022|256,00|O|31827866000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FRASCOS DE 200ML, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||645|01042022|600,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE FAJOLCA NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14 E 18/04/2022 - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||645|17062022|694,37|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||645|17062022|720,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW8E93 E KJS-9326 TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||646|01042022|739,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||646|17062022|360,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS pch-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||646|17062022|8278,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||647|01042022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||647|17062022|2850,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS PEPSON PARA IMPRESSORAS ,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||647|17062022|1560,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||648|01042022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||648|17062022|2091,37|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||648|17062022|1563,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS (DATASHOW) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||649|01042022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||649|17062022|2073,80|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||649|17062022|19600,00|G|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||650|17062022|20000,00|G|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||650|17062022|1526,80|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DOS POSTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||650|01042022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||650|17062022|20000,00|G|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||651|17062022|6286,90|G|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||651|17062022|100000,00|G|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||651|17062022|140,65|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VILA UNICAP DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||651|01042022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||652|01042022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||652|17062022|64415,50|G|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||652|17062022|113553,50|G|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||652|17062022|1063,73|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) DESTE MUNCIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||653|17062022|620,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) DESTE MUNCIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||653|01042022|233,00|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||653|17062022|4320,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||654|17062022|257,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||654|17062022|144,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2230|1339224702.230|33904300|500.0000||654|01042022|27000,00|G|05675116427|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||655|17062022|300,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,04,05,06 E 07/06/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||655|01042022|51,47|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PRORIEDADE DO IMOVEL AONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||655|17062022|468,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS OLHO D,AGUA I E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||656|20062022|7065,48|O|13574797000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, KFD-9D23, PFJ-2396, PGA-0592, PFJ-2486 E KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903200|500.0000||656|01042022|6000,00|G|13787175000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1500 BONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ATLETAS E PARTICIPANTES NA I COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA A PARTIR DO DIA 15 DE MAIO , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||656|17062022|123,20|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, DESTE MUNCIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||657|20062022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||657|17062022|4865,00|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS DE RODAS P/ BANHO POP NORMAL E 05 (CINCO) ANDADOR ARTICULAVEL, EM ALUMINIO E ALTURA REGULAVEL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS E DEMAIS PACIENTES DEPEDENTES DOS EQUIPAMENTOS , PARA LOCOMOÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||657|01042022|5065,51|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||658|20062022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||658|17062022|19600,00|G|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||658|01042022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A AO RERULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 003/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||659|20062022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||659|11042022|300,00|O|25021907000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||659|17062022|684,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE UM MOTOR BOMBAS COM TROCAS DE ROLAMENTOS DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||660|17062022|99,00|O|29006049000133|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||660|20062022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||660|17062022|99,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||660|11042022|120,00|O|03221603401|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DO RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES , JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NOS DIAS 10 E 20/04/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||661|17062022|600,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 02 MEIA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||661|11042022|120,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFRPE SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO DE PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO DO MORRO DO REDUTO, E A FUNDARPE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA. TURISMO NO DIA 27/04/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||661|20062022|1900,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E 02 APRESNTAÇÕES CULTURAIS MUSICAIS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E CRECHE NAIR LOPES, DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||662|20062022|27015,55|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||662|17062022|14820,00|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||662|17062022|20000,00|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||662|11042022|11065,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO, NO MES DE ABRIL 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||663|17062022|1282,80|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||663|20062022|416,69|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||663|11042022|1200,00|O|35328749000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRES A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS DE URISMO DE PERNAMBUICO ( ASTUR-PE) E A SECRETARIA DE TURISMO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||664|17062022|59200,00|E|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||664|20062022|600,00|O|70073067482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E MARIA PEREIRA NASCIMENTO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||664|11042022|27078,96|G|04133379000169|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||664|11042022|6992,68|G|04133379000169|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||664|17062022|70000,00|E|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||665|17062022|32050,00|E|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||665|20062022|600,00|O|02058432479|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA INFANCIA AMELIA MONTEIRO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||665|17062022|32050,00|E|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||665|13042022|4025,45|O|00835644000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO ATENDER 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, NO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||666|17062022|11950,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||666|17062022|11950,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 VASILHAMES EM MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO GAS GLP CAPACIDADE DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||666|13042022|367,30|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||666|20062022|800,00|O|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||667|20062022|9950,00|G|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (ANDADOR, CADEIRAS DE RODAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||667|20062022|3249,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 146 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 43 PACOTES DE COPO 200ML , PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ATIVIDADES DA SEMANA DE 11 A 15 DE JULHO NO PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS 2022 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||667|20062022|1770,00|G|40876269000150|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||667|13042022|6131,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||667|20062022|7000,00|G|40876269000150|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||668|20062022|9720,00|G|32593430000150|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903000|500.0000||668|13042022|439,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||668|20062022|243,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||668|20062022|16200,00|G|32593430000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (, CADEIRAS DE RODAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||669|20062022|1500,00|G|02605669000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (MOLETAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||669|13042022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||669|21062022|48000,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||669|21062022|25080,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||669|20062022|750,00|G|02605669000132|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||670|30062022|47789,59|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||670|21062022|20000,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||670|21062022|20000,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||670|13042022|250,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIÁRIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE, NO DIA 10/05/2022 L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||671|21062022|11950,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||671|30062022|900,00|O|04625788000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||671|21062022|11950,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||671|13042022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||672|18042022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIGES NESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||672|30062022|11806,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||672|30062022|1040,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903200|500.0000||673|18042022|8251,38|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÕES AOS CLUBES DESPORTIVOS EM APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||673|30062022|1190,00|O|13574797000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||673|01072022|120,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||674|01072022|315,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||674|30062022|14421,29|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||674|18042022|1631,75|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO FORJE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||675|18042022|190,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTA PREFEITURA - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||675|30062022|4600,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTES DA BATERIA, PINTURA DE PONTEIRA , TROCA DE VIDROS, LATERAIS, APLICAÇÃO DE CHAPAS, PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, KFW-9D23, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||675|01072022|785,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS RZK-4J16, RZ4I66, QYG3C58, QYQ-7J48 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||676|01072022|63,09|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, CHALE A DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||676|30062022|72793,60|G|04034176000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||676|18042022|114,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||677|18042022|1578,90|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||677|01072022|764,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||677|01072022|18443,80|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||678|01072022|1460,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||678|18042022|2242,51|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||678|01072022|668,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||679|01072022|1611,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 179 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||679|18042022|472,91|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||679|01072022|99829,44|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||680|01072022|19741,99|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||680|01072022|252,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903900|500.0000||680|18042022|900,00|O|33945968000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES POLICROMIA REALIZADOS EM 10 PADROES DE TIMES DE CLUBES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||681|18042022|230,10|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CORDAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||681|01072022|258,75|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO , IMPRESSÃO COLORIDA, REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||681|01072022|700,00|O|09155435408|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIULTURAL PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||682|01072022|176,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||682|01072022|4163,40|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||682|18042022|5460,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PROJETO ANIVERSARIO FOLHA PERNAMBUCO NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||683|01072022|1177,92|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||683|01072022|999,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||683|18042022|576,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE TURISMO , CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||684|18042022|450,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||684|01072022|345,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO NA AREA DO COVID DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||684|01072022|3101,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||685|18042022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||685|01072022|4489,80|G|02527531000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ( ARMARIOS EM AÇÕ 04 PRATELEIRA) PARA O REEQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||685|01072022|88913,99|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||685|01072022|4489,80|G|02527531000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||686|01072022|2379,00|G|07554943000105|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||686|01072022|2379,00|G|07554943000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ( MESAS DE EXAMES EM AÇO) PARA O REEQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||686|01072022|4900,00|O|07272825004525|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , PELO DESEMPENHO NOS RESULTADOS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||686|18042022|990,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 18 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||687|01072022|1200,00|O|11543516459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DOS SERVIDORES DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||687|01072022|5130,00|G|32593430000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ( FOTOPOLILIMERIZADOR, OXIMETRO, ULTRASSOM ODONTOLOGICO) PARA O REEQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||687|01072022|5130,00|G|32593430000150|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||687|18042022|580,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA ( TABUAS E COMPENSADOS) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||688|01072022|933,60|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||688|01072022|18776,55|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||688|18042022|247,23|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||689|01072022|3117,23|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||689|01072022|471,11|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||689|18042022|818,50|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE COMPESADO, CURRUPIXA - EM VIGOTA E PREGO, , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||690|01072022|3850,85|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||690|01072022|2800,00|O|00460831000146|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE 08 INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINARIO REGIONAL DO LITORAL SUL-ESCOLA ? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/ DE JULHO DE 2022 EM PORTO DE GALINHA IPOJUCA. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903000|500.0000||690|18042022|1340,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||691|18042022|278,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA REFORMA DE 02 CAVALETES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||691|01072022|6778,57|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||691|01072022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||692|18042022|828,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||692|01072022|41010,89|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||692|01072022|60,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903600|500.0000||693|24042022|1600,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSULFILME G5% E G35% POLIESTER REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA CASE, DOS SERTIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||693|01072022|102,54|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||693|01072022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||694|01072022|60,00|O|02386000419|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||694|24042022|5130,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||694|01072022|5689,03|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||695|24042022|1440,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||695|01072022|11928,40|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||695|01072022|60,00|O|41004965400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||696|24042022|4906,00|O|00262661000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS E MAQUINA MOTONIVELADORA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||696|01072022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||696|01072022|2667,62|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||697|01072022|60,00|O|61072770482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||697|24042022|1015,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||697|01072022|2050,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||698|01072022|2620,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE RECEITAS CONTROLADA B E FOLFDER DENGUE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||698|01072022|60,00|O|90542096404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||698|24042022|175,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||699|01072022|60,00|O|04539767437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 21 JULHO DE 2022 - L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||699|24042022|354,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLID94 DOS TRABALHOS DA SC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||699|01072022|60,00|O|04539767437|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||699|01072022|2257,06|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSEFA BEATRIZ DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||700|05072022|192,86|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||700|24042022|5210,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QYI-1G62, PFU- 6330, E PFU-6270 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||700|01072022|1200,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA - 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||701|24042022|340,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PFU- 6330 E PFU- 6770 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||701|01072022|1302,64|O|00306218000179|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTES, FILTROS ELEMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||701|05072022|1159,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||702|24042022|1753,93|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||702|05072022|1329,00|G|21510857000121|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||702|01072022|429,90|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO NAS VISITAS DAS UNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||702|05072022|5364,00|G|21510857000121|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||703|24042022|1113,00|O|11628195000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||703|05072022|1296,00|G|21510857000121|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||703|05072022|1296,00|G|21510857000121|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||703|01072022|600,00|O|02058432479|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL MUSICAL PARA O EVENTO SOCIAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||704|24042022|468,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||704|05072022|5743,18|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||704|01072022|1150,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO EM 01 APRESNTAÇÃO CULTURAIS MUSICAIS, PARA EVENTOS SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||705|01072022|500,00|O|22121066000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 3 ANOS TOKEN DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903600|600.0000||705|05072022|810,00|O|11308751486|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDE E SU´´ORTES DE TV, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE (UBS,) DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||705|24042022|5377,71|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||706|05072022|1400,48|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||706|24042022|2989,13|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|500.1002||706|05072022|99,88|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||707|05072022|60,00|O|08509782466|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE : CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022 NA III GERES L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||707|05072022|2422,20|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INFORMATIVO PARA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||707|24042022|1821,36|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||708|24042022|1825,81|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00683001320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||708|05072022|900,00|G|05047953000129|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||708|05072022|60,00|O|06452129465|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE : CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022 NA III GERES L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||708|05072022|16500,00|G|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃI DE OFICINEIROS PARA O PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS PRIODO DE 11 A 15/ DE JULHO DE 2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||709|05072022|120,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE UNUPAR E NASSAU, NOS DIAS 28 E 29/07/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||709|24042022|2384,02|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SSIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||709|05072022|3496,00|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||710|05072022|10,45|O|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||710|05072022|85652,00|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||710|05072022|10,45|O|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DEPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||710|24042022|16895,00|O|08532896000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||711|24042022|409,50|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||711|11072022|1072,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H50 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||711|05072022|5244,00|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||712|05072022|26220,00|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||712|11072022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||712|24042022|60,00|O|10813907438|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DE UMA ASSEMBLEIA NA AMUP, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||713|11072022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||713|05072022|405,07|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||713|24042022|200,00|O|06832139462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JARDIEL MARIO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA MODALIDADE DE ATLETISMO , REPRESENTANDO NOSSA CIDADE , NO DIA 11/05/2022 NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS, FASE REGIONAL GRE MATA SUL 2022 - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|600.0000||714|05072022|33813,15|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTEÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||714|11072022|5850,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PCA0592, PLC-3679, PCB-2464, KKH-5302,KHE-2791, OYQ-0418, PFJ-2216, PFJ-23,26, PCH-35814, OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323, PFJ-2486, E PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903200|500.0000||714|24042022|5640,00|O|05493828000304|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 BICICLETAS PARA SEREM SORTEADAS NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERA, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||715|11072022|715,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||715|24042022|580,00|O|11522422000143|VALOR QUE SE EMPENNA REF. AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM DA HASTE , RECUPERAÇÃO DA LUVA GUIA DA HASTE , BRUNIMENTO DA CAMISA , DEMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HID. DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||715|05072022|150,00|O|02407298462|A 15 DE JULHO VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO 2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||716|24042022|286,00|O|11522422000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||716|11072022|1500,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 - DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||716|05072022|8490,78|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||717|24042022|1190,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||717|05072022|1100,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA FICHA MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIODO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL NO PROJETO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||717|11072022|2600,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||718|05072022|1980,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TIPO MONTANA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||718|11072022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903900|500.0000||718|24042022|6718,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||719|26042022|1250,00|O|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NOA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||719|11072022|300,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||719|05072022|1300,00|O|22163284000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PCB- 8047 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||720|05072022|1590,00|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10L, PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||720|26042022|350,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||720|11072022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||721|26042022|120,00|O|26679477468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA AS CIDADESE DE ABREU E LIMA E JABOATÃO DOS GURARAPES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 02 E 05/05/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||721|11072022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||721|05072022|5000,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO E ABULATORIO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||722|05072022|2450,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DOS PSF,S PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||722|11072022|600,00|O|09869663478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||722|26042022|600,00|O|61733865420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA AS CIDADES DE RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, ABREU E LIMA - , PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||723|11072022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||723|05072022|2355,04|O|10302466452|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/03/ A 31/12/2020 E 01/02 A 31/12/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||723|26042022|120,00|O|08280245456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA NA AMUPE NO DIA 10/05/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||724|11072022|600,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FEDERAL RURAL E ETC, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,019,10,11 E 12/08/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||724|26042022|120,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, PARA A CIDADE DE OLINDA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TURISMO DE PÉRNAMBUCO , MILU MEGALE, NO DIA 13/05/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||724|05072022|8737,40|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||725|26042022|4000,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||725|05072022|24174,01|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||725|11072022|120,00|O|09405001400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, NOS DIAS 26 E 27/07/2022. L050|02|0212|23|122|0210|1137|2312202101.137|44905200|500.0000||726|26042022|2450,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12,000BTUS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||726|11072022|120,00|O|11815958430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDOS ALUNOS PARA O CURSO DE PREVUP 2022, NOS DIAS 23 E 24/07/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||726|05072022|770,00|O|09534197000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYQ-7J48 DOS TRAPORTES DE PESSOAL DO TFD, DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||727|11072022|3600,00|O|24573108491|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||727|26042022|1029,00|O|35180471400|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS, PARA SEREM UTIIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSE, EM HOMENAGEM AO NOITE MARIANA DEDICADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. NO DIA 04/05/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||727|11072022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||727|11072022|3600,00|O|24573108491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||728|26042022|2597,42|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FILTROS, TOMADA DE AR, PUXADOR ETC) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||728|11072022|11486,36|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS : JOSE MIERVINO ROBERTO-ENGENHO SIQUEIRA, DR. PAULO PESSOA GUERRA , E PEDRO DE ALBUQUERQUE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||728|11072022|480,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||729|11072022|17009,20|O|40061199000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PARULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||729|11072022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||729|26042022|449,00|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||730|26042022|630,00|O|24352189000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||730|11072022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 04,05,07,11,12,14,18,19 ,19 21 E 25/07/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||730|11072022|2151,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO- 5211 E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||731|11072022|729,00|O|10940237000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||731|11072022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,11,12,13,19,20,25,26 E 27/7/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||731|26042022|746,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LATERAL DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE PARA-CHOQUE, VEDAÇÃO, DO VIDRO, VEDAÇÃO NA AREA DE VENTILAÇÃO, DO TETO EM GERAL REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PFT-4297 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||732|26042022|515,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OTY-9306 DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||732|11072022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||732|11072022|360,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.01,08,15,20,22 E 29/07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||733|11072022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||733|29042022|600,00|O|09869663478|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||733|15072022|62235,80|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||734|15072022|529,94|O|28207424000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||734|11072022|3518,07|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||734|29042022|120,00|O|39795608487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03 E 05/05/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||735|11072022|2734,65|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903900|500.0000||735|29042022|460,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET, PARA FAZER A TRANSMISSÃO AO VIVO DO JOGO DA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO NO ENGENHO ELDORA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||735|15072022|2280,38|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DE PROFESSORES NOS DIAS 26 A 29/07/2022 NESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||736|15072022|800,00|O|24573108491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 10X10 PARA ABERTURA DO II SEMESTRE NA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, NO DIA 01/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||736|11072022|703,50|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERDIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||736|29042022|35,95|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||737|11072022|739,70|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUN IDADE DO BAIRRO UNICAP, DESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||737|15072022|80,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||737|29042022|9869,05|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||738|11072022|60,00|O|04539767437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||738|15072022|80,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||738|29042022|49091,75|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||739|29042022|13882,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||739|15072022|80,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||739|11072022|60,00|O|08509782466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||740|15072022|957,75|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||740|29042022|1480,78|O|70072996000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMADAS DOS AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM AGRUCULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE MRIO FORMOSO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||740|11072022|60,00|O|06452129465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903900|500.0000||741|29042022|2400,00|G|19672011000146|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE DE ABERTURA E A FINAL DA 1º COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA CIDADE DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||741|11072022|5800,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS TIRAS GLICOSE ONCALPLUS C/50 UNIDADE, APRA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIADE BASICA DE SAUDE ( UBS,S) DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||741|15072022|1480,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||742|15072022|10486,40|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||742|15072022|60,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, EM EXCUSSÃO PEDAGOGICA , ESTUDANTES DESTE NO DIA 06/08/2022 - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||742|29042022|2021,81|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO SIQUEIRA E E GALERIAS PARA ESCOAMENTO PLUVIAIS DO DISTRITO DE CUCAU, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||743|15072022|120,00|O|10450846466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDEO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE - IFPE, NOS DIAS 06 E 07/08/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||743|29042022|33,49|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||743|15072022|7418,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||744|15072022|150,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||744|29042022|350,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||744|15072022|14808,96|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||745|15072022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||745|20072022|80,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||745|29042022|14032,75|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||746|29042022|1511,27|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||746|15072022|14179,73|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||746|20072022|80,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||747|29042022|2624,84|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||747|15072022|4662,50|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INSUMOS LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||747|20072022|1134,18|O|79298346468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS CONFORMNE RECIBO ANEXO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||748|20072022|3932,41|O|30471192449|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||748|29042022|148,25|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||748|20072022|3932,41|O|30471192449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||748|15072022|960,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO ( HOSPITAL E MATERNIDADE ) MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||749|20072022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||749|15072022|420,00|O|52924351472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07,07,11,14,18,21 E 28/07/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||749|29042022|274,51|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||750|29042022|9336,52|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||750|15072022|180,00|O|03346938700|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNCIIPIO, NOS DIAS 08,15, 22/07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||750|20072022|60,00|O|08304708400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31900400|500.0000||751|29042022|4803,77|G|80781365449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||751|15072022|120,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||751|20072022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||752|15072022|434,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||752|20072022|120,00|O|11815958430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDEO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE - IFPE, NOS DIAS 30 E 31/07/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||752|29042022|83,55|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||753|15072022|81,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||753|20072022|300,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22,29/07 E 03,04,08/08/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||753|29042022|519,86|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||754|20072022|180,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03,04 E 08/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||754|15072022|1281,52|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||754|29042022|1650,00|G|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||755|20072022|2670000,00|E|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||755|29042022|1212,00|O|02982708469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||755|15072022|555,75|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||756|15072022|1229,00|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||756|20072022|60,00|O|19696418434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||756|29042022|3354,86|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||756|29042022|3354,86|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. MESES 02,03,04,05/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||757|29042022|2037,64|O|11390432000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||757|15072022|435,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, RZK-4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||757|20072022|60,00|O|07405245420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||758|20072022|6000,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||758|15072022|240,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||758|29042022|122,29|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||758|20072022|1000,00|G|13151308000180|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||759|29042022|5700,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ARMARIOS COM 04 PORTAS DE PAREDE E 01 ARMARIO DE PISO COM 04 PORTAS NA COR BRANCA, PARA SEREM UTILIZADOS NO REEQUIPAMENTO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||759|20072022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DA GESTÃO DOS ANOS INICIAIS , NOP DIA 11/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||759|15072022|940,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZK4I16, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|33903900|500.1002||760|15072022|949,00|O|09465121000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||760|29042022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES , FAZENDA DA ESPERANÇA, COM EQUIPE DO CREAS, PARA VISITA AO JOVEM VERLON VITOR QUE FEZ ACOMPANAMENTO COM A NOSSA EQUIPE, NO DIA 19/05/2022. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||760|20072022|214,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33903900|500.1002||761|15072022|6000,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||761|20072022|492,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, EWCUPERAÇÃO CONJUNTO DE PLATINA REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||761|29042022|755,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33903900|500.1002||761|15072022|1000,00|G|13151308000180|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||762|15072022|1785,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||762|29042022|60,00|O|01959829408|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO UNIDADE REGIONAL, PARA OBTER INFORMAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA DE 2022 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||762|20072022|529,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||763|20072022|2705,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||763|20072022|296,12|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||763|29042022|60,00|O|08255535470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO UNIDADE REGIONAL, PARA OBTER INFORMAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA DE 2022 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||764|20072022|815,54|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||764|29042022|272,50|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||764|20072022|360,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||765|26072022|153901,40|G|19856187000158|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIA PADRONIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL , QUE POSSUEM BANDAS MARCIAIS E IRÃO SE APRESENTAR NOS EVENTOS COMEMORATICOS A SEMANA DA PATRIA 2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||765|20072022|355,80|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||765|29042022|230,00|O|09926131409|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||765|29042022|230,00|O|09926131409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||766|29042022|230,00|O|06682563469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||766|20072022|733,95|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VILA UNICAP DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||766|26072022|50339,97|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||767|29042022|1620,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||767|26072022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MELHOPRIA DA EDUCAÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/08/2022. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||767|26072022|2062,12|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903600|500.0000||768|29042022|350,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COMPLETO EN BLACK PIANO ULTRA E PRATA , NA MOTOCICLETA DE PLACAS KLI 3D94 DESTA SECRETARIA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||768|29072022|1035,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ELEVAÇÃO DOS ELETRODOMETICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||768|26072022|1339,91|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||769|26072022|950,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBREAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCB-8047, PDA-9239,, PDU-8585, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||769|29072022|5730,00|O|20213219000186|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||769|29042022|2991,93|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||770|29042022|3750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||770|29072022|6651,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG-9G63,PGY-0524,PDU-1890,,PCC-8585,PDV- 3505 E PCV- 1271 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||770|29072022|19263,33|O|13574797000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, PCH-3581, KFW-8E93, WFW-9423, QYT-2S11, OYO-5911, PCB-2664, KGW-1861, PDX-8565, QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||771|29042022|18145,00|E|07526983000143|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||771|29072022|9400,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PONTEIRA, PINTURA DE PARA-CHOQUE REGULAGEM DAS PORTAS , TAMPAS DE MALA E DO CAPO E CONSERTO DOS PARA-CHOQUE DO SOLDDA NOS BRAÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KJS-9286, KJS-9326, KFW-8E93, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||771|29042022|200000,00|E|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||771|29072022|540,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, E PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||772|29072022|5180,00|O|21495738000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RADIADOR, BICOS, CUICAS DE FREIO E INJEÇÃO BATERIA E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||772|02052022|11089,89|G|02982708469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||772|29072022|378,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||772|02052022|2605,89|G|02982708469|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||773|29072022|6000,00|O|21495738000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS TIOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||773|02052022|1844,78|G|70175336000170|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||773|02052022|1844,78|G|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E PRODUTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||773|29072022|3878,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA- 3493, PCB- 8047, PDA-92396, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||774|29072022|1223,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483,PDA-3493, E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||774|29072022|8056,44|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||774|02052022|360,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE, SÃO LOURENÇO DA DA MATA , ABREU E LIMA, E JABOATÃO DOS GUARARAPES, E ABREU E LIMA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,18,23,24 E 25/05/2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||775|02052022|300,00|O|89575199472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO GREMIO, QUE IRÁ PARTICIPAR NA 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE 2022 DO MUNICIPIOM DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||775|29072022|47273,79|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||775|29072022|1596,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||776|29072022|634,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 PEN-7707 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||776|02052022|686,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||776|29072022|2798,40|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||777|29072022|17910,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO DO EIXO, SUSPENSÃO, TRASEIRA , MOTOR DE PARTIDA, MODULO ELETRONICO RETIFICAR-DESMONTAGEM, REGULAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, RADIADOR , TURBINA E ALTERNADOR , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS KHC- 2792 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||777|29072022|4981,54|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903900|500.0000||777|02052022|306,27|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||778|29072022|90,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||778|02052022|2499,14|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||778|29072022|3000,00|O|13349711456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO /PLOTAGEM DE 12 VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, KFW-9423, KGJ-6266, PFC-3679,KGJ-6766,KGW-1861, KHC-2H91, KJS-9286, KFW-9D23,KKH-5202, KFW-2E93, E KJS-9376, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||779|29072022|562,93|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||779|29072022|57181,47|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||779|02052022|614,62|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||780|01082022|3270,00|O|24963230000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ESCRITORIO E HOSPITALAR) PARA O REEQUIPAMENTO DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||780|29072022|4316,90|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||780|02052022|729,59|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||781|29072022|549,00|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACASOYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||781|02052022|73,34|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||781|01082022|172,50|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||782|01082022|60,00|O|08509782466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||782|29072022|841,15|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||782|02052022|84,47|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||783|01082022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||783|01082022|60,00|O|06452129465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||783|02052022|2321,44|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||784|01082022|60,00|O|04539767437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||784|02052022|1342,66|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||784|01082022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||785|01082022|60,00|O|05446845404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||785|01082022|10143,24|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||785|02052022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.05/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||786|01082022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||786|01082022|625,00|O|04917296000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|701.0000||786|02052022|1845,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO BAIRRO COSSOCO E SITOIO ESTADO , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||787|01082022|60,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903000|500.0000||787|02052022|144,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DO DSITRITO DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||787|05082022|151,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||788|05082022|1159,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||788|02052022|29163,07|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||788|01082022|60,00|O|61072770482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||789|01082022|60,00|O|02386000419|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||789|05082022|470,19|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||789|02052022|45845,36|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||790|05082022|3500,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||790|01082022|60,00|O|41004965400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||790|02052022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. 05/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||791|02052022|405,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||791|01082022|60,00|O|03840609437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||791|05082022|1500,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||792|02052022|13882,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||792|01082022|120,00|O|19613466487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||792|05082022|380000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||793|02052022|3443,73|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. FONTE LUMINOSA DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, ELDORADO, L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||793|01082022|60,00|O|99580080410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|600.0000||793|05082022|360000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||794|05082022|250000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||794|02052022|300,00|O|39795608487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, PALMARES E RECIFE , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 01,02,03,07 E 08/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||794|01082022|60,00|O|09274798423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, QUE SE REAIZARÁ NO DIA 17/08/2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||794|05082022|41598,40|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||795|05082022|35000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||795|02052022|60,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||795|01082022|60,00|O|86468057434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, QUE SE REAIZARÁ NO DIA 17/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||795|05082022|5562,05|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||795|01082022|60,00|O|86468057434|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||796|08082022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 01,02,04,08,09,11,15,16,18 E 22/08/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||796|01082022|2400,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO , CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA E JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTR, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||796|02052022|6098,12|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE OFICINAS NOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||797|08082022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,20,22 E 24/08/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||797|02052022|739,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||797|01082022|12686,72|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||798|08082022|480,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.NOS DIAS 05.10,12,19,24 E 26/08/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||798|02052022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||798|01082022|165770,00|G|08760771000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDEMENTO HUMANIZADO, DETINADOS AO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||799|01082022|10224,75|O|44550009000141|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. A AQUISI~]AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||799|02052022|200,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||799|08082022|300,00|O|23133791400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,10,12,19,24/08/2022 L050|02|0207|10|122|0210|2240|1012202102.240|33901400|500.1002||800|08082022|180,00|O|04539767437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 . L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||800|05082022|452385,15|G|37569205000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO; PROJETO AMPLIANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL - FUNDAMENTAL I E LIVROS PARA O FUNDAMENTAL II . DEMAIS LIVROS DIDATICOS PROJETO DESCOBRIR , MOVIMENTO E APRENDER-CRIANÇA DE O A 3 ANOS , COLEÇÃO HISTORIA DO BRASIL AFRO-INDIGINA, COLÇÃO CONCEITO SEM PRECONCEITOS; E CADERNO DE ATIVIDADES ESTUTURANTES, PARA ESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||800|02052022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||801|08082022|180,00|O|59036710472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 . L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||801|02052022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||801|05082022|1596,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||802|02052022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||802|05082022|239,71|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||802|08082022|180,00|O|06452129465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 . L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||803|02052022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||803|08082022|3737,60|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||803|05082022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIOA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||804|08082022|76,50|O|10675197000112|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I116 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||804|05082022|120,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||804|02052022|1215,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 22 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||805|05082022|120,00|O|04724716355|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||805|08082022|306,90|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO DE PLACAS rzk-4i16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|31901100|500.0000||805|02052022|1379,00|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|31901100|500.0000||805|02052022|117000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||806|05082022|120,00|O|15121971494|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022 L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||806|02052022|230,00|O|09926131409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||806|08082022|47462,97|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903600|500.0000||807|02052022|1200,00|O|02605207641|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBA DE 05 ARVORES EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, NO COMBATE A DEFESA CIVIL., DURANTE GRANDES PRECIPITAÇAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||807|08082022|1788,55|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||807|05082022|120,00|O|09048683467|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 E 26/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||808|08082022|7546,76|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||808|05082022|120,00|O|08064506492|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||808|13052022|1650,00|G|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||808|05082022|120,00|O|08064506492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE 2022, NOS DIAS 20 E 21/08/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||809|08082022|1428,30|O|32743811000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||809|13052022|5705,54|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0012800-25.2008.5.06.0281, EXEQUENTE PAULA RIBERTA MENDES DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||809|08082022|5,28|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS DA A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||810|08082022|850,00|O|45763470478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER EMANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DAS UNIDADES ESCOLARES ARMANDO MONTEIRO, JOSE MINERVINO ROBERTO E GEDALIA BARRETO GOUVEIA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||810|13052022|134,28|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||810|08082022|2,75|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||811|13052022|899,69|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS NO MUNICIO CONTRATO Nº 017/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||811|08082022|1549,88|O|71011455404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||811|08082022|4238,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02OXIMETRO DE PULSO (ADULTO) 02 OXIMETRO PEDIATRICO E D APARELHO PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO, PARA OS REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||812|13052022|463,30|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||812|08082022|480,00|O|08848325000300|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2D26 E KGJ-6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||812|16082022|103,07|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||813|13052022|423,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||813|16082022|208,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UBS VILA DA UNICAP DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||813|08082022|1200,00|O|36606149000166|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CAPAS PARA FUT MESAAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||814|08082022|2467,00|O|10940237000106|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||814|16082022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||814|23052022|199,97|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURES COMUNIDADES ENGENHO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||815|16082022|480,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||815|23052022|3015,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 67 PACOTES D AGUA MINERAL DE COPO DE 200ML PARA REALIZAÇÃO DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||815|08082022|8384,34|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||816|16082022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||816|23052022|719,46|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||816|08082022|115669,19|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||817|16082022|6804,92|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||817|08082022|4761,54|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||817|23052022|228,00|O|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||818|08082022|183,37|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||818|16082022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903200|500.0000||818|23052022|16588,20|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||819|08082022|393,32|O|17555846000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||819|16082022|26503,96|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|813|3280|1127|1581332801.127|44905100|700.0000||819|23052022|377178,63|G|40789708000198|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEBHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGES E REFORMA DE 03 PRAÇAS DIARIO DE PERNAMBUCO, DESEMBARGADOR XAVIER PAES BARRETO E PRAÇA DA BRASILIA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. L050|02|0210|15|813|3280|1127|1581332801.127|44905100|700.0000||819|23052022|377178,63|G|40789708000198|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||820|08082022|51,53|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS PARA NOVA DIRETORIA PARA - BIÊNIO 2022/2023 DA UNIDADE EXECUTORA JOSE FERREIRA BARROS - . DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||820|16082022|9115,85|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||820|23052022|495,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||821|16082022|1290,80|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|1106|1236118801.106|44905200|500.1001||821|16082022|63998,00|G|40061199000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||821|23052022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE IMERSÃO NAS PRATICAS DE SUSTENTABILIADE, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25/ DE MAIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||822|16082022|16112,83|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||822|23052022|755,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||822|16082022|120,00|O|89183142487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 27 E 28/08/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||823|23052022|3487,37|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||823|16082022|180,00|O|22359141449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29,30 E 31/08/2022, CES/PE L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||823|16082022|180,00|O|08064506492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE ABO DE SANTO AGOSTINHO, CONDUZINDO VEÍCULOS PARA VISTORIA E OUTRAS ATIVIDADES NOS DIAS 22,23 E 25/08/2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||824|16082022|300,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 12,16,19,25 E 26/08/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||824|19082022|60,00|O|04539767437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903600|500.0000||824|23052022|780,00|O|12306810435|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, DIAG. COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE BICO, TROCA DE SENSORES REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDF-0334 E PFT- 4297 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||825|16082022|550,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA SER UTILIZADO NA GINCANA DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||825|23052022|477,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||825|19082022|60,00|O|08509782466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||826|16082022|225,94|O|74540670425|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||826|19082022|60,00|O|06452129465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||826|23052022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 31/05/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||826|16082022|225,94|O|74540670425|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS AGRICULTORES GRUPO INFORML DO ASSENTAMENTO AMARAJI, PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||827|16082022|451,88|O|38857170420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||827|19082022|5490,00|O|47606565000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (18 SSD240GB E 01 ROTEADOR FIBRA AC) PARA READEQUAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE E MEMORIA INTERNA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||827|23052022|1126,00|O|20990759000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PFT- 4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||828|16082022|1969,10|O|78047099434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||828|23052022|328,90|O|10230480001960|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||828|23052022|328,90|O|10230480001960|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||828|19082022|13529,00|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||829|23052022|5498,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||829|16082022|1656,74|O|62267604434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||829|19082022|2023,65|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E READEGUAÇÕES ELETRICAS E DE REDE DE CABEAMENTO NAS INSTALAÇÕES DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||830|19082022|1440,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 12 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES E CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS , NA III GERES. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||830|23052022|3680,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||830|19082022|1440,00|O|02407298462|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||830|16082022|225,94|O|16830270430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||831|16082022|1695,04|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||831|19082022|72,00|O|10675197000112|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||831|23052022|1331,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||832|16082022|1695,04|O|46479155491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||832|23052022|3974,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIAS NO PERIODO CHUVOSO, NA PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||832|19082022|421,89|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||833|19082022|5950,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIÇSO MECANICOS REALIZADOS NA REVISÃO MP2 LONAS, ISOLADOR DA BARRA , SENSOR DE ROTAÇÃO E VCO, PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||833|16082022|1807,24|O|11068045469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||833|23052022|956,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - DE PLACAS PDF-0334 PGB- 9709 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||834|19082022|4800,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISIÇÃO DE PEÇOS, E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||834|16082022|831,12|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||834|23052022|794,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLI-3D94 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||835|23052022|69909,11|G|41551578000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA SEDE DO MUNICIPIO . L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||835|23052022|687,30|G|41551578000113|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||835|16082022|3012,10|O|10027892492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||835|19082022|15000,00|G|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903900|540.0000||836|16082022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||836|19082022|17455,01|G|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||836|23052022|6176,20|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||837|16082022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||837|23052022|2938,80|O|07310532000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||837|22082022|821,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DOS LOTES E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||838|22082022|702,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||838|23052022|1210,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||838|19082022|1611,30|O|44550009000141|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||839|19082022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||839|23052022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||839|22082022|1195,54|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||840|22082022|13328,51|O|40061199000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANNUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||840|19082022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||840|25052022|12000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, JURISDICIONADO JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||841|19082022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||841|22082022|2214,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 246 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.NOS MESES DE 07/08/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||841|25052022|3762,00|O|04153910000165|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||842|19082022|300,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, - FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||842|22082022|3996,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 444 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||842|25052022|17500,00|G|09547122428|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0205|13|392|2470|1111|1339224701.111|44905200|500.0000||843|25052022|7390,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E DE ELETRODOMESTICO, PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||843|22082022|61967,38|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||843|22082022|88,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||844|25052022|486,00|O|11522422000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||844|22082022|6654,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||844|22082022|303,16|O|06512383400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||845|22082022|205,92|O|80088988449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||845|25052022|460,00|O|11522422000143|VALOR QUE SE EMPENNA REF. AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM , RETIFICA, DA HASTE , , BRUNIMENTO DA CAMISA , DEMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HID. DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||845|22082022|407,40|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||846|22082022|495,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63, PGY-0525, RZK-4J66, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||846|25052022|280,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 - L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||846|22082022|205,92|O|23207671420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||847|22082022|955,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 , RZK-4I16, QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33903600|500.0000||847|25052022|280,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 - L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||847|22082022|530,52|O|08582109407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|33903900|500.1002||848|22082022|180,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||848|25052022|1263,26|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SITIO ESTADIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||848|22082022|3090,67|O|09687822481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||849|22082022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||849|25052022|2051,96|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||849|22082022|112,20|O|06682559437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||850|22082022|321864,26|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||850|25052022|6460,00|O|11492147000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||850|26082022|48485,92|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||851|22082022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||851|25052022|2350,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||851|26082022|7188,82|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||852|22082022|600,00|O|09869663478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903900|500.0000||852|25052022|1078,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||852|26082022|2785,07|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||853|22082022|600,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||853|26082022|13012,11|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||853|25052022|3981,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||854|25052022|2890,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIAS NO PERIODO CHUVOSO, NA PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||854|22082022|2853,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 317 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||854|26082022|188,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNICAP, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||855|25052022|250,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||855|26082022|60,00|O|04539767437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||855|22082022|639,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||856|22082022|1360,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||856|26082022|60,00|O|08509782466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||856|25052022|2654,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO E SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||857|22082022|6900,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326,, PGA-0592, PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, KFW- 8493, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, kfw-9423, oyq-0418, kkh-5307,pfj-2326, kgw-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||857|25052022|778,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NO PREDIO DO EMRCADO DE ARTES DETE MUNICIPIO. E DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||857|26082022|60,00|O|06452129465|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||858|25052022|650,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||858|26082022|60,00|O|11271599414|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO INTEGRADO ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/09/2022, L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||858|22082022|169036,25|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESTUDANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||859|25052022|650,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||859|29082022|540,00|O|00665448000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA , QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, BAHIA, NOM PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||859|26082022|348,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||860|29082022|620,00|O|00665448000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA , QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, BAHIA, NOM PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||860|26082022|3105,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML, PARA O CONSUMO DOS ESTUDANTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA INDENPENDENCIA 2022 NESTE MUNICÍPIO. (DESFILE CIVICO ) NOS DIAS 06.09, E 16 DE SETEMBRO DE 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||860|25052022|650,00|O|07656901442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||861|26082022|120,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE OXI SANITIZAÇÃO PRESTAOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||861|25052022|650,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||861|29082022|4327,30|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||862|25052022|650,00|O|12803665409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||862|26082022|2800,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||862|29082022|986,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DA COHAB, DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||863|25052022|650,00|O|81993404449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903900|540.0000||863|26082022|114570,97|G|03671887000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||863|29082022|652,70|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POSTO DE SAY=UDE PSF DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNCIIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||864|26082022|820,00|O|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇAO DE 01 SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA INDEPENDENCIA 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||864|29082022|1312,88|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||864|25052022|650,00|O|12228148466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||865|25052022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 06/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||865|26082022|1431,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA ELEVAÇÃO DOS ELETRODOMESTICOS DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA , COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA ENCHENTES QUE ACOMETEM A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||865|29082022|4086,08|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||866|26082022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO , NO DIA 22/09/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||866|29082022|10786,54|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE 08/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||866|25052022|108,70|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS BARRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - (COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO ) NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||867|29082022|339,43|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA MAE CURUJA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||867|26082022|60,00|O|08304708400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO , NO DIA 13/09/2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||867|25052022|5209,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||868|26082022|71956,08|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|601.0000||868|29082022|6938,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO COMPLETO E DE DEDO PARA , ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||868|26082022|175026,68|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||868|29052022|4964,25|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||869|26082022|95595,94|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÃO NO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||869|29052022|3645,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PASSAGEM MOLHADAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MINGUITO DESTE MUNICIPIO - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||869|26082022|5848,80|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|601.0000||869|29082022|900,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MACA ESTUFADA PARA EXAME CLINICO COM CABECEIRA REGULAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA NOVA INSTALAÇÃO DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||870|26082022|10386,67|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REDE MUNICIPAL DE L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|601.0000||870|29082022|14900,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTOS SISTEMA SEMI AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA ( MAX BIO 300) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICAS DEO HOSTITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||870|29052022|1579,00|O|08171249000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||871|29082022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||871|29052022|4000,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PISO DE CABINE, EMBURRACHANENTO NO PISO, SOLDA, EM GERAL, CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PARALAMAS, BANCO DO MOTORISTA, PINTURA EM GERAL , MONTAL EM GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||871|29082022|300,00|O|08317757420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01,02,05,06, E 07/09/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||871|29082022|300,00|O|08317757420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||872|29052022|1400,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PLUS, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||872|31082022|383,30|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||872|29082022|1953,44|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||873|30052022|2012,20|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA DELEGAICA DE POLICIA CIVIL , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||873|29082022|11403,09|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||873|31082022|502,00|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||874|31082022|2890,81|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||874|30052022|2400,00|O|05515703421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 15 (QUINZE) PPP PERFIS PROFISSIOGRAFICOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||874|29082022|0,48|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||875|31082022|1897,20|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS de PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903200|500.0000||875|30052022|2000,00|O|20789915000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E TAMPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADE DE 172 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||875|31082022|2,12|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|31901100|500.0000||876|30052022|467,60|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||876|31082022|2200,00|O|36310859404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901300|540.1070||876|31082022|1700000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901300|540.1070||876|31082022|212892,52|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||877|30052022|450,00|O|25021907000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS SPLIT DA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||877|01092022|1509,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||877|01092022|373,60|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||878|30052022|1050,00|O|25021907000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , E MANUTENÇÃO EM 01 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIOCO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||878|01092022|35331,50|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||878|01092022|6858,10|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||879|01092022|32838,20|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||879|01092022|933,90|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||879|30052022|1146,67|O|02332939000260|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||880|01092022|2448,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||880|01092022|51,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA JOSÉ MONTEIRO, DE CUCAU DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||880|30052022|120,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DO RECIFE E PALMARES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 07 E 14/06/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||881|30052022|6243,00|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||881|01092022|14269,29|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. MES 07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||881|01092022|3479,50|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||882|31052022|250,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA TRANSMISSÃO DA LIVE DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||882|01092022|2415,92|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|500.1002||882|01092022|419,70|O|07633889000193|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|500.1002||882|01092022|419,70|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||883|01092022|419,70|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA ELETRICA) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||883|31052022|640,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||883|01092022|120038,62|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||884|01092022|619,60|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA ELETRICA) , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||884|01092022|12571,00|O|28740160000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE , OS QUAIS SERÃO DETINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||884|31052022|250,00|O|06682563469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 12/06/2022 NO ELGENHO ALDEIA , NESTE MUNICIPIO - L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||885|31052022|250,00|O|09926131409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 12/06/2022 NO ELGENHO ALDEIA , NESTE MUNICIPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||885|01092022|300,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, 16,19,20,21, E 22/09/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||885|01092022|4451,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. MES 07/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31900400|500.0000||886|31052022|190000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||886|01092022|120,00|O|89183142487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 10 E 11/09/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||886|01092022|12111,88|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE MES 07/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||887|31052022|157,24|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||887|01092022|199,04|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||887|01092022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||887|01092022|106,76|O|09753781000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||888|31052022|49360,81|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||888|02092022|3054,90|O|46366036000194|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||888|01092022|173,69|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.09/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||889|02092022|721,30|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||889|01092022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,05,06,08,13,15,19,20,22 E 27/09/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||889|31052022|23546,13|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||890|01062022|1,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DE EMPENHO Nº 853 2022 EMPENHADO A MENOR CORRESP. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||890|01092022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,06,07,12,14,19,20,21,26 E 28/09/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||890|02092022|790,70|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||891|01092022|480,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,., NOS DIAS 02,07,09,14,16,21,23 E 28/09/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||891|02092022|2000,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 733/2022 A MENOR DAS NOTAS FISCCAIS Nº 004.600,004/601, 004/602,,004/603, PARA . AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||891|01062022|30000,00|G|25173110000186|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE ROGINHO , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||892|01092022|300,00|O|23133791400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. NOS DIAS 02,07,14,16, E 23/09/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||892|05092022|17310,00|E|02558157000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||892|01062022|80000,00|G|12924119000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE RAFAELA SANTOS A FAVORITA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||892|05092022|4662,66|E|02558157000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||893|01092022|600,00|O|02154411410|VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DIA 20/09/2022, PARA A CIDADE DE ESCADA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTA DE ESCPECIALIZADES NA UAPE. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||893|05092022|2906,50|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||893|05092022|40000,00|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||893|01062022|30000,00|G|39721242000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA SÓ BREGA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||894|01092022|600,00|O|66105013434|VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DIA 20/09/2022, PARA A CIDADE DE ESCADA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTA DE ESCPECIALIZADES NA UAPE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||894|05092022|120,00|O|89183142487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 0,03 e 04/09/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||894|01062022|17000,00|O|12924119000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DE RIO FORMOSO E DISTRITO DE CUCAU, DURANTE O CICLO JUNINO NO MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||895|01062022|3383,05|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||895|01092022|60,00|O|92175848434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TECNICOS DO CMCE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, NA III GERES, L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||895|05092022|60,00|O|01975695445|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOP DIA 23/09/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33904100|500.0000||896|01062022|3000,00|O|13215048450|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE TRILHEIROS PAPALAMA DO MUNICIPIO, , ONDE A FESTIVIDADES FAZ PARTE DO NOSSO CALENDARIO DE EVENTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2022, ESTÁ CONSOLIDADO NO ANEXO UNICO DESTA LEI 1.731/2021 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||896|05092022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 22/09/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||896|01092022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|1106|1236118801.106|44905200|500.1001||897|05092022|3240,00|O|47606565000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. PARA O REEQUIPAMNTOS DOS COMPUTADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33904100|500.0000||897|01062022|600,00|O|08044788484|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE REAL MADRI QUE FAZEM PARTE DO TIME DO REAL MADRI , DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2022. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||897|01092022|1039,60|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||898|01062022|1820,00|O|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPS DOS ANOS 2018,2019,2020,2021 E 2022 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||898|02092022|132580,20|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||898|05092022|892,80|O|47606565000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||899|02092022|77904,91|E|11286235000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||899|13092022|60662,86|G|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||899|01062022|250,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTES ESCOLAR NA AMUPE, NO DIA 15/06/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||899|02092022|650000,00|E|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||899|13092022|4430,55|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||900|13092022|350000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|31900400|600.0000||900|02092022|22166,31|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903900|500.0000||900|01062022|1495,00|O|13600316000166|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 COLETES EM RIP STOP, 10 CAMISAS DE MALHA E 05 BONE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||901|01062022|600,00|O|09869663478|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,02,03, - 06,08,09,10,13,14 E 15/JUNHO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||901|05092022|8,50|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DO EMPENHO NR- 845/2022 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||901|13092022|120,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO , PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 17 E 18/09/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||902|05092022|15965,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||902|13092022|480,00|O|08848325000300|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86 E QYC0E18 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||902|01062022|120,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SUAPE CONECTA, REALIZADO NO MUSEU CAIS DO SERTÃO, NO DIA 14/06/202 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||903|05092022|236,57|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2018, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MESES 08/09/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||903|01062022|3,16|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||903|13092022|213,52|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS RZG2G79 E PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||904|13092022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||904|05092022|1030,13|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||904|05092022|1030,13|O|09769035000164|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||904|01062022|270,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||905|13092022|2000,00|O|00306218000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||905|01062022|270,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A QUINTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||905|05092022|1206,91|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||906|13092022|283000,00|E|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||906|13092022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||906|13092022|106,94|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||906|01062022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO SUAPE CONECTA, EM EVENTO DE IMERSÃO NAS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/06/2022, NO MUSEU CAIS DO SERTÃO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||907|13092022|1854,77|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||907|01062022|2337,80|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||907|13092022|86688,48|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||907|13092022|261,73|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||908|13092022|37377,80|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||908|01062022|8918,47|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||908|13092022|1297,42|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||908|13092022|1170,99|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||909|13092022|24103,44|G|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||909|01062022|1486,53|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||909|13092022|120,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||909|13092022|7355,18|G|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||910|13092022|300,00|O|33484825000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE , NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE , L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||910|13092022|120,00|O|04724716355|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||910|01062022|300,02|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||911|13092022|120,00|O|06914753423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||911|13092022|110,00|O|04027726000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE CERTIFICADO E CADASTRO DE EMPRESA NO CONSELHO - L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||911|01062022|4068,55|O|42970842000116|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, NO PERÍODO JUNINO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||912|13092022|120,00|O|03178400451|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||912|01062022|12734,50|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||912|13092022|120,00|O|11271599414|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22/09 E 06/10/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||913|13092022|71,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||913|01062022|1348,47|O|06052204000152|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||913|13092022|2870,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DE UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||914|13092022|1400,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||914|13092022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG279 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33904100|500.0000||914|01062022|4000,00|O|89210530420|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DO CUSCUZ, BASEADA NA LEI 1.636/2017 QUE FORA ALTERADO PELA LEI Nº 1.731/2021 , QUE SE REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||915|13092022|7200,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PFJ-2326, PFJ-2216, OYQ-0418,PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PFJ-2396, PGA-0592, PFN-7707, PCH-3581, KFE-0427, OYO-5211, KKH-5307, , KGW-1861, KHC-2791, PDX-8565, FFJ-2486, KFW-9323,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||915|01062022|12000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, EXEQUENTE JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||915|13092022|5430,50|O|40829708000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||916|13092022|1350,00|O|15442310000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA , L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||916|01062022|3018,72|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||916|13092022|480,00|O|08848325000300|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS MERCUSUL PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||917|01062022|1999,83|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||917|13092022|1235,00|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||917|13092022|60,00|O|04612054407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - DIAGNOSTICO E AVANÇOES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA TCE-PE, NO MDIA 04/10/2022, NA UPE PALMARES- L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||918|01062022|2010,02|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00683001320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||918|13092022|642,28|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||918|13092022|60,00|O|10796575410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - DIAGNOSTICO E AVANÇOES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA TCE-PE, NO MDIA 04/10/2022, NA UPE PALMARES- L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||919|13092022|42417,62|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||919|01062022|2384,02|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||919|13092022|816,34|O|06206070000187|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE ESTÃO EM AMU ESADO DE CONSEVAÇÃO E USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||920|13092022|2594,85|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||920|01062022|2905,95|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||920|13092022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||921|13092022|1620,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PROTEJA NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||921|13092022|180,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 07.10 E 11 L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||921|01062022|5477,71|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||922|13092022|400,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||922|13092022|180,00|O|06187360427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERV. EDUCACIONAIS PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHADO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 07.10 E 11 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||922|01062022|16804,00|O|08532896000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||923|13092022|13143,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||923|01062022|1290,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PORTAS E COMPESADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||923|13092022|600,00|O|09869663478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||924|13092022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||924|01062022|2280,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PALETE CAVALETEM , COMPESADO, E TAXI SERRAFOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ADORNOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE , DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||924|13092022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||925|01062022|770,00|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||925|13092022|600,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC., NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||925|13092022|2556,48|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||926|13092022|600,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||926|13092022|13442,00|O|34836183000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (03 CABOS, 03 ELETRODOS DE MEMBROS E 03 ELETRODOS PRECOCIAIS, E 05 OXIMETROS DE PULSO PEDIATRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||926|01062022|23106,67|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||927|01062022|1600,00|O|03737116466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIROS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 SUPORTES EM FERRO PARA SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DE BALOES JUNINOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DI DISTRITO DE CUCAU , NO PERIODO JUNINO 2022. L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|601.0000||927|13092022|5040,00|O|47606565000180|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 08 ROTEADORES PARA O REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||927|13092022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE,NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||928|01062022|60,00|O|07129380446|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO CDEF-MODULO PRESENCIAL , RELACIONADO PROGRAMA MORADIA LEGAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||928|13092022|870,00|O|47606565000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||928|13092022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||929|01062022|1250,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||929|16092022|590,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||929|13092022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||930|01062022|5198,50|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUS - DA SEDE E DO DSITRITO DE CUCAU, NO PERIODO JUNINO 2022 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||930|13092022|3732318,33|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 1º PARCELA) L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||930|16092022|540,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZKI16, PCB-8007 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||931|16092022|2430317,00|O|40212937000145|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LABORATÓRIOS INTERDISCIPLINARES, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, E ENSINOS FUNTAMENTAL I E II, A FIM DE ATENDER ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO - PE. L050|02|0205|23|695|3630|2231|2369536302.231|33903000|500.0000||931|01062022|1687,47|O|02332939000260|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELETRODOMESTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTOO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||931|16092022|435,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, , PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, RZK-4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||932|01062022|60,00|O|05908161446|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||932|16092022|922,43|O|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE DA RECEITA DO FUNDEB NO MÊS DE SETEMBRO/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||932|16092022|19076,20|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||933|17092022|4176,00|G|21510857000121|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||933|26092022|1160,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||933|10062022|281200,00|G|20470833000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||933|17092022|263,00|G|21510857000121|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||934|19092022|21369,00|E|24184001000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||934|10062022|65467,70|G|04133379000169|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||934|19092022|40000,00|E|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||934|10062022|6546,80|G|04133379000169|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||934|26092022|1400,00|O|45763470478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM GELADEIRA, LANTERNAGEM, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM FREEZER DAS UNIDADES ESCOLARES NOSSA SENHORA DO CARMO, DR, PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||935|14062022|130000,00|G|44644972000194|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||935|26092022|743,02|O|16830270430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||935|19092022|10000,00|E|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDROS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||935|19092022|10000,00|E|24184001000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||936|26092022|469,04|O|38857170420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||936|14062022|30000,00|O|12924119000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ANDRE VIANA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||936|19092022|57,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIO POSTO DE SAÚD DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||937|19092022|1308,00|O|09465121000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMIELITE-MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTES, , REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||937|14062022|70000,00|G|25173110000186|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDAS FORRO DAS ESTRELAS E EDUARDA ALVES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||937|26092022|2138,32|O|11068045469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||938|26092022|2515,30|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||938|14062022|34500,00|G|45818828000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ROGERIO SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||938|19092022|300,00|O|08317757420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS NOS DIAS ,03,04,05, 06, E 07/10/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||939|19092022|1808,71|O|70175336000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||939|14062022|50000,00|G|29252342000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA AVAELOZ, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||939|26092022|1874,32|O|46479155491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||940|14062022|30000,00|G|22599895000165|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DA VAQUEIRAMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||940|26092022|1449,72|O|62267604434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||940|19092022|60,00|O|04584087431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENDEMIAS SOBRE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UBV COSTAIS , TANTO AS VAZOES E TAMANHO DE GOTAS NECESSARIAS PARA A MELHOR ATUAÇÃO DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO CONTROLE, SEGURANÇA E ECONOMIA, NO DIA 26/0/09/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||941|14062022|50000,00|G|34802411000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MEL COM TERRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||941|26092022|3155,10|O|78047099434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||941|19092022|60,00|O|90746619472|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||941|19092022|60,00|O|90746619472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENDEMIAS SOBRE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UBV COSTAIS , TANTO AS VAZOES E TAMANHO DE GOTAS NECESSARIAS PARA A MELHOR ATUAÇÃO DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO CONTROLE, SEGURANÇA E ECONOMIA, NO DIA 26/0/09/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||942|19092022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||942|26092022|250,89|O|06682559437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||942|14062022|40000,00|G|38085564000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||943|14062022|121,62|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||943|19092022|918,54|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||943|26092022|2075,53|O|08846431405|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||944|14062022|739,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||944|26092022|1758,73|O|66009332400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||944|26092022|3557,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||945|26092022|630,00|O|36731801000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (FERRAGEM, SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, ARQUIVOS EM AÇO E MESAS DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITALA E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||945|26092022|806,52|O|09687822481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33901400|500.0000||945|14062022|80,00|O|01950675416|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33901400|500.0000||946|14062022|80,00|O|12005277479|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||946|26092022|675,00|O|36731801000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ALINHAM,ENTO, ( SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, ARQUIVOS EM AÇO E MESAS DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||946|26092022|878,74|O|80088988449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||947|26092022|469,04|O|06512383400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||947|26092022|1050,00|O|09512437000189|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS , PRESTADOS NA EALIZAÇÃO DE 07 ECODOPPLECARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE NOSSAS UNIDADES DE REDEFENCIA RECIRE E PALMARES NÃO DISPONIBILIZANDO VAGAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||947|14062022|80,00|O|03370671476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||948|26092022|17256,82|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33901400|500.0000||948|14062022|80,00|O|98802305404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||948|26092022|1340,41|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|31901100|500.0000||949|14062022|9645,50|G|10764729403|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||949|26092022|923,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E OLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||949|26092022|1579,75|O|10027892492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||950|26092022|170,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||950|14062022|7748,58|G|52856151434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRES MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 02/01/2011/ CONFORME RECIBO ANEXO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||950|26092022|975,02|O|08582109407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||951|26092022|454,74|O|49337963434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|302|4280|2277|1030242802.277|31717000|500.1002||951|26092022|35798,42|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||951|14062022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2277|1030242802.277|33717000|500.1002||952|26092022|1284736,02|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||952|14062022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||952|26092022|234,52|O|23207671420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||953|14062022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||953|26092022|112,20|O|10027892492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||953|30092022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||954|26092022|389,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA DULCE LEITE FERREIRA DO ENGENHO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||954|14062022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||954|30092022|299,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||955|14062022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||955|26092022|35000,00|G|83608095420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||955|30092022|280,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||955|26092022|35000,00|G|83608095420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/01/2017 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO ANEXOS. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||956|30092022|41881,30|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||956|14062022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||956|30092022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||957|30092022|3323,10|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||957|14062022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||957|30092022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||958|30092022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA , DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||958|14062022|4100,00|O|10596318000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||958|30092022|12778,00|O|46366036000194|AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGODÃO E 20 UNIDADES LENÇOL BERÇO 100% ALGODÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||959|30092022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DEA REUNIAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NOMDIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||959|14062022|270,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A SEXTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||959|30092022|424,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||960|30092022|445,36|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UNICAP DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||960|30092022|1589,67|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||960|14062022|270,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A SEXTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|1143|1012202101.143|44905200|500.1002||961|30092022|5500,00|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 RETROPROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS , DENTRE OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903600|500.0000||961|14062022|2000,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 145 ALMOÇOS,,PARA OS TECNICOS QUE REALIZARAM OS TRABALHOS DE VACINAÇÃO NO CAMPO, EM ATENDIMENTO A 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, EM NOSSO MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||961|30092022|1756,40|O|71011455404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||962|14062022|60000,00|G|30546484000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|33903000|600.0000||962|30092022|5649,90|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52 UNIDADES BALANÇA DIGITAL E 51 UNIDADES FITAS METRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||962|30092022|1110,68|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||963|30092022|155,94|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||963|14062022|130000,00|G|22413698000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MARCIA FELLIPE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||963|14062022|130000,00|G|22413698000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||963|30092022|240,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||964|14062022|240,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE, E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14,16,17 E 22/06/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||964|30092022|2330,00|O|20652615000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS: RAIO X (SUBSTICUIÇÃO DE PEÇS) COMO TAMBEM AJUSTES E PARAMETROS PROCESSADORA DE RAIO-X SINGEX MULT V , COM SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE TRAÇÃO, SENSOR DE SISTEMA DE STAND BY DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||964|30092022|16088,53|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||965|30092022|2562,85|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||965|30092022|2562,85|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||965|14062022|144,00|O|14585235000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||965|30092022|1526,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DAS UBS, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||966|30092022|975,77|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||966|14062022|71,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||966|30092022|418,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||967|03102022|2534,99|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||967|14062022|442,89|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2277|1030242802.277|31717000|500.1002||967|30092022|4982,83|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPET. SETEMBRO DE 2022. - L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||968|14062022|560,37|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2277|1030242802.277|33717000|500.1002||968|30092022|173535,82|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPET. SETEMBRO DE 2022. - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||968|03102022|839,04|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||968|03102022|839,04|O|31724745000127|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||969|30092022|4431,41|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||969|03102022|715,20|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||969|03102022|715,20|O|31724745000127|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||969|14062022|3128,87|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||970|14062022|2536,75|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||970|30092022|11517,70|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||970|03102022|120,00|O|89183142487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 08 e 09/10/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||971|30092022|2154,00|O|08609286000119|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGENS , PARA AS FUNCIONARIAS : NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO E VITORIA REGINA PEREIRA LIMA, , REF. A PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 24/11/2022 DO CORRENTE ANO, EM SALVADOR/ BA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||971|03102022|150,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MARAGOGI/AL, COM ALUNOS DO EREM WILSON DE ANDRADE BARRETO EM EXCURSAO ESTUDANTIL, - L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33904100|500.0000||971|14062022|2000,00|O|66009332400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REPRESENTANTE, MARIA FRANCISCA SANTOS DA CRUZ, AGRICULTORA E TRABALHA PRODUZINDO ALIMENTOS AGROECOLOGICOS IN NATURA E ARTESANAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA FENEART DE 6 A 17 DE JULHO, NO STYAND DA SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER, L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||972|14062022|943,29|O|08301915000149|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33909200|500.1002||972|03102022|316,50|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 12/2021 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||972|03102022|150,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MARAGOGI/AL, COM ALUNOS DO EREM WILSON DE ANDRADE BARRETO EM EXCURSAO ESTUDANTIL, - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||973|03102022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||973|14062022|2815,20|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||973|03102022|334,39|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||974|14062022|2703,65|O|10111292000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||974|03102022|154,90|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 07/08/ E 09/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||974|03102022|60,00|O|08304708400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||975|03102022|60,00|O|01975695445|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||975|03102022|657,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||975|14062022|3750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||976|03102022|60,00|O|00809074400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||976|03102022|2250,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||976|14062022|3946,50|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||977|03102022|491,00|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||977|14062022|60,00|O|03370671476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NA ATRIBUIÇÕES DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||977|03102022|60,00|O|09865923408|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||978|03102022|72204,50|G|27029310000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||978|03102022|1971,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 219 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||978|14062022|2400,00|O|11543516459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS , DA BANDA H2 PRETO RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO , NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||979|14062022|1094,00|O|05741172000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE FLORES E FOLHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZA DE SÃO JSE, PARA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 172 ANOS DE EMANCIAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||979|03102022|414,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 46, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||979|03102022|80950,60|G|27029310000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||980|03102022|4500,00|O|10193248000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANCADA COM DIVISORIA EM MDF, 01 NICHO EM MDF E 07 SUPORTE DE CHÇAI PARA CPU, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||980|14062022|650,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||980|03102022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍOCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||981|03102022|1800,00|O|04817181000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 180KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||981|14062022|650,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||981|03102022|5,04|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS/MULTA ,SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||982|14062022|650,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||982|03102022|17,13|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS/MULTA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||982|03102022|1836,89|O|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||983|14062022|650,00|O|12228148466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||983|03102022|97,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO DE PLACAS PGA-0592, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|500.1002||983|03102022|126222,64|E|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||984|14062022|650,00|O|71160495416|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||984|03102022|50356,83|E|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||984|03102022|839,04|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DSO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||985|03102022|2700,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||985|03102022|715,20|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||985|14062022|650,00|O|15576554485|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||986|14062022|120,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO PRODETER-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE, EM PARCERIA COM SEC. MUNICIPAIS E INSTITURO AGROPECUARIO DE OERNAMBUCO IPA, NO DIA 28/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||986|03102022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS ,03,04,06,11,13,17,18,20,25 E 27/10/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||986|07102022|2347,98|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||987|07102022|120,00|O|09955949457|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RIBEIRÃO E TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NOS DIAS 19 E 23/10/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||987|14062022|60,00|O|08255535470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO PRODETER-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE, EM PARCERIA COM SEC. MUNICIPAIS E INSTITURO AGROPECUARIO DE OERNAMBUCO IPA, NO DIA 28/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||987|03102022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 03,05,10,11,12,18,19,24,26 E 31/10/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||988|07102022|120,00|O|06760737431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NOS DIAS 22 E 23/10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||988|14062022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER OS INTERESSES DA PASTA DA SECRETARIA , EMPETUR E FUNDARPE, NO DIA 17/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||988|03102022|480,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.05,07,12,14,19,21,26 E 28/10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||989|14062022|120,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES NA SEDE DO PROGRAMA BORA PERNAMBUCAR, NA EMPETUR E NA SEDE DO SENAR, NOS DIAS 28 E 29/06/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||989|07102022|60,00|O|05716189440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 23/10/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||989|03102022|300,00|O|23133791400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. 07,14,19,21, E 28/10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||990|14062022|700,00|O|04025194422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NO EVENTO MUSICA NOS BAIRROS , REALIZADO NA ACADEMIA DAS CIDADES 17/06/2022 NESTA CIDADE. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||990|03102022|180,00|O|38660997468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||990|07102022|60,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE ( DOIS IRMAOS0 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 22/10/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||991|03102022|180,00|O|03369208490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||991|07102022|60,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||991|14062022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 21/06/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||992|14062022|1715,00|O|20415233000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPE DOS ANOS 2018,2019,2020,2021 E 2022 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||992|07102022|60,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||992|03102022|180,00|O|08481907421|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||993|14062022|5000,00|O|19722460463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||993|03102022|526,35|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS PSFS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA COHAB E ENGENHO AMARAJI, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||993|07102022|3278,13|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA PRECATORIO LIBERAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||994|14062022|585,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||994|07102022|148,60|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NAIR LOPES ,DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||994|03102022|20706,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||995|07102022|60,00|O|10450846466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 22/10/2022 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||995|14062022|7788,00|O|08171249000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||995|07102022|1159,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||996|07102022|535,38|O|11735586000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. 07/08/09/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2245|2060611102.245|33904300|500.0000||996|14062022|36000,00|G|23837039000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS . L050|02|0208|20|606|1110|2245|2060611102.245|33904300|500.0000||996|14062022|3000,00|G|23837039000163|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||996|07102022|54497,48|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||997|14062022|2000,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 02 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITARIA DO MOVEMENTO MUNICIPALISTA NO DIA 05/07/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||997|07102022|540291,36|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||997|07102022|1125,00|O|36731801000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (COLOCAÇÃO DE RODIZIOS , PISTÃO, - FIXAÇÃO DE ASSENTO, ALINAMENTO, REVISÃO GERAL SOLDA, - PINTURA ) M EM CADEIRA FIXA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||998|17062022|1778,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||998|07102022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|500.1002||998|07102022|16433,88|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||999|17062022|2260,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||999|07102022|1694,56|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE POSTOS DE PSF MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||999|07102022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1000|17062022|960,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTAS DOS BARQUEIROS 2022 - NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1000|07102022|207,00|O|10782968000170|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1000|07102022|207,00|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1000|07102022|600,00|O|09869663478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1001|07102022|600,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1001|07102022|9564,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1001|17062022|720,00|O|08848325000300|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS DA FROTAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1002|07102022|3812,28|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1002|07102022|600,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC.NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1002|17062022|5,56|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA TRANSMISSÃO DA LIVE DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1003|07102022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|31900400|600.0000||1003|07102022|272,96|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1003|17062022|150,00|O|03370671476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1004|07102022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1004|17062022|120,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO ONIBUS PARA VISTORIA ESCOLAR E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 24/06/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|602.0000||1004|07102022|45363,45|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMETO AO COVID 19 , DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1005|17062022|120,00|O|09405001400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS BARREIEROS E CABO DE SANTO AGOSTINHO , DIRIGINDO ONIBUS PARA VISTORIA ESCOLAR E E ALUNOS PARA O PREVUPE, NOS DIAS 25 E 28/06/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|500.1002||1005|07102022|14915,34|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1005|07102022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|31900400|600.0000||1006|07102022|21266,31|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1006|13102022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1006|17062022|25000,00|G|19722460463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1007|13102022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC0E18, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||1007|07102022|128006,53|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903200|500.0000||1007|17062022|2000,00|O|20789915000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E TAMPAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADE DE SÃO JOAO 2022 DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1008|13102022|7200,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592, PCH-3581, OYO-5211, , PCR-2464, PFC- 3679, KKH-5302, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, KFW-9423, OYQ0418 KKH-5307 PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1008|17062022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1008|07102022|600,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES , NA III GERES. NO PERIODO DE 22/09 E 06/20/10, 20/09 E 10/10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1009|17062022|138,58|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURES COMUNIDADES ENGENHO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1009|13102022|2092,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE - L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1009|07102022|180,00|O|11271599414|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES , NA III GERES. NO PERIODO DE 10/10/ E 20/09 E 20/10/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1010|07102022|3516,50|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURA, BALCÃO DE ALUMINIO, BRANCO, PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM VIDRO, E REPOSIÇÃO DE 06 METROS DE LAMBRIL DE UMA PORTA DE ALUMINIO DE E TROCA DE FECHADURA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1010|17062022|536,80|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTA,MENTO DE 50% 13º DECIMO TERCEIRO , AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1010|13102022|7530,02|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO.MESES 01,02,04, E 05/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1011|07102022|3975,50|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||1011|13102022|2007,79|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 10/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1011|17062022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1012|07102022|4861,40|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1012|17062022|70165,00|G|20470833000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1012|13102022|2346,15|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1013|13102022|28599,00|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.MESES 03/06 E 07/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1013|07102022|300,00|O|08317757420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1013|07102022|300,00|O|08317757420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, 01,02,03,04 E 07/11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1013|17062022|2368,78|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||1014|07102022|25506,11|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, , DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1014|17062022|2138,61|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1014|13102022|1221,00|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA RURAL DO ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 01,02,03,06 E 10/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1015|17062022|1772,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RETELHAMENTO DE PREIOS PUBLICOS , - , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1015|07102022|849,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||1015|13102022|16800,00|O|03104630000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE CLIMATIZADORES DE AR PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DESTA DESTE MUNICIPIO, L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1016|13102022|60,00|O|57606765472|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1016|17062022|644,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1016|13102022|60,00|O|57606765472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HEMOPE. NO DIA 01/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1016|13102022|199,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1017|17062022|693,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CORETO , DO MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||1017|13102022|3000,00|O|02512262000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE 04 BICICLETAS PARA O SORTEIO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1017|13102022|380,00|O|02948795000190|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1017|13102022|380,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1018|13102022|2534,50|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1018|17062022|416,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||1018|13102022|2970878,04|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903000|500.0000||1019|17062022|1233,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MERCADO DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1019|13102022|4350,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DIVERSOS FORMULARIOS ( URGENCIA E EMERGENCIA) DO HOSPÍTAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903200|540.0000||1019|13102022|750,00|O|02512262000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA O SORTEIO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1020|25102022|1670,00|O|08876033000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01 MOTOR BPMBA E MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO ENGENHO ALDEIRA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1020|17062022|5757,75|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO E UNICAP, PINTURA DA PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1020|13102022|2150,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO CONTROLE DE VACINAÇÃO E CARTÃO REGISTRO DE VACINA NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1021|25102022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1021|13102022|6800,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S ) DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1021|17062022|1726,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PORTO RICO, DISTRITO CONCEIÇÃO, , ENGENHO CASTELO E BOMBA RESERVA L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1022|13102022|2700,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS COORDENAÇÃO DE DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S) PROTEJA NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1022|25102022|800,00|O|37937780000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1022|17062022|3100,00|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BULK ,PARA O REEQUIPAMENTOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||1023|13102022|400,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE ,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE ( SAMU) DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||1023|25102022|378,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1023|17062022|2949,00|O|32291077000154|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( BASTÃO DE LED, CARREGADOR E FONTE E MICROFONE LAPENA SEM FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1024|28102022|2061,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 229 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1024|17062022|1184,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS E GINASIO MUNICIPAL ROBERTO MOTA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||1024|13102022|200,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF- 3081, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1025|13102022|750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E QYQ7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1025|28102022|921,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1025|17062022|5058,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL SÃO JOAO 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1026|28102022|3767,92|O|46479155491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||1026|13102022|7100,00|O|34836183000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02 ASPIRADORES CIRURGICO HR - 6005-C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1026|17062022|3000,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1027|28102022|1969,72|O|11068045469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1027|13102022|900,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05/11/2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1027|17062022|0,28|G|17439938000105|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1027|17062022|45733,28|G|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1028|13102022|110400,00|G|08760771000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 80 (OITENTA) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APREFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO . L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1028|28102022|1989,14|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1028|17062022|10000,00|G|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1028|17062022|4330,00|G|41246950000188|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||1029|17062022|1840,00|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GELA AGUA (BEBEDOURO) PARA O REEQUIPAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1029|28102022|234,52|O|16830270430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1029|13102022|27600,00|G|08760771000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APREFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO . L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1030|28102022|1155,44|O|38857170420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903200|500.0000||1030|17062022|9622,76|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1030|17102022|33105,90|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1031|28102022|2389,80|O|78047099434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1031|17062022|11397,15|O|07272825001933|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES, PARA OS REEQUIPAMENTOS : 02 PARA A SALA DE LICITAÇÃO E 01 PARA SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1031|17102022|141,40|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1032|17102022|2460,00|O|06132785000132|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||1032|17062022|1137,00|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLASTICOS TRANSPARENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE , EM ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2022 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1032|28102022|1400,12|O|62267604434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1033|19102022|4099,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1033|28102022|2328,00|O|66009537487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31900400|500.0000||1033|17062022|87628,01|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0205|13|392|2470|1111|1339224701.111|44905200|500.0000||1034|17062022|2699,50|O|02332939000260|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1034|28102022|60,00|O|06914753423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1034|19102022|1701,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1035|28102022|60,00|O|09768215402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1035|21102022|14184,69|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1035|17062022|450,00|O|08044788484|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO NO DIA 09/07/2022O, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1036|21102022|2133,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP SANSUNG DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE PSF DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1036|28102022|60,00|O|57608296453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1036|17062022|532,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1037|28102022|240,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DOS PALMARES , CONDUZINDO ALGUNS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTPORIA DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOS DIAS 01,02,03, E 04/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1037|21102022|1200,49|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER SANSUNG (HOSPITAL RAIO X) DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1037|17062022|61,14|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1038|21102022|5990,00|O|46366036000194|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES LENÇOL LISO SOLTEIRO 100% ALGODÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1038|17062022|15760,00|O|07985954000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO , QUE FORAM PATROCINADAS PELA EMPETUR, LUAN DOUGLAS, VITOR LEÃO, PATRICIA CRUZ, JUNIOR IVO, MAURICIO RAMALHO, FABIANA PIMENTINHA, AMIGAS DO BREGA, CAPIM COM MEL E BETO HORTIS, BALADEIRO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1038|21102022|5990,00|O|46366036000194|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1038|28102022|240,00|O|04166823400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DOS PALMARES , CONDUZINDO ALGUNS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTPORIA DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOS DIAS 01,02,03, E 04/11/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1039|21102022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1039|28102022|60,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO EREM JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 06/11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1039|17062022|600,00|O|06230781476|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE RECIFE, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A FACULDADES FEDERAL RURAL , NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1040|17062022|600,00|O|09869663478|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , FLORENCE ETE E FAP, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1040|21102022|2922,00|O|44558932000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 TAPETES PERSONALIZADOS CAPACHO 2,00X1,20M , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1040|28102022|60,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO EREM JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 06/11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1041|20062022|120,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A FAZENDA DA ESPERANÇA COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 12 E 30/06/2022 - L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1041|21102022|60,00|O|03168333476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE D0S PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSCCIONALIDADE DO CUIDADO NO ENFRENTAMENTO AS DIVERSAS SITUAÇÕES DE VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/11/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1041|28102022|60,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1042|20062022|180,00|O|03221603401|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPES, JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NOS DIAS 17/21/ E 23/06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|33903600|600.0000||1042|21102022|812,00|O|04381519418|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM , LUBRIFICAÇÃO, E REGULAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) BICICLETAS PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ( ACS,S ) DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1042|28102022|60,00|O|06760737431|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1043|20062022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, ACOMPANHANDO OS ARTESÃOS DE RIO FORMOSO NA CARAVANA CULTURA - FENEARTE 2022 NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 - L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1043|21102022|3903,30|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1043|28102022|60,00|O|08064506492|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1044|28102022|120,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1044|21102022|642,28|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1044|20062022|3492,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 77 PACOTES DE 200ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1045|20062022|6000,00|E|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1045|20062022|66,45|E|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1045|28102022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1045|25102022|20024,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1046|28102022|60,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1046|20062022|9933,40|O|33613876000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI! S, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1046|28102022|60,00|O|78047110420|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1046|28102022|60,00|O|09048683467|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1047|28102022|696,75|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1047|20062022|4540,00|O|24963230000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ( MESAS, CADEIRAS SECRETARIAS, CADEIRAS PRESIDENTES GIRATORIAS, E CADEIRAS EXECUTIVAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1047|28102022|10020,00|O|44393123000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VIDROS E CAMARA DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QVT-0J31, PFJ-2326, QYW-2J40,QYU-7H30, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1048|28102022|4800,00|O|44393123000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA E COLOCAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NOS VEÍCLOS DE PLCAS QVT-0J31, PFJ2326, QYW 2-J40, QYU-7H30. DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1048|28102022|14257,00|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1048|20062022|270,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1049|28102022|780,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1049|28102022|728,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1049|20062022|2840,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA - GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||1050|20062022|99,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||1050|28102022|240,00|O|08848325000300|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO MDE 01 PAR DE PLACAS PDF-0D04 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1050|28102022|1320,46|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1051|28102022|648,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 72 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1051|28102022|1020,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1051|20062022|1202,89|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1052|20062022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO . L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1052|28102022|13,24|E|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1052|28102022|1000,00|E|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1052|28102022|2205,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 245 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1053|01112022|37819,73|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1053|20062022|660,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS DE SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1053|28102022|1125,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PDA- 9239, PDC- 8585, RZK-4I16, RZK4J66, QYQ7-J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1054|28102022|800,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|44905200|500.0000||1054|20062022|4690,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIAMENTOS PARA O REEQUIPAMENTOS DA GUARDA (SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1054|01112022|4050,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||1055|28102022|120,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1055|01112022|60,00|O|61072770482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1055|20062022|342478,40|G|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1056|20062022|5640,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1056|01112022|60,00|O|57608296453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1056|28102022|7031,34|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1057|28102022|8788,93|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1057|20062022|60,00|O|08255535470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PÁRA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) DO TERRITÓRIO ESTATEGICO PROMOVIDO E REALIZADO PELO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE, NO DIA 08/07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1057|01112022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1058|01112022|60,00|O|76680487404|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1058|28102022|6460,95|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1058|20062022|60,00|O|05908161446|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PÁRA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) DO TERRITÓRIO ESTATEGICO PROMOVIDO E REALIZADO PELO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE, NO DIA 08/07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1058|01112022|60,00|O|76680487404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1059|21062022|6000,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1059|01112022|180,00|O|37226059000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1059|28102022|22440,00|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1059|01112022|180,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1059|21062022|5160,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1060|28102022|1800,00|O|02407298462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERIODO DE 15 A 24/11/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1060|01112022|430,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1060|21062022|4780,00|G|28004740000115|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 VASILHAMES EM MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO GAS GLP, CAPACIDADE DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1060|21062022|4780,00|G|28004740000115|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1061|30062022|1040,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1061|01112022|955,20|O|49357212434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1061|28102022|1200,00|O|11271599414|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERIODO DE 15 A 24/11/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1062|01112022|955,20|O|69643458415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1062|30062022|288,00|O|24268865000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||1062|01112022|8321,23|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1063|30062022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1063|01112022|86,00|E|00000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1063|01112022|2000,00|E|00000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1063|01112022|955,20|O|06525262410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1064|01112022|955,20|O|08086182452|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1064|30062022|207,34|O|00662270000320|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE METROLOGICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1064|01112022|11601,42|O|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1065|30062022|1084,33|O|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA DO SISTEA DE ARREFECIMENTO REALIZADOS NA 2º REVIÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYI1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1065|01112022|112,20|O|06682559437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1065|01112022|1265,12|O|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||1066|01112022|960,00|O|11625395426|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 71 COPIAS E ORIGINAL DE CHAVES DE TIPIO ( PADRÃO, TETRA E GORJE), PARA OS DIVERSOS SETORES/UNIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1066|01112022|3365,24|O|09687822481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1066|30062022|606,67|O|35715234000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYI1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|31901100|500.0000||1067|30062022|6666,00|G|10253716403|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||1067|01112022|257,90|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1067|01112022|920,92|O|80088988449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1068|01112022|3343,06|O|08846431405|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1068|01112022|1488,00|O|04817181000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 186KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||1068|30062022|7558,20|G|98802305404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1069|01112022|1534,41|O|10027892492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1069|30062022|4900,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||1069|01112022|6898,56|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SETOTRES ADMINISTRATIVOS . DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1070|01112022|4351,17|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1070|30062022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 009/2022, CORRENCIA N• 001.2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PEQUENAS REFORMAS L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1070|01112022|859,72|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1071|01112022|3628,99|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1071|01112022|234,52|O|23207671420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1071|30062022|23430,46|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|500.1002||1072|01112022|20788,50|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1072|30062022|46310,04|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1072|01112022|234,52|O|49337963434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1073|01112022|346,72|O|08582109407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1073|01112022|1236,60|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1073|30062022|153,69|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||1074|01072022|2720,48|O|35626431000142|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO , RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, , PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITARIA DO MOVEMENTO MUNICIPALISTA NO DIA 05/07/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1074|01112022|234,52|O|10228418402|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1074|01112022|497,56|O|44037882000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITE ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1075|01112022|2462,86|O|66009332400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1075|01112022|296,03|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 11/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1075|01072022|1300,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS CURSISTAS, QUE CONSTA COMO CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NA PARCERIA COM O SENAR, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAMAREIRA PARA A PRIMEIRA TURMA, NO PERIODO DE 04 A 08/DE JULHO DE 2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1076|01112022|686,40|O|03109105446|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1076|01072022|12007,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO, PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO, BOMBA ELETRICA DE DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1076|01112022|5990,00|O|46366036000194|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||1077|01072022|591,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||1077|01112022|600,00|O|02154411410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE ESCADA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADE. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1077|01112022|1189,72|O|06512383400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1078|03112022|519,24|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS DE , PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1078|01112022|485,80|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1078|01072022|487,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1079|03112022|3564,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524 E QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1079|01072022|494,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||1079|01112022|11004,58|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L050|02|0205|13|392|2470|2228|1339224702.228|33903000|500.0000||1080|01072022|1202,35|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL, DESTA CIDADE - L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1080|01112022|110976,61|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1080|03112022|1366,50|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1081|03112022|53466,70|O|27029310000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|1111|1339224701.111|44905200|500.0000||1081|01072022|3800,00|O|36718938000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FUTMESA OFICIAL PERSONALIZADA DAPRAIA ESPORTES, PARA REEQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA . L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1081|01112022|715,20|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1082|01072022|950,00|O|36718938000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS MIKASA - FT-5, PARA MANIUTENÇÃO DA FUTMESA OFICIAL PERSONALIZADA DAPRAIA ESPORTES, PARA REEQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA . L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1082|03112022|35196,40|O|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1082|01112022|746,73|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903300|500.1001||1083|01112022|2678,00|O|35626431000142|VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DA GESTORA ESCOLAR KATIA ARILMA MOTA DE LIMA PINTO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA O PREMIO BEI DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESCOLAS PUBLICAS. IDA E VOLTA. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1083|01072022|1275,00|O|36731801000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS EM POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1083|03112022|17507,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1084|01112022|120,00|O|73547905400|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1084|01072022|120,00|O|33991693453|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTOT=RES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1084|03112022|80320,84|O|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1085|01112022|60,00|O|58284427400|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1085|01072022|331,27|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA GUA DO ENGENHO ESPIRITO SANTO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1085|03112022|25104,90|O|27029310000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1086|03112022|550,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1086|01112022|60,00|O|04612054407|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1086|01072022|23621,44|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1087|03112022|1920,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1087|01112022|60,00|O|03178400451|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1087|01072022|43720,51|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1088|01112022|60,00|O|26680033420|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1088|01072022|12993,33|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1088|03112022|18392,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM-1F50,PDU-1890,PGY-0524,E PCV- 1271 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1089|01112022|60,00|O|10741203456|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1089|03112022|610,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1089|01072022|1790,77|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1090|01112022|60,00|O|06914753423|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1090|03112022|160,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS ,SUSPENSÃO , E ALINHAMENTO , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYG-3G58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1090|01072022|106,49|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1091|01072022|8726,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1091|01112022|60,00|O|15121971494|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||1091|03112022|939,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1092|03112022|8590,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, , CAMBAGEM, - SUSPENSÃO , RETIFICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYM-150, PDU-1890,PCV- 1271, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1092|01112022|60,00|O|04724716355|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1092|01072022|258,25|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903600|500.1002||1093|03112022|600,00|O|02154411410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS , PARA A CIDADE DE ESCADA-PE, NO DAIA 08/11/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADE, NA UAPE L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1093|01072022|2376,73|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1093|01112022|60,00|O|09048683467|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1094|01112022|60,00|O|41004965400|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1094|01072022|1300,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS CURSISTAS, QUE CONSTA COMO CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NA PARCERIA COM O SENAR, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAMAREIRA PARA A PRIMEIRA TURMA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1094|03112022|4648,73|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.10/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1095|01072022|798,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. BOMBA RESERVAS L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1095|03112022|10947,94|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE 10/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1095|01112022|60,00|O|02386000419|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1096|03112022|4456,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYN-2J40 E QYT-0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1096|03112022|234,81|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|18|541|4560|2241|1854145602.241|33904100|500.0000||1096|01072022|1500,00|O|84711264434|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A REPRESENTANTE DA COLONIA DOS PESCADORES Z 07 , PARA UMA BARQUEATA EM PRO DA CRIAÇÃO DA RESEX, COM O INICIO AS 9.00 HORAS NA PONTE DO ARIQUIDA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1097|03112022|3230,49|O|71011455404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1097|01072022|1222,11|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PCF- 3923 DESTA SECRETARIA L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1097|07112022|4,17|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1016/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1098|01072022|3350,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1098|07112022|17,74|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR 1015/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1098|03112022|3801,99|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1099|07112022|362000,00|G|40935171000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1099|01072022|300,00|O|39795608487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1099|03112022|3300,00|O|12859161000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE 11 (ONZE) INSCRIÇÕES PARA O 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME-PE. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1100|01072022|2131,95|G|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1100|03112022|180,00|O|37226059000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1100|10112022|1159,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1100|03112022|180,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1101|01072022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 18/07/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1101|03112022|1826,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1101|10112022|68,36|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1102|01072022|3067,52|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1102|10112022|5131,18|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS LABORATORIAIS (INSUMOS) , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1102|03112022|1996,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1103|10112022|14475,00|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1103|01072022|346,00|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1103|03112022|5050,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1104|10112022|279,00|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1104|03112022|60,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 23/11/2022, NO AUDITORIO DA UNISASSAU. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1104|01072022|723,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1105|10112022|709,00|O|18267020000199|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCUO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1105|01072022|60,00|O|23133791400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 21 JULHO DE 2022 - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||1105|03112022|6060,00|O|25108665000144|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO/EXPEDIENTES E CANTINA DESTINADOS A 02 ESCOLAS JOSE MINERVINO ROBERTO ENGENHO SIQUEIRA E SÃO JOSE ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1106|01072022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO PROCESSO LICITATORIO - 009/2022 CONCORRENCIA 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1106|03112022|8941,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||1106|10112022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,03,07,08,10,15,17,21 E 24/11/2022 L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||1107|10112022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 01,02,07,08,09 - ,14,22,23, 28 E30/11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1107|01072022|177,56|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1107|03112022|3740,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, ( ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TRANSMISSÃO, - FREIOS , AMORTECEDORES, SUSPENSÃO) REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 E PDA-3483 SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1108|03112022|4050,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2-H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||1108|10112022|480,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,04,09,11,16,18,23 E 25/11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1108|01072022|5377,71|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|122|0210|2267|1012202102.267|33901400|500.1002||1109|10112022|300,00|O|23133791400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,04,09,18 E 25/11/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1109|03112022|1100,00|O|21495738000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1109|01072022|2384,02|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA MUNICIPIO MDE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1110|10112022|2602,00|O|00147539000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOLAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1110|01072022|1936,72|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 006830011320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1110|03112022|4140,00|O|21495738000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 N DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1111|07112022|60,00|O|19613466487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA . L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1111|01072022|1929,33|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||1111|10112022|4490,00|O|03104630000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL E 01 FOGÃO DE 03 BOCAS SEM FORNO , PARA O REEQUIPAMENTO DA COZINHA DO HOSPITALA E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1112|07112022|349,50|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACAS QYW3C55 L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1112|01072022|3048,32|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|301|4280|1145|1030142801.145|44905200|500.1002||1112|10112022|1840,00|O|40061199000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GELAGUA , TIPO COLUNA , PARA O REEQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1113|01072022|12240,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, EXEQUENTE JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DO RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1113|10112022|4000,00|O|04625788000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU-3505, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1113|07112022|174,75|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1114|07112022|174,75|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2G59 L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1114|01072022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1114|16112022|153,32|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1115|07112022|281,51|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYC0E18 E PGA0592 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1115|05072022|71,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||1115|16112022|750,00|O|05641290000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PRESTADOS NO TRANSPORTES DO VEÍCULO DE PLACAS LRF-3081, DESTE MUNICIPIO, PARA OFICINAS NA CIDADE DE ESCADA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1116|16112022|2205,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTOS SAÚDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1116|07112022|17,13|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A MULTA E JUROS DO EMPENHO DE NR- 1006/2022 INTERNET L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1116|05072022|364,48|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1117|05072022|82,70|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1117|16112022|794,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 , HP LASER MPF 135W DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2262|1236118802.262|33903900|540.0000||1117|07112022|34241,14|G|03671887000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1118|16112022|4311,31|O|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1118|05072022|1153,55|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1118|07112022|1760,00|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1119|11112022|2172,10|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1119|05072022|1190,08|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1119|16112022|1122,00|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1120|05072022|1318,00|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1120|11112022|1097,07|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRODUTOS , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||1120|16112022|12609,53|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO ,11/ 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||1121|16112022|29312,69|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MEDICO/ODONTOLOGICO, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||1121|11112022|9153,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1121|05072022|651,91|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1122|05072022|827,10|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA RIO FORMOSO FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||1122|11112022|1755,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC-0418, PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||1122|16112022|136203,00|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1123|05072022|3800,28|G|89596765434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||1123|16112022|28962,70|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1123|11112022|1980,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE PARA-LAMAS E PARA CHOQUES , REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|31900400|600.0000||1124|16112022|5714,75|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31900400|500.0000||1124|05072022|970,38|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1124|11112022|8690,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRONICO, DO MOTOR, BICOS ELETRONICOS , INSTALAÇÃO DE MODULO, ALTERNADOR, REVISAO NA INSTALAÇÃO , RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-8E93, PFJ-2D26PDX-8565, PFC-3G79, PCH-3581, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|500.1002||1125|16112022|3773,61|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO 11/2022 L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33903900|500.0000||1125|05072022|10,45|O|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM TARIFAS. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1125|11112022|4800,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS ELETRONICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS . DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33903900|500.0000||1125|05072022|10,45|O|00000000294756|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1126|11112022|650,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|500.1002||1126|16112022|103111,94|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33904100|500.0000||1126|05072022|900,00|O|08923377000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA MULHERES DA COMUNIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 5º MARCHA DAS FLORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GARANHUNS PE. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1127|05072022|80,00|O|92176631404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DAS FLORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30DE JULHO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|31900400|600.0000||1127|16112022|8496,40|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 11/ 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1127|11112022|3586,52|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 01/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1128|05072022|80,00|O|01178004490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DAS FLORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30DE JULHO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1128|11112022|3229,81|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 02/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1128|16112022|4854,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1129|11112022|4411,70|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 05/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1129|05072022|9181,85|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1129|05072022|3919,98|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1129|16112022|910,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1130|16112022|8400,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1130|05072022|3821,17|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0161900-88.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1130|11112022|3726,89|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 06/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1131|18112022|3120,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1131|11112022|422,43|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 09/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1131|05072022|10620,48|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1132|05072022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/07/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1132|18112022|3920,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1132|11112022|2851,05|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 08/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1133|05072022|15132,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1133|18112022|870,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1133|11112022|5062,99|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 04/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1134|18112022|1206,91|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA- 8239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1134|11112022|7889,27|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 03/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1134|05072022|270,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1135|11112022|9766,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREDIO DA MERENDA ESCOLAR MESES 02,03, E 04/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1135|05072022|270,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1135|21112022|2450,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO FREEZER E PINTURA, DOS PARA-CHOQUES, PINTURA DAS RODAS, POLIMENTO E REVITALIZAÇÃO DOS FAOIS E REGULAGEM DAS PORTAS, DO VEÍCULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1136|21112022|270,00|O|10675197000112|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903000|500.0000||1136|05072022|392,40|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FORRO PVC E PERFIL) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909200|500.1001||1136|11112022|6264,57|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 12/2021 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1137|21112022|854,00|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33904100|500.0000||1137|05072022|200,00|O|06832139462|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O MENOR JARDIEL MARIO DOS SANTOS ESTUDANTE DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE , QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/07/2022, L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1137|16112022|201390,00|G|08760771000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 147 INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE RIO RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1138|21112022|1500,97|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||1138|16112022|234,98|O|28207424000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1138|05072022|7470,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1139|11072022|8000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2023 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1139|16112022|955,20|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1139|21112022|8001,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1140|16112022|60,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1140|21112022|1760,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOLDERS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1140|11072022|80,00|O|15309819000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE 08 PLANTAS A2, PARA SEREM UTILIZADAS DO DEPTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||1141|11072022|773,83|O|03912567000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1141|16112022|60,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1141|21112022|2840,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS FORMULARIOS DE VACINAS E CAARTÃO REGISTRO DE VACINA, PARA COORDENAÇÃO DO PNI DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1142|16112022|60,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1142|11072022|604,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1142|21112022|3416,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1142|11072022|604,00|O|29006049000133|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1143|11072022|1200,00|O|11543516459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, EM ATIVIDADES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DETSE MUNICÍPIO - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1143|21112022|1810,00|O|04817181000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 181KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1143|16112022|60,00|O|12701716403|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1144|21112022|13244,73|O|19571552000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1144|16112022|240,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DETAMANDARÉ, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO P. GUERRA, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NOS DIAS 13.14,19 E 20/11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1144|11072022|256,94|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1145|11072022|899,69|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 10/2022 INEXIGIBILIDADE Nº003/2022, PARA CAPACITAÇAO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1145|21112022|1770,00|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1145|16112022|60,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE BONITO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA 14/11/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1146|11072022|899,46|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADESÃO DA ATA DE RREGISTROS DE PREÇOS Nº001/2022, PROC. 12/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº008/2021 DA PREFEITURA DE BARREIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1146|21112022|14892,00|O|20776973000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1146|16112022|60,00|O|09869663478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE BONITO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA 14/11/2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1147|21112022|2415,79|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1147|16112022|60,00|O|10450846466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE TAMANDARE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA ´22/11/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1147|11072022|899,46|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021, DO PROCESSO LICITATORIO Nº 27/2021, AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1148|16112022|733,85|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.10/2022 L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33904100|500.0000||1148|11072022|2200,00|O|05806727432|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PARA O REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO - PROJETO NOVA ESPERANÇA, O SENHOR ERINALDO CORREIA E SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO CULTURAL NA CIADADE DE NATAL/NR NOS DIAS 10 A 14 DE AGOSTO DE 2022, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1148|21112022|1050,00|O|08958439000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1149|11072022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1149|21112022|2105,00|O|09465121000183|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL POLIOMIELITE - MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTE E DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||1149|16112022|5,16|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1150|16112022|1450,00|O|09468950000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1150|11072022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1150|21112022|447,45|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1151|25112022|2300,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1151|16112022|160,00|O|03876012000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENOR E ALINHAMENTO , REALIZADOS EM PNEUS DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS, DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1151|11072022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1152|11072022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1152|16112022|3870,00|O|03876012000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1152|25112022|1580,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO, , REVISÃO, , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58, PDC- 8585,PDA-9239, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1153|16112022|240,00|O|00866677000964|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1153|11072022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1153|25112022|1300,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, SUSPENSÃO, , REVISÃO FREIOS ,REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, QYM1F50, PDU 1890, PGJ-0028, PGY-0524, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1154|11072022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|553.0000||1154|16112022|1827,87|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903900|500.1002||1154|25112022|620,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E DIAGNOSTICO CCOMPUTADORIZADO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1155|11072022|739,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1155|25112022|85,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1155|16112022|596,00|O|31724745000127|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||1156|16112022|2050,00|O|11543516459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM H2PRETO E LOCAÇÃO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1156|25112022|371,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO POSTO DE SAÚD LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1156|11072022|820,00|O|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CUSCUZ DO MURICO, REALIZADO NESTE MUNCIIPIO, NA RUA DA BRASILIA, FESTA DO CALENDARIO OFICIAL DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO, LEI 1.760/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1157|11072022|1300,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNCIIPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21/07/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||1157|25112022|3748,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYR-2B32 E QYR-2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1157|16112022|30,00|O|65018729449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 991/0 CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO - PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||1158|16112022|42927,01|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1158|25112022|5161,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585, PDA-9239, QYG-3C58, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1158|11072022|120,00|O|08280245456|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/07/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1159|11072022|60,00|O|06283464416|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1159|25112022|7009,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, PDU-3505,QYM1F50,PGJ-0028,PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||1159|16112022|859054,95|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|500.1002||1160|25112022|16370,00|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1160|16112022|23466,75|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2491, PDX-8435,PFJ-2396,PFJ-2486,RZG-2F89, PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1160|11072022|650,00|O|14319743407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1161|11072022|650,00|O|71160495416|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2274|1030242802.274|33903200|500.1002||1161|25112022|2500,00|O|36310859404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1161|16112022|7824,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1162|25112022|4728,00|O|03817043000152|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1162|11072022|650,00|O|03996148429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1162|16112022|15526,20|O|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1163|11072022|650,00|O|07656901442|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1163|25112022|4120,90|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (PINÇA, PORTA AGULGA E TESOURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CME- CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DO MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1163|16112022|116425,71|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1164|25112022|360,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1164|16112022|1500,97|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1164|11072022|650,00|O|77053354415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1164|16112022|1500,97|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1165|11072022|650,00|O|71537361406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1165|25112022|999,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA RUA DA LAMA E OLHO D AGUA1 DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1165|11072022|650,00|O|71537361406|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1165|16112022|10638,37|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1166|25112022|9050,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA- 9239, E QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1166|11072022|650,00|O|15548274422|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1166|16112022|900,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KFM-9423 TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1167|25112022|2980,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1167|16112022|1690,00|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1167|11072022|650,00|O|14035692409|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1168|11072022|650,00|O|81993404449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1168|16112022|174,75|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS PCB-2664 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1168|25112022|300,00|O|08317757420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (cinco) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06, E 07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1169|25112022|180,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PFD-9911 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||1169|21112022|1112,00|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 47% DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1169|11072022|650,00|O|03253226433|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||1170|21112022|52780,03|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1170|28112022|642,28|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1170|11072022|650,00|O|12228148466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1171|21112022|7410,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3581,PFJ-2396,PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||1171|28112022|11161,30|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1171|11072022|650,00|O|80810446472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1172|11072022|524,84|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||1172|28112022|17221,43|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1172|21112022|3253,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, PFJ-2396, PFC-3679, KHC-2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||1173|28112022|14301,80|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DO SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS , DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1173|21112022|1000,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CUPERAÇÃO DE FAROIS, TRANCA TRASEIRA DA MALA E POLIMENTO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1173|11072022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||1174|28112022|93641,90|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1174|21112022|300,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 18,25 11/ E 02,09,16/12/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1174|11072022|650,00|O|71537361406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1175|11072022|10250,00|O|03737116466|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BARRAS DE CAMPO DE FUTEBOL, SOLDA NO GINASIO, REFORMAS DE BARRINHAS DE RUA, E CONFECÇÃO DE PAR DE BARRINHAS DE RUA E BARRAS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|500.1002||1175|28112022|35818,45|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1175|21112022|8100,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1176|11072022|1640,00|O|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS REVIVENDO SÃO JOAO E FESTA DOS AGRICULTORES , FESTAS DO CALENDARIO OFICIAL DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO, LEI 1.760/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|31900400|600.0000||1176|28112022|11445,66|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1176|21112022|8100,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1177|21112022|480,00|O|03876012000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS GGW-1861,KHC-2H91, QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31901100|500.1002||1177|28112022|7704,20|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||1177|11072022|850,00|O|08876033000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOM DA , PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||1178|28112022|5169,20|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1178|11072022|270,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 11º RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1178|21112022|3608,00|O|21495738000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PÁRA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|31900400|600.0000||1179|28112022|4448,20|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1179|21112022|1924,40|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1179|11072022|270,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 11º RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1180|21112022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1180|11072022|120,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO E VISITA TECNICA NO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/07/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1180|28112022|184,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|600.0000||1181|28112022|421,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1181|11072022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO E VISITA TECNICA NO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/07/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1181|21112022|2218,50|O|27556253000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1182|28112022|618,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1182|21112022|875,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1182|11072022|869,48|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1183|28112022|681,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UBS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1183|21112022|60,00|O|01975695445|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONECSSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 23/11/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33904100|500.0000||1183|11072022|450,00|O|08044788484|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TIME REAL MADRI, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO NO DIA 23/07/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1184|11072022|8462,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLIOCS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||1184|21112022|460223,92|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||1184|28112022|968,06|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE CACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||1185|21112022|26594,32|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1185|11072022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903900|500.1002||1185|28112022|210,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1186|21112022|600,00|O|09869663478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1186|15072022|820,00|O|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1186|28112022|620,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1187|15072022|1600,00|O|70442393407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADOS NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1187|28112022|570,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PDA- 9239, PDC-- 8585 , RZK4I16, RZK4J66, QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1187|21112022|600,00|O|47384883415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1188|21112022|600,00|O|42715920482|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903200|500.0000||1188|15072022|8733,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 15º ANIVERSARIOS DA FEIRA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE - MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901300|500.1002||1188|28112022|161275,64|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1189|21112022|600,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1189|15072022|5710,00|G|08963266000141|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1189|28112022|649,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1190|28112022|230,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1190|15072022|282,40|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1190|21112022|600,00|O|06230781476|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC. NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1191|21112022|600,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1191|28112022|299,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1191|15072022|400,00|O|45065019000154|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|1149|1030242801.149|44905200|500.1002||1192|28112022|2249,50|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃOP DE 5 VENTILADORES DE COLUNAS PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1192|21112022|600,00|O|92085385400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1192|15072022|3750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS , MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1193|15072022|18,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL NR 603 - EMPENHADO EM 0107/2022, CORREP. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PUBLICOS , NAS PRAÇAS DIARIO DE PERNAMBUCOM PRAÇA DIARIO DE PERNABUCO, PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1193|25112022|1780,04|O|09687822481|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1193|28112022|3055,65|O|40829708000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1194|25112022|920,68|O|66009332400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901300|500.1002||1194|28112022|624,00|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE FMS COMPET. OUTUBRO/2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1194|15072022|259,89|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1195|15072022|103,02|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||1195|28112022|600,00|O|02154411410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACAS PCM-5921, PARA A CIDADE DE ESCADA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1195|25112022|867,21|O|08846431405|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1196|15072022|1243,92|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1196|28112022|3850,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES REGULADORE DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1196|25112022|1452,44|O|10027892492|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1197|15072022|40,40|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1197|28112022|1074,91|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1197|25112022|88,40|O|06682559437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1198|15072022|250,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||1198|01122022|9146,28|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1198|25112022|353,76|O|80088988449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1199|25112022|353,76|O|03109105446|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1199|15072022|1187,50|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||1199|01122022|60721,37|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|602.0000||1200|01122022|50589,53|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1200|25112022|259,40|O|92044999404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1200|15072022|1770,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLACAS EM CONCRETO ARMADO)PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1201|15072022|1725,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1201|01122022|1271,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1201|25112022|1226,81|O|71011455404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1202|25112022|88,40|O|08582109407|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1202|15072022|3265,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MANILHAS - EM CONCRETO E CALHA) PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO DO AOLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1202|01122022|2435,40|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 297 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||1203|25112022|503,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1203|01122022|411,22|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E OGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.12/2022 - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1203|15072022|3748,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA VILA UNICAP, BAIRRO DO ESTADIO E DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1204|01122022|600,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1204|25112022|970,00|O|00147539000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1204|15072022|1257,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITUR, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1205|01122022|3153,50|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||1205|15072022|245,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) BOMBA PERIFERICA PARA MANUTENÇAO DA OFICINA DESTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1205|25112022|3559,80|O|13574797000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6H66, QYU-7H30, KGW9D23 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1206|01122022|11657,10|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1206|25112022|3140,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONSERTO DE CHAPA LATERAL, TROCAS DE CONTONEIRAS, DOBRADIÇA, FIBRAGEM, DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX- 8435, PGA- 0592, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1206|15072022|450,00|O|08044788484|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TIME REAL MADRI, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2022 L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1207|01122022|3039,00|O|40788766000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1207|25112022|950,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, LANTERNAGEM, CONSERTO DE PARA-CHOQUE , PINTURAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33901400|500.0000||1207|15072022|60,00|O|02795814404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1208|25112022|3930,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9C58, QYW3C55, PFJ- 2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33901400|500.0000||1208|15072022|60,00|O|06210352464|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1208|01122022|6389,22|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33901400|500.0000||1208|15072022|60,00|O|06210352464|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1209|25112022|3990,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1209|01122022|37095,00|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1209|18072022|60,00|O|03221603401|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE IPOJUCA - SARRAMBI , COM CONSELHEIROS TUTELAR NO ATO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 25/07/2022 - L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1210|25112022|5728,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 1 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1210|01122022|1159,39|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1210|18072022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A COEGEMAS -PE NO DIA 04/08/2022 - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1211|18072022|60,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 22/07/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1211|25112022|1520,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FREIOS , CAMBAGEM, , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1211|01122022|706,78|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1212|18072022|220,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS RELACIONADAS EM BENEFICIO DO PRODUTOR RURAL DO MUNCIIPIO. - L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1212|01122022|240,62|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.12/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1212|25112022|10650,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA ELETRIA, RECOLOCAÇÃO DE MODULO, RETIFICA DE CAIXA DE TRANSFERENCAI REMOÇÃO DE LUVA DE ENGATE DO EIXO DIANTEIRO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PEN-7707 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1213|01122022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 11/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1213|25112022|5656,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) E LANTERNA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PEN-7707, PGA- 0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||1213|20072022|11000,00|G|03671887000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , CORRESP. A I TOMBAMENTO CONJUNTO COM A NEO ENERGIA, ACERVO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LEVANTAMENTO COMPLETO DE TODO PARQUE MUNICIPAL E COM INDICATIVO POR AREA DE TRANSFORMADOR - E POR POSTE DE LOCALIZAÇÃO , QUANTIDADE DE LAMPADAS , POTENCIA E CONSUMO II ESTABELECIMENTO CONJUNTO DE UM NOVO CADSTRO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SER UTILIZADO. - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1214|20072022|64400,00|G|41048848000178|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1214|01122022|445,00|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1214|25112022|400,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1215|20072022|60,00|O|03380725439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NO DIA 27/07/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||1215|25112022|1027,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903000|500.1002||1215|01122022|351,50|O|12400275000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1216|01122022|2548,00|O|20652615000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS: RAIO X VMI (SUBSTICUIÇÃO DE PEÇAS) COMO TAMBEM AJUSTES E PARAMETROSECALIBRAÇÃO RAIO-X APOLO DO SETOR DE RADIOLOGIUA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1216|20072022|270,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1216|25112022|2136,45|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 10 E 11/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1217|01122022|7055,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||1217|25112022|1839,88|O|73547077400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1217|20072022|270,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1218|20072022|640,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1218|01122022|12072,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,011/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||1218|25112022|3039,03|O|61075329434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1219|20072022|236,96|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1219|25112022|422,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1219|01122022|600,00|O|03639000471|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,08,12,13,15,19,20,22 E 27/12/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1220|25112022|803,40|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE NAIR LOPES, MARIA PEREIRA NASCIMENTO E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNÍCIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1220|20072022|320,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELEM DE SAÃO FRANCISCO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO, L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1220|01122022|600,00|O|05178724470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,07,12,13,14,19,20,21 E26/12/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1221|20072022|240,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ETAPA DE DIAGNOSTICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR SUAPE 2030, NO AUDITORIO DO ECNTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE. NOS DIAS 10 E 11 AGOSTO DE 2022. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1221|25112022|1000,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1221|01122022|480,00|O|78047110420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,07,09,14,16,21,28 E 30/12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1222|20072022|60,00|O|05834529496|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1222|25112022|4160,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS ADEQUAÇÃO ELETRONICA, SUBSTITUIR, DESMONTAGEM, MONTAGEM, DO SUORTE DO SERVO DE EMBREAGEM , CORREÇÃO SERRO DE FREIO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, - KJS-9286 SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1222|20072022|60,00|O|05834529496|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE D0 RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EEVNTO TRILHA JOVEM EMPREENDEDOR , NO DIA 19/07/2022 NO CAIS DO SERTÃO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33901400|500.1002||1222|01122022|300,00|O|23133791400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,09,16,23, E 30/12/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1223|01122022|412,00|O|10675197000112|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS RZK4I16, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1223|20072022|2600,00|O|69957553000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO VEGETAL DE 13 ARVORES E PLANTIO DE 25 MUDAS NATIVA DA MATA ATLANTICA COM ADUBAÇÃO , REALIZADOS NESTE MUNICIPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1223|25112022|320,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1224|01122022|216,00|O|10675197000112|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I116 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1224|25112022|587,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES : JARDIM CLEMENCEAU DUTRA, PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1224|20072022|240,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO , PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ETAPA DE DIAGNOSTICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR SUAPE 2030, NO AUDITORIO DO ECNTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE. NOS DIAS 10 E 11 AGOSTO DE 2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31900400|500.0000||1225|20072022|156092,68|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31900400|500.0000||1225|20072022|1390000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1225|01122022|14001,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1225|25112022|1540,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1226|01122022|24134,00|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE ,MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1226|20072022|60,00|O|04992853447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||1226|25112022|3932,41|O|30471192449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1227|01122022|1254,63|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1227|20072022|6000,00|G|13151308000180|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31901100|540.0000||1227|25112022|35000,00|O|83608095420|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/01/2017 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO ANEXOS. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1227|20072022|1000,00|G|13151308000180|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1228|01122022|11000,00|O|10973084000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (CADEIRAS) MODELO D-700, TAIS COMO PINTURA GERAL, EM PU, ESTOFADO DAS CADEIRAS E MOCHOS, COM PROTEÇÃO PLASTICO, RECUPERAÇÃO DA BASE METALICA DA UNIDADE AUXILIAR , INSTALÇAI DAS MANH=GUEIRAS EDC, L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1228|20072022|5667,17|G|24715700468|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1228|20072022|5667,17|G|24715700468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, DATA DE APOSENTADORIA. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1228|28112022|5994,18|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA E LANCHES PARA ESTUDANTES NO DIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE/2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1229|28112022|3212,00|O|44550009000141|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1229|01122022|240,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINO APARELHADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PREDI DO HOSPITAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1229|26072022|180,00|O|39795608487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 01,03, E 04/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1230|01122022|1274,95|O|06206070000187|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE ESTÃO EM AMU ESADO DE CONSEVAÇÃO E USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1230|26072022|320000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE: L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1230|26072022|64656,19|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1230|28112022|819,80|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1231|26072022|2029,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHOS PRIMAVERA, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ELDORADO, E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1231|28112022|240,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|301|4280|2272|1030142802.272|33903000|600.0000||1231|01122022|1111,45|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1232|28112022|240,00|O|73547905400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||1232|26072022|444,25|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1232|01122022|1206,91|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1233|26072022|80,00|O|05630949403|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NO AUDITORIO DA OAB NO DIA 12/08/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||1233|28112022|1101,26|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901300|500.1002||1233|01122022|152545,48|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||1234|28112022|1101,28|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||1234|01122022|5897,61|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1234|29072022|2995,38|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||1234|28112022|1101,28|O|61198164000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1235|28112022|120,00|O|02301653463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||1235|01122022|4550,60|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1235|29072022|2048,80|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1236|01122022|11638,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. PRODUÇÃO DE BOLSAS L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1236|29072022|770,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1236|28112022|120,00|O|90542096404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1237|28112022|120,00|O|01975695445|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1237|29072022|800,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DA DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2265|1012202102.265|31900400|500.1002||1237|01122022|102089,44|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1238|29072022|360,00|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR TRILHA JUVENIL E OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO COMPLEXO DE SAUPE, NOS DIAS 190/ 10 E 11/08/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1238|28112022|120,00|O|03840609437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0214|10|305|4280|2282|1030542802.282|31900400|600.0000||1238|01122022|9340,47|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1239|28112022|120,00|O|09743782400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1239|29072022|180,00|O|05834529496|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR TRILHA JUVENIL E OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO COMPLEXO DE SAUPE, NOS DIAS 190/ 10 E 11/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|31900400|600.0000||1239|01122022|23127,63|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1240|29072022|240,00|O|07951153427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA AS CIDADE DO RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS :IMBIRIBEIRA DIESEL, TRATOR PRATES, NOS DIAS 01,03,05 E 08/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1240|01122022|1036,93|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.11/ E 12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1240|28112022|120,00|O|58284427400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1241|01122022|103,20|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.11/12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1241|28112022|120,00|O|02359438433|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909300|500.0000||1241|29072022|5,75|O|00378257000181|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSOS DO FNDE. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1242|29072022|30000,00|E|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DE PASEP CONFORME EC103/2021. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1242|29072022|25005,15|E|07526983000143|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1242|01122022|2066,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1242|28112022|120,00|O|99580080410|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1243|28112022|120,00|O|08304708400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1243|29072022|230490,27|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1243|29072022|400000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARC. CONFORME EC103/2021. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1243|01122022|756,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1244|01122022|6021,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1244|28112022|120,00|O|09130933439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1244|29072022|1139,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QYI1G12, PFU- 6330, E PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1245|01122022|1834,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||1245|28112022|1100,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE NAIR LOPES DDE OLIVEIRA, REALIZADOS NESTE MUNCIIPIO. - L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1245|29072022|657,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS KLI 3D94, DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1246|01122022|1065,50|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO AMBULATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901300|500.1001||1246|28112022|280,00|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES E SERVIÇO COMPET. OUTUBRO/2022. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1246|29072022|360,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYI1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1247|01122022|1514,00|O|03134944000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 AMBU ADULTO E 02 INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||1247|01122022|346405,09|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1247|29072022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 08/08/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1248|29072022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1248|29072022|149,90|O|09376370000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1248|01122022|1350,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||1248|01122022|472296,77|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1249|01122022|2130,00|O|04817181000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 213KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1249|29072022|38273,05|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33909100|540.0000||1249|01122022|240000,00|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PARCELAMENTO JUDICIAL Nº 514-73.2021.8.17.3200 JUNTO A COMPESA, CONFORME DOC EM ANEXO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1250|01122022|113365,68|G|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1250|01122022|101781,46|G|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1250|29072022|31059,87|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1251|01122022|1722,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1251|29072022|318,78|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1251|01122022|18962,40|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|551.0000||1252|01122022|475,60|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 58, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1252|01122022|6500,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1252|29072022|899,54|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022 INEXIGIBILIDADE 004/2022, AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ESTE MUNICÍPIO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1253|29072022|153,79|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1253|01122022|60,00|O|06424032444|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1253|01122022|2637,54|O|10782968000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1254|29072022|1267,88|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1254|01122022|60,00|O|06029601423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|621.0000||1254|01122022|2037,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1255|29072022|118,72|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|31900400|600.0000||1255|01122022|9696,40|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1255|01122022|2048,92|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1256|01122022|1335,54|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2270|1030142802.270|31901100|600.0000||1256|01122022|139825,80|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , 12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1256|29072022|3500,71|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1256|29072022|3500,71|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|31900400|600.0000||1257|01122022|166719,41|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1257|29072022|153,58|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||1257|01122022|2699,40|O|33330526000199|VALOR QUE SE EMPENHA REF; A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA, PARA O REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1258|01122022|4202,04|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901100|500.1002||1258|01122022|65216,27|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1258|29072022|498,02|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1259|01122022|1008,69|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOALRES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31900400|500.1002||1259|01122022|110779,97|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1259|29072022|270,00|O|14601676436|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 13º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|31900400|500.1002||1260|01122022|128597,53|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO,12/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||1260|01122022|700,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA O EVENTO DE FORMATURA DO JARDIM DA INFANCIA AMELIA MONTEIRO, NO DIA 14/12/2022 EM CUCAU, DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1260|29072022|270,00|O|12213905460|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 13º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 08/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1261|29072022|450,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MOTOR BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DACOMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1261|01122022|24384,11|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW2J40, PCB-2664,KFW-9423, OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|31901100|600.0000||1261|01122022|54481,46|O|11286235000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , 12/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2278|1030242802.278|33903000|500.1002||1262|01122022|5704,41|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1262|29072022|310,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1262|01122022|1700,00|O|42092285000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS E VOLANTES DO VEÍCULO TPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1263|01122022|900,00|O|38064414000157|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1263|01082022|120,00|O|04992853447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1263|01122022|3000,00|O|07538109000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE TODA A AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL ( 58728829M2) DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1263|01082022|120,00|O|04992853447|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1264|01122022|256,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|304|4280|2281|1030442802.281|33903000|500.1002||1264|01122022|3976,39|O|07633889000193|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (UTENSILIOS ) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE , PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1264|02082022|11186,25|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1265|01122022|2392,16|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1265|02082022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1265|01122022|53893,80|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1266|01122022|22668,50|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1266|02082022|2935,00|O|69957553000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE ADUBOS E GRADIL, PARA PLANTIO DESTE MUNICIPIO L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1266|01122022|588,00|O|21510857000121|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1267|02082022|355,12|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA VERMELHA COM IMPLANTAÇÃO DE COBERTA PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL E REFORMA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO - CUCAUDESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS E ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1267|01122022|160,00|O|03876012000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS QYW2J40 , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1267|01122022|51085,80|O|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1268|01122022|5924,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1268|02082022|12240,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PROCESSO 00007933620078171200 JURISDICIONADOS JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|500.1002||1268|01122022|183,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1269|02082022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1269|01122022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1269|01122022|6599,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|600.0000||1270|01122022|11540,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1270|01122022|281,51|O|09753781000160|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1270|01122022|281,51|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE REGISTROS DE AUTORIZAÇÃO - DE TRANSPORTES ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE CATEGORIADOS VEICULOS DE PACAS PDX-8565 E PCB-2664 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1270|02082022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 16/08/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1271|02082022|1300,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÕES PARA OS PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/ A 12/008/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1271|01122022|26955,82|O|46112788000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1271|01122022|360,00|O|08355693000147|VAALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE KEW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1272|01122022|240,00|O|08355693000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NO VEÍCULOS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1272|02082022|820,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, EM PARCERIA COM O SENAR , SEBRAE E SENAC, EM17/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2268|1030142802.268|33903000|500.1002||1272|01122022|840,14|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL , NESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1273|02082022|2045,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CPU CORE 15 DDR4 GIGAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0214|10|301|4280|2271|1030142802.271|33903200|500.1002||1273|01122022|150,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1273|01122022|1960,00|O|03740592000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1274|01122022|5924,00|O|70055728000104|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1274|02082022|6375,00|O|28588270000184|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1274|01122022|5924,00|O|70055728000104|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903600|600.0000||1274|01122022|1400,00|O|06251524413|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS QFK-2B13, PARA A CIDADE DE ESCADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES E ONSULTAS DE ESPECIALIDADES NA UAPE, . L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1275|01122022|16268,37|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1275|02082022|1020,00|O|09632306000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA GRAMA 13,14,20, PARA SEREM ULIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|306|4320|2283|1030643202.283|33903000|500.1002||1275|01122022|642,28|O|38591447000236|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1276|01122022|186,46|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESE 11/12/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1276|02082022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO NP 003/20/22, REGISTROS DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1276|01122022|600,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 02,05,07,09,10,13,15,16,22 E 28/12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|500.1001||1277|01122022|3212,00|O|44550009000141|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1277|01122022|700,00|O|09441460000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1277|02082022|899,98|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 9/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||1278|01122022|17878,29|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 3º PARCELA) L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1278|01122022|450,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA LUZ DE SETA E FREIOS DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1278|02082022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 9/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1279|02082022|207,34|O|00662270000320|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE METROLOGIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1279|01122022|12569,05|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1279|01122022|1680,00|O|09468950000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS pga-0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1280|01122022|240,00|O|00866677000964|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PDX8F65, PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1280|02082022|899,97|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 12/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LIVE MARKETING L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1280|01122022|36392,50|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - UBS DESTE ,MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1281|01122022|540,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DO RADIADR , LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE ADITIVO D ARREFECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1281|02082022|15621,33|G|60613602749|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2021, NO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DOS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO ANEXO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1281|02082022|11621,33|G|60613602749|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1281|01122022|7660,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADASSEMINARIO DE GESTÃO POR RESULTADOS. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1282|02082022|120,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SIRINHAEM, , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA TORA 60, INSTANCIA DE ORGANIZAÇÃO DO TURISMO DOS MUNCIIPIOS QUE INTEGRAM A RODOVIA PE 60, NO DIA 22/08/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1282|01122022|5958,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1282|01122022|2200,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS SEMINARIO DE GESTÃO POR RESULTADOS L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|550.0000||1283|01122022|20746,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1283|01122022|85,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDV- PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1283|02082022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SIRINHAEM, , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA TORA 60, INSTANCIA DE ORGANIZAÇÃO DO TURISMO DOS MUNCIIPIOS QUE INTEGRAM A RODOVIA PE 60, NO DIA 22/08/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||1284|01122022|1004141,85|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1284|01122022|680,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA-9239,PDC-8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1284|02082022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/08/2022 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||1285|08082022|1212,00|O|39903400420|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA COSTA MACIEL LINO, EX SERVIDORA INATIVA DESTA EDILIDADE , FALECIDA EM 05/08/2022, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31900400|540.1070||1285|01122022|884779,22|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,12/2022 L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1285|01122022|1120,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS DE FREIOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, SUSPENSÃO - REVISÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV- 1271 , QYM1F50, PDU-1890, QYG9G63 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901100|500.1001||1286|01122022|69374,84|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1286|01122022|902,12|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1286|08082022|630,00|O|22121066000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||1287|01122022|134731,96|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,12/2022 L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1287|01122022|5277,02|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1287|08082022|3000,00|O|00888292430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DE VOLEIBOL RIO FORMOSO, PARA PROJETO TORNEIO 4X4 DE VOLEI, SEGMENTO ESTIMULO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1288|01122022|108826,97|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1288|01122022|17615,76|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1288|08082022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901300|500.1001||1289|01122022|10811,29|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1289|08082022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022, REGISTROS DE PREÇOS . L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1289|01122022|680,00|O|31908034000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903000|600.0000||1289|01122022|680,00|O|31908034000102|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1290|01122022|2000,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA TROCA DE TERMINAL, CALÇO D MOTOR, FREIOS ,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,CAMBAGEM REALIZADOS NS VEÍCULOS DE PLACAS AMBAGEM, QYM1F50, PDU-3505, QYG9G63, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1290|01122022|2000,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1290|01122022|6307,92|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.08/12/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1290|08082022|25881,71|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1291|01122022|1920,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1291|08082022|45470,40|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1291|01122022|1920,00|O|29259854000179|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1291|01122022|4350,00|O|47690892000163|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR , CHICOTE ELETRONCIO DO MOTOR, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES, BOMBA DE ALTA, COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E DA VALVULA DE ASPIRAÃO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFC-3G79, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1292|01122022|5539,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524,PCV- 1271 , QYG9G63,PDU-1890,QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||1292|01122022|700,00|O|45763470478|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903000|500.1002||1292|01122022|5539,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903600|500.1001||1292|01122022|700,00|O|45763470478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS EM GELADEIRA DA GELADEIRA E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DEA ESCOLA JOSEFA BEATRIZ DESTA CIDADE. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1292|08082022|2384,02|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1293|01122022|1450,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO D FREIO, DE MAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REGULAGEM DE PORTAS REVITALIZAÇÃO ., SUPORTE ASSENT TRASEIRO E PINTURAS REALIZADOS N VEÍCUL DE PLA CAS PCU- 1271, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||1293|01122022|1100,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO SER UTILIZADOS NO EVENTO DE FORMATURA DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTC AIDAE , NO DIA 20/12/2022 - L050|02|0214|10|301|4280|2269|1030142802.269|33903900|600.0000||1293|01122022|1450,00|O|44447286000123|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1293|08082022|1825,81|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1294|01122022|773,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1294|01122022|1860,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903000|600.0000||1294|01122022|773,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDC-8585 E DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1294|08082022|1821,36|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1295|01122022|1600,00|O|05962300000175|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1295|08082022|73,38|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||1295|01122022|2680,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903900|500.1002||1295|01122022|1600,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1296|01122022|400,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1296|08082022|84,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1296|01122022|12301,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PFJ-9423, PCH-3581, PFJ-2396, OYO-5211, KFW-9423, OYO-5911,DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1296|01122022|400,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|33903900|500.1002||1297|01122022|1091,92|O|02558157000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||1297|01122022|6750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, OYQ0418KHE-2791 KFW-9423, KFW-9323,KGW-1861,KKH-5307,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1297|08082022|37,83|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2276|1030242802.276|33903300|500.1002||1298|01122022|68807,90|O|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1298|01122022|3045,80|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1298|08082022|631,47|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|301|4280|2273|1030142802.273|33903900|600.0000||1299|01122022|25,34|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS/MULTAS DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||1299|01122022|6575,97|O|13574797000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91, PDX-8565, KJS-9326, PFJ-2D26, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1299|08082022|1464,62|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0214|10|122|0210|2266|1012202102.266|31901300|500.1002||1300|01122022|163201,08|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1300|08082022|977,79|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1300|01122022|3256,64|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L200 PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1301|08082022|138,98|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||1301|01122022|2278,64|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0214|10|302|4280|2277|1030242802.277|31717000|500.1002||1301|01122022|12198,29|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. - L050|02|0214|10|302|4280|2277|1030242802.277|33717000|500.1002||1302|01122022|372996,71|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1302|01122022|517,10|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1302|08082022|899,97|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 12/2022, CONCORRENCIA Nº SERVIÇOS E MARKETING PARA ESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||1303|01122022|900,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1303|08082022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 15/2022 PREGÃO ELETRONICO N• 010/2022, PARA REGIOSTRO DE PREÇOS L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||1304|01122022|2300,00|O|27115152000196|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8535, E PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1304|08082022|3135,77|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1305|01122022|520,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1305|08082022|364,94|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1306|08082022|327,35|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903900|500.1001||1306|01122022|490,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1307|08082022|850,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1307|01122022|60,00|O|09714389437|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1308|01122022|60,00|O|61789836468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1308|08082022|300,00|O|03380725439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE,PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28/07 02,05,17 E 19/08/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1309|08082022|120,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E PALMARES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NOS DIAS 17 E 19/08/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1309|01122022|60,00|O|57598223491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1310|01122022|120,00|O|06029601423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23/12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1310|08082022|60,00|O|03221603401|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NO DIA 16/08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1311|01122022|1230,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRÔNICO DO MOTOR, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216,. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1311|08082022|120,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1312|01122022|1960,00|O|09468950000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1312|08082022|60,00|O|05908161446|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1313|08082022|60,00|O|08255535470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1313|01122022|17326,23|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59, RZG2G79 E RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|2390|2221|1236123902.221|33903000|576.0000||1314|01122022|13126,40|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT2D11, PFC-3G79,KGJ6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1314|08082022|120,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO - PAB E NA SEDE DA ASTUR-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO NO DIAS 29 E 30/08/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1315|01122022|1500,00|O|05962300000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1315|08082022|62,70|O|00835644000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1316|08082022|899,48|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRONICO 004/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|31900400|540.0000||1316|01122022|3501,33|O|65881397487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS CONFORME RECIBO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903600|540.0000||1317|01122022|752,50|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA , NESTA CIDADE NO DIA 22/12/2022 - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31900400|500.0000||1317|08082022|3674,70|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31900400|500.0000||1317|08082022|70000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1318|08082022|75273,77|E|10291177000148|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1318|08082022|500000,00|E|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1318|01122022|3500,00|O|06721614000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, KGJ-6H66, KHC-2H91, JJS-9C86, KFW-8E93, KFW-9423, PFJ-2396, PFJ-2486, PFJ2D26, PFJ-2216 EM LAUDOS TENICOS . L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1319|08082022|300,00|O|39795608487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE RECIFE , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 12,,18,25 E 26/08/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1319|01122022|944,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903100|500.0000||1320|12082022|6310,12|O|40876269000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GRANDE FINAL DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1320|01122022|2295,00|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||1321|12082022|72906,00|E|07526983000143|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1321|01122022|8184,39|O|04023381000185|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||1321|12082022|300000,00|E|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31900400|500.0000||1322|12082022|300,00|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DE SALARIOO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 08/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1322|01122022|5000,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, LFW-9423, KHC-2H91, PFJ-2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1323|16082022|3750,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1323|01122022|200,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1324|01122022|5409,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1324|16082022|290,00|O|12213905460|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 15º QUINTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 08/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1325|16082022|459,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (TABUA PIQUIA/TALISCA), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1325|01122022|498,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1326|16082022|11382,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1326|01122022|1240,00|O|17772883000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1327|16082022|410,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1327|01122022|6050,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1328|16082022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1328|01122022|14700,00|O|29259854000179|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1329|01122022|700,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA E COLOCAÇÃO DE JANELA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3H81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1329|16082022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1330|16082022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1330|01122022|12030,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO DISCO DE EMBREAGEM, CHICOLE,DA TRANSMISSÃO , DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA DE TRANSMISSÃO, LIMPEZA DE BOMBA INJETORA, SUPORTE DE EMBREAGEM, RECUPERAÇÃO DE , MODULO , ADEQUAÇÃO ELETRONICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PDX-8565, PFJ-2216, KGJ9=6H66,KGW-1861, KJS-9326,PFC-3G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1331|01122022|5000,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, ALTERNADOR, SISTEMA DE PORTA, RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE ELETROCNICO, FARL, SETA LATERAL E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, QYW3C56,KJS-9D26, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1331|16082022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1332|01122022|8780,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO SUBSTITUIR - DIAGNOSTICO E REPARO INJEÇÃO ELETRONICA, MODULO, AJUSTE E REGULAGEM DE BICOS - TRANSMISSÃO E CAIXA DE TRANSFERENCIA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PEN-7707,PGA-0592, KHC2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1332|16082022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1333|19082022|176,06|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1333|01122022|13580,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1334|19082022|229,80|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1334|01122022|400,00|O|06059724000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1335|01122022|3360,00|O|44447286000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAGEM DA PONTEIRA, SOLDA ALINHAMENTO, PINTURA , LANTERNAGEM, SUPORTE ESTABILIZADOR, CAIXA DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LATERIAIS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86, KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1335|19082022|988,97|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 14/2022 PREGÃO ELETRONICO 008/2022, COMPRA DE EPIS L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1336|01122022|830,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, ( ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO , CAMBAGEM, EMBREAGEM) REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1336|19082022|450,00|O|08044788484|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1337|01122022|550,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS , REVISÃO NA ESTALAÇÃO DE ABS , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-9239 E PDA-3483. DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1337|19082022|350,00|O|48765732472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DO TIME AS DONAS DA BOLA , QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NO 1º TORNEIO FEMININO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO PAULO QUEIROS, NO DIA 25/09/2022 NO MUNICÍPIO DE BONITO PE , AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1338|19082022|268,00|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1338|01122022|3930,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1339|01122022|707,52|O|66009537487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1339|19082022|1605,46|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ENGENHO ELDORADO E SEC DE INFRA ESTRUTURA E ENGENHO CACHOEIRINHA L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1340|19082022|3750,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETROS ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1340|01122022|1219,16|O|78047099434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1341|01122022|1858,30|O|46479155491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||1341|19082022|21972,34|O|23198833000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DO GINARIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1342|24082022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/09/2022 L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1342|01122022|2426,30|O|11068045469|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1343|01122022|3276,40|O|03127310439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1343|24082022|405,68|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||1344|24082022|1156,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO E LOT. OLHO D AGUA I DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|306|4270|2217|1230642702.217|33903000|552.0000||1344|01122022|694,40|O|62267604434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1345|24082022|4105,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DA VILA HACKER E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1345|01122022|180,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||1346|24082022|5850,00|O|10596318000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO 200 BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||1346|01122022|1949,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1347|24082022|817,51|O|26824162000138|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903000|550.0000||1347|01122022|5911,31|O|05079705000160|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, PARA OS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSO DESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1348|24082022|4707,79|O|21011741000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1348|01122022|420,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903900|500.0000||1349|24082022|5889,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1349|01122022|210,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1350|24082022|400,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PRIMAVERA L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1350|01122022|3460,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1351|01122022|937,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1351|24082022|290,00|O|12213905460|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 16º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 SETEMBRO 2022 L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903600|500.0000||1352|24082022|290,00|O|13728766429|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 16º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 SETEMBRO 2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903900|540.0000||1352|01122022|7550,00|O|28041463000110|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1353|01122022|550,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, ELETRICA, , INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICO , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1353|24082022|2835,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 53 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1354|01122022|106297,19|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1354|24082022|1739,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1355|24082022|2132,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , MANUTENÇÃO ELETRICA DA BOMBA DE MATANÇA VELHA, - BOMBA DO ABASTECIMENTO DE A GUA DA PE 60, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903900|540.0000||1355|01122022|3519,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1356|24082022|1550,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1356|01122022|13927,13|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1357|24082022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1357|01122022|60,00|O|43157661434|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33901400|500.1001||1357|01122022|60,00|O|43157661434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1358|01122022|1166,34|O|04159635000197|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1358|24082022|116,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1358|01122022|1166,34|O|04159635000197|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS ´PARA SEREM UTILIZADS NO LANCHE DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO AN LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1359|24082022|800,00|O|15707878000139|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIOS DE BUFFET, NO ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE TURISMO QUE INTEGRAM A ROTA 60 - LITORAL SUL, QUE AONTECERÁ NO DIA 02/07/2022 L050|02|0213|12|361|2390|2263|1236123902.263|33903000|540.0000||1359|01122022|1800,00|O|24472159000177|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1360|24082022|552,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33903900|500.1001||1360|01122022|836,00|O|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1361|24082022|7565,60|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DISTRITO DE CUCAU, CORETO, PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE ENGENHO PRIMAVERA, CANTEIROS E MEIO FIO, EPIS COMUNIDADE VILA HACKER DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901300|540.1070||1361|01122022|394489,34|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|31901300|500.1001||1362|01122022|14325,90|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1362|24082022|120,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DA 34º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA REBIO DE SALTIBNHO, A SER REALIZADO NO DIA 31/8/2022, NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE-CEPENE. L050|02|0213|12|361|1880|1139|1236118801.139|44905200|540.0000||1363|16122022|575257,20|G|10424655000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS LIVROS PARADIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃ E REFRÇO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL I E ENSIN FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1363|24082022|404,44|E|05340639000130|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1363|24082022|48722,73|E|05340639000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L050|02|0213|12|361|1880|2260|1236118802.260|33903000|540.0000||1364|27122022|182427,00|O|40212937000145|VALOR QUE SE EMPENHA EF. A AQUISIÇÃO DE LABORATRIOS DE ROBOTICA, DETINADOS A EDUCAÇÃO IFANTIL , A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1364|24082022|1916,28|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1365|24082022|120,00|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DA RMR E ZONA DA MATA NO DIA 20/09/2022 L050|02|0213|12|361|2390|1140|1236123901.140|44905200|540.0000||1365|28122022|1686000,00|O|14246589000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO NIBUS RODOVIARIO, ZERO KM DEVIDAMENTE EMPLACADOS PELO LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO PE. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1366|24082022|60,00|O|05834529496|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DA RMR E ZONA DA MATA NO DIA 20/09/2022 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||1366|28122022|64130,05|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80 L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||1367|28122022|113455,85|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1367|24082022|436,60|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1368|24082022|300,00|O|14156119475|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME ATLETICO FUTEBOL CLUBE, QUE FAZEM PARTE DO MUNICIPIO , PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DA LIGA BARREIRENSE., AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0204|12|361|1880|2219|1236118802.219|33909300|500.1001||1368|28122022|33715,78|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||1369|29082022|8130,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/1995 L050|02|0213|12|361|1880|2261|1236118802.261|31901100|540.1070||1369|28122022|400000,00|O|30817641000102|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ABONO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||1370|29082022|8130,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2005 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||1371|29082022|8130,00|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 3º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1372|29082022|13531,96|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1372|29082022|47277,70|G|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1372|29082022|16444,94|G|40058970000162|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1373|29082022|90000,00|G|46738129000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DEVINHO NOVAES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO MUNICIPIO, 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1374|29082022|729,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 81 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS MESES 07/08/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||1375|29082022|198,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1376|29082022|1110,00|O|24184001000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1377|29082022|240,00|O|39795608487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 08,09,15 E 22/08/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1378|29082022|765,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903000|500.0000||1379|29082022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1380|29082022|919,20|G|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1381|29082022|719,60|G|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1382|29082022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRONICO 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARAMENTRIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETOS , ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIODADES FINALISTICAS A CARGO DA PREFEITURA L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||1383|29082022|6169,50|O|62267388472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO 1º DECENIO CONFORME RECIBO ANEXO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1384|29082022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1385|29082022|42323,63|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1386|29082022|33380,09|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1387|29082022|19332,20|G|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 2017,2018,2019,2020 EM QUE EXERCI CARGO COMISSIONADO BEM COMO LICENÇA PREMMIO 1º DECENIO , CONFORME RECIBO ANEXO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1388|29082022|897,57|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022, PREGÃO ELETRONICO 004/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E LABORATORIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1389|29082022|903,33|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO 003/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1390|29082022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. 09/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1391|29082022|56,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1392|29082022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1393|29082022|1821,36|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1394|29082022|1825,81|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1395|29082022|2808,99|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1396|29082022|2038,49|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1397|29082022|2174,28|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1398|29082022|1403,54|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1399|29082022|2997,41|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1400|29082022|3170,04|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1401|29082022|3433,48|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1402|29082022|3608,07|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00246005020085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1403|29082022|7262,51|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1404|29082022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 12/09/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33904100|500.0000||1405|29082022|15000,00|O|06465402467|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A EQUIPE TÁ PEGADO, , PARA SE APRESENTAREM NO 5º PASSEIO CAVALGADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, AMPARADO PELA LEI 1.731/2021, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. L050|02|0205|27|812|2240|2233|2781222402.233|33904100|500.0000||1406|29082022|450,00|O|08044788484|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO NO DIA 09/07/2022O, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1407|29082022|2115,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE A FINAL DO CAMEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1408|29082022|8482,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1409|29082022|8167,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLCIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1410|29082022|1756,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1411|29082022|1890,05|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,E ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHOS CACHOEIRINHAS, ESPIRITO SANTO E VILA UNICAP - , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1412|29082022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.08/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1413|29082022|693,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DE MEIO FIO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1414|29082022|677,75|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1415|29082022|8892,44|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1416|29082022|558,87|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1417|29082022|889,83|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1418|29082022|1752,81|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1419|29082022|7829,85|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1420|29082022|319,79|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1421|29082022|90,82|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1422|29082022|4679,41|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA TESOURARIA E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1423|29082022|1290,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1424|29082022|601,20|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909300|500.0000||1425|29082022|18278,00|O|20470833000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A RESTITUIÇÕES DOS IMPOSTOS RETIDOS INDEVIDAMENTE, EM VIRTUDE DA MESMA REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL . DO CONTRATO 024/2022 ANEXO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1426|31082022|60,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5º CONSELHO REGIONAL TUTELAR PRAZERES NO DIA 08/09/2022 - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1427|31082022|3,48|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1428|01092022|60,00|O|03221603401|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE ESCADA, JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NO DIA 19/08/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1429|01092022|1850,16|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1430|01092022|8134,51|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1431|01092022|432,16|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1432|01092022|10716,37|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1433|01092022|1988,20|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1434|01092022|104,55|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1435|01092022|92,50|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1436|01092022|1948,33|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1437|01092022|28000,00|G|27124020000120|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1438|01092022|4009,49|O|00360305000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALTERAÇÃO DA CLAUSULA DECIMA QUINTA DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 846383/2017MDR/CAIXA DE 29/09/2017, DO PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL . PAV. CUCAU. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1439|02092022|788,69|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR E CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1440|02092022|820,00|O|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDORAS COLABORATIVAS, RESULTADO DO PROGRAMA MUNICIPIO MAIS EMPREENDEDOR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O SEBRAE-PE. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1441|02092022|640,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1442|02092022|1520,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PIQUIA EM TABUA E TAXI - SARRAFOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESCADA - PARA SER UTILIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1443|02092022|2600,00|O|26973971000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1444|02092022|5241,27|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.08/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1445|02092022|71,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1446|02092022|82,70|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.08/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1447|02092022|180,71|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. 08/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1448|02092022|0,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIFERENÇA DAS NOTAS FISCAIS NR- 661,659,660, DO EMPENHO NRP 1408,2022 PARA . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1449|02092022|339,17|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO BOLETO PROCESSO 00007789020218173200 ANEXO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1450|13092022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1451|13092022|720,00|O|25003525000101|VAALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSIÇÃO DE UM BANCO REGUA EM MADEIRA 1,60M, PÁRA SER UTILIZADO NO CANTEIRO , LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, NESTA CIDADE. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1452|13092022|22497,50|E|12436980000159|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1452|13092022|200000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1453|13092022|250000,00|E|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1454|13092022|904,23|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº0015/2022, PREGÃO ELETRONICO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1455|13092022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 LEILÃO Nº 001/2022, - L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1456|13092022|899,69|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022 PREGÃOA ELETROONICO Nº 010/2022, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1457|13092022|899,47|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO NR-017/2022 PREGÃO ELETRONICO NR-010/2022, PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICAS - L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1458|13092022|16940,00|O|08532896000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1459|13092022|69,78|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1460|13092022|625,78|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1461|13092022|71,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.08/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1462|13092022|429,82|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1463|13092022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DO GINASIO ROBERTO MOTA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1464|13092022|690,37|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1465|13092022|106,76|O|09753781000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1466|13092022|600,00|O|03380725439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES E, CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPRES , PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22, E 23/09/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1467|13092022|1260,00|O|19856187000158|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHAPP COM SUBLIMAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDOR COLOBORATIVAS , REALIZADO NESTE MUNICIPIO. - L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1468|13092022|4800,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1469|19092022|180,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 16,26 E 27/09/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1470|19092022|15132,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1471|19092022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1472|19092022|1342,05|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E NA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIO MO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1473|19092022|542,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1474|19092022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 002//2022 , AQUISIÇÃO DE 194 INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃOP DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1475|19092022|403,99|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|1102|0412202101.102|44905200|500.0000||1476|19092022|522,50|O|24963230000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ( CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA) PARA O REEQUIPAMENTOS DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1477|19092022|3824,26|O|08677200428|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 26º ZONA ELEITORAL , PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES PREVIOSTAS NA CITADA NORMA: COOVOCAÇÃO DE MESARIOS, VISTORIAS DE LOCAIS DE VOTAÇÃO, CERIMMONIA DEMPREPARAÇÃO DE URNAS ENTRE OUTRAS NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2022 L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1478|19092022|360,58|E|60746948667567|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1478|19092022|1000,00|E|60746948667567|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1479|22092022|700,00|O|69957553000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ERRADICADAS POR APRESENTAREM SINTOMAS DE DOENÇAS E PRAGAS , PARA O RESPECTIVO REPLANTIO DE NOVAS PLANTAS, COM ADULBOS VEGETAL E GRADIL DE PROTEÇÃO EM MADEIRA PARA ESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33903000|500.0000||1480|22092022|3536,02|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS REGULAMENTADA NO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL 2020/2023, , NESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1481|26092022|665,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO ENGENHO SIQUEIRA, NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1482|26092022|350,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|17|512|4480|1129|1751244801.129|44905100|700.0000||1483|26092022|5620,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANILHAS E BRITAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO CORREGO DA LAURSA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1484|26092022|403,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA INTENDENCIA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1485|26092022|1670,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1486|26092022|225,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1487|26092022|2693,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP E ESTADIO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1488|26092022|72674,23|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1489|26092022|78072,71|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-RET DARF) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. L050|02|0202|04|122|0210|2209|0412202102.209|31717000|500.0000||1490|26092022|63000,00|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L050|02|0209|17|512|4480|2252|1751244802.252|31717000|500.0000||1491|26092022|150819,80|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L050|02|0209|17|512|4480|2252|1751244802.252|33717000|500.0000||1492|26092022|101180,20|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1493|26092022|4707,79|O|21011741000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 09/2022 L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||1494|26092022|15000,00|O|17439938000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LOA PARA O 2023 E REVISÃO DO PPA PARA 2023 DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1495|26092022|364,94|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0202|04|122|0210|2208|0412202102.208|33903900|500.0000||1496|26092022|3000,00|O|02858562000104|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE RIO FORMOSO, UM ÔNIBUS DE PLACA KGJ6266 DE CUCAU PARA RIO FORMOSO - REMOÇÃO FEITA COM DOIS EQUIPAMENTOS DE GUINCHO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||1497|26092022|1500,00|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||1498|26092022|1021,70|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||1499|26092022|1500,00|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1500|26092022|46817,86|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. CONFORME PGFN-SISPAR 0066493325. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1501|26092022|2401,52|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||1502|26092022|1857,40|O|00394460005887|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA SEC. DE EDUCAÇÃO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1503|26092022|59,44|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1504|30092022|5665,42|O|18443095415|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS VENCIDAS 2016/2017 E 3 MESES LICENÇA PREMIO DO 1º DECENIO ADQUIRIDOS . L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1505|30092022|410,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1506|30092022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1507|30092022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1508|30092022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1509|30092022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1510|30092022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1511|30092022|540,00|O|03370671476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES , JABOATÃO DOS GUARARAPES E CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 /2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1512|30092022|88,78|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , NA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO. JORGE EDUCARDO DE ALENAR MARTINS L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1513|30092022|7204,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ELDORADO, MATO GROSSO DE CIMA, RESERVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OFICINA MUNICIPAL ENGENHO NOVO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, - VILA UNICAP, ENGENHO CACHOEIRINHA, L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1514|30092022|2466,00|O|07985954000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO, NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1515|30092022|8000,00|O|07538109000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO , PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DE TODO O DISTRITO CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1516|30092022|1140,95|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1517|30092022|240,00|O|04992853447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 29 E 30/09 E 08 E 15/10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1518|30092022|4800,00|O|08668209000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS PARA ESGOTAMENTO E TRANSPORTES DE DEJETOS EM FOSSAS SEPTICAS , NESTE MUNICPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1519|30092022|3300,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DESTE MUNICIPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1520|30092022|1650,12|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1521|30092022|769,42|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1522|30092022|93,42|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1523|30092022|10664,58|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1524|30092022|1941,39|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1525|03102022|72,63|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1526|03102022|7903,48|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1527|03102022|2978,51|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1528|03102022|69,00|O|21041840000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DO ANTIVIRUS PARA O DEPTO DE RH DESTE MUNICIIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1529|03102022|120,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO /WORSHOP: ORDENAMENTO DO ESPAÇO AQUA VIARIO E SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO NO LITORAL DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2022, L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1530|03102022|411,85|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMOLUMENTO EMITIDO PELO CARTORIO DE NOTAS E OFICIO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, DESCRITA CIMO CERTIDÃO NEGATIVA PARA REGISTRO E CERTIFICAÇÃO CARTORIAL DO ESTATUTO DO COMDEMA -CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE O RIO FORMOSO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1531|03102022|200,00|O|34766746000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FLASH GODOX TT COM TROCA DE CI DA PLACA DE DISPARO E BOB INA DE UNIZAÇÃO DA MAQUINA FOTOGRAFICA DO SETOR DE IMPRENS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1532|03102022|145,53|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1533|03102022|1291,76|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1534|03102022|468,00|O|07985954000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS NO PLEITO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO, NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1535|03102022|60,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL PARA GESTORES PUBLICOS DE CULTURA , COM A TEMATICA DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1536|03102022|120,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL PARA GESTORES PUBLICOS DE CULTURA , COM A TEMATICA DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1537|03102022|990,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1538|03102022|800,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTOR BOMBA 3,0 HP D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CA COMUNIDADE DO BAIRRO ESTADIO NESTE MUNICÍPIO - , L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1539|03102022|814,00|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1540|03102022|4028,25|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE BAIRRO ESTADIO, GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NO ALTO DA BELA VITA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE EDO CORREGO DA LAURSAREVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA METALICA DO ALTO DA BELA VISTA , NESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903000|500.0000||1541|03102022|745,65|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||1542|03102022|2240,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO CORREGO DA LAURSA E NOSDISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1543|03102022|920,00|O|00665448000124|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SENHORA ISABEL HACKER , DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903600|500.0000||1544|03102022|1000,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES ( JANTARES) PARA O ONCERTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MUSICA DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BARREIROS, L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1545|03102022|1062,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1546|03102022|198,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1547|03102022|333,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1548|03102022|355,12|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTOS , ESTADIO, INTENDENCIA,EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1549|03102022|897,37|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A CONVOCAÇÃO PROCESSO Nº 012/2022, CONCORRENCIA N• 001/2022, CONVOCAR AS EMPRESAS ALYTER COMUNICAÇÃO, E PROJETO LTDA CNPJ-Nº 05.047.953/0001/29 E A EMPRESA LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME - CNPJ-24.065.384/0000199 PARA DAR CONDITUBIDADE AO PROCESSO LICITATORIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1550|03102022|899,59|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 14/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022, EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃOP E EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODADLIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1551|03102022|897,57|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 017/2022 PREGÃO ELETROCNIOCO Nº 010/2022, FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICAS , DA SAUDE. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1552|03102022|899,49|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, HOSPITALAR DE 02 02 PORTAS E GRANDES CAPACIDADE BLOCO CIRURGICO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1553|03102022|899,98|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO 014/2022 PREGÃO ELETRONICO 005/2022, EMPRESA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1554|03102022|899,97|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES E CONVOCAÇÕAO PARA PROXIMA FASE, PROCESSO Nº 009/2022 CONCORRENCIA Nº 001/2022 EMPRESA DE ENGENHARIA L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1555|03102022|90,96|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1556|03102022|18,13|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS / MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1557|03102022|210,00|O|22121066000172|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1558|03102022|1348,47|O|06052204000152|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E RODOVIAS NESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1559|03102022|1600,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AORESULTADO DAS ANALISES DAS HABILIATAÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROXIMA FASE PROCESSO Nº 009/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1560|07102022|129,26|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS GINASIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1561|07102022|176,29|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1562|07102022|82,70|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1563|07102022|2458,33|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.09/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1564|07102022|71,81|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1565|07102022|3787,62|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L050|02|0210|15|451|3230|1122|1545132301.122|44905200|500.0000||1566|07102022|2950,00|O|42467908000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA 50CM PARA O REEQUIPAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903000|500.0000||1567|07102022|394,90|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1568|07102022|1396,15|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1569|07102022|60,62|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1570|07102022|1350,00|O|35327281000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE 02 TOLDOS PARA OS TRABALHOS DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1571|07102022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.OUTUBRO 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1572|07102022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 11/10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1573|07102022|120,00|O|03221603401|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E - JABOTÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 14 E 17/10/2022 - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1574|07102022|60,00|O|61164860453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 20/10/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1575|07102022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. NO MES 11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1576|07102022|7567,62|O|07797967000195|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO AO BANCO DE PREÇOS, TREINAMENTO ILIMITADO PARA TODOS OS USUARIOS - COM CERTIFICADO, SUPORTE ILIMITDADO REALIZADO VIA WHATSAPP, EQUIPE DE TI SEMPRE ACESSIVEL PARA RECEBER SUGESTÕES DE MELHORIA , PARA ESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1577|07102022|1046,84|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||1578|07102022|63,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900300|500.0000||1579|07102022|56599,90|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DE VIUVOS PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31900400|500.0000||1580|07102022|37613,36|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0211|04|122|0200|2256|0412202002.256|31901100|500.0000||1581|07102022|9424,00|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1582|07102022|15132,75|O|41246950000188|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1583|07102022|120,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO, UNIDADE REGIONAL PALMARES/FAMASUL, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1584|07102022|1514,00|O|35626431000142|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RECIFE /SALVADOR, E SALVADOR RECIFE, PARA FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 24/11/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||1585|07102022|3745,00|O|10596318000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO , NESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1586|07102022|810,00|O|69957553000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GRADIL, DE PROTEÇÃO E FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, PARA MUDAS DE PALMEIRAS, PARA PLANTIO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NESTA CIDADE. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1587|07102022|830,00|O|07928459000107|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA NO PORTÃO DO CEMITÉRIO ALTO DO EUCALIPTO, - CONFECÇÃO DE GRELHA DE FERRO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1588|07102022|3450,00|O|40861361000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||1589|07102022|420,00|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1590|07102022|1061,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTA CIDADE - L050|02|0217|27|812|2240|2293|2781222402.293|33903000|500.0000||1591|07102022|948,45|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTA CIDADE - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1592|10102022|3824,26|O|08677200428|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS PCR- 4511 COM CONDUTOR, PARA ATENDER O CARTORIO DA 26º ZONA ELEITORAL, PARA SUPORTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NA CITADA NORMA: CONVOCAÇÃO DE MESARIOS, VISTORIA CERIMONIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS , ENTRE OUTRAS , NO PERIODO DE 220 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1593|10102022|899,82|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CPL, - PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE MARETING L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1594|13102022|897,27|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃ0 PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, COMPRA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1595|13102022|410,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1596|13102022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1597|13102022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1598|13102022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1599|13102022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1600|13102022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1601|13102022|392,34|O|70072996000126|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1602|13102022|6278,38|O|00835644000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO - L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1603|13102022|4800,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 E LSPLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1604|13102022|690,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1605|13102022|378,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1606|13102022|702,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 25º TURNO DAS ELEIÇÕES NO DIA 30/10/2022, NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1607|13102022|1380,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETAS DE AGUAS PLUVIAIS EM GALERIA NA COMUNIDADE DO CORREGO DA LAURSA, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1608|13102022|316,91|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1608|13102022|13,13|O|09376370000100|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1609|13102022|149,90|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1610|13102022|343,21|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1611|17102022|1016,54|O|32415775000114|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1612|17102022|1650,55|O|20008831000117|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1613|17102022|1346,00|O|02332939000260|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1614|20102022|3799,77|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00458001620085060281, EXEQUENTE MARIA CECILIA DE BARROS MENDES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1615|20102022|1843,95|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281 EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1616|20102022|3248,15|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281 EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1617|20102022|6738,47|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00463008220085060281 EXEQUENTE EDILENE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1618|20102022|7046,36|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281 EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1619|20102022|792,74|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281 EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1620|20102022|845,55|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0045700610085060281 EXEQUENTE EDILENE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1621|20102022|1165,66|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1622|20102022|1232,79|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1623|20102022|1335,24|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1624|20102022|1403,13|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00246005020085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1625|20102022|2824,31|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1626|20102022|1571,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00002792520038171200, EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1627|20102022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1628|20102022|2850,18|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1629|20102022|1821,36|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1630|20102022|1825,81|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1631|20102022|3000,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF A 03 (TRES) DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO BRASILIA /DF, NOS DIAS 07,08,09, E 10/11/2022 PARA ATENDER OS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1632|20102022|4169,00|O|07985954000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS NO PLEITO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1633|20102022|300,00|O|07951153427|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESSA IMBIRIBEIRA DIESEL, TRATOR PRATES NOS DIAS 03,05,07,10,13/10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1634|20102022|5252,50|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1634|20102022|5252,50|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1635|20102022|7903,48|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1635|20102022|7903,48|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1636|20102022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/11/2022 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1637|25102022|5866,00|O|08171249000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1638|25102022|720,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E12 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1639|25102022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1640|25102022|1421,40|O|29006049000133|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1640|25102022|3361,70|O|29006049000133|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1640|25102022|4783,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1641|25102022|8755,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, OFICINA MUNICIPAL E E NO PATIO DA FEIRA LIVRES, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903000|500.0000||1642|25102022|2934,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||1643|25102022|3300,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS CIMENTOS , PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, CUCAU E SEDE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1644|25102022|9212,50|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1645|25102022|7232,44|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1646|28102022|396,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1647|28102022|893,41|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1647|28102022|893,41|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ AMARAJI DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1648|28102022|180,00|O|04992853447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO NOS DIAS 05,08 E 11/11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1649|28102022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/11/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1650|28102022|117,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1651|28102022|75,69|O|18650246000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903000|500.0000||1652|28102022|1398,50|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1653|28102022|4707,79|O|21011741000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1654|28102022|4263,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO PRIMAVERA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1655|28102022|12740,00|O|44393123000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1656|28102022|10200,00|O|44393123000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS:, CAIXA DE MARCHA, REVISÃO ELETRICA E MECANICA, - EIXO TRASEIRO, HIDRAULICO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1657|28102022|432,00|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1658|28102022|885,90|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1659|28102022|690,54|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1660|28102022|1205,40|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||1661|28102022|1396,78|O|10835932000108|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||1661|28102022|1396,78|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1662|28102022|23,17|O|09376370000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS /MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1663|28102022|2344,09|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1664|28102022|6730,08|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1665|28102022|112,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.07/2022 L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||1666|28102022|1351,81|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 12/2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1667|28102022|1565,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1668|28102022|200,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1669|28102022|137,50|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1670|28102022|397,02|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1671|28102022|600,00|O|03370671476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE10 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO DOS GUARARAPES , NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO E NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCLOS DA FROTAS OFICIAL DA PMRF. NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14 E 15/2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33901400|500.0000||1672|01112022|100,00|O|02075961409|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|33901400|500.0000||1672|01112022|100,00|O|02075961409|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1673|01112022|100,00|O|11358827460|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1674|01112022|4000,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SENHORA PREFEITA ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 SE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA , ONDE O MUNICIPIO, APRESENTARÁ 03 TRABALHOS APROVADOS, . L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1675|01112022|92,14|E|29979036000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1675|01112022|304000,00|E|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1676|01112022|47313,02|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. CONFORME PGFN-SISPAR 006649325. - L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1677|01112022|600,00|O|89210786491|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE CHA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO, L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1678|01112022|3361,70|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1679|01112022|60,00|O|01959829408|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO, UNIDADE REGIONAL PALMARES/FAMASUL, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903300|500.0000||1680|01112022|2648,42|O|35626431000142|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, A SRA PREFEITA ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER, NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 PARA ATENDER OS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1681|01112022|2425,54|O|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME PGFN-SISPAR: 006833289 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||1682|01112022|1500,00|O|02858562000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNK, PARA OS SERVÇOS DE ILUMINAÇÃO PUNLICA NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1683|01112022|67,88|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1684|01112022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO . L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1685|01112022|2425,80|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1686|01112022|68,88|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1687|01112022|629,43|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1688|01112022|262,00|O|04184179000135|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ESTADIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||1689|01112022|7003,37|O|40058970000162|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1690|01112022|412,00|O|18650246000174|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1691|01112022|160,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONDUZINDO FUNCIIOARIOS PARA PARTICIPAREM DA 1º ASSEMBLEIA DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2022, NOS DIAS 17 E 18/11/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1692|01112022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 20/2022 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1693|01112022|903,37|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 006/2022 PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINETAL. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1694|01112022|899,59|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 006/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO . L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1695|01112022|903,33|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRONICO 013/2022, PARA AQUISIÇÃO DE04 AMBULANCIAS L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1696|01112022|60,18|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1697|01112022|899,97|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ATENDIMENTO HUMANIZADO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1698|01112022|3787,02|G|11431327000134|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1698|01112022|10820,06|G|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1699|01112022|5894,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT-4297, PDP-0334PFU-6330, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1700|03112022|240,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DO RECIFE, E OLINDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS E COMERCIO DO CENTRO NOS DIAS 10,11,16 E 22/11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1701|03112022|301,46|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.09 E 10/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1702|03112022|4700,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1703|03112022|5346,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. - L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1704|03112022|2955,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1705|03112022|1620,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS TIPO GOL DE PLACAS PDP-0334 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1706|03112022|870,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ARREFECIMENTO REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS E PLACAS PFU- 6330 E PFT- 4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1707|07112022|1101,26|O|61198164000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO PDP-0123 DA EDUCAÇÃO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1708|07112022|8,76|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NRO 1595/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1709|07112022|2,49|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR 1600/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1710|07112022|2,08|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1506/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1711|07112022|2,72|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1597/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1712|07112022|2,72|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1599/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1713|07112022|2,09|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1598/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1714|07112022|623,73|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1715|07112022|1421,40|O|08171249000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1716|07112022|104,37|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1717|07112022|1489,79|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1718|07112022|650,00|O|12152128443|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1719|07112022|650,00|O|09069566419|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1720|07112022|650,00|O|04584458430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1721|07112022|650,00|O|16777901485|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1722|07112022|650,00|O|06696853480|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1723|07112022|650,00|O|03549435452|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1724|07112022|650,00|O|15120218490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1725|07112022|650,00|O|89830709434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33904100|500.0000||1726|07112022|15000,00|O|03737116466|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CAVALGADA DOS MANGUEZAIS, FESTIVIDADES NO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 1.731/2021 QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1727|11112022|415,49|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1728|11112022|2816,06|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1729|11112022|812,50|O|09769035000164|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1730|11112022|2631,63|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.10/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1731|11112022|84,70|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.10/2022 L050|02|0210|26|782|5340|1132|2678253401.132|44905100|701.0000||1732|11112022|7508,00|O|48283348000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PEDRA DE PARALELO, MURETA E PEDRA RACHÃO, PARA AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , MATO GROSSO DE CIMA E BAIRRO COSSOCO, GALERIA E DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1733|11112022|2000,00|O|81696205468|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A ATRAÇÃO MUSICAL COMUNIDADE CATOLICA DEUS ALTISSIMO, DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DE CUCAU, NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2022, L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1734|11112022|88,78|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRAÇAS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWURGE, BRASILIA , DIARIO DE PERNAMBUCO E DESEMBARGADOR XAVIER PAES BARRETO , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1735|11112022|90,34|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909300|500.0000||1736|16112022|250,00|O|14678215000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DE LEILÃO,TENDE EM VISTA QUE O VALOR DE LANCE INICIAL FOI DE 1.000,00 L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1737|16112022|5000,00|O|11431327000134|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 11º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1738|16112022|717,09|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281, EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1739|16112022|1263,16|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281, EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1740|16112022|2620,51|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00463008220085060281, EXEQUENTE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRAMOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1741|16112022|2740,25|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281, EXEQUENTE CLARICE DA SILVA VANDERLEY EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1742|16112022|792,74|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1743|16112022|845,55|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1744|16112022|1165,66|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1745|16112022|1232,79|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1746|16112022|1335,24|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1747|16112022|1403,13|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 002460050200085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1748|16112022|2824,31|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1749|16112022|900,00|O|69957553000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS, RAMA E TERRA VEGETAL, PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1750|16112022|150,00|O|28518594000146|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS RELOCAÇÃO E CONSERTO DO PULPITO EM MARMOPRE DA PRAÇA DA BIBLIA , NO BAIRRO DOS LOTES NESTA CIDADE. L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1751|16112022|73,54|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1752|16112022|60,00|O|73172812472|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , CONSELHO TUTELAR 21/11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1753|16112022|34894,16|O|09276997000181|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1754|16112022|4352,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS NO BAIRRO OLHO D AGUA , NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1755|16112022|1152,75|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA - NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , CAIXA DE COLETA PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS NO OLHO D AGUA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||1756|16112022|209,50|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1757|16112022|750,00|O|05641290000176|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ROBOQUE, PARA TRANSPORTAR MAQUINA RETROESCAVADEIRA . DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1758|16112022|486,80|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1759|16112022|650,00|O|71296449408|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||1760|16112022|71879,39|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||1761|16112022|7159,04|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 11/202 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900300|500.0000||1762|16112022|28549,21|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1763|16112022|64511,26|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31900400|500.0000||1764|16112022|5615,11|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022 L050|02|0211|04|122|0200|2256|0412202002.256|31901100|500.0000||1765|16112022|9424,00|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|31901100|500.0000||1766|16112022|3770,39|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,11/2022 L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1767|16112022|800,00|O|34899921000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE AMARAJI-. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1768|16112022|4700,00|O|80781390478|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002 A 2006. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1769|18112022|989,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PLACAS QYI-1G12 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1770|18112022|600,00|O|15576215000122|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1771|18112022|1073,60|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1772|21112022|1701,44|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1773|21112022|287,87|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1774|21112022|1262,77|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1775|21112022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022, PREGÃO ELETRONICO, 012/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1776|21112022|899,79|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 006/2022 PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTALV SEM GAS. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|751.0000||1777|21112022|31119,62|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1778|21112022|850,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE CULTURAL DA CONSCIENCIA NEGRA, REALIZADO NO QUILOMBO ENGENHO SIQUEIORA, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||1779|21112022|2550,00|O|05954174423|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE DE JUBILEL DE DIAMANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21,22 E 22/11/2022, NESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1780|21112022|3600,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1781|21112022|240,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E ELEÇÃO DO CONSELHO DA REBIO SALTINHO, NOS DIAS 29 E 30/11/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1782|21112022|120,00|O|05908161446|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E ELEÇÃO DO CONSELHO DA REBIO SALTINHO, NOS DIAS 29 E 30/11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1783|21112022|120,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 29/11 E 02/12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1784|21112022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1785|21112022|240,00|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE, NOS DIAS 29/11 E 01/12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33901400|500.0000||1786|21112022|120,00|O|05834529496|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE, NOS DIAS 29/11 E 01/12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1787|21112022|56,32|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1788|21112022|47,25|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1789|21112022|35,75|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1790|21112022|8170,18|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1791|21112022|436,06|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1792|21112022|5300,49|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1793|21112022|1676,35|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1794|21112022|291,69|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1795|21112022|3045,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1796|21112022|19670,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||1797|21112022|7521,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU-6330,PFT-4297,PGB-9709 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1798|21112022|3285,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1799|25112022|250,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1800|25112022|100,00|O|11358827460|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1801|25112022|120,00|O|10253690412|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|31901100|500.0000||1802|25112022|5833,30|O|27884288800|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 31/12/2020, EXERCENDO CARGO COMISSIONADO DE SEC. SINBOLO CC-1, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1803|25112022|320,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NO CALÇO DE MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1804|25112022|7340,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA, ARREFEICIMENTO DE RADIADOR, AR-CONDICIONADO, RECARGA DE GAS, RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR, ESTATOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM AMORTECEDOR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYI1H02, PFU-6330, QYI1G12, PFT- 4297, PGB-9709,PFU-6270, DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1805|25112022|2146,30|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||1806|25112022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES ,DESTE MUNICIPIO . L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1807|25112022|5065,20|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO ALDEIA, E BAIRRO DO ESTADIO DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA DOS PESCADORES, CONFECÇÃO DE TAMAS DAS CAIXAS DA GALERIA NA COMUNIDADE CORREGO DA LAURSA, NESTE MUNICIPIO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1808|25112022|1049,70|O|23705638000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFAS TERMICAS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1809|25112022|93,52|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33901400|500.0000||1810|25112022|2000,00|O|39112110400|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. , PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) NOS DIAS 12,12 E 13/12/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1811|25112022|240,00|O|21575831000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOSNA TROCA DE RADIADOR E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QYI1H02 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1812|25112022|4469,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1813|25112022|757,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903000|500.0000||1814|25112022|2177,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS DA SEDE ALTO DO EUCALIPTO E DO DISTRITO DE CACAU, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1815|25112022|3896,90|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1816|25112022|3506,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909300|500.0000||1817|25112022|4560,73|O|20470833000123|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A COBRANÇA INDEVIDA DOS TRIBUTOS ISS E IRRF, DO EMPENHO 1012/2022, DATADO EM 07/07/2022, ONDE O MESMO E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1818|25112022|50,50|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33901400|500.0000||1819|25112022|100,00|O|10033576440|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA O CENTRO DE AETESANATO DE PERNAMBUICO-SETOR FENEARTE, AFIM DE TRATATIVAS , A INSCRIÇAO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PARA A FENEARTE 2023. NO DIA 06/12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1820|25112022|4700,00|O|15306542468|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO RH PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO FUNDEF 2022 A2006. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1821|25112022|5366,00|O|14946276000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHOS ELDORADO, PEDRA DE AMOLAR, LIMÃO,PRIMAVERA, COMUNIDADE DO ASSETAMENTO AMARAJI, CASTELO, COMUNIDADE QUILOMBOLA SIQUEIRA, L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|33903900|500.0000||1822|25112022|4707,79|O|21011741000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1823|25112022|2347,10|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO DO OLHO D AGUA I PINTURA DA ESCADARIA METALICA DE ACSSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1824|25112022|1260,00|O|11205998497|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ALMOÇOS PARA OS TECNICOS QUE REALIZARAM OS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANIMAL NO CAMPO, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 05/12/2022 EM ATENDIMENTO A 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO MUNICÍPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1825|25112022|219,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||1826|28112022|65062,22|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||1827|28112022|4661,64|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||1828|28112022|45099,54|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1829|28112022|35963,44|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|06|182|1740|2254|0618217402.254|31900400|500.0000||1830|28112022|2419,29|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||1831|28112022|31643,27|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31900400|500.0000||1832|28112022|15664,33|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0211|04|122|0200|2256|0412202002.256|31901100|500.0000||1833|28112022|4712,00|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO 2022. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|31901100|500.0000||1834|28112022|5867,90|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0208|18|541|4560|2241|1854145602.241|31900400|500.0000||1835|28112022|5437,88|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1836|28112022|4956,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA VILA UNICAP, BAIRRO DO ESTADIO E DISTRITO DE CONCEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, PINTURA DE MEIO FIO, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESSTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1837|28112022|2500,00|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, NESTE MUNICÍPIO - L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1838|28112022|952,50|O|19243578000105|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO COSSOCO, NA CACIMBA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33901400|500.0000||1839|28112022|60,00|O|46162496449|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/12/2022 L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||1840|28112022|7000,00|O|10253690412|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/ A 31/12/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE CC-1, L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1841|28112022|410,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1842|28112022|99,90|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1843|28112022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1844|28112022|100,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903900|500.0000||1845|28112022|130,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903900|500.0000||1846|28112022|120,00|O|02948795000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L050|02|0202|09|271|4920|2213|0927149202.213|31901300|500.0000||1847|28112022|1171,25|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPET. OUTUBRO/2022. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1848|28112022|536,80|O|98801910487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50 % RESTANTES DO 13º SALARIO AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1849|28112022|1891,64|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PHOTOCONDUTOR BROTHER) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1850|28112022|491,57|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1851|28112022|88,78|O|09795881000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JO´SE MONTEIRO , NO DISTRITO DE CCAU,DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1852|01122022|14100,00|O|48283348000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 15000 PEDRAS EM PAPALELEPIPEDO PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTATÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, NESTA CIDADE. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903000|500.0000||1853|01122022|32,80|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1854|01122022|311,60|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1855|01122022|295,20|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1856|01122022|998,58|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 26 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L050|02|0205|13|392|2470|2227|1339224702.227|33903000|500.0000||1857|01122022|49,20|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||1858|01122022|5403,06|O|10848646000187|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO COM A 11ª NENEARTE 2010. L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900300|500.0000||1859|01122022|26213,87|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS VIUVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1860|01122022|899,87|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 016/2022 PREGÃO ELERONICO Nº 006/2022, PARA COMPRA DE 03 VEÍCULOS L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1861|01122022|899,93|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N• 021/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 AQUISIÇÃO DE 04 AMBULANCIAS L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1862|01122022|895,69|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 17/2022 PREGÃO ELETRONICO N• 007/2022, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1863|01122022|600,00|O|03370671476|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10,11,16,18/11 E 01,28,29 E 10/12/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1864|01122022|84,89|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1865|01122022|168,46|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS GIMASIO , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1866|01122022|2754,01|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1867|01122022|3761,36|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1868|01122022|775,33|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1869|01122022|1906,60|O|08171249000171|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1870|01122022|60,00|O|04992853447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR, PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1870|01122022|60,00|O|04992853447|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903900|500.0000||1871|01122022|8409,31|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1872|01122022|11961,12|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||1873|01122022|3947,22|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903900|500.0000||1874|01122022|51331,76|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1875|01122022|649,19|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903900|500.0000||1876|01122022|1970,64|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1877|01122022|107,47|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1878|01122022|2448,08|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1879|01122022|1100,00|O|19635128000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO TANQUE, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ESTADIO NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1880|01122022|538,43|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1881|01122022|2640,00|O|23198833000104|VALOR QUE SE EMPENAHR EF. AOS SWERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE RUA PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOS PESCADORES, NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1882|01122022|35,75|O|34028316002157|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1882|01122022|35,75|O|34028316002157|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L050|02|0209|15|451|3260|2247|1545132602.247|33903900|500.0000||1883|01122022|73,71|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.11/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1884|01122022|158,15|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1885|01122022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 009/2022, AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK DESTINADOS A OS ESTUDANTES DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1886|01122022|899,37|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022, AQUISIÇÃO DE LABORATORIOS DE ROBOTICA , DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1887|01122022|2289,00|O|40892101000139|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1888|01122022|18477,64|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL E DECORAÇÃO NATALINA DE RIO FORMOSO E DISTRITOS DE CUCAU 2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1889|01122022|5667,17|O|24715700468|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019 DATA DA APOSENTADORIA PELO INSS. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1890|01122022|324,56|O|10835932000108|ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DEFESA CIVIL , NOS MESES DE 10/11/2022 L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1891|01122022|2450,04|O|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||1892|01122022|47785,04|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PAGO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1893|01122022|240,00|O|33991693453|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ENTRE SECRETARIOS E PROCURADORES MUNICIPAIS OS MUNICIPIOS - DE TAMANDARE , RIO FORMOSO E SIRINHAEM E NA CAPITANIA DOS PORTOS -SEDE ADMINISTRATIVA DA MARINHA DO BRASIL, COM O CAPITAÃO ADILSON E SECRETARIOS DE MEIO AMBIENTE DE TAMANDARE, RIO FORMOSO E SISRINHAEM, EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS. NOS DIAS 13 E 15/12/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33901400|500.0000||1894|01122022|60,00|O|08255535470|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PECUARIO BB-EDIÇÃO CAMPUS IFPE BARREIROS , REALIZADO NO DIA 13/12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1895|01122022|121,77|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1896|01122022|240,00|O|03670347000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 PAR DE PLACAS PDX 8F65 DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1897|01122022|7583,73|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, 2022 , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1898|01122022|288,20|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ( CARRO DE MAO), PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESESVOLVIDAS NA AREA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO - L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1899|01122022|240,00|O|68262345487|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS , NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,20 E 21/12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903000|500.0000||1900|01122022|680,00|O|41103177000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. - L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1901|01122022|32,80|O|42919609000109|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1901|01122022|32,80|O|42919609000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1902|01122022|240,00|O|04992853447|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA , PARA AS CIDADE DO RECIFE E PALMARES, , NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06/11 02,03, E 06/12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33901400|500.0000||1903|01122022|720,00|O|03380725439|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES , CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO MDOS GUARARAPES E OLINDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNIC[PIO, JUNTO AO DETRAN, E IMETRO NOS DIAS 01,03,04,07,08,10,22,23,24,25,29/11 E 01/12/2022 L050|02|0202|09|271|4920|2213|0927149202.213|31901300|500.0000||1904|01122022|154288,24|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA O INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1905|01122022|717,09|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281, EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1906|01122022|1263,16|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281, EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1907|01122022|2620,51|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0046300822002420085060281, EXEQUENTE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRAMOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1908|01122022|2740,25|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281, EXEQUENTE CLARICE DA SILVA VANDERLEY EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1909|01122022|792,74|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1910|01122022|3382,20|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1911|01122022|1303,06|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1912|01122022|4931,16|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1913|01122022|1335,24|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1914|01122022|5612,52|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 002460050200085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1915|01122022|11297,24|O|02566224000190|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1916|01122022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, DESTE MUNICIPIO . L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1917|01122022|899,36|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 022/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1918|01122022|899,59|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 023/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022, AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ONIBUS L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903900|500.0000||1919|01122022|1220,37|O|10835932000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0210|15|451|3230|1123|1545132301.123|44905100|500.0000||1920|01122022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO . L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1921|01122022|3795,00|O|10230480001960|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L050|02|0201|04|122|0200|2201|0412202002.201|31901100|500.0000||1922|01122022|130006,95|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31901100|500.0000||1923|01122022|91379,62|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|31900400|500.0000||1924|01122022|14581,40|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||1925|01122022|39418,94|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900100|500.0000||1926|01122022|8944,77|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,12/2022 L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900300|500.0000||1927|01122022|62188,41|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|31901100|500.0000||1928|01122022|28198,37|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|31901100|500.0000||1929|01122022|66921,07|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||1930|01122022|67496,76|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31900400|500.0000||1931|01122022|42845,68|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|31901100|500.0000||1932|01122022|112465,48|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|31901100|500.0000||1933|01122022|12336,32|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0208|18|541|4560|2241|1854145602.241|31900400|500.0000||1934|01122022|11271,06|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0211|04|122|0200|2256|0412202002.256|31901100|500.0000||1935|01122022|9424,00|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1936|01122022|27665,45|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1937|01122022|28215,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1938|01122022|9900,00|G|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.PRODUÇÃO DE TAÇAS L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|33909200|500.0000||1939|01122022|51,51|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0212|23|122|0210|2258|2312202102.258|33903900|500.0000||1940|01122022|102,01|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.09/10/2022 L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||1941|01122022|0,25|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.12/2022 L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1942|01122022|389,58|O|09769035000164|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES 09/10/ E 11/2022 L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1943|01122022|4500,00|O|10905359000161|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1944|01122022|4150,00|O|47690892000163|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIOS DE AR CONDICIOADO DE, RECARGA DE GAS, RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR REALIZADO NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACAS QYI-1H02 DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1945|01122022|175,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1946|01122022|1205,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903000|500.0000||1947|01122022|4200,00|O|10596318000130|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL E VIRADA DE ANO 2022, NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903900|500.0000||1948|01122022|1197,30|O|13574797000182|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1949|01122022|994,73|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1950|01122022|3620,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903600|500.0000||1951|01122022|5000,00|O|19722460463|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1952|01122022|650,00|O|09069566419|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1953|01122022|650,00|O|12152128443|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1954|01122022|650,00|O|04584458430|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1955|01122022|650,00|O|16777901485|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1956|01122022|650,00|O|89830709434|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1957|01122022|650,00|O|03549435452|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1958|01122022|650,00|O|15120218490|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1959|01122022|650,00|O|72087818428|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903600|500.0000||1960|01122022|650,00|O|06696853480|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DESEMBRO 2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1961|01122022|33042,34|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1962|01122022|77000,00|G|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1963|01122022|897,23|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 PREGÃO ELETRONICO 008/2022, QUISIÇÃO DE LABORATOORIO E ROBOTICA PARA EDUCAÇÃO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1964|01122022|899,59|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO NR-017/2022 PREGÃO ELETRONICO 007/2022, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1965|01122022|899,46|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 024/2022 - PREGÃO ELETRONICO 012/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - PARA EDUCAÇÃO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1966|01122022|9276,08|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903000|500.0000||1967|01122022|5419,52|O|16686541000155|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|09|271|4950|2214|0927149502.214|31900300|500.0000||1968|01122022|3424,68|O|10291177000148|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1969|01122022|18131,90|O|41551578000113|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEOS GRANITICO DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1970|01122022|2750,00|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1971|01122022|40289,47|O|12436980000159|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|700.0000||1972|01122022|1620,00|O|01335938000125|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO . L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||1973|01122022|899,99|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRONICO NR-002/2022 PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO , ZERO PARA ASSISTENCIA SOCIAL L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|33903900|500.0000||1974|01122022|3400,00|O|00360305000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CONTRATOD 884445 E 889115 CONSTRUÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGENS E E REFORMA DE TRES PRAÇAS NOS BAIRROS DO CAMPO, CAIXA D AGUA E DIARIO , NESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1975|01122022|74,72|O|00835644000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0202|04|122|0210|2211|0412202102.211|31909100|500.0000||1976|01122022|9676,44|O|27599424000170|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO JUDICIAL Nº 514-73-/001, JUNTO A COMPESA , CONFORME DOC EM ANEXO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1977|01122022|10036,45|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1978|01122022|17772,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1979|01122022|10976,45|O|12436980000159|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0210|15|451|3230|1119|1545132301.119|44905100|700.0000||1980|01122022|39219,76|O|23198833000104|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1981|01122022|766,71|O|05047953000129|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||1982|01122022|11100,00|O|24415315000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE LIVE PROFISSIONAL CINEMATGRAFICA COM FOTOGRAFIA , FILMAGEM E IMAGEM AEREAS DE DRONE PARA O SÃO JOAO, FESTAS DOS BARQUEIROS E EMANCIPAÇÃO POLITIUCA DO MUNICIPIO L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||1983|01122022|632,80|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1984|01122022|1068,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|605|0960|2243|2060509602.243|33903000|500.0000||1985|01122022|171,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D MERCADOS DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||1986|01122022|3980,00|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS, MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1987|01122022|650,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS KLI-3D94,PGB-9709, PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1987|01122022|650,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1988|01122022|273,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1988|01122022|273,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|15|452|3250|2249|1545232502.249|33903000|500.0000||1989|01122022|800,00|O|10582062000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1990|01122022|150,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1991|01122022|940,00|O|37226059000102|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903600|500.0000||1992|01122022|400,00|O|14289959431|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSULFILME G5% E G35% POLIESTER REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA CASE, DOS SERTIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1993|01122022|941,58|O|09215332000168|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||1993|01122022|941,58|O|09215332000168|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1994|01122022|970,00|O|17729695000140|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, REVISÃ DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, REALIZADOS NA MAQUINA RERO ESCAVADEIRA DE MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903900|500.0000||1994|01122022|970,00|O|17729695000140|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903000|500.0000||1995|01122022|402,05|O|27804045000175|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1996|01122022|920,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903900|500.0000||1996|01122022|920,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO DE ELETRICA, SUSPENSÃ, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PDF-0334, PFU-6270,, PTF-4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1997|01122022|520,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FREIOS, MECANICA , E REVIÃOO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCF- 3923, KLI3D94, DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0208|20|122|0210|2242|2012202102.242|33903900|500.0000||1997|01122022|520,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0217|13|392|2470|2292|1339224702.292|33903000|500.0000||1998|01122022|1147,20|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETTAIRA DE ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||1999|01122022|4500,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0209|06|122|0210|2246|0612202102.246|33903000|500.0000||2000|01122022|4321,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU- 6330, QYI1G12, PFG-3923, PDF-0334, KLI-3D94, PFU-6270, KLI-3D94, PFT-4297, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0202|04|123|0320|2212|0412303202.212|32902100|500.0000||2001|01122022|596,05|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||2002|01122022|10211,00|O|14985604000149|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0209|26|782|5340|2253|2678253402.253|33903000|500.0000||2002|01122022|10211,00|O|14985604000149|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KLI-3D94, PGB-9709, PFD-0334, PFT-4297, PCF-3923, DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||2003|01122022|1570,00|O|08380950000109|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L050|02|0208|20|606|1110|2244|2060611102.244|33903000|500.0000||2003|01122022|1570,00|O|08380950000109|REFERENTE A MODIFICACAO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||2004|01122022|1380,00|O|11543516459|VALOR QUE SE EMPENHA REF. APRESENTAÇÕES ARTISTICAS , H2 PRETO, , NA FESTA DE ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTERIRO , NO DISTRIRTO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0209|15|452|0210|2248|1545202102.248|33903000|500.0000||2005|01122022|6392,40|O|29006049000133|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||2006|01122022|2800,00|G|12640133000101|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA DJ AMANDA K, PARA EVENT NO DIA 27/12/2022, NA CONFRATERNIÇÃO DS FUNCINARIOS DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||2007|01122022|899,25|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 023/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍULOS PARA EDUCAÇÃO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||2008|01122022|899,94|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N► 022/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L050|02|0210|15|451|3230|2255|1545132302.255|31901100|500.0000||2009|01122022|2536,11|O|29018013404|VALOR QUE SE EMPENHA REF. HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS N PERIODO DE 01/03/1985 A 30/09/2022, DATA DA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIB ANEXO. L050|02|0209|15|452|3270|2250|1545232702.250|33903000|500.0000||2010|01122022|4500,00|O|21544975000150|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||2011|01122022|897,46|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENT DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 024/.2022 PREGÃ Nº 012/2022, PARA CMPRAS DE 03 VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||2012|01122022|1200,00|O|40495477000100|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022 TMADA DE PREÇS Nº 001/2022, REFORMA DO PATI EXTERN DA ESCOA MARIA JSE MONTEIRO. L050|02|0201|04|122|0230|2203|0412202302.203|33903900|500.0000||2013|01122022|899,25|O|10867871000160|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO O AVIS DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, PARA REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO DISTRITO DE CUCAU.. L050|02|0210|15|451|3230|1121|1545132301.121|44905100|701.0000||2014|01122022|81090,02|O|29505771000112|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||2015|09122022|30000,00|G|23029997000108|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022 L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903600|500.0000||2016|09122022|14600,00|G|12151282406|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS FLORESTA ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIOO L050|02|0205|13|392|2470|2226|1339224702.226|33903900|500.0000||2017|23122022|40000,00|G|38085564000147|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS S SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADS,= E COMISSIONADOS DA PREFEITURA L050|02|0202|09|271|4920|2213|0927149202.213|31901300|500.0000||2018|23122022|163192,63|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA O INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||2019|23122022|1353,00|O|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. L050|02|0202|04|121|0400|2205|0412104002.205|33903900|500.0000||2020|23122022|1793,00|O|00000000294756|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|122|0210|2207|0412202102.207|33903900|500.0000||2021|23122022|1133,00|O|00703157000183|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||2022|23122022|153122,73|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||2023|23122022|48257,06|O|29979036000140|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR: 006649325 PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. - L050|02|0202|04|123|0330|1103|0412303301.103|46907200|500.0000||2024|23122022|2474,53|O|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L050|02|0202|04|122|0210|2209|0412202102.209|31717000|500.0000||2025|23122022|21000,00|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, ORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - L050|02|0209|17|512|4480|2252|1751244802.252|31717000|500.0000||2026|23122022|2709,93|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - L050|02|0209|17|512|4480|2252|1751244802.252|33717000|500.0000||2027|23122022|81290,07|O|18538240000100|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - L050|02|0202|04|122|0210|2206|0412202102.206|33904700|500.0000||2028|29122022|19,11|O|07526983000143|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA Nº 183141-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|1|1|03012022|802,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L100|1|1|03012022|799,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L100|1|1|12012022|799,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L100|2|1|03012022|589,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L100|3|1|03012022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. L100|4|1|06012022|1251,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 23, 07 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|5|1|06012022|592,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|6|1|07012022|1084,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES BOMBAS , PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO ENGENHO VERMELHO E ENGENHO PAGAIO, DESTE MUNICÍPIO. L100|7|1|06012022|48,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|8|1|06012022|632,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|9|1|01122022|88,78|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ]AO DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBS DA COHAB CONCEIÇÃO E CUCAU NESTE MUNICIPIO - JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|9|1|03012022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ]AO DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBS DA COHAB CONCEIÇÃO E CUCAU NESTE MUNICIPIO - JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|10|1|03012022|7077,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|11|1|07012022|147,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO PRATO GIRATOPRIO 87-B 39 H DA MAQUINA ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|12|1|06012022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|13|1|06012022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 70 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|14|1|12012022|1413,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|14|2|31012022|1413,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|14|3|28022022|1413,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|14|4|31032022|1413,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|15|1|03012022|3691,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|16|1|03012022|9348,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|17|1|03012022|3440,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|18|1|12012022|4190,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|19|1|12012022|4018,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|20|1|12012022|5044,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|21|1|12012022|2433,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|22|1|07042022|3466,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|2|04052022|3000,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|3|07062022|3288,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|4|26072022|4581,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO MES 06/2022 L100|22|5|09082022|3537,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|6|05092022|3457,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|7|05102022|3853,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|8|07112022|3751,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|9|05122022|3751,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|22|10|26122022|3802,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|23|1|01022022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.01/2022 L100|23|2|03032022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.02/2022 L100|23|3|01042022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO . 03/2022 L100|23|4|03052022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.04/2022 L100|23|5|01062022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|23|6|04072022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.06/2022 L100|23|7|01082022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO. L100|23|8|01092022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.08/2022 L100|23|9|07102022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.09/2022 L100|23|10|01112022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.10/2022 L100|23|11|01122022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.11/2022 L100|23|12|22122022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO. L100|24|1|31012022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 01/2022 L100|24|2|07032022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.02/2022 L100|24|3|04042022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 03/2022 L100|24|4|03052022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. L100|24|5|03062022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 05/2022 L100|24|6|06072022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 07/2022 L100|24|7|01082022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. JULHO/2022 L100|25|1|25012022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|25|2|22022022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|25|3|30032022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|26|1|01022022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.01/2022 L100|26|2|04032022|6679,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.02/2022 L100|26|3|01042022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.03/2022 L100|26|4|14062022|2030,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L100|27|1|31012022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|27|2|28022022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|27|3|31032022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|27|4|29042022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL 2022 L100|27|5|31052022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE MAIO 2022 L100|27|6|29062022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO 2022 L100|27|7|29072022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE .NO MES DE JULHO 2022 L100|27|8|25082022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO 2022 L100|27|9|30092022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE MES 09/2022 L100|27|10|28102022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|27|11|30112022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE 11/2022 L100|27|12|12122022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE 12/2022 L100|28|1|31012022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 01/ 2022 L100|28|2|30052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|28|3|01072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORESP. AOS MESES DE 02/03,04 E 06/2022 L100|28|5|28072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2022 L100|28|6|30082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 08/2022 L100|28|7|27092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 09/2022 L100|28|8|26102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 10/2022 L100|28|9|29112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|28|10|27122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO,12/2022 L100|29|1|31012022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|29|2|28022022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|29|3|31032022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|29|4|29042022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|29|5|31052022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,NO MES DE MAIO 2022 L100|29|6|29062022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|29|7|29072022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, .NO MES DE JULHO 2022 L100|29|8|25082022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|29|9|30092022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, MES 09/2022 L100|29|10|28102022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|29|11|30112022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, 11/2022 L100|29|12|12122022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, 12/12/2022 L100|30|1|08032022|15083,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.REF 02/2022 L100|30|2|08032022|15083,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. REF. 03/2022. L100|30|3|12042022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|4|10052022|15083,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|4|10052022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|4|10052022|15083,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|5|30052022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|6|07062022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|7|09082022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|8|13092022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 09/2022 L100|30|9|11102022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|10|08112022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|30|11|30112022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|31|1|01022022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 01/2022. L100|31|2|02032022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 02/ 2022. L100|31|3|01042022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 03/2022 L100|31|4|02052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|31|5|01062022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|31|6|01072022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 06/2022 L100|31|7|01082022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022 L100|31|8|01092022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 08/2022 L100|31|9|03102022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 09/2022 L100|31|10|01112022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|31|11|01122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 11/2022 L100|31|12|16122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 12/2022. L100|32|1|31012022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|32|2|28022022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|32|3|31032022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|32|4|29042022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO., NO MES DE ABRIL 2022 L100|32|5|31052022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE MAIO 2022 L100|32|6|29062022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE JUNHO 2022 L100|32|7|01122022|1502,45|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,.NO MES DE JULHO 2022 L100|32|7|29072022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,.NO MES DE JULHO 2022 L100|32|8|25082022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO., NO MES DE AGOSTO 2022 L100|32|9|30092022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,MES 09/2022 L100|32|10|28102022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|32|11|30112022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,11/2022 L100|32|12|12122022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,12/2022 L100|33|1|21022022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO L100|33|2|18042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 02/2022 L100|33|3|25042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 03/2022 L100|33|4|28062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 05/2022 L100|33|5|28072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO, NO MES DE JUNHO/2022 L100|33|6|26082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO L100|33|7|30092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 08/2022 L100|33|8|26102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 09/2022 L100|33|9|28112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO OUTUBRO 2022 L100|34|1|21022022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. L100|34|2|18042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.02/2022 L100|34|3|25042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.03/2022 L100|34|4|28062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.05/2022 L100|34|5|28072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. NO MES DE JUNHO/2022 L100|34|6|26082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. L100|34|7|30092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.08/2022 L100|34|8|26102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.09/2022 L100|34|9|28112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. OUTUBRO 2022 L100|35|1|31012022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|35|2|28022022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|35|3|31032022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|35|4|29042022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|35|5|31052022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|35|6|29062022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|35|7|29072022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, .NO MES DE JULHO 2022 L100|35|8|25082022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|35|9|30092022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, MES 09/2022 L100|35|10|28102022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|35|11|30112022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|35|12|12122022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|35|12|12122022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|35|12|12122022|1071,04|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|36|1|31012022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|36|2|28022022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|36|3|31032022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|37|1|06012022|6927,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 90 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|38|1|10012022|12112,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|2|10012022|56,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. CIDE L100|38|3|10012022|104,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR L100|38|4|19012022|392,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|5|20012022|3057,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|6|27012022|105,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|7|28012022|8457,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.-FPM L100|38|8|28012022|124,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.-ITR E ADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. L100|38|9|10022022|24641,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM. L100|38|10|18022022|2450,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|11|22022022|366,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP L100|38|12|24022022|105,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP L100|38|13|10032022|10911,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|14|18032022|2054,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|15|21032022|460,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|16|28032022|121,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|17|30032022|7028,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|18|30032022|5928,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. L100|38|19|08042022|66,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. CID L100|38|20|08042022|13438,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|21|29042022|10814,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE ABRIL/2022. L100|38|22|10052022|16559,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|23|24052022|3213,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO L100|38|24|27052022|687,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|25|30052022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ADO - LC 176/2020 ( ADO25) L100|38|26|31052022|9805,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE MAIO/2022. L100|38|27|10062022|11355,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|28|20062022|6841,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - FPM L100|38|29|24062022|441,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|30|30062022|6472,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|31|30062022|123,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|32|30062022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ADO - LC 176/2020 ADO 25 L100|38|33|07072022|12046,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|34|08072022|53,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. CIDE- L100|38|35|08072022|12291,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|36|08072022|0,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - ITR L100|38|37|20072022|2121,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|38|25072022|443,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|39|29072022|6744,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|40|29072022|193,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|41|29072022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - ADO - LC 176/2020 ADO25 L100|38|42|10082022|15865,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|43|19082022|2068,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|44|30082022|6190,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|45|30082022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ADO - LC 176/2020 (ADO25) L100|38|46|31082022|647,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. L100|38|47|09092022|13559,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|48|09092022|67,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR L100|38|49|20092022|2201,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|50|20092022|0,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR L100|38|51|28092022|475,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIALA DO PETROLEO L100|38|52|30092022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|38|53|30092022|6674,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|38|54|10102022|10568,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|55|10102022|11,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.CID L100|38|56|20102022|2800,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP FPM L100|38|57|20102022|27,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MES DE OUTUBRO L100|38|58|28102022|635,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|59|28102022|7770,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|38|60|28102022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2022. L100|38|61|10112022|16335,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|62|10112022|115,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR L100|38|63|18112022|0,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR L100|38|64|30112022|2,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR L100|38|65|30112022|6311,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|66|30112022|3921,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|67|30112022|556,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|68|30112022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|38|69|08122022|12847,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|70|09122022|12725,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|71|09122022|4,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL L100|38|72|19122022|405,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|73|20122022|8278,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM L100|38|74|21122022|187,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO L100|38|75|29122022|7430,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|39|1|12012022|46325,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 11/2021 L100|39|2|25012022|175662,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 12/2021 L100|39|3|24022022|49132,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/01/2022 L100|39|4|24032022|42973,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 28/02/2022 L100|39|5|25042022|53184,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/03/2022 L100|40|1|12012022|1895,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|41|1|06012022|10956,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|42|1|04012022|1093,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA BANDEIRA DO GLORIOSO SANTO AMARO, DEDICADO AOS FESTEJOS AO NOSSO MUNICIPIO. L100|43|1|06012022|899,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÃO PROC. Nº 028/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO. L100|43|2|10012022|899,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 2º ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L100|43|3|14012022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 001/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022, FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ESTE MUNICÍPIO.. L100|43|4|17022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LOICITAÇÃO PROCESSO 002/2022 PREGAO ELETRONICO 002/2022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|43|5|17022022|899,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 003/2022 TOMADA DE PREÇO 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. L100|43|6|17022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O AVISO DE LICITAÇÃO 002/2022 TOMADA DE PREÇO 001/2022 CONSTRÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGES, NESTA CIDADE. L100|43|7|17022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 003/2022 PREGÃO ELETRONICO 003/2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALL PERMANENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO L100|43|8|02032022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº004/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SAÚDE L100|43|9|07032022|899,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC. Nº 002/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PARA SAÚDE L100|43|10|07032022|898,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO - 004/2022PREGÃO ELETRONICO 04/2022 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ESTE MUNICIPIO. L100|43|11|24032022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 007/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA L100|43|12|29032022|899,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 004/2022 PREGÃO ELETRONICO 001/2022, PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG, PARA ESTE MUNICIPIO. L100|43|13|30032022|899,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES PROCESSO 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022, CONSTRUÇÕES DE 02 PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. L100|43|14|01042022|902,23|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES PROCESSO Nº 003/2022, TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA, SEDE DESTE MUNICIPIO L100|43|14|01042022|902,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES PROCESSO Nº 003/2022, TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA, SEDE DESTE MUNICIPIO L100|43|14|01042022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES PROCESSO Nº 003/2022, TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA, SEDE DESTE MUNICIPIO L100|43|15|01042022|902,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 0033/2022 PREGAO ELETRONICO 003/2022, PARA AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR.. L100|43|16|19042022|899,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 003/2022 TOMADA DE PREÇO 002/2022, PAVIMENTAÇÃO NA RUIA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO L100|43|17|19042022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 SUPLEMENTOS ALIMENTARES L100|43|18|25042022|897,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIGES NESTE MUNICÍPIO L100|43|19|09052022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICIPIO L100|43|20|09052022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROESSO Nº007/2022 PREGÃO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , PARA SAÚDE L100|43|21|09052022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº004/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MUNICIPIO,. L100|43|22|09052022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022, PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTE MUNICÍPIO. L100|43|23|17052022|899,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 002/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS OAS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|43|24|20052022|899,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS ARESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES , NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS PARA O MUNICÍPIO. L100|43|25|26052022|899,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRONICO N► 002/2022, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SAUDE L100|43|26|14062022|899,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICIATAÇÃO PROCESSO Nº 004/2022 PREGÃO LETRONICO Nº 001/2022 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO L100|43|27|20062022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRONICO 007/2022 FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES L100|43|28|01072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022, PREGAO ELETRONICO N• 003.2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIAS PADRONIZADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|43|29|11072022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AOAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 009/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, PEQUENAS FEFORMAS L100|43|30|11072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AOAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022, AQUISIÇÃO DE EPI PARA O MUNICIPIO,. L100|43|31|11072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AOAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 012/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, SERVIÇOS DE MARKETING L100|43|32|19072022|899,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO PROCESSO LICITATORIO - 009/2022 CONCORRENCIA 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. L100|43|33|22072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 003 OBJETO AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRAÇÃO. L100|44|1|03012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÃO PROC. Nº 028/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO. L100|44|2|10012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 2º ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L100|45|1|03012022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES PARA SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE L100|46|1|03012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2019 A A31/12/2022, EXERCENDO CARGO COMISSIONADO DE SEC. DE DESENV. ECONOMICO E JUVENTUDE CC-1 NESTE MUNICÍPIO. L100|47|1|12012022|599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUAS DA COMUNIDADE DO ENGENHO SIQUEIRA, DESTE MUNICIPIO. L100|48|1|03012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|48|1|13012022|5000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|48|1|13012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|49|1|16032022|3596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|49|2|22032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|49|3|02092022|1610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|50|1|04022022|4116,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|50|2|03032022|12632,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|50|3|08042022|1128,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|50|4|10052022|2744,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|50|5|15082022|13441,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|50|6|15082022|1155,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|51|1|04022022|2975,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|51|2|31032022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|51|3|30052022|5213,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|51|4|31052022|10993,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|51|5|08062022|1122,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|51|6|01072022|6097,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL SÃO JOAO 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L100|52|1|31012022|12632,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|52|2|16032022|6347,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|52|3|08042022|686,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|54|1|17012022|37678,78|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|54|2|01022022|46889,47|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|54|3|16022022|38256,72|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|54|4|25022022|35495,76|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|54|5|15032022|40303,93|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|54|6|02052022|1375,34|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|55|1|17012022|18021,40|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|55|2|01022022|19820,25|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|55|3|16022022|22843,10|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|55|4|25022022|21476,25|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|55|5|16052022|17839,00|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|56|1|03012022|8200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS E 01 FRAGMENADORA DE PAPEL, PARA O M REEQUIPAMENTO DA SALA DE DIGITALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA. L100|57|1|14012022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA GILIARDE HENRIQUE DE LIRA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 3º COPA REGIONAL DA GAMELEIRA 2022, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|58|1|13012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADE DO RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L100|59|1|18012022|103,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. L100|60|1|16062022|40060,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO. L100|62|1|11012022|25400,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO L100|62|1|11012022|25400,94|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO L100|62|1|11012022|25400,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO L100|64|1|17012022|1223,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO ENGENHO SIQUEIRA, ENTRA APULSON, ALTO DA BELA VISTA, - ENGENHO SÃO MANOEL, , FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA, E REDE DE ESGOTO DA RUA AMELIA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|65|1|17012022|661,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|66|1|18012022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DAS ENCOSTAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NESTE MUNICÍPIO. L100|67|1|17012022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|68|1|10012022|367,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 90 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|69|1|05012022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,10,13,14,17 E 18/01/2022 L100|70|1|18012022|1967,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|71|1|14012022|4338,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TANQUE, PARA TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL, PARA ASSISTIR A COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L100|72|1|07012022|1233,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021, NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|73|1|20012022|560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO DO ENTRA APULSON E ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. L100|74|1|19012022|282,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|75|1|19012022|315,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO L100|76|1|19012022|3065,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO ELDORADO DESTE MUNICÍPIO. L100|77|1|19012022|1152,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|78|1|19012022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|79|1|19012022|354,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA VILIA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. L100|80|1|27012022|146888,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|80|2|11022022|5831,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|3|16022022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|4|23022022|143252,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022 L100|80|5|09032022|7285,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|6|23032022|143252,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|80|7|11042022|1759,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|8|27042022|130890,25|D| L100|80|8|27042022|130890,25|D| L100|80|8|27042022|130890,25|D| L100|80|8|27042022|130890,25|C| L100|80|8|27042022|130890,25|C| L100|80|9|13052022|3620,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|10|26052022|135543,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|80|11|13062022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|12|15062022|132487,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|80|13|07072022|62802,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|14|07072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|15|26072022|132430,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|80|16|25082022|131399,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|80|17|22092022|130006,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|80|18|30092022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|80|19|26102022|130006,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|80|20|23112022|58127,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|81|1|27012022|78584,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|81|2|11022022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|3|23022022|78584,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|81|4|23032022|78584,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|81|5|11042022|3274,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|6|27042022|88680,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|81|7|13052022|2386,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|8|26052022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|81|9|13062022|3281,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|10|15062022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|81|11|07072022|41543,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|12|07072022|1685,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|13|26072022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|81|14|10082022|1958,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|81|15|25082022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|81|16|22092022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|81|17|26102022|90459,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|81|18|23112022|84936,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|82|1|27012022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|82|2|23022022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO FEVEREIRO DE 2022 L100|82|3|23032022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE MARÇO 2022 L100|82|4|27042022|38885,76|D| L100|82|5|26052022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|82|6|15062022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|82|7|07072022|18836,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|82|8|26072022|37673,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JULHO 2022 L100|82|9|25082022|36461,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|82|10|22092022|36461,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|82|10|22092022|36461,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|82|10|22092022|36461,76|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|82|11|30092022|8869,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. .A DIFERENÇA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|82|12|26102022|48288,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|82|14|23112022|31804,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|83|1|27012022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|83|2|23022022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|83|3|23032022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|83|4|27042022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|83|5|26052022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|83|6|15062022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|83|7|07072022|4889,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|83|8|26072022|9778,25|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|83|8|26072022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|83|8|26072022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|83|9|25082022|8566,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|83|10|22092022|8566,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|83|11|30092022|1135,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. .A DIFERENÇA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|83|12|26102022|10080,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|83|13|23112022|16483,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|83|14|23112022|10080,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|83|15|06122022|21188,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|84|1|27012022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|84|2|23022022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|84|3|23032022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|84|4|27042022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE ABRIL 2022 L100|84|5|26052022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|84|6|15062022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|84|7|07072022|24137,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|84|8|26072022|48274,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|84|9|25082022|48274,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|84|10|22092022|48274,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|84|11|30092022|6001,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIFERENÇA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|84|12|23112022|27927,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|85|1|27012022|25510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|85|2|23022022|25510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|85|3|23032022|25510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|85|4|11042022|2380,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|85|5|11042022|2451,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|85|6|27042022|32510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|85|7|26052022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|85|8|15062022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|85|9|07072022|9617,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|85|10|26072022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|85|11|25082022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|85|12|22092022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|85|13|26102022|21818,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|85|14|23112022|22285,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|85|15|06122022|9643,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|85|16|21122022|24151,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|86|1|27012022|23735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|86|2|11022022|584,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|3|23022022|23735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022 L100|86|4|09032022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|5|23032022|23735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|86|6|11042022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|7|27042022|30735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|86|8|13052022|1036,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|9|26052022|30565,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|86|10|15062022|30678,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|86|11|07072022|14231,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|12|26072022|30622,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|86|13|25082022|31089,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|86|14|22092022|28198,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|86|15|30092022|525,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|16|26102022|28782,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|86|17|23112022|28198,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|86|18|06122022|14009,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|1|27012022|63697,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|88|2|11022022|2761,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|3|23022022|63915,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|88|4|09032022|2930,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|5|23032022|63915,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|88|6|27042022|63802,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|88|7|13052022|2373,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|8|26052022|65911,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|88|9|13062022|1566,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|10|15062022|66024,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|88|11|07072022|29569,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|12|07072022|3132,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|13|26072022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|88|14|10082022|791,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|15|25082022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|88|16|22092022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|88|17|30092022|791,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|18|26102022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|88|19|23112022|3972,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|89|1|27012022|106798,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|89|2|11022022|5540,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|3|23022022|106894,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|89|4|09032022|3710,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|5|23032022|107762,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|89|6|11042022|4767,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|7|27042022|108021,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|89|8|13052022|2902,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|9|26052022|107074,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|89|10|13062022|3944,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|11|15062022|107889,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|89|12|07072022|50995,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|13|07072022|1902,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|14|07072022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|15|26072022|108200,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2022 L100|89|16|10082022|2667,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|89|17|25082022|70460,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|90|1|27012022|180986,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|2|27012022|1999,86|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|2|27012022|666,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|2|27012022|666,66|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|2|27012022|1333,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|2|27012022|1999,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|3|31012022|2278,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/2022 L100|90|4|31012022|6326,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO01/2022 L100|90|5|31012022|2177,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/2022 L100|90|6|23022022|193927,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022 L100|90|7|23022022|739,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DA FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|90|8|02032022|1517,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|90|9|23032022|199817,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|90|10|27042022|198736,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|90|11|06052022|1951,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 04/2022 L100|90|12|13052022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|90|13|26052022|195882,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|90|14|13062022|686,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|90|15|15062022|199461,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|90|16|26072022|13572,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|91|1|27012022|2480,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|91|2|23022022|2480,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022 L100|91|3|23032022|2480,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|91|4|27042022|3692,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|91|5|26052022|4003,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|91|6|15062022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|91|6|15062022|5017,41|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|91|6|15062022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|91|7|07072022|1620,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|91|8|26072022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|91|9|25082022|6141,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|91|10|22092022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|91|11|26102022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|91|12|23112022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|91|13|21122022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|92|1|27012022|67478,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|92|2|11022022|3110,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|3|23022022|66493,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|92|4|09032022|2872,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|5|23032022|66105,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|92|6|11042022|4307,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|7|24042022|66162,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|92|8|02052022|791,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FEREIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|9|13052022|5040,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|10|26052022|65605,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO 2022 L100|92|11|13062022|7871,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|12|15062022|65605,77|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|92|12|15062022|65605,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|92|12|15062022|65605,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|92|13|07072022|31704,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|14|07072022|2880,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|15|26072022|66857,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|92|16|10082022|903,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|17|25082022|68226,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|92|18|22092022|66847,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|92|19|30092022|2956,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|92|20|26102022|64792,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|92|21|23112022|65348,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|93|1|27012022|44199,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|93|2|23022022|34778,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022 L100|93|3|23032022|33897,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|93|4|30032022|606,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 03/2022 L100|93|5|27042022|34449,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|93|6|27042022|330,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|93|7|26052022|36417,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|93|8|15062022|15319,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|94|1|27012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|94|2|23022022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022 L100|94|3|23032022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|94|4|27042022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|94|5|26052022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|94|6|15062022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|94|7|07072022|3904,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|94|8|26072022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|94|9|25082022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|94|10|22092022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|95|1|27012022|10939,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|95|2|23022022|10939,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|95|3|09032022|669,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|95|4|23032022|10939,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|95|5|27042022|11545,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|95|6|13052022|3141,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|95|7|26052022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|95|8|15062022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|95|9|07072022|5564,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|95|10|26072022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|95|11|25082022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|95|12|22092022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|95|13|26102022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|95|14|23112022|7662,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|96|1|27012022|9946,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022 L100|96|2|23022022|9946,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022 L100|96|3|23032022|11158,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|96|4|27042022|8949,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|97|1|20012022|740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA - MOTONIVELADORA PATROL CASE DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO L100|98|1|20012022|6770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L100|99|1|24012022|771,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO L100|99|2|24032022|771,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO L100|99|3|24032022|771,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO L100|100|1|19012022|371,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DE APOIO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|101|1|03012022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|102|1|24012022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2021 DO VEICULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICIPIO. L100|103|1|24012022|836,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270,PGB-+9709, PFT-4297,QYI1G12,QYI1H02,, QYI1G62 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|104|1|24012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DESTE MUNICIPIO. L100|105|1|24012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO DE PLACAS OYT-9306, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|106|1|24012022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|106|2|22022022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.02/2022 L100|106|3|23032022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|106|4|20042022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.04/2022 L100|106|5|27052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|106|6|30062022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. L100|106|7|02082022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|106|8|25082022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|106|9|23092022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|106|9|23092022|800,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|106|9|23092022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|106|10|26102022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|106|11|30112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|106|12|27122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L100|107|1|24012022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.01/2022 L100|107|2|22022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.02/2022 L100|107|3|23032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. L100|107|4|20042022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.04/2022 L100|107|5|27052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|107|6|30062022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 06/2022 L100|107|7|02082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|107|8|25082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|107|9|23092022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. L100|107|10|26102022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|107|11|30112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.11/2022 L100|107|12|27122022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.12/2022 L100|108|1|25012022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2021 DO VEICULO DE PLACAS OYT-9306, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|109|1|26012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESA DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICIPIO. L100|110|1|19012022|975,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|111|1|01022022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO 01/2022 L100|111|2|25022022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|111|3|30032022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|111|4|03052022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. 04/2022 L100|111|5|03062022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.05/2022 L100|111|6|30062022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.06/2022 L100|111|7|01082022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|111|8|31082022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|111|9|30092022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.MES 09/2022 L100|111|10|01112022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|111|11|30112022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|112|1|02022022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO., L100|112|2|03032022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,02/2022 L100|112|3|01042022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,03/2022 L100|112|4|03052022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,04/2022 L100|112|5|02062022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,05/2022 L100|112|6|01072022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,06/2022 L100|112|7|01082022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,NO MES DE JULHO 2022 L100|112|8|01092022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,08/2022 L100|112|9|03102022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|112|10|01112022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,10/2022 L100|112|11|01122022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,11/2022 L100|112|12|23122022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,12/2022 L100|113|1|09022022|4118,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|113|2|08032022|3000,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|114|1|28012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.01/2022 L100|114|2|25022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.02/2022 L100|114|3|28032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.03/2022 L100|114|4|28042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.04/2022 L100|114|5|27052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|114|6|28062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO JUNHO 2022 L100|114|7|27072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.007/2022 L100|114|8|29082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇAO DO MUNICÍPIO. 08/2022 L100|114|9|28092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.09/2022 L100|114|10|27102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇAO DO MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|114|11|28112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|114|12|23122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.12/2022 L100|115|1|26012022|631,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE TAXA DE PAGAMENTO PARA O REGISTRO EM CARTORIO , DO IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO OLHO D AGUA 1 LOTE -09 QUADRA H, LOT. NOVO RIO FORMOSO, NESTE MUNICÍPIO. L100|116|1|10022022|20210,03|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL . L100|116|2|23022022|20896,73|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL . L100|116|3|01042022|33829,41|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO L100|116|4|11102022|9409,21|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .CONFORME BOLETIM ANEXO L100|117|1|27012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|118|1|27012022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|119|1|27012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|120|1|27012022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|121|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|122|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|123|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|124|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|125|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|126|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|127|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|128|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|129|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|130|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|131|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|132|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|133|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|134|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|135|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|136|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|137|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|138|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|139|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|140|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|141|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|142|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|143|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|144|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|145|1|27012022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|146|1|26012022|2211,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEI~]AO, E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L100|147|1|26012022|1583,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L100|148|1|26012022|203,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA L100|149|1|26012022|2087,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, E NA PINTAUA DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO COSSOCO, DESTE MUNICÍPIO. L100|150|1|27012022|12778,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022 L100|150|2|23022022|11509,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022 L100|150|3|23032022|13933,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|150|4|27042022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|150|5|26052022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|150|6|15062022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|150|7|07072022|6537,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L100|150|7|07072022|6537,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L100|150|7|07072022|6534,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L100|150|8|07072022|404,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L100|150|9|26072022|13207,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|150|9|26072022|13207,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|150|9|26072022|13207,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|150|9|26072022|13207,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|150|9|26072022|13207,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|151|1|31012022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|151|2|25022022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.02/2022 L100|151|3|30032022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|151|4|02052022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|151|5|30052022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|151|5|30052022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|151|5|31052022|21280,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|151|6|29062022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|151|7|01082022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|151|8|31082022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|151|9|30092022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.MES 09/2022 L100|151|10|31102022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|151|11|30112022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|152|1|25022022|35432,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2021 L100|152|2|31102022|99208,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|154|1|31012022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|154|2|25022022|48988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|154|2|25022022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|154|2|25022022|48988,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|154|3|30032022|8001,60|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|154|3|30032022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|154|4|30032022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|154|5|02052022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|154|6|09052022|5647,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|154|7|30052022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|154|8|29062022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|154|9|01082022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|154|10|31082022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022 L100|154|11|30092022|24889,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|154|11|30092022|24889,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|154|11|30092022|24889,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|154|12|30092022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|154|13|31102022|19242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|154|14|30112022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|155|1|31012022|17691,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 01/2022 L100|155|2|03022022|4475,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|155|3|25022022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2021 L100|155|4|30032022|17691,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|155|5|30032022|4475,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|155|6|02052022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L100|155|7|30052022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|155|8|29062022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L100|155|9|01082022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|155|10|31082022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|155|11|31102022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|155|12|30112022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|155|12|30112022|99153,64|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|155|12|30112022|99153,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|156|1|31012022|79205,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|156|2|03022022|5214,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|156|3|25022022|48988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|156|4|30032022|19242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|156|5|30032022|65178,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|156|6|02052022|84380,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|156|7|30052022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|156|8|29062022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|157|1|31012022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|157|2|25022022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|157|3|30032022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. L100|157|4|02052022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|157|5|30052022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. L100|157|6|29062022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|157|6|29062022|8001,60|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|157|6|29062022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|157|7|01082022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|157|8|31082022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|157|9|30092022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.MES 09/2022 L100|157|10|31102022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|157|11|30112022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|158|1|01022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|159|1|21012022|10565,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|160|1|21012022|15656,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|161|1|21012022|3520,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|162|1|21012022|3907,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|163|1|28012022|4551,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|163|1|28012022|4551,93|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|163|1|28012022|4552,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|164|1|26012022|687,46|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|165|1|27012022|4275,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|166|1|28012022|7185,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA RECUPERAÇA DE CIINDRO HID. DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E PATROL, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|167|1|28012022|1101,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|168|1|26012022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|169|1|24012022|10039,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|170|1|06072022|8115,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|171|1|12072022|1176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L100|171|2|11082022|1409,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L100|171|3|15092022|2702,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. MESAES 05 E 08/2022 L100|171|4|11102022|1481,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L100|171|5|28112022|1481,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L100|171|6|17122022|1091,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L100|171|6|17122022|1091,92|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. L100|172|1|27012022|756,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|173|1|27012022|4582,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|174|1|18012022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|175|1|28012022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. L100|176|1|18012022|427,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L100|177|1|28012022|153,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|178|1|24012022|3829,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|2|09052022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|3|13062022|1140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|4|11072022|3720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|5|18072022|5248,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|6|17082022|2780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|7|19092022|414,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|8|27092022|5820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|9|21112022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|178|10|15122022|2720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|179|1|31012022|1723,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|180|1|18012022|726,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QY1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO L100|181|1|24012022|1378,84|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|182|1|20012022|3545,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|183|1|21012022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|184|1|31012022|6400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTULIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍOPIO. L100|185|1|24012022|195,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. L100|186|1|19012022|1572,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL NO MUTIRÃO DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. L100|187|1|31012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|187|2|02032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.02/2022 L100|187|3|31032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|187|4|09052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. 04/2022 L100|187|5|06062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|188|1|14012022|1854,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CONTROLADORIA, DIGITAÇÃO E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. L100|189|1|03022022|2890,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 389 ANOS DA BATALHA DO REDUTO NESTE MUNICIPIO. L100|189|1|03022022|1579,47|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 389 ANOS DA BATALHA DO REDUTO NESTE MUNICIPIO. L100|189|1|03022022|1579,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 389 ANOS DA BATALHA DO REDUTO NESTE MUNICIPIO. L100|190|1|03022022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , BATALHA DO REDUTO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|191|1|02022022|228,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|192|1|26042022|5580,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF , AJUSTE DE VALAORES AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|192|2|13122022|11590,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF , AJUSTE DE VALAORES AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|193|1|31012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|194|1|01022022|918,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 16 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|195|1|03022022|425,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|196|1|01022022|549,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 61 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|197|1|31012022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REFORMAS REALIZADOS EM 02 PNEUS DO TRATOR L.S PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|198|1|06012022|6433,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. EXECUÇÃO CONTRATUAL EXEQUENTE MARIA LUZENIRA DOS SANTOS, E EXECUTADO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO NR- 0000548-94.2003.8.17.1200ULO L100|199|1|18112022|107766,62|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ( SEGUNDA) ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.COM RECURSOS PROVENIENTES DODESENVOLVIMENTO REGIONAL-OPERACIONAL: 1074.326-66 SICONV908399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. L100|199|1|18112022|107766,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ( SEGUNDA) ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.COM RECURSOS PROVENIENTES DODESENVOLVIMENTO REGIONAL-OPERACIONAL: 1074.326-66 SICONV908399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. L100|199|1|18112022|107766,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2ª ( SEGUNDA) ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.COM RECURSOS PROVENIENTES DODESENVOLVIMENTO REGIONAL-OPERACIONAL: 1074.326-66 SICONV908399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. L100|200|1|10012022|670,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|201|1|31012022|2599,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|202|1|26012022|1224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CASE, E MOTO DE PLACAS KLI- 3D94 DESTE MUNICIPIO. L100|203|1|27012022|1780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PCB-- 9709 ,PDF-0334, PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|204|1|27012022|330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM O REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDF- 0334 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|205|1|02022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|206|1|02022022|1065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|207|1|01022022|558,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|207|1|01022022|558,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|207|1|01022022|533,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|207|1|01022022|533,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|207|1|26012022|533,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|208|1|04022022|3106,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO FORJE, ELDORADO, - MATO GROSSO DE CIMA, ENGENHO PENSAMENTO, MATO GROSSO DE BAIXO ELDORADO L100|209|1|04022022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L100|210|1|14012022|1645,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCESSO DE Nº 0000906-53.2008.8.17.1200 CLASSE, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Á TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO , TENDO COMO PARTES BORNHAUSENE ZIMMER ADVOGADOS. L100|211|1|14012022|906,87|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PROCESSO DE Nº 0000041-06.2003.8.17.1200, CLASSE, EXECUSÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO PARTE ZENAIDE SOBRAL LINDOSO, L100|211|1|14012022|906,87|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PROCESSO DE Nº 0000041-06.2003.8.17.1200, CLASSE, EXECUSÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO PARTE ZENAIDE SOBRAL LINDOSO, L100|211|1|18012022|1103,05|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PROCESSO DE Nº 0000041-06.2003.8.17.1200, CLASSE, EXECUSÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO PARTE ZENAIDE SOBRAL LINDOSO, L100|212|1|08022022|11520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|2|16032022|6500,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|3|07042022|8000,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|4|05052022|6504,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|5|07062022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|6|06072022|7001,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|7|29082022|5190,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|8|30092022|6002,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.MES 09/2022 L100|212|9|28102022|9001,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|10|28112022|9026,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|212|11|23122022|11500,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. L100|213|1|17022022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO E INSPEÇÃO DE TODO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM RELATORIO E LAUDO TECNICO SOBRE I ESTADO FISICO E OPERACIONAL DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. L100|215|1|04022022|521,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO LOCAL, ALTO DO EUCALIPTO, NESTE MUNICÍPIO. L100|216|1|26012022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0304 DESTE MUNICIPIO. L100|217|1|08022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 08/02/2022 L100|218|1|28012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NO DIA 28/01/2022 L100|219|1|07042022|1112,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. L100|219|2|07042022|1227,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|219|3|06072022|13309,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇOS PUBLICOS) L100|219|4|06072022|5937,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO ESPORTES E EVENTOS L100|220|1|14012022|5163,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. DELEGACIA DE POLICIA CIVIL L100|221|1|14012022|1380,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO E LOGRADOURO PÚBLICOS E LOCADOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO. L100|222|1|14012022|8397,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2020/2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|223|1|02022022|1348,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS STE MUNICIPIO. L100|224|1|08022022|1290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO . L100|225|1|14012022|185,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. DELEGACIA DE POLICIA CIVIL L100|226|1|31012022|1615,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L100|227|1|31012022|9850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA KIT NIKON D7500 PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L100|228|1|31012022|1220,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL DO SR. LUIZ PAULINO DOS SANTOS, SERVIDOR INATIVO DESTA EDILIDADE FALECIDO EM 08/01/2022 CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. L100|229|1|31012022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. 01/2022 L100|229|2|28022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|229|3|31032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|229|4|29042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE ABRIL 2022 L100|229|5|31052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MAIO 2022 L100|229|6|29062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE JUNHO 2022 L100|229|7|29072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. .NO MES DE JULHO 2022 L100|229|8|25082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE NO MES DE AGOSTO 2022 L100|229|9|30092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.MES 09/2022 L100|229|10|28102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|229|11|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.11/2022 L100|229|12|12122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.12/2022 L100|230|1|31012022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.01/2022 L100|230|2|28022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|230|3|31032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|230|4|29042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE ABRIL 2022 L100|230|5|31052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MAIO 2022 L100|230|6|29062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE JUNHO 2022 L100|230|7|29072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. .NO MES DE JULHO 2022 L100|230|8|25082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|230|9|30092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. MES 09/2022 L100|230|10|28102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|230|11|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.11/2022 L100|230|12|12122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.12/2022 L100|231|1|31012022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. 01/2022 L100|231|2|28022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|231|3|31032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|231|4|29042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE ABRIL 2022 L100|231|5|31052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE MAIO 2022 L100|231|6|29062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE JUNHO 2022 L100|231|7|29072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. .NO MES DE JULHO 2022 L100|231|8|25082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|231|9|30092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. MES 09/2022 L100|231|10|28102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|231|11|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.11/2022 L100|231|12|12122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.12/2022 L100|232|1|17012022|1402,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 04/10/1994 A 30/11/2021, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|233|1|09022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 09 E 10/02/2022 L100|234|1|09022022|4,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ACRESCIMO DE JUROS E MULTAS DO SUB EMPENHO 99/1, APOLICE DE SEGURO DO VEICULO E PLACAS KGA-6931 DESTA SECRETARIA L100|235|1|09022022|309491,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|236|1|24012022|126,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L100|237|1|24012022|94,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DO CEMITERIO PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|1|14022022|4289,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|2|21032022|634,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|3|21032022|3341,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|4|17052022|3278,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|5|17052022|679,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|6|21062022|3344,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|7|21062022|523,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|8|19072022|2805,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|9|19072022|622,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|10|15092022|1643,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|10|15092022|1672,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|10|15092022|1643,29|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|11|20092022|2884,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L100|238|12|20092022|614,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L100|238|13|20092022|2517,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|238|14|14102022|2608,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|238|15|14102022|365,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.COMPETENCIA 09/2022 L100|238|16|03112022|2975,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|238|17|03112022|1016,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|238|18|03112022|1750,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|238|19|09112022|14,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|20|21112022|2031,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|238|21|21112022|774,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|238|22|21112022|21254,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|239|1|24012022|10410,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|240|1|14022022|2261,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|241|1|14022022|4986,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|242|1|14022022|7783,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|243|1|14012022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES CIM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E CALÇADAS EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|243|1|14022022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES CIM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E CALÇADAS EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|243|1|24012022|88,78|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES CIM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E CALÇADAS EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|244|1|03022022|99,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|245|1|14022022|102,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|246|1|31012022|156730,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/22 L100|246|2|25022022|156355,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. L100|246|3|31032022|157726,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. L100|246|4|29042022|158748,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES PARA O INSS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. L100|246|5|31052022|166910,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. L100|246|6|30062022|166932,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. L100|246|7|29072022|163760,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. L100|246|8|31082022|165621,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. L100|246|9|30092022|156654,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. L100|246|10|31102022|157385,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. L100|246|11|30112022|159559,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. L100|247|1|14022022|2167,50|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, AREIA E BLOCOS EM CONCRETOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOC ENTRO DE EVENTOS , NESTE MUNICÍPIO. L100|248|1|14022022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 4.595 BOLETOS IPTU 2022 A4 COM DADOS VARIAVEIS EM PRETO E PAPELARIA BRANCA DOS IMOVEIS DESTE MUNICÍPIO. L100|249|1|16022022|98,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|250|1|28012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 28/01/2022 L100|251|1|12022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A IMBIRIBEIRA DIESEL, NO DIA 11/02/2022 L100|252|1|16022022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|253|1|16022022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA WILSON MANOEL DE MELO, PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONANTO BARREIRENSE DE FUTEBOL NO ANO EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|254|1|08022022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BOMBA DE TORQUE E CONVERSOR D TORQUE, REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE TRABALHOS DE APOI AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|255|1|07022022|3980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|256|1|16022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 16/02/2022 L100|257|1|17022022|217,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|258|1|17022022|185,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|259|1|10032022|56524,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO L100|259|2|06042022|32887,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO L100|259|3|31082022|33060,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO L100|260|1|01022022|558,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|261|1|16022022|1205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L100|262|1|14022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO PRESTADOS EM UMA TRANSMISSÃO CARRARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICÍPIO. L100|263|1|21022022|8320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 17, PARA O REEQUIPAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. L100|264|1|21022022|459,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA L100|264|2|31032022|459,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA L100|264|3|29042022|459,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA L100|265|1|27012022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E AMARAJI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO SUAPE CARBONO NEUTRO E SEMINARIO REDES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 25/02/2022 L100|266|1|27012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E AMARAJI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO SUAPE CARBONO NEUTRO E SEMINARIO REDES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 25/02/2022 L100|267|1|21022022|18795,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 e 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|268|1|22022022|1601,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|269|1|27012022|4829,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA COM O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|269|2|10022022|700,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO EM FEVEREIRO/2022. L100|269|3|08042022|3,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE ABRIL/2022. L100|269|4|10052022|17,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS/MULTA SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE MAIO/2022. L100|269|5|08072022|32960,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA COM O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|269|6|10082022|41849,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|270|1|27012022|52233,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE: JANEIRO/22 L100|270|2|27012022|26116,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-RET- DARF) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. L100|270|3|10022022|52233,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|270|4|25022022|26116,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|270|5|10032022|52233,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. L100|270|6|30032022|26116,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO DÉBITO COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. L100|270|7|08042022|104755,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. L100|270|8|10052022|104967,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. L100|270|9|10062022|105230,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. L100|270|10|22062022|81140,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO REFIS/2022. L100|271|1|27012022|1046,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|271|2|10022022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|271|3|10032022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. L100|271|4|08042022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. L100|271|5|10052022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO 2022 L100|271|6|10062022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 06/2022 L100|271|7|08072022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 07/2022 L100|271|8|10082022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 08/2022 L100|271|9|09092022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 09/09/2022 L100|271|10|10102022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. L100|271|11|10112022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, . L100|272|1|30012022|323,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022 L100|272|2|28022022|909,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|272|3|28022022|52,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|272|4|31032022|1140,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. L100|272|5|29042022|693,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. L100|272|6|31052022|1056,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022. L100|273|1|30012022|210,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|273|2|28022022|226,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. L100|273|3|31032022|629,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. L100|273|4|29042022|409,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. L100|273|5|31052022|325,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022. L100|273|6|30062022|297,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. L100|273|7|29072022|169,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|273|8|31082022|191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|274|1|30012022|207,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|274|2|28022022|212,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|274|3|31032022|244,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. L100|274|4|29042022|150,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. L100|274|5|31052022|150,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022. L100|274|6|30062022|139,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. L100|274|7|29072022|150,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|274|8|31082022|139,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|274|9|30092022|139,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|274|10|31102022|165,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|274|11|30112022|154,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|274|12|29122022|176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|275|1|27012022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - L100|275|2|25022022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. - L100|275|3|15032022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE MARÇO/2022. - L100|275|4|19042022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - L100|275|5|17052022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO - L100|275|6|14062022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO L100|275|7|19072022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO . L100|275|8|16082022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO L100|275|9|13092022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO - L100|275|10|18102022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2022. - L100|275|11|16112022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - L100|275|12|13122022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - L100|276|1|01022022|13191,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR , MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|276|1|01022022|13191,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR , MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|276|1|07022022|7261,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR , MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|277|1|09022022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|278|1|04022022|2960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS - OYT- 9306 DE POIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|279|1|18022022|3902,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|280|1|07022022|1625,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|281|1|18022022|795,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|282|1|18022022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS : TRATOR , CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|283|1|22022022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO ELDORADO E CASTELO - L100|284|1|21022022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO PERFIL U DE 5 NA CHAPA DE 1/2 COM 07 DEGRAUS, PARA O BAIRRO ENTRA APULSO E CONSERTO DE PORTAO DO PREDIO DA GARAGEM DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO L100|285|1|21022022|1430,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA MANUENÇÃO DA PORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CUCAU, , DESTE MUNICÍPIO L100|286|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|287|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|288|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|289|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|290|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|291|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|292|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|293|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|294|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|295|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|296|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|297|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|298|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|299|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|300|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|301|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|302|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|303|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|304|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|305|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|306|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|307|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|308|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|309|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|310|1|23022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|311|1|11022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE COROA E PIAO DO EIXO TRASEIRO , REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE TRABALHOS DE APOI AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|312|1|08022022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 08,09,10,11,13,14,15,16,17 E 18/02/2022 L100|313|1|22022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. L100|314|1|23022022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBA DE 05 ARVORES EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, NO COMBATE A DEFESA CIVIL. L100|315|1|14022022|5930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|316|1|01022022|2272,50|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO L100|317|1|01022022|2278,56|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 01/01/ A 31/12/2018, CONFORME RECIBO L100|318|1|21022022|2143,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA , ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|319|1|21022022|3739,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, MANUTENÇÃO E PINTURA - DO PALCO E REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA DESTA CIDADE L100|320|1|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L100|320|2|09052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L100|320|3|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L100|320|4|12072022|4264,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L100|320|5|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L100|320|6|09092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, L100|321|1|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|321|2|09052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|321|3|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|321|4|12072022|3841,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|321|5|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|321|6|09092022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|321|7|08122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO L100|322|1|10032022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/001/2017 A 31/12/2018. L100|323|1|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - L100|323|2|09052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - L100|323|3|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - L100|323|4|12072022|3290,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - L100|324|1|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - L100|324|2|09042022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - L100|324|3|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - L100|324|4|12072022|5297,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - L100|325|1|25022022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.02/2022 L100|326|1|23022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 23 E 25/02/2022 L100|327|1|24022022|3584,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. L100|328|1|24022022|1204,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|329|1|24022022|1129,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L100|330|1|24022022|776,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MADEIRAS ) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|331|1|24022022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO. L100|332|1|24022022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|333|1|14022022|1562,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|334|1|14022022|2774,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|335|1|14022022|10802,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|336|1|25022022|978,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|337|1|23022022|1537,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. L100|338|1|02032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|339|1|25022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|340|1|25022022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|341|1|25022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|342|1|25022022|199,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|342|1|25022022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|342|1|25022022|199,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|343|1|04022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,01/2022 L100|343|2|28022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE 02/2022 L100|343|3|31032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|343|4|29042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE, NO MES DE ABRIL 2022 L100|343|5|31052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE MAIO 2022 L100|343|6|29062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE JUNHO 2022 L100|343|7|29072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,.NO MES DE JULHO 2022 L100|343|8|25082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|343|9|30092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,MES 09/2022 L100|343|10|28102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|343|11|30112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,11/2022 L100|343|12|12122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,12/12/2022 L100|344|1|25022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGENS NESTE MUNICÍPIO. L100|344|2|25022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 003/2022 TOMADA DE PREÇOS 002/2022, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO. L100|344|3|30032022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES PROCESSO 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 PARA CONSTRUÇÕES DE 02 PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. L100|344|4|01042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES PROCESSO Nº 003/2022, TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACSSO A PRAIA DA PEDRA, SEDE DESTE MUNICIPIO L100|345|1|24022022|16448,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|345|1|24022022|16448,29|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|345|1|24022022|10568,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|346|1|25022022|3018,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|347|1|01122022|130,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|347|1|25022022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|348|1|25022022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|348|1|25022022|459,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|348|1|25022022|459,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|349|1|02032022|4940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|349|1|02032022|4440,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|349|1|02032022|4440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|350|1|22022022|1231,64|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|351|1|23022022|2490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|352|1|28022022|3960,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|353|1|28022022|4116,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L100|354|1|24022022|5879,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020,2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|355|1|02032022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|356|1|02032022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|357|1|02032022|1521,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS 28 COPO 200 ML, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|358|1|10022022|5031,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0020300-79.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MARLUCIA MARIA DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|358|1|10022022|5031,71|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0020300-79.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MARLUCIA MARIA DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|358|1|10022022|5031,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0020300-79.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MARLUCIA MARIA DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|359|1|15022022|5541,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0000539-29.2008.8.17.1200, EXEQUENTE MARIA DA SILVA TOLEDO EXECUTADO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|360|1|25022022|2751,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA 01/06/2021 VENCIMENTO 01/09/2021 . L100|361|1|04032022|519,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. L100|361|1|15022022|305,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. L100|361|1|15022022|305,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. L100|362|1|04032022|3282,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E (EPIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|363|1|15022022|205,44|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|363|1|15022022|205,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|363|1|18022022|795,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|364|1|07032022|438,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO L100|365|1|04032022|3326,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA E CORDAS ) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L100|366|1|07032022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA L100|367|1|15022022|389,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|368|1|15022022|102,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|369|1|15022022|133,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|370|1|15022022|102,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L100|371|1|15022022|133,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.. L100|372|1|03032022|473,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|373|1|03032022|473,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|373|1|03032022|444,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|373|1|03032022|473,47|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|373|1|03032022|444,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|373|1|03032022|444,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|374|1|25022022|10560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE 20KG DE SEMENTES DE MILHO, VARIEDADE 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTOES RURAIS DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR E CULTIVO TRADICIONAL DO MILHO NA REGIÃO. L100|375|1|04032022|1024,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DA VILA UNICAP, , E DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. L100|376|1|04032022|176,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. L100|377|1|04032022|219,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO L100|378|1|28022022|1802,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|379|1|28022022|73,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|380|1|28022022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|381|1|28022022|549,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|382|1|28022022|496,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|383|1|28022022|1209,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|383|1|28022022|1341,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|383|1|28022022|1341,75|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|384|1|25022022|3932,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PFU- 6330, PDF-0334, PFT-4297, PFU-6270, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|385|1|25022022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLI-3D94 DESTE MUNICIPIO. L100|386|1|02032022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|387|1|28022022|1126,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|388|1|08032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE MOISES GOMES, PARA PARTICIPAR DO 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|389|1|08032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE RANILSON DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|390|1|28022022|2554,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|391|1|28022022|1973,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|391|1|28022022|1973,49|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|391|1|28022022|1973,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|392|1|28022022|962,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 , 2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA L100|392|1|28022022|1211,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 , 2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA L100|392|1|28022022|1211,72|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 , 2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA L100|393|1|28022022|62,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|394|1|28022022|7559,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 ,E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO L100|395|1|04032022|175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|396|1|04032022|945,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|397|1|09032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 09/03/2022 L100|398|1|07032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE QUE VAI TRATAR DA APRESENTAÇÃO DO CRED JOVEM EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DE 07/03/2022 L100|399|1|07032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE QUE VAI TRATAR DA APRESENTAÇÃO DO CRED JOVEM EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DE 07/03/2022 L100|400|1|24022022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|401|1|28022022|1266,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE 01/02/2022 L100|401|2|31032022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 L100|401|3|29042022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|401|4|31052022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|401|5|29062022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|402|1|10032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|403|1|05032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO, PARA TRANSPORTAR SEMENTES DE MILHOS , PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/03/2022 L100|404|1|10032022|51,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|404|1|10032022|51,59|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|404|1|10032022|51,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|405|1|25022022|600,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DE RECIFE, SÃO LOURENÇO DA DA MATA , ABREU E LIMA, E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO L100|406|1|25022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE E ESCOLAS TECNICAS NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, UNOPA E ESCOLA TECNICAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE L100|407|1|08032022|994,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|408|1|11032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE RIOFORMOSENSE QUE FAZEM PARTE DO TIME DO NAUTICO RIO FORMOSENSE , PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DA LIGA BARREIRENSE., AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|409|1|11032022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO FORMULAÇÃO 14-14-16 , PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO. L100|410|1|25022022|205,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|411|1|07032022|4235,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|412|1|07032022|1950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|413|1|10032022|740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|414|1|14022022|60,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV PARA REUNIÃO DE ACOMPAHAMENTO SOCIOFAMILIAR , NA FAZENDA DA ESPERANÇA, ENTIDADE DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, NO DIA 13/03/2022 L100|415|1|15022022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTES : TEMA MULHERES EM MOVIMENTO - AGENDAS E AVANÇOS DOS FEMININOS NO BRASIL, NO 1º RIO FORMOSO MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2022. NO GINASIO MUNICIPAL ROBERTO MOTA DE LIMA. L100|416|1|09032022|16875,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|417|1|08032022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LAVATÓRIO, PARA SER UTILIZADO NA MONTAGEM DO LABORATORIO DE CURSOS DE SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. L100|418|1|08032022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA HIDRAULICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|419|1|07032022|442,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|420|1|07032022|456,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO REALIZADO NA 2 REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|421|1|15032022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSE´, PADROEIRO DESTE MUNCIPIO MDE RIO FORMOSO. L100|421|1|15032022|3500,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSE´, PADROEIRO DESTE MUNCIPIO MDE RIO FORMOSO. L100|422|1|15032022|530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NO 1º RIO FORMOSO MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2021 NESTA CIDADE. L100|423|1|15032022|3700,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO , PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSÉ, PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 - L100|423|1|15032022|3700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO , PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSÉ, PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 - L100|424|1|28022022|7990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE QUE FISCALIZA E AVALIA AS EXECUÇÕES DOS CONTRATOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO. L100|425|1|15032022|24922,45|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|425|2|30032022|24619,33|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|425|3|18042022|21123,52|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|425|4|02052022|27984,36|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|426|1|15032022|530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 100 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO 1º RIO FORMOSO MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15//03/2022 L100|427|1|10032022|1147,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|428|1|15032022|6780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|429|1|14032022|4980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSE, PADROEIRO DESTA CIDADE., NESTE MUNICÍPIO. L100|430|1|01032022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022 L100|431|1|28022022|1905,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|432|1|15032022|3993,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|433|1|01032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, RECIFE, IGARASSU E GLORIA DO GOITAR, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/20222 L100|434|1|15032022|302,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|435|1|15032022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TENDA GAZEBO 3X3 BRANCA, PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCÍPIO. L100|436|1|28022022|3720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 155 PESSOAS PARA O EVENTO 1º RIO FORMOSO MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15//03/2022 L100|437|1|17032022|132,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|438|1|15032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 15/03/2022 L100|439|1|07032022|359,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA NAS FROTAS DE VEÍCULOS DETE MUNICÍPIO L100|440|1|14032022|930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACAS KIR-9A39, PARA TRANSPORTAR 60 SACOS DE ESTERCO DE GADO DA CIDADE DE ALIANÇA, PARA APOIO AO PROJETO DO SERTA EM PARCERIA COM O SEBRAE, PARA 61 FAMILIAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO INTEGRANTES DO PROJETO. L100|440|1|18032022|930,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACAS KIR-9A39, PARA TRANSPORTAR 60 SACOS DE ESTERCO DE GADO DA CIDADE DE ALIANÇA, PARA APOIO AO PROJETO DO SERTA EM PARCERIA COM O SEBRAE, PARA 61 FAMILIAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO INTEGRANTES DO PROJETO. L100|440|1|18032022|930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACAS KIR-9A39, PARA TRANSPORTAR 60 SACOS DE ESTERCO DE GADO DA CIDADE DE ALIANÇA, PARA APOIO AO PROJETO DO SERTA EM PARCERIA COM O SEBRAE, PARA 61 FAMILIAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO INTEGRANTES DO PROJETO. L100|441|1|16032022|390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECACHUTAGEM REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|442|1|14032022|437,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OTY-9306 DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL MUNICIPIO. L100|443|1|07032022|742,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|444|1|07032022|440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL - CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|445|1|04042022|23060,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO , NO A´POIO AO DESPORTO AMADOR. L100|446|1|18032022|841,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO BAIRRO DO ESTADIO, NESTE MUNICÍPIO. L100|447|1|18032022|151,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA , DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|448|1|18032022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NA RUA BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. L100|449|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|450|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|451|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|21032022|800,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|453|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|454|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|455|1|21032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|456|1|21032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NA SEDE DA PAB-LEITE, NO DIA 21/03/2022 L100|457|1|22032022|5012,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. L100|458|1|16032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DE MOTORISTA EFETIVO , PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., NOS DIAS 16 E 17/03/2022 L100|459|1|23032022|490,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|460|1|22032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/03/2022 L100|461|1|18032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES NO DIA 18/03/2022 L100|462|1|22032022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|463|1|21032022|33,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|464|1|01032022|5449,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. SITIO ESTADIO L100|465|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|466|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|467|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|468|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|469|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|470|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|471|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|472|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|473|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|474|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|475|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|476|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|477|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|478|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|479|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|480|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|481|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|481|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|481|1|25032022|550,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|482|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|483|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|484|1|23032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|484|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|484|1|29032022|550,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|485|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|486|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|487|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|488|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|489|1|25032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|490|1|23032022|7015,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E AGRICOLOAS , DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|491|1|28032022|593,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|492|1|21032022|13178,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|493|1|21032022|448,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|494|1|28032022|73,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|495|1|28032022|84,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|496|1|21032022|131,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|497|1|21032022|8704,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|498|1|21032022|15818,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PREFEITURA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|499|1|28032022|3671,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|500|1|28032022|2388,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|501|1|21032022|351,04|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|501|1|21032022|1186,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|501|1|21032022|351,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|502|1|28032022|707,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|503|1|21032022|142,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|504|1|31032022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|505|1|25032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA CPOEIRA CORDÃO DE OURO- PROJETO NOVA ESPERANÇA , QUE IRÃO REALIZAR UM EVENTO NO BALANÇO DA MARE, - NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DE ATIVIDADES VOLUNTARIAS, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|506|1|25032022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES COM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E DRENAGEM CALÇADAS EM DIVERSAS VILA UNICAP. NESTE MUNICIPIO. L100|507|1|24032022|521,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|508|1|24032022|132,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|509|1|24032022|102,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L100|510|1|31032022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|511|1|31032022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|512|1|31032022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.. L100|513|1|01122022|130,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|513|1|31032022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|514|1|31032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO L100|515|1|31032022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|516|1|30032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|517|1|29032022|985,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE SEIS BOCAS PARA O REEQUIPAMENTO DA MONTAGEM DA COZINHA UTILIZADA PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTES DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. L100|518|1|28032022|5414,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICÍPIO. L100|519|1|30032022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. MARÇO 2022 L100|520|1|23032022|1797,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES E 01 (UM) FOGÃO PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. L100|521|1|29032022|985,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA LAVADORA DE PRESSÃO PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|522|1|29032022|183,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|523|1|29032022|341,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO L100|524|1|28032022|9750,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|525|1|28032022|7155,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ALCOOL EM GEL, ALCOOL ETILICO, LUVAS E MASCARAS) , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO;. L100|526|1|28032022|2930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COM COLUNA E 01 AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O REEQUIPAMENTOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L100|527|1|30032022|39255,09|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|527|2|18042022|43116,84|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|527|3|02052022|42915,34|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|528|1|29032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. 29/03/2022 L100|529|1|24032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 24 E 30/032022 L100|530|1|30032022|2624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PRIMAVERA, CASTELO, DISTRITO DE CONCEIÇAO E ENGENHO CAMPESTRES DESTE MUNICÍPIO. L100|531|1|04042022|5000,00|D|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS. L100|531|2|02052022|5000,00|D|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS. L100|531|3|01062022|5000,00|D|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS. L100|532|1|10032022|4443,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0161900-88.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|533|1|10032022|483,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0126400-92.2006.5.06.081, EXEQUENTE MARIA EFIGENIA DO NASCIMENTO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|534|1|10032022|5257,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0007100-05.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|535|1|10032022|6043,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0012800-25.2008.5.06.0281, EXEQUENTE NADJA MARIA MENDES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|536|1|10032022|4159,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0108600-17.2007.5.06.0281, EXEQUENTE SEVERINA BARRETO DE ABREU EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|537|1|17032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS GILMAR SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|537|2|21032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS GILMAR SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|538|1|17032022|5250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS ENTRE AMIGOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|538|2|21032022|5250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS ENTRE AMIGOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|539|1|17032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS H2 PRETO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|539|2|21032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS H2 PRETO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|540|1|17032022|2850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS SIMONE RODRIGUES E COBRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|540|2|21032022|2850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS SIMONE RODRIGUES E COBRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO. L100|541|1|25032022|1473,36|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|542|1|28032022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|543|1|11032022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL (GOVERNO GESTÃO) DP PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2021. L100|544|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. 03/2022 L100|545|1|14032022|32400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SOM, TENDAS, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GRID EM ALUMINIO, E SANITARIOS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO GLORIOSO SÃO JOSE, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|546|1|31032022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) DIARIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE, NO DIA 31/03/2022 L100|547|1|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 31/03/2022 L100|548|1|30032022|1263,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|549|1|30032022|1362,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L100|550|1|04042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BIROS EM MADEIRA , 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA E CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO EM MADEIRA NA COR BRANCA COM 02 PORTAS E TRES PRATELEIRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO REEQUIPAMENTO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. L100|551|1|04042022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA COM 04 PORTAS E 01 ARMARIO EM MAREIRA COM 02 PORTAS PARA PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO L100|552|1|04042022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA CONTENDO 04 PORTAS COM CHAVES PARA O REEQUIPAMENTO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. L100|553|1|29032022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BELECHE SOLTEIRO , PARA O REEQUIPAMENTO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|554|1|29032022|1320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|555|1|05042022|4000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|555|1|05042022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|555|1|29032022|5991,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|556|1|05042022|2345,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. L100|557|1|29032022|1868,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CAIXA DE MARCHA, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO, REVISÃO DE MOTOR, DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PFT-4297, QYI1G12, PDF-0334 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|558|1|29032022|1608,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU- 6330, PDF-0334, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|559|1|31032022|2609,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|560|1|28032022|204,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE FREIO E RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO TIO MOTOCICLETA DE PLACAS PGB-9709, DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|561|1|01042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|562|1|01042022|1115,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|563|1|01042022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA VW, ARTICULADA E DO TERMINAL DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|564|1|05042022|4424,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L100|565|1|05042022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. L100|566|1|05042022|11730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , NAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|567|1|06042022|666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|568|1|06042022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTULIZADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO L100|569|1|05042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE CORRIMÃO , CARRO DE MÃO, CAVALETES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO L100|570|1|31032022|10412,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|571|1|31032022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|572|1|31032022|3478,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|573|1|04042022|5057,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|574|1|06042022|711,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|575|1|06042022|1548,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 28 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|576|1|29032022|3273,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA FACÃO E MARRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L100|577|1|28032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE RIOFORMOSENSE QUE FAZEM PARTE DO TIME DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|578|1|08042022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES AMEAÇADAS DE CAIR, NESTE MUNICÍPIO L100|579|1|07042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/04/2022 L100|580|1|08042022|1150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A GUARDA MUNCIIPAL E POLICIA MILITAR , ONDE DARÃO APOIO NAS FESTIVIDADES DENOMINADAS NOITES NA PRAÇA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 01 A 09/04/2022, NESTE MUNICÍPIO - L100|581|1|18042022|8359,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0040400-55.2007.05.06.0281, EXEQUENTE ZUINGLIO PINHEIRO DE MELO E OUTROS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE OFICIO, E BOLETIM IMPRESSO.. L100|582|1|08042022|16650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|583|1|11072022|36332,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|583|2|01082022|29371,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|583|2|01082022|29371,06|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|583|2|01082022|29371,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|583|3|01092022|63002,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|583|4|03102022|66184,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|584|1|01042022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14 E 18/04/2022 L100|585|1|05042022|4200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCATA DE CHAPA PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DA OFICINA RODOVIARIAS DESTA PREFEITURA. L100|586|1|05042022|6785,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0122400-49.2006.5.06.0281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|586|1|05042022|6785,63|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0122400-49.2006.5.06.0281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|586|1|05042022|6785,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0122400-49.2006.5.06.0281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|587|1|05042022|6130,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0065700-24.2004.5.06.0281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ L ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|588|1|05042022|4694,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0068300-13.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|589|1|05042022|4683,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0126600-02.2006.5.06.0281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|590|1|05042022|3693,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0013600-87.2007.5.06.0281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA MUNICIPIO DO RIO FORMOSO. L100|591|1|18042022|106,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|592|1|18042022|3011,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|593|1|12042022|4140,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS DE , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADSA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADO E ASSENTAMENTO SERRA D AGUA DESTE MUNICIPIO. L100|593|1|12042022|4140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS DE , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADSA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADO E ASSENTAMENTO SERRA D AGUA DESTE MUNICIPIO. L100|593|1|12042022|4640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS DE , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADSA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADO E ASSENTAMENTO SERRA D AGUA DESTE MUNICIPIO. L100|594|1|12042022|5429,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS ( RACHÃO, MURETA, PARALELEPIPEDO E MEIOFIO PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA E CAIXA DE GALERIA DO TERRENO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO - L100|595|1|31032022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|596|1|18042022|5473,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|597|1|19042022|1749,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|598|1|10042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . L100|599|1|12042022|569,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|600|1|05042022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) . L100|601|1|18042022|1613,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|602|1|08042022|3676,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|603|1|08042022|1650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0334 DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|604|1|12042022|7505,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|605|1|19042022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|606|1|13042022|1218,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|607|1|27042022|60,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|608|1|17042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFRPE SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO DE PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO DO MORRO DO REDUTO, E NA FUNDARPE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA, NO DIA 27/04/2022 L100|608|1|17042022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFRPE SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO DE PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO DO MORRO DO REDUTO, E NA FUNDARPE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA, NO DIA 27/04/2022 L100|609|1|25042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E GEORREFERECIAMENTO DA AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1.403.02 L100|610|1|27042022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|611|1|12042022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UMA MOTONIVELADORA NO TRAJETO DE PETROLINA /RIO FORMOSO, L100|612|1|26042022|6350,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|613|1|18042022|3,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO L100|614|1|25042022|13882,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|615|1|31032022|5215,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE. L100|616|1|07102022|17350,87|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO 2º SEGUNDO TERMO, AO CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .CONFORME BOLETIM ANEXO L100|616|2|26102022|2390,61|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO 2º SEGUNDO TERMO, AO CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL . CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO L100|617|1|27042022|2660,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|617|2|26052022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|617|3|15062022|11271,06|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|617|3|15062022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|617|3|15062022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|617|4|07072022|5292,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|617|5|26072022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|617|6|25082022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|617|7|22092022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|617|8|26102022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|617|9|23112022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|618|1|01042022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. 04/2022 L100|619|1|01042022|492,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|620|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|621|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|622|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|623|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|624|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|625|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|626|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|627|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|628|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|629|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|630|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|631|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|632|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|633|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|634|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|635|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|636|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|637|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|638|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|639|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|640|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|641|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|642|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|643|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|644|1|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|645|1|01042022|600,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE FAJOLCA NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14 E 18/04/2022 - L100|646|1|29042022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|647|1|29042022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|648|1|29042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|649|1|29042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|650|1|29042022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L100|651|1|29042022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.. L100|652|1|29042022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|653|1|28042022|233,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L100|654|1|29042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.04/2021 L100|654|2|31052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|654|3|29062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|654|4|29072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO..NO MES DE JULHO 2022 L100|654|5|25082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|654|6|30092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|654|7|28102022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|654|8|30112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|654|9|12122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.12/2022 L100|655|1|27042022|51,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PRORIEDADE DO IMOVEL AONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. L100|656|1|02052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1500 BONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ATLETAS E PARTICIPANTES NA I COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA A PARTIR DO DIA 15 DE MAIO , NESTE MUNICÍPIO. L100|656|2|02052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1500 BONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ATLETAS E PARTICIPANTES NA I COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA A PARTIR DO DIA 15 DE MAIO , NESTE MUNICÍPIO. L100|657|1|02052022|5065,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|658|1|19042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A AO RERULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 003/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO L100|659|1|27042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA L100|660|1|11042022|120,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DO RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES , JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NOS DIAS 10 E 20/04/2022 L100|661|1|27042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFRPE SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO DE PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO DO MORRO DO REDUTO, E A FUNDARPE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA. TURISMO NO DIA 27/04/2022 L100|662|1|02052022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|663|1|11042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRES A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS DE URISMO DE PERNAMBUICO ( ASTUR-PE) E A SECRETARIA DE TURISMO DE RIO FORMOSO PE. L100|664|1|04052022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.04/2022 L100|664|2|02062022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.05/2022 L100|664|3|01072022|6546,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.,06/2022 L100|665|1|02052022|4025,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO ATENDER 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, NO MUNICIPIO. L100|666|1|29042022|367,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|666|1|29042022|367,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|666|1|29042022|367,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|667|1|28042022|6131,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO - L100|668|1|28042022|439,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|669|1|13042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|670|1|02052022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIÁRIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE, NO DIA 10/05/2022 L100|671|1|02052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|672|1|25042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIGES NESTE MUNICÍPIO L100|673|1|03052022|8251,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÕES AOS CLUBES DESPORTIVOS EM APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO - L100|674|1|02052022|1631,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO FORJE DESTE MUNICÍPIO. L100|675|1|02052022|190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTA PREFEITURA - L100|676|1|03052022|114,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|677|1|03052022|1578,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|678|1|03052022|2242,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. L100|679|1|03052022|472,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L100|680|1|04052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES POLICROMIA REALIZADOS EM 10 PADROES DE TIMES DE CLUBES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. L100|681|1|29042022|230,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CORDAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. L100|682|1|05042022|5460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PROJETO ANIVERSARIO FOLHA PERNAMBUCO NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO. L100|682|1|10052022|5460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PROJETO ANIVERSARIO FOLHA PERNAMBUCO NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO. L100|682|1|18042022|5460,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PROJETO ANIVERSARIO FOLHA PERNAMBUCO NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO. L100|683|1|03052022|576,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE TURISMO , CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|684|1|03052022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|685|1|04052022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|686|1|18042022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 18 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|687|1|04052022|580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA ( TABUAS E COMPENSADOS) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|688|1|05052022|247,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. L100|689|1|04052022|818,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE COMPESADO, CURRUPIXA - EM VIGOTA E PREGO, , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. L100|690|1|04052022|1340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO, DESTE MUNICÍPIO L100|691|1|29042022|278,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA REFORMA DE 02 CAVALETES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO L100|692|1|04052022|828,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO. L100|693|1|26042022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSULFILME G5% E G35% POLIESTER REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA CASE, DOS SERTIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|694|1|27042022|5130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|695|1|27042022|1440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|696|1|27042022|4906,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS E MAQUINA MOTONIVELADORA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|697|1|03052022|1015,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|698|1|03052022|175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|699|1|30042022|354,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLID94 DOS TRABALHOS DA SC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|700|1|30042022|5210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QYI-1G62, PFU- 6330, E PFU-6270 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|701|1|29042022|340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PFU- 6330 E PFU- 6770 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|702|1|28042022|1753,93|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|703|1|26042022|1113,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|704|1|03052022|468,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|705|1|09052022|5377,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|705|1|09052022|5377,71|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|705|1|09052022|5377,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|706|1|09052022|2989,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|707|1|09052022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|708|1|09052022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00683001320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|709|1|09052022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SSIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|710|1|06052022|16895,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|711|1|06052022|409,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|712|1|09052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DE UMA ASSEMBLEIA NA AMUP, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 L100|713|1|09052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JARDIEL MARIO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA MODALIDADE DE ATLETISMO , REPRESENTANDO NOSSA CIDADE , NO DIA 11/05/2022 NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS, FASE REGIONAL GRE MATA SUL 2022 - L100|714|1|09052022|5640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 BICICLETAS PARA SEREM SORTEADAS NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERA, NESTE MUNICIPIO. L100|715|1|09052022|580,00|D|VALOR QUE SE EMPENNA REF. AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM DA HASTE , RECUPERAÇÃO DA LUVA GUIA DA HASTE , BRUNIMENTO DA CAMISA , DEMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HID. DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|716|1|09052022|286,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|717|1|09052022|1190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|718|1|29042022|6300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|718|1|29042022|6718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|718|1|29042022|6300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|719|1|11052022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NOA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|720|1|11052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|720|1|11052022|350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|720|1|11052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|721|1|02052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA AS CIDADESE DE ABREU E LIMA E JABOATÃO DOS GURARAPES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 02 E 05/05/2022 L100|722|1|02052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA AS CIDADES DE RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, ABREU E LIMA - , PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022 L100|723|1|10052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA NA AMUPE NO DIA 10/05/2022 L100|724|1|10052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, PARA A CIDADE DE OLINDA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TURISMO DE PÉRNAMBUCO , MILU MEGALE, NO DIA 13/05/2022 L100|725|1|10052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|726|1|06052022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12,000BTUS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. - L100|727|1|02052022|1029,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS, PARA SEREM UTIIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSE, EM HOMENAGEM AO NOITE MARIANA DEDICADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. NO DIA 04/05/2022 L100|728|1|04052022|2597,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FILTROS, TOMADA DE AR, PUXADOR ETC) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|729|1|04052022|449,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|730|1|09052022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS , DESTE MUNICIPIO. L100|731|1|06052022|746,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LATERAL DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE PARA-CHOQUE, VEDAÇÃO, DO VIDRO, VEDAÇÃO NA AREA DE VENTILAÇÃO, DO TETO EM GERAL REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PFT-4297 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|732|1|29042022|515,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OTY-9306 DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL MUNICIPIO. L100|733|1|02052022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022 L100|734|1|03052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03 E 05/05/2022 L100|735|1|13052022|460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET, PARA FAZER A TRANSMISSÃO AO VIVO DO JOGO DA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO NO ENGENHO ELDORA DESTE MUNICÍPIO. L100|736|1|13052022|35,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|737|1|16052022|9869,05|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|738|1|16052022|49091,75|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|739|1|29042022|13882,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|740|1|04052022|1480,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMADAS DOS AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM AGRUCULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE MRIO FORMOSO. L100|741|1|16052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE DE ABERTURA E A FINAL DA 1º COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA CIDADE DE RIO FORMOSO. L100|741|2|16052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE DE ABERTURA E A FINAL DA 1º COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA CIDADE DE RIO FORMOSO. L100|742|1|13052022|2021,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO SIQUEIRA E E GALERIAS PARA ESCOAMENTO PLUVIAIS DO DISTRITO DE CUCAU, NESTE MUNICIPIO. L100|743|1|13052022|33,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. L100|744|1|12052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|744|1|29042022|515,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|744|1|29042022|515,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - L100|745|1|17052022|14032,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|746|1|17052022|1511,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|747|1|17052022|2624,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|748|1|17052022|148,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|749|1|17052022|274,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|750|1|17052022|9336,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|751|1|11052022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|751|2|10062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|751|3|12072022|1803,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|752|1|18052022|83,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L100|753|1|18052022|519,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|754|1|19052022|1650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|754|1|20052022|722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|754|1|29052022|1650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|754|2|20052022|928,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO L100|755|1|19052022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|756|1|19052022|3354,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. MESES 02,03,04,05/2022 L100|756|1|23052022|3354,86|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. MESES 02,03,04,05/2022 L100|757|1|19052022|2037,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|758|1|17052022|122,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|759|1|23052022|5700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ARMARIOS COM 04 PORTAS DE PAREDE E 01 ARMARIO DE PISO COM 04 PORTAS NA COR BRANCA, PARA SEREM UTILIZADOS NO REEQUIPAMENTO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. L100|760|1|19052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES , FAZENDA DA ESPERANÇA, COM EQUIPE DO CREAS, PARA VISITA AO JOVEM VERLON VITOR QUE FEZ ACOMPANAMENTO COM A NOSSA EQUIPE, NO DIA 19/05/2022. L100|761|1|20052022|755,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO L100|762|1|04052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO UNIDADE REGIONAL, PARA OBTER INFORMAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA DE 2022 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 L100|763|1|04052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO UNIDADE REGIONAL, PARA OBTER INFORMAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA DE 2022 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 L100|764|1|23052022|272,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|765|1|23052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L100|765|1|25052022|230,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L100|766|1|23052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L100|767|1|12052022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|768|1|23052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COMPLETO EN BLACK PIANO ULTRA E PRATA , NA MOTOCICLETA DE PLACAS KLI 3D94 DESTA SECRETARIA. L100|769|1|16052022|2991,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|770|1|20052022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|771|1|20052022|49033,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA L100|771|2|22062022|54723,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/05/2022 L100|771|3|20072022|78099,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 30/06/2022 L100|772|1|30062022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.05/2022 L100|772|2|30062022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.06/2022 L100|772|3|23082022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. 07/2022 L100|772|4|27092022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.08/2022 L100|772|5|14102022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.09/2022 L100|772|6|04112022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.10/2022 L100|772|7|01122022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.11/2022 L100|774|1|16052022|360,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE, SÃO LOURENÇO DA DA MATA , ABREU E LIMA, E JABOATÃO DOS GUARARAPES, E ABREU E LIMA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,18,23,24 E 25/05/2022 L100|775|1|26052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO GREMIO, QUE IRÁ PARTICIPAR NA 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE 2022 DO MUNICIPIOM DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|776|1|24052022|686,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|777|1|26052022|306,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. L100|778|1|26052022|2499,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|779|1|26052022|614,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|780|1|26052022|729,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|781|1|26052022|73,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|782|1|26052022|84,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|783|1|26052022|2321,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|784|1|02052022|1342,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. L100|785|1|31052022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.05/2022 L100|786|1|27052022|1845,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO BAIRRO COSSOCO E SITOIO ESTADO , NESTE MUNICÍPIO. L100|787|1|27052022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DO DSITRITO DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L100|788|1|01062022|29163,07|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|789|1|01062022|45845,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|790|1|01062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. 05/2022 L100|791|1|02062022|405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|792|1|26052022|13882,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|793|1|31052022|3443,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. FONTE LUMINOSA DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, ELDORADO, L100|794|1|01062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, PALMARES E RECIFE , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 01,02,03,07 E 08/06/2022 L100|795|1|31052022|60,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03/06/2022 L100|796|1|26052022|6098,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE OFICINAS NOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|797|1|03062022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|798|1|03062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|799|1|03062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L100|800|1|03062022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|801|1|03062022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|802|1|03062022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|803|1|03062022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|804|1|02062022|1215,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 22 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|805|1|26052022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|805|2|15062022|11242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|805|3|07072022|5621,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|805|4|26072022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|805|5|25082022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|805|6|22092022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|805|7|26102022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|805|8|23112022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|805|9|06122022|6530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|805|10|21122022|13868,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|806|1|23052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - L100|807|1|13052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBA DE 05 ARVORES EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, NO COMBATE A DEFESA CIVIL., DURANTE GRANDES PRECIPITAÇAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO L100|808|1|23052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE. L100|808|1|23052022|1000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE. L100|808|1|23052022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE. L100|808|2|08062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE. L100|809|1|13052022|5705,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0012800-25.2008.5.06.0281, EXEQUENTE PAULA RIBERTA MENDES DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|810|1|27052022|134,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. L100|811|1|13052022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS NO MUNICIO CONTRATO Nº 017/2022 L100|811|1|13052022|899,69|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS NO MUNICIO CONTRATO Nº 017/2022 L100|811|1|13052022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS NO MUNICIO CONTRATO Nº 017/2022 L100|812|1|25052022|463,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO L100|813|1|02062022|423,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|814|1|01062022|199,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURES COMUNIDADES ENGENHO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. L100|815|1|02062022|3015,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 67 PACOTES D AGUA MINERAL DE COPO DE 200ML PARA REALIZAÇÃO DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. L100|816|1|01062022|719,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. L100|817|1|01062022|228,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|818|1|01062022|16588,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L100|820|1|23052022|495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|821|1|25052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE IMERSÃO NAS PRATICAS DE SUSTENTABILIADE, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25/ DE MAIO DE 2022 L100|822|1|23052022|755,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|823|1|25052022|3487,37|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|824|1|30052022|780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, DIAG. COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE BICO, TROCA DE SENSORES REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDF-0334 E PFT- 4297 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|825|1|02062022|477,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|826|1|31052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 31/05/2022 L100|827|1|31052022|1126,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PFT- 4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO L100|828|1|23052022|328,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|828|1|23052022|328,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|828|1|23052022|328,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|828|1|23052022|328,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|829|1|30052022|4211,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|829|1|30052022|5498,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|829|1|30052022|4211,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|830|1|31052022|3680,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|831|1|01062022|1331,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. L100|832|1|30052022|3974,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIAS NO PERIODO CHUVOSO, NA PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. L100|833|1|30052022|956,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - DE PLACAS PDF-0334 PGB- 9709 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|834|1|30052022|794,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLI-3D94 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|835|1|05102022|31638,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA SEDE DO MUNICIPIO . L100|835|2|31102022|37582,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IMPORTANCIA AMORTIZADA CORRESP, A NOTA DE EMPENHO NR- 835/2022 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA SEDE DO MUNICIPIO . L100|836|1|30052022|6176,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|837|1|23052022|2938,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|838|1|23052022|1210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|839|1|30052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|840|1|25052022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, JURISDICIONADO JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|841|1|01062022|3762,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO. L100|842|1|03062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|842|2|01072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|842|3|20072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|842|4|26072022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|843|1|30052022|7390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E DE ELETRODOMESTICO, PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|843|1|30062022|7390,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E DE ELETRODOMESTICO, PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|843|1|30062022|7390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E DE ELETRODOMESTICO, PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|844|1|26052022|486,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|845|1|25052022|460,00|D|VALOR QUE SE EMPENNA REF. AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM , RETIFICA, DA HASTE , , BRUNIMENTO DA CAMISA , DEMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HID. DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|846|1|07062022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 - L100|847|1|25052022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 - L100|848|1|06062022|1263,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SITIO ESTADIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|849|1|06062022|2051,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|850|1|27052022|6460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO 2022 L100|851|1|03062022|2350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|852|1|31052022|1078,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|853|1|08062022|3981,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|853|1|10062022|3981,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|853|1|10062022|3981,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|854|1|06062022|2890,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIAS NO PERIODO CHUVOSO, NA PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. L100|855|1|06062022|250,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. L100|856|1|25052022|2654,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO E SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO L100|857|1|07062022|778,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NO PREDIO DO EMRCADO DE ARTES DETE MUNICIPIO. E DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO L100|858|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|859|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|860|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|861|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|861|1|10062022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|861|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|862|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|863|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|864|1|10062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022 L100|865|1|10062022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 06/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. L100|866|1|09062022|108,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS BARRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - (COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO ) NESTE MUNICIPIO. L100|867|1|09062022|5209,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L100|868|1|09062022|4964,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS , NESTE MUNICIPIO. L100|869|1|09062022|3645,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PASSAGEM MOLHADAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MINGUITO DESTE MUNICIPIO - L100|870|1|08062022|1579,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. L100|871|1|06062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PISO DE CABINE, EMBURRACHANENTO NO PISO, SOLDA, EM GERAL, CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PARALAMAS, BANCO DO MOTORISTA, PINTURA EM GERAL , MONTAL EM GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|872|1|03062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PLUS, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|873|1|30052022|2012,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA DELEGAICA DE POLICIA CIVIL , DESTE MUNICÍPIO. L100|874|1|06062022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 15 (QUINZE) PPP PERFIS PROFISSIOGRAFICOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, L100|875|1|09062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E TAMPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADE DE 172 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|876|1|13062022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|877|1|10062022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS SPLIT DA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L100|878|1|10062022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , E MANUTENÇÃO EM 01 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIOCO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. L100|879|1|14062022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|879|1|14062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|879|1|30052022|1146,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|880|1|07062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DO RECIFE E PALMARES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 07 E 14/06/2022 L100|881|1|14062022|1560,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|881|2|29062022|1560,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|881|3|29072022|1560,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. .NO MES DE JULHO 2022 L100|881|4|25082022|1560,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|882|1|10062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA TRANSMISSÃO DA LIVE DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - L100|883|1|13062022|960,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO L100|883|1|13062022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO L100|883|1|14062022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO L100|884|1|14062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 12/06/2022 NO ELGENHO ALDEIA , NESTE MUNICIPIO - L100|885|1|14062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 12/06/2022 NO ELGENHO ALDEIA , NESTE MUNICIPIO - L100|886|1|15062022|23785,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|886|2|07072022|16312,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L100|886|3|26072022|36818,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|886|3|26072022|36818,67|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|886|3|26072022|36818,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|886|4|25082022|38074,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|886|5|22092022|37448,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|886|6|23112022|37561,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022 L100|887|1|31052022|157,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|888|1|16062022|49360,81|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|889|1|16062022|23546,13|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|890|1|01062022|1,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DE EMPENHO Nº 853 2022 EMPENHADO A MENOR CORRESP. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|891|1|13062022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE ROGINHO , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L100|892|1|01062022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE RAFAELA SANTOS A FAVORITA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L100|892|1|01062022|30000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE RAFAELA SANTOS A FAVORITA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L100|892|1|13062022|80000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE RAFAELA SANTOS A FAVORITA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L100|893|1|14062022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA SÓ BREGA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. L100|894|1|15062022|17000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DE RIO FORMOSO E DISTRITO DE CUCAU, DURANTE O CICLO JUNINO NO MUNICÍPIO. L100|895|1|15062022|3383,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|896|1|17062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE TRILHEIROS PAPALAMA DO MUNICIPIO, , ONDE A FESTIVIDADES FAZ PARTE DO NOSSO CALENDARIO DE EVENTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2022, ESTÁ CONSOLIDADO NO ANEXO UNICO DESTA LEI 1.731/2021 L100|897|1|17062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE REAL MADRI QUE FAZEM PARTE DO TIME DO REAL MADRI , DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2022. L100|898|1|03062022|1820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPS DOS ANOS 2018,2019,2020,2021 E 2022 DESTE MUNICÍPIO. L100|899|1|01062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTES ESCOLAR NA AMUPE, NO DIA 15/06/2022. L100|900|1|14062022|1495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 COLETES EM RIP STOP, 10 CAMISAS DE MALHA E 05 BONE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. L100|901|1|01062022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,02,03, - 06,08,09,10,13,14 E 15/JUNHO 2022 L100|902|1|14062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SUAPE CONECTA, REALIZADO NO MUSEU CAIS DO SERTÃO, NO DIA 14/06/202 L100|903|1|01062022|3,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|904|1|01062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 L100|904|1|20062022|270,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 L100|904|1|20062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 L100|905|1|01062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A QUINTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 L100|906|1|01062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO SUAPE CONECTA, EM EVENTO DE IMERSÃO NAS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/06/2022, NO MUSEU CAIS DO SERTÃO. L100|907|1|21062022|2663,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|907|1|21062022|2663,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|907|1|21062022|2337,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|908|1|21062022|8918,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|909|1|21062022|1486,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|910|1|21062022|300,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|911|1|09062022|4068,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, NO PERÍODO JUNINO 2022 L100|911|1|21062022|121,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, NO PERÍODO JUNINO 2022 L100|911|1|21062022|121,62|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, NO PERÍODO JUNINO 2022 L100|912|1|21062022|12734,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|913|1|17062022|1348,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|914|1|13062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DO CUSCUZ, BASEADA NA LEI 1.636/2017 QUE FORA ALTERADO PELA LEI Nº 1.731/2021 , QUE SE REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. L100|915|1|17062022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, EXEQUENTE JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|916|1|17062022|3018,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|917|1|17062022|1999,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|918|1|17062022|2010,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00683001320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|919|1|17062022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|920|1|17062022|2905,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|921|1|17062022|5477,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|922|1|14062022|16804,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|923|1|21062022|1290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PORTAS E COMPESADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|924|1|21062022|2280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PALETE CAVALETEM , COMPESADO, E TAXI SERRAFOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ADORNOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE , DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022 - L100|925|1|06062022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L100|926|1|21062022|23106,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|927|1|20062022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIROS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 SUPORTES EM FERRO PARA SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DE BALOES JUNINOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DI DISTRITO DE CUCAU , NO PERIODO JUNINO 2022. L100|928|1|21062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO CDEF-MODULO PRESENCIAL , RELACIONADO PROGRAMA MORADIA LEGAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|929|1|17062022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|930|1|21062022|5198,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUS - DA SEDE E DO DSITRITO DE CUCAU, NO PERIODO JUNINO 2022 DESTE MUNICÍPIO. L100|931|1|08062022|1687,47|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELETRODOMESTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTOO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. - L100|931|1|21062022|120,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELETRODOMESTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTOO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. - L100|931|1|27062022|120,00|C|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELETRODOMESTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTOO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. - L100|932|1|21062022|60,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022 L100|933|1|14062022|13370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|933|2|14062022|50240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|933|3|14062022|27140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|933|4|14062022|7040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|933|5|13072022|83410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|933|6|16082022|100000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|934|1|01082022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.NO MES DE JULHO 2022 L100|934|2|02092022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.08/2022 L100|934|3|03102022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|934|4|03112022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L100|934|5|01122022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L100|934|6|22122022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. L100|935|1|08072022|130000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|936|1|07072022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ANDRE VIANA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|937|1|13122022|70000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDAS FORRO DAS ESTRELAS E EDUARDA ALVES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|938|1|22122022|34500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ROGERIO SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|939|1|13122022|50000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA AVAELOZ, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|940|1|25062022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DA VAQUEIRAMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|941|1|22122022|50000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MEL COM TERRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|942|1|22122022|40000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|943|1|14062022|121,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|944|1|14062022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|945|1|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L100|946|1|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L100|947|1|14062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L100|947|1|27062022|80,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L100|947|1|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L100|948|1|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022 L100|949|1|27062022|2445,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022. L100|949|2|12072022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022. L100|949|3|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022. L100|949|4|09092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022. L100|950|1|27062022|3748,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRES MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 02/01/2011/ CONFORME RECIBO ANEXO L100|950|2|27062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRES MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 02/01/2011/ CONFORME RECIBO ANEXO L100|951|1|28062022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|952|1|28062022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|953|1|28062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L100|954|1|28062022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO L100|955|1|28062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|956|1|28062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|957|1|28062022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|958|1|23062022|4100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|959|1|21062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A SEXTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 L100|960|1|21062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A SEXTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 L100|961|1|21062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 145 ALMOÇOS,,PARA OS TECNICOS QUE REALIZARAM OS TRABALHOS DE VACINAÇÃO NO CAMPO, EM ATENDIMENTO A 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, EM NOSSO MUNICÍPIO. L100|962|1|30092022|60000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. L100|964|1|14062022|240,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE, E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14,16,17 E 22/06/2022 L100|965|1|27062022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|966|1|28062022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|967|1|28062022|442,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|968|1|28062022|560,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|969|1|28062022|3128,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|970|1|28062022|2536,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|971|1|21062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REPRESENTANTE, MARIA FRANCISCA SANTOS DA CRUZ, AGRICULTORA E TRABALHA PRODUZINDO ALIMENTOS AGROECOLOGICOS IN NATURA E ARTESANAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA FENEART DE 6 A 17 DE JULHO, NO STYAND DA SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER, L100|972|1|15062022|943,29|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|973|1|14062022|2815,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|974|1|20062022|2703,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|975|1|17062022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|976|1|27062022|3946,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|977|1|29062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NA ATRIBUIÇÕES DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2022 L100|978|1|29062022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS , DA BANDA H2 PRETO RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO , NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO. L100|979|1|14062022|1094,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE FLORES E FOLHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZA DE SÃO JSE, PARA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 172 ANOS DE EMANCIAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. L100|980|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|981|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|982|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|983|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|984|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|985|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|985|1|30062022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|985|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|986|1|29062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO PRODETER-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE, EM PARCERIA COM SEC. MUNICIPAIS E INSTITURO AGROPECUARIO DE OERNAMBUCO IPA, NO DIA 28/06/2022 L100|987|1|30062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO PRODETER-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE, EM PARCERIA COM SEC. MUNICIPAIS E INSTITURO AGROPECUARIO DE OERNAMBUCO IPA, NO DIA 28/06/2022 L100|988|1|17062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER OS INTERESSES DA PASTA DA SECRETARIA , EMPETUR E FUNDARPE, NO DIA 17/06/2022 L100|989|1|28062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES NA SEDE DO PROGRAMA BORA PERNAMBUCAR, NA EMPETUR E NA SEDE DO SENAR, NOS DIAS 28 E 29/06/2022 L100|990|1|29062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NO EVENTO MUSICA NOS BAIRROS , REALIZADO NA ACADEMIA DAS CIDADES 17/06/2022 NESTA CIDADE. L100|991|1|21062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 21/06/2022 L100|992|1|14062022|1715,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPE DOS ANOS 2018,2019,2020,2021 E 2022 DESTE MUNICIPIO. L100|993|1|30062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|994|1|08072022|585,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|995|1|29062022|7788,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|996|1|14062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS ., CORRESP. 02 MESES L100|996|2|29072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS ..NO MES DE MARÇO 2022 L100|996|3|29072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .04/2022 L100|996|4|25082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS . L100|996|5|30092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS . L100|996|6|28102022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS . L100|996|7|30112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .08/2022 L100|996|8|12122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .9/2022 L100|996|8|12122022|3000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .9/2022 L100|996|9|12122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .10/2022 L100|996|10|12122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .11/2022 L100|996|11|12122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .12/2022 L100|997|1|01072022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 02 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITARIA DO MOVEMENTO MUNICIPALISTA NO DIA 05/07/2022 L100|998|1|30062022|1778,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|999|1|30062022|2260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO - L100|1000|1|29062022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTAS DOS BARQUEIROS 2022 - NESTE MUNICIPIO. L100|1001|1|22062022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS DA FROTAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1002|1|20062022|5,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA TRANSMISSÃO DA LIVE DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - L100|1003|1|04072022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2022 L100|1004|1|17062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO ONIBUS PARA VISTORIA ESCOLAR E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 24/06/2022 L100|1005|1|25062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS BARREIEROS E CABO DE SANTO AGOSTINHO , DIRIGINDO ONIBUS PARA VISTORIA ESCOLAR E E ALUNOS PARA O PREVUPE, NOS DIAS 25 E 28/06/2022 L100|1006|1|09082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. 07/2022 L100|1006|2|06092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|1006|3|29092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1006|4|28102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1006|5|30112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1007|1|23062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E TAMPAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADE DE SÃO JOAO 2022 DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|1008|1|04072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|1009|1|04072022|138,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURES COMUNIDADES ENGENHO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO. L100|1010|1|07072022|536,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTA,MENTO DE 50% 13º DECIMO TERCEIRO , AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1011|1|25072022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.07/2022 L100|1012|1|07072022|70165,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO. L100|1013|1|05072022|2368,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1014|1|05072022|2138,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. L100|1015|1|05072022|1772,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RETELHAMENTO DE PREIOS PUBLICOS , - , NESTE MUNICIPIO. L100|1016|1|05072022|644,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L100|1017|1|05072022|693,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CORETO , DO MUNICIPIO. L100|1018|1|05072022|416,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1019|1|05072022|1233,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MERCADO DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. L100|1020|1|05072022|5757,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO E UNICAP, PINTURA DA PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES , DESTE MUNICÍPIO. L100|1021|1|05072022|1726,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PORTO RICO, DISTRITO CONCEIÇÃO, , ENGENHO CASTELO E BOMBA RESERVA L100|1022|1|05072022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BULK ,PARA O REEQUIPAMENTOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA L100|1023|1|04072022|2949,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( BASTÃO DE LED, CARREGADOR E FONTE E MICROFONE LAPENA SEM FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA L100|1024|1|05072022|1184,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS E GINASIO MUNICIPAL ROBERTO MOTA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. L100|1025|1|01072022|5058,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL SÃO JOAO 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L100|1026|1|01072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L100|1027|1|08072022|3733,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.QUINZE DIAS DE JUNHO 2022 L100|1027|2|29072022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2022 L100|1027|3|01092022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. 08/2022 L100|1027|4|28092022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1027|5|01112022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.10/2022 L100|1027|6|30112022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.11/2022 L100|1027|7|19122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.12/2022 L100|1028|1|10102022|5670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1029|1|05072022|1840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GELA AGUA (BEBEDOURO) PARA O REEQUIPAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1030|1|05072022|9622,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L100|1031|1|27062022|11397,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES, PARA OS REEQUIPAMENTOS : 02 PARA A SALA DE LICITAÇÃO E 01 PARA SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. L100|1032|1|21062022|1137,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLASTICOS TRANSPARENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE , EM ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2022 DESTE MUNICIPIO. L100|1033|1|07072022|87628,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1034|1|17062022|2699,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1034|1|17062022|331,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1034|1|20062022|2699,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1034|1|27062022|331,27|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1034|1|27062022|2699,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1035|1|08072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO NO DIA 09/07/2022O, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|1036|1|08072022|532,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1037|1|07072022|61,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|1038|1|08072022|15760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO , QUE FORAM PATROCINADAS PELA EMPETUR, LUAN DOUGLAS, VITOR LEÃO, PATRICIA CRUZ, JUNIOR IVO, MAURICIO RAMALHO, FABIANA PIMENTINHA, AMIGAS DO BREGA, CAPIM COM MEL E BETO HORTIS, BALADEIRO. L100|1039|1|01072022|600,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE RECIFE, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A FACULDADES FEDERAL RURAL , NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 - L100|1040|1|01072022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , FLORENCE ETE E FAP, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 - L100|1041|1|20062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A FAZENDA DA ESPERANÇA COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 12 E 30/06/2022 - L100|1042|1|20062022|180,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPES, JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NOS DIAS 17/21/ E 23/06/2022 L100|1043|1|09072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, ACOMPANHANDO OS ARTESÃOS DE RIO FORMOSO NA CARAVANA CULTURA - FENEARTE 2022 NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 - L100|1044|1|07072022|3492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 77 PACOTES DE 200ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. - L100|1045|1|30062022|1155,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. L100|1045|2|29072022|1221,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|1045|3|29072022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|1045|4|31082022|1200,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|1045|5|30092022|1089,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|1045|6|31102022|607,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. L100|1045|7|30112022|649,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|1046|1|21062022|9933,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI! S, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|1047|1|28062022|4540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ( MESAS, CADEIRAS SECRETARIAS, CADEIRAS PRESIDENTES GIRATORIAS, E CADEIRAS EXECUTIVAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1048|1|07072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|1049|1|20062022|2840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA - GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. L100|1050|1|07072022|99,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1051|1|07072022|1202,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L100|1052|1|07072022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO . L100|1053|1|20062022|660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS DE SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1054|1|20062022|4690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIAMENTOS PARA O REEQUIPAMENTOS DA GUARDA (SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1055|1|01082022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1055|2|02082022|9518,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|1055|3|31082022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1055|3|31082022|89635,10|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1055|3|31082022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1055|4|31082022|9518,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1055|5|30092022|70393,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|1055|6|30092022|9518,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|1055|7|30112022|64259,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1056|1|09072022|5640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. L100|1057|1|08072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PÁRA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) DO TERRITÓRIO ESTATEGICO PROMOVIDO E REALIZADO PELO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE, NO DIA 08/07/2022 L100|1058|1|08072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PÁRA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) DO TERRITÓRIO ESTATEGICO PROMOVIDO E REALIZADO PELO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE, NO DIA 08/07/2022 L100|1059|1|02082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|1059|2|01092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|1059|3|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|1059|4|02122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|1061|1|05072022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1062|1|07072022|288,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1063|1|05072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1064|1|12072022|207,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE METROLOGICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. L100|1065|1|12072022|1084,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA DO SISTEA DE ARREFECIMENTO REALIZADOS NA 2º REVIÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYI1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1066|1|12072022|606,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYI1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1067|1|13072022|2000,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO L100|1067|2|19082022|2000,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO L100|1067|3|09092022|2666,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO L100|1068|1|12072022|3800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1068|2|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1068|3|12092022|1758,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1069|1|30062022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. - L100|1070|1|11072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 009/2022, CORRENCIA N• 001.2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PEQUENAS REFORMAS L100|1071|1|01072022|23430,46|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1072|1|01072022|46310,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1073|1|01072022|153,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1074|1|13072022|2720,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO , RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, , PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITARIA DO MOVEMENTO MUNICIPALISTA NO DIA 05/07/2022 L100|1075|1|13072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS CURSISTAS, QUE CONSTA COMO CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NA PARCERIA COM O SENAR, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAMAREIRA PARA A PRIMEIRA TURMA, NO PERIODO DE 04 A 08/DE JULHO DE 2022 L100|1076|1|12072022|12007,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO, PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO, BOMBA ELETRICA DE DESTE MUNICÍPIO - L100|1077|1|12072022|591,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO - L100|1078|1|12072022|487,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L100|1079|1|12072022|494,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1080|1|12072022|1202,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL, DESTA CIDADE - L100|1081|1|12072022|3800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FUTMESA OFICIAL PERSONALIZADA DAPRAIA ESPORTES, PARA REEQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA . L100|1082|1|12072022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS MIKASA - FT-5, PARA MANIUTENÇÃO DA FUTMESA OFICIAL PERSONALIZADA DAPRAIA ESPORTES, PARA REEQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA . L100|1083|1|14072022|1275,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS EM POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|1084|1|01072022|120,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTOT=RES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022 L100|1085|1|01072022|331,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA GUA DO ENGENHO ESPIRITO SANTO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1086|1|18072022|23621,44|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1087|1|18072022|43720,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1088|1|20072022|12993,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1089|1|20072022|1790,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1090|1|20072022|106,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1091|1|20072022|8726,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1092|1|20072022|258,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1093|1|20072022|2376,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|1094|1|18072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS CURSISTAS, QUE CONSTA COMO CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NA PARCERIA COM O SENAR, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAMAREIRA PARA A PRIMEIRA TURMA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022 L100|1095|1|05072022|798,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. BOMBA RESERVAS L100|1096|1|20072022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A REPRESENTANTE DA COLONIA DOS PESCADORES Z 07 , PARA UMA BARQUEATA EM PRO DA CRIAÇÃO DA RESEX, COM O INICIO AS 9.00 HORAS NA PONTE DO ARIQUIDA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. L100|1097|1|21072022|1222,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PCF- 3923 DESTA SECRETARIA L100|1098|1|19072022|3350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - L100|1099|1|12072022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|1100|1|22072022|710,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1100|2|29072022|710,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1100|3|25082022|710,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1101|1|18072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 18/07/2022 L100|1102|1|20072022|3067,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L100|1103|1|21072022|346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L100|1104|1|12072022|723,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO - L100|1105|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 21 JULHO DE 2022 - L100|1106|1|19072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO PROCESSO LICITATORIO - 009/2022 CONCORRENCIA 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. L100|1107|1|12072022|177,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO L100|1107|1|14072022|177,56|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO L100|1107|1|14072022|177,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO L100|1108|1|12072022|5377,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1109|1|12072022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA MUNICIPIO MDE RIO FORMOSO L100|1110|1|12072022|1936,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 006830011320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1111|1|12072022|1929,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1112|1|12072022|3048,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1113|1|01072022|12240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, EXEQUENTE JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DO RIO FORMOSO. L100|1114|1|01072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|1115|1|25072022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|1116|1|25072022|364,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|1117|1|25072022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|1118|1|25072022|1153,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1119|1|05072022|1190,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|1120|1|25072022|1318,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1121|1|25072022|651,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1122|1|21072022|827,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA RIO FORMOSO FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO. L100|1123|1|29072022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE.NO MES DE JULHO 2022 L100|1123|2|25082022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1123|3|30092022|633,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. MES 09/2022 L100|1123|4|28102022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1123|5|30112022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. 11/2022 L100|1123|6|12122022|633,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. 12/2022 L100|1124|1|26072022|670,38|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|1124|1|26072022|970,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|1124|1|26072022|670,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|1126|1|27072022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA MULHERES DA COMUNIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 5º MARCHA DAS FLORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GARANHUNS PE. L100|1126|1|27072022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA MULHERES DA COMUNIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 5º MARCHA DAS FLORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GARANHUNS PE. L100|1126|1|27072022|900,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA MULHERES DA COMUNIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 5º MARCHA DAS FLORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GARANHUNS PE. L100|1127|1|27072022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DAS FLORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30DE JULHO DE 2022 L100|1128|1|27072022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DAS FLORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30DE JULHO DE 2022 L100|1129|1|06072022|5261,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.ESPORTES E EVENTOS L100|1129|1|27072022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1129|1|27072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1130|1|27072022|3821,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0161900-88.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L100|1131|1|19072022|10620,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1132|1|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/07/2022 L100|1133|1|25072022|15132,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1134|1|20072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 L100|1135|1|20072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 L100|1136|1|25072022|392,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FORRO PVC E PERFIL) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. L100|1137|1|29072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O MENOR JARDIEL MARIO DOS SANTOS ESTUDANTE DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE , QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/07/2022, L100|1138|1|27072022|7470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1139|1|29072022|8000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2023 DESTE MUNICÍPIO. L100|1140|1|27072022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE 08 PLANTAS A2, PARA SEREM UTILIZADAS DO DEPTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. L100|1141|1|21072022|773,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. L100|1142|1|01122022|604,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO - L100|1142|1|12072022|604,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO - L100|1143|1|01082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, EM ATIVIDADES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DETSE MUNICÍPIO - L100|1144|1|25072022|256,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1145|1|22072022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 10/2022 INEXIGIBILIDADE Nº003/2022, PARA CAPACITAÇAO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1146|1|28072022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADESÃO DA ATA DE RREGISTROS DE PREÇOS Nº001/2022, PROC. 12/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº008/2021 DA PREFEITURA DE BARREIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. L100|1147|1|28072022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021, DO PROCESSO LICITATORIO Nº 27/2021, AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. L100|1148|1|26072022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PARA O REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO - PROJETO NOVA ESPERANÇA, O SENHOR ERINALDO CORREIA E SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO CULTURAL NA CIADADE DE NATAL/NR NOS DIAS 10 A 14 DE AGOSTO DE 2022, L100|1149|1|01082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|1150|1|01082022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|1151|1|01082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L100|1152|1|01082022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|1153|1|01082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.. L100|1154|1|01082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1155|1|01082022|609,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1155|1|01082022|609,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1155|1|01082022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1156|1|26072022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CUSCUZ DO MURICO, REALIZADO NESTE MUNCIIPIO, NA RUA DA BRASILIA, FESTA DO CALENDARIO OFICIAL DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO, LEI 1.760/2022 L100|1157|1|27072022|1300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNCIIPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21/07/2022 L100|1157|1|27072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNCIIPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21/07/2022 L100|1157|1|27072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNCIIPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21/07/2022 L100|1158|1|23072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/07/2022 L100|1159|1|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 L100|1160|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2022 L100|1161|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1162|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1163|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1164|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1165|1|29072022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1165|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1166|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1167|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1168|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1169|1|29072022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1169|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1169|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1170|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1171|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1172|1|29072022|524,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DESTE MUNICÍPIO. L100|1173|1|02082022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1174|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1174|1|29072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1174|1|29072022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|1175|1|29072022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BARRAS DE CAMPO DE FUTEBOL, SOLDA NO GINASIO, REFORMAS DE BARRINHAS DE RUA, E CONFECÇÃO DE PAR DE BARRINHAS DE RUA E BARRAS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. L100|1176|1|29072022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS REVIVENDO SÃO JOAO E FESTA DOS AGRICULTORES , FESTAS DO CALENDARIO OFICIAL DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO, LEI 1.760/2022 L100|1177|1|28072022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOM DA , PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1178|1|29072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 11º RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 L100|1179|1|29072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 11º RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 L100|1180|1|28072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO E VISITA TECNICA NO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/07/2022 L100|1181|1|28072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO E VISITA TECNICA NO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/07/2022 L100|1182|1|02082022|869,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1183|1|11072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TIME REAL MADRI, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO NO DIA 23/07/2022. L100|1184|1|12072022|8462,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLIOCS DESTE MUNICIPIO. L100|1185|1|02082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|1186|1|02082022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1187|1|02082022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADOS NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1188|1|29072022|8733,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 15º ANIVERSARIOS DA FEIRA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE - MUNICIPIO. L100|1189|1|02082022|5710,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1189|1|02082022|5710,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1189|1|02082022|2855,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1189|2|02082022|2855,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1190|1|02082022|282,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|1191|1|28072022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. L100|1192|1|01082022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS , MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1193|1|12072022|18,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL NR 603 - EMPENHADO EM 0107/2022, CORREP. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PUBLICOS , NAS PRAÇAS DIARIO DE PERNAMBUCOM PRAÇA DIARIO DE PERNABUCO, PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1194|1|15072022|259,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1195|1|08082022|103,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|1196|1|08082022|1243,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L100|1197|1|15072022|40,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|1198|1|02082022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1199|1|04082022|1187,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO L100|1200|1|04082022|1770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLACAS EM CONCRETO ARMADO)PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. L100|1201|1|02082022|1725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1202|1|04082022|3265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MANILHAS - EM CONCRETO E CALHA) PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO DO AOLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. - L100|1203|1|04082022|3748,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA VILA UNICAP, BAIRRO DO ESTADIO E DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1204|1|04082022|1257,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITUR, DESTE MUNICÍPIO. L100|1205|1|04082022|245,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) BOMBA PERIFERICA PARA MANUTENÇAO DA OFICINA DESTE DESTE MUNICÍPIO. L100|1206|1|08082022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TIME REAL MADRI, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2022 L100|1207|1|08082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L100|1207|1|08092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L100|1207|1|08092022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L100|1208|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L100|1208|1|08082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022 L100|1209|1|25072022|60,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE IPOJUCA - SARRAMBI , COM CONSELHEIROS TUTELAR NO ATO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 25/07/2022 - L100|1210|1|04082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A COEGEMAS -PE NO DIA 04/08/2022 - L100|1211|1|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 22/07/2022 L100|1212|1|02082022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS RELACIONADAS EM BENEFICIO DO PRODUTOR RURAL DO MUNCIIPIO. - L100|1213|1|27072022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , CORRESP. A I TOMBAMENTO CONJUNTO COM A NEO ENERGIA, ACERVO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LEVANTAMENTO COMPLETO DE TODO PARQUE MUNICIPAL E COM INDICATIVO POR AREA DE TRANSFORMADOR - E POR POSTE DE LOCALIZAÇÃO , QUANTIDADE DE LAMPADAS , POTENCIA E CONSUMO II ESTABELECIMENTO CONJUNTO DE UM NOVO CADSTRO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SER UTILIZADO. - L100|1213|2|08082022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , CORRESP. A I TOMBAMENTO CONJUNTO COM A NEO ENERGIA, ACERVO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LEVANTAMENTO COMPLETO DE TODO PARQUE MUNICIPAL E COM INDICATIVO POR AREA DE TRANSFORMADOR - E POR POSTE DE LOCALIZAÇÃO , QUANTIDADE DE LAMPADAS , POTENCIA E CONSUMO II ESTABELECIMENTO CONJUNTO DE UM NOVO CADSTRO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SER UTILIZADO. - L100|1214|1|01082022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20 A 31/07/2022 L100|1214|2|31082022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.08/2022 L100|1214|3|03102022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1214|4|01112022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.10/2022 L100|1214|5|01122022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.11/2022 L100|1214|6|22122022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.12/2022 L100|1215|1|27072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NO DIA 27/07/2022 L100|1216|1|08082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 L100|1217|1|08082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 L100|1218|1|02082022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1219|1|09082022|236,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1220|1|20072022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELEM DE SAÃO FRANCISCO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO, L100|1221|1|08082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ETAPA DE DIAGNOSTICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR SUAPE 2030, NO AUDITORIO DO ECNTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE. NOS DIAS 10 E 11 AGOSTO DE 2022. L100|1222|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE D0 RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EEVNTO TRILHA JOVEM EMPREENDEDOR , NO DIA 19/07/2022 NO CAIS DO SERTÃO. L100|1222|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE D0 RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EEVNTO TRILHA JOVEM EMPREENDEDOR , NO DIA 19/07/2022 NO CAIS DO SERTÃO. L100|1223|1|08082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO VEGETAL DE 13 ARVORES E PLANTIO DE 25 MUDAS NATIVA DA MATA ATLANTICA COM ADUBAÇÃO , REALIZADOS NESTE MUNICIPIO L100|1223|1|08082022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO VEGETAL DE 13 ARVORES E PLANTIO DE 25 MUDAS NATIVA DA MATA ATLANTICA COM ADUBAÇÃO , REALIZADOS NESTE MUNICIPIO L100|1223|1|20072022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO VEGETAL DE 13 ARVORES E PLANTIO DE 25 MUDAS NATIVA DA MATA ATLANTICA COM ADUBAÇÃO , REALIZADOS NESTE MUNICIPIO L100|1224|1|08082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO , PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ETAPA DE DIAGNOSTICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR SUAPE 2030, NO AUDITORIO DO ECNTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE. NOS DIAS 10 E 11 AGOSTO DE 2022. L100|1225|1|29072022|169911,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|1225|2|29072022|2229,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|1225|3|25082022|184798,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1225|4|22092022|192193,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1225|5|30092022|2525,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|1225|6|26102022|193477,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1225|7|23112022|198694,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|1225|8|06122022|94988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022 L100|1225|9|21122022|195089,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|1226|1|29072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022 L100|1227|1|05082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 07/2022 L100|1227|2|01092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO,08/2022 L100|1227|3|03102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1227|4|01112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 10/2022 L100|1227|5|01122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 11/2022 L100|1229|1|01082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 01,03, E 04/08/2022 L100|1230|1|26072022|105490,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. L100|1230|2|10082022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. L100|1230|3|30082022|77178,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. L100|1231|1|09082022|2029,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHOS PRIMAVERA, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ELDORADO, E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1232|1|08082022|444,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO L100|1233|1|10082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NO AUDITORIO DA OAB NO DIA 12/08/2022 L100|1234|1|09082022|2995,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1235|1|09082022|2048,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L100|1236|1|09082022|770,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. L100|1237|1|09082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DA DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1238|1|29072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR TRILHA JUVENIL E OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO COMPLEXO DE SAUPE, NOS DIAS 190/ 10 E 11/08/2022 L100|1239|1|29072022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR TRILHA JUVENIL E OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO COMPLEXO DE SAUPE, NOS DIAS 190/ 10 E 11/08/2022 L100|1240|1|29072022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA AS CIDADE DO RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS :IMBIRIBEIRA DIESEL, TRATOR PRATES, NOS DIAS 01,03,05 E 08/08/2022 L100|1241|1|29072022|5,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSOS DO FNDE. L100|1242|1|29072022|4994,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DE PASEP CONFORME EC103/2021. (REF. 1º PARCELA) L100|1243|1|29072022|81951,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARC. CONFORME EC103/2021. (REF. 2º PARCELA) L100|1243|2|29082022|87557,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARC. CONFORME EC103/2021. L100|1244|1|29072022|1139,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QYI1G12, PFU- 6330, E PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1245|1|29072022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS KLI 3D94, DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. L100|1246|1|29072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYI1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1246|1|29072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYI1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1246|1|29072022|360,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYI1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1247|1|29072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 08/08/2022 L100|1248|1|01122022|149,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1248|1|15082022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1249|1|02082022|38273,05|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1250|1|02082022|31059,87|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1251|1|08082022|318,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L100|1252|1|02082022|899,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022 INEXIGIBILIDADE 004/2022, AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ESTE MUNICÍPIO L100|1253|1|02082022|153,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1254|1|15082022|1267,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|1255|1|15082022|118,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. L100|1256|1|15082022|3500,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1256|1|16082022|3500,71|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1257|1|15082022|153,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1258|1|15082022|498,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1259|1|10082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 13º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 08/2022 L100|1260|1|10082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 13º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 08/2022 L100|1261|1|29072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MOTOR BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DACOMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA L100|1262|1|12082022|310,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. L100|1263|1|01082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L100|1263|1|01122022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L100|1264|1|02082022|11186,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1265|1|17082022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1266|1|02082022|2935,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE ADUBOS E GRADIL, PARA PLANTIO DESTE MUNICIPIO L100|1267|1|02082022|355,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA VERMELHA COM IMPLANTAÇÃO DE COBERTA PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL E REFORMA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO - CUCAUDESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS E ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO L100|1267|1|02082022|177,56|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA VERMELHA COM IMPLANTAÇÃO DE COBERTA PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL E REFORMA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO - CUCAUDESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS E ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO L100|1267|1|02082022|177,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA VERMELHA COM IMPLANTAÇÃO DE COBERTA PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL E REFORMA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO - CUCAUDESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS E ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO L100|1268|1|18082022|12240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PROCESSO 00007933620078171200 JURISDICIONADOS JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L100|1269|1|18082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|1270|1|16082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 16/08/2022 L100|1271|1|15082022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÕES PARA OS PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/ A 12/008/2022 L100|1272|1|17082022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, EM PARCERIA COM O SENAR , SEBRAE E SENAC, EM17/08/2022 L100|1273|1|11082022|2045,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CPU CORE 15 DDR4 GIGAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|1274|1|11082022|6375,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - L100|1275|1|11082022|1020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA GRAMA 13,14,20, PARA SEREM ULIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA, NESTE MUNICÍPIO. L100|1276|1|11082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO NP 003/20/22, REGISTROS DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS L100|1277|1|19082022|899,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 9/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. L100|1278|1|19082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 9/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. L100|1279|1|02082022|207,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE METROLOGIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. L100|1280|1|19082022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 12/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LIVE MARKETING L100|1281|1|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2021, NO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DOS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO ANEXO L100|1281|2|13122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2021, NO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DOS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO ANEXO L100|1282|1|22082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SIRINHAEM, , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA TORA 60, INSTANCIA DE ORGANIZAÇÃO DO TURISMO DOS MUNCIIPIOS QUE INTEGRAM A RODOVIA PE 60, NO DIA 22/08/2022 L100|1283|1|22082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SIRINHAEM, , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA TORA 60, INSTANCIA DE ORGANIZAÇÃO DO TURISMO DOS MUNCIIPIOS QUE INTEGRAM A RODOVIA PE 60, NO DIA 22/08/2022 L100|1284|1|22082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/08/2022 L100|1285|1|08082022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA COSTA MACIEL LINO, EX SERVIDORA INATIVA DESTA EDILIDADE , FALECIDA EM 05/08/2022, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. L100|1286|1|08082022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1287|1|18082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DE VOLEIBOL RIO FORMOSO, PARA PROJETO TORNEIO 4X4 DE VOLEI, SEGMENTO ESTIMULO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|1288|1|08082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL. L100|1289|1|08082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022, REGISTROS DE PREÇOS . L100|1290|1|16082022|25881,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1291|1|16082022|45470,40|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1292|1|16082022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1293|1|16082022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1294|1|16082022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1295|1|24082022|73,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|1296|1|24082022|84,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|1297|1|08082022|37,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1298|1|24082022|631,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1299|1|24082022|1464,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1300|1|24082022|977,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|1301|1|24082022|138,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|1302|1|22082022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 12/2022, CONCORRENCIA Nº SERVIÇOS E MARKETING PARA ESTE MUNICÍPIO L100|1303|1|22082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 15/2022 PREGÃO ELETRONICO N• 010/2022, PARA REGIOSTRO DE PREÇOS L100|1304|1|08082022|3135,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1305|1|08082022|364,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1306|1|08082022|327,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1307|1|11082022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO L100|1308|1|08082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE,PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28/07 02,05,17 E 19/08/2022 L100|1309|1|08082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E PALMARES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NOS DIAS 17 E 19/08/2022 L100|1310|1|16082022|60,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NO DIA 16/08/2022 L100|1311|1|23082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022 L100|1312|1|23082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022 L100|1313|1|23082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022 L100|1314|1|26082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO - PAB E NA SEDE DA ASTUR-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO NO DIAS 29 E 30/08/2022 L100|1315|1|22082022|62,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L100|1316|1|26082022|899,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRONICO 004/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTE MUNICÍPIO. L100|1317|1|25082022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIONO MES DE AGOSTO 2022 L100|1317|2|22092022|14177,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1317|2|22092022|14177,40|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1317|2|22092022|14177,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1317|3|26102022|15389,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1317|4|23112022|15389,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|1317|5|06122022|7491,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022. L100|1318|1|25082022|41799,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|1318|2|22092022|108360,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1318|3|30092022|4162,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1318|4|26102022|108487,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1318|5|23112022|109789,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|1318|6|06122022|52126,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1319|1|11082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE RECIFE , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 12,,18,25 E 26/08/2022 L100|1320|1|23082022|6310,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GRANDE FINAL DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. L100|1321|1|23082022|46584,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/07/2022 L100|1321|2|22092022|51624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA L100|1321|3|20102022|36447,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 30/09/2022 L100|1321|4|23112022|44898,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA L100|1321|5|20122022|47541,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 30/11/2022 L100|1322|1|30082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DE SALARIOO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 08/2022 L100|1323|1|26082022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1324|1|29082022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 15º QUINTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 08/2022 L100|1325|1|26082022|459,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (TABUA PIQUIA/TALISCA), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO - L100|1326|1|25082022|11382,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1327|1|31082022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1328|1|31082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1329|1|31082022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|1330|1|31082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1331|1|31082022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1332|1|31082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|1333|1|19082022|176,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1333|1|31082022|176,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1333|1|31082022|176,06|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1334|1|19082022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1335|1|25082022|988,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 14/2022 PREGÃO ELETRONICO 008/2022, COMPRA DE EPIS L100|1336|1|01092022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|1337|1|01092022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DO TIME AS DONAS DA BOLA , QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NO 1º TORNEIO FEMININO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO PAULO QUEIROS, NO DIA 25/09/2022 NO MUNICÍPIO DE BONITO PE , AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|1338|1|31082022|268,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L100|1339|1|30082022|1605,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ENGENHO ELDORADO E SEC DE INFRA ESTRUTURA E ENGENHO CACHOEIRINHA L100|1340|1|22082022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETROS ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1340|1|31082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETROS ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1340|1|31082022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETROS ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1341|1|19082022|21972,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DO GINARIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. L100|1342|1|01092022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/09/2022 L100|1342|1|01092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/09/2022 L100|1342|1|01092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/09/2022 L100|1343|1|24082022|405,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1344|1|31082022|1156,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO E LOT. OLHO D AGUA I DESTE MUNICIPIO. L100|1345|1|31082022|4105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DA VILA HACKER E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - L100|1346|1|02092022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO 200 BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. L100|1347|1|30082022|817,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L100|1348|1|02092022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 08/2022 L100|1349|1|05092022|5889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1350|1|08092022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PRIMAVERA L100|1351|1|05092022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 16º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 SETEMBRO 2022 L100|1352|1|05092022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 16º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 SETEMBRO 2022 L100|1353|1|03092022|2835,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 53 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1353|1|03092022|2835,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 53 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1353|1|03092022|2835,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 53 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1354|1|31082022|1739,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO - L100|1355|1|31082022|2132,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , MANUTENÇÃO ELETRICA DA BOMBA DE MATANÇA VELHA, - BOMBA DO ABASTECIMENTO DE A GUA DA PE 60, DESTE MUNICÍPIO. L100|1356|1|02092022|1550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1357|1|02092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1358|1|31082022|116,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|1359|1|06092022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIOS DE BUFFET, NO ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE TURISMO QUE INTEGRAM A ROTA 60 - LITORAL SUL, QUE AONTECERÁ NO DIA 02/07/2022 L100|1360|1|31082022|552,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1361|1|05092022|7565,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DISTRITO DE CUCAU, CORETO, PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE ENGENHO PRIMAVERA, CANTEIROS E MEIO FIO, EPIS COMUNIDADE VILA HACKER DESTE MUNICÍPIO. L100|1362|1|31082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DA 34º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA REBIO DE SALTIBNHO, A SER REALIZADO NO DIA 31/8/2022, NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE-CEPENE. L100|1363|1|03102022|11392,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|1363|2|01112022|36925,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|1364|1|06092022|1916,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1365|1|09092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DA RMR E ZONA DA MATA NO DIA 20/09/2022 L100|1366|1|09092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DA RMR E ZONA DA MATA NO DIA 20/09/2022 L100|1367|1|24082022|436,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1368|1|09092022|300,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME ATLETICO FUTEBOL CLUBE, QUE FAZEM PARTE DO MUNICIPIO , PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DA LIGA BARREIRENSE., AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|1369|1|12092022|8130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/1995 L100|1370|1|12092022|8130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2005 L100|1371|1|29082022|8130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 3º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015 L100|1372|1|28102022|17300,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1373|1|31082022|45000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DEVINHO NOVAES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO MUNICIPIO, 2022 L100|1373|2|31082022|45000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DEVINHO NOVAES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO MUNICIPIO, 2022 L100|1374|1|03092022|729,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 81 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS MESES 07/08/2022 L100|1375|1|03092022|198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022 L100|1376|1|30082022|1110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO L100|1377|1|29082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 08,09,15 E 22/08/2022 L100|1378|1|03092022|765,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022 L100|1379|1|12092022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1380|1|12092022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1380|2|30092022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1380|3|26102022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1380|4|30112022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1381|1|12092022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1381|2|30092022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1381|3|26102022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1381|4|30112022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1382|1|02092022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRONICO 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARAMENTRIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETOS , ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIODADES FINALISTICAS A CARGO DA PREFEITURA L100|1383|1|05092022|6169,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO 1º DECENIO CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1384|1|08092022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. L100|1385|1|01092022|42323,63|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1386|1|01092022|33380,09|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1387|1|01092022|11000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 2017,2018,2019,2020 EM QUE EXERCI CARGO COMISSIONADO BEM COMO LICENÇA PREMMIO 1º DECENIO , CONFORME RECIBO ANEXO L100|1387|2|04112022|8332,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 2017,2018,2019,2020 EM QUE EXERCI CARGO COMISSIONADO BEM COMO LICENÇA PREMMIO 1º DECENIO , CONFORME RECIBO ANEXO L100|1388|1|12092022|897,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022, PREGÃO ELETRONICO 004/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E LABORATORIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1389|1|12092022|903,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO 003/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. L100|1390|1|13092022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. 09/2022 L100|1391|1|13092022|56,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1392|1|29082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|1393|1|13092022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1394|1|13092022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1395|1|13092022|2808,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1396|1|13092022|2038,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1397|1|13092022|2174,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1398|1|13092022|1403,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1399|1|13092022|2997,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1400|1|13092022|3170,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1401|1|13092022|3433,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1402|1|13092022|3608,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00246005020085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1403|1|13092022|7262,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1404|1|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 12/09/2022 L100|1405|1|14092022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A EQUIPE TÁ PEGADO, , PARA SE APRESENTAREM NO 5º PASSEIO CAVALGADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, AMPARADO PELA LEI 1.731/2021, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. L100|1406|1|14092022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO NO DIA 09/07/2022O, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) L100|1407|1|03092022|2115,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE A FINAL DO CAMEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. L100|1408|1|08092022|8482,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1409|1|08092022|8167,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLCIA DESTE MUNICÍPIO. L100|1410|1|08092022|1756,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1411|1|12092022|1890,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,E ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHOS CACHOEIRINHAS, ESPIRITO SANTO E VILA UNICAP - , NESTE MUNICIPIO. L100|1412|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.08/2022 L100|1413|1|12092022|693,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DE MEIO FIO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA , NESTE MUNICÍPIO. L100|1414|1|12092022|677,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - L100|1415|1|15092022|8921,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1415|1|15092022|8892,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1415|1|15092022|8921,38|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1416|1|15092022|558,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1417|1|15092022|889,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1418|1|15092022|1752,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|1419|1|15092022|7829,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1420|1|15092022|319,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1421|1|15092022|90,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1422|1|14092022|4679,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA TESOURARIA E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1423|1|13092022|1290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|1424|1|13092022|601,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|1425|1|15092022|18278,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A RESTITUIÇÕES DOS IMPOSTOS RETIDOS INDEVIDAMENTE, EM VIRTUDE DA MESMA REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL . DO CONTRATO 024/2022 ANEXO L100|1426|1|08092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5º CONSELHO REGIONAL TUTELAR PRAZERES NO DIA 08/09/2022 - L100|1427|1|16092022|3,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1428|1|19092022|60,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE ESCADA, JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NO DIA 19/08/2022 L100|1429|1|20092022|1850,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|1430|1|20092022|8134,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L100|1431|1|19092022|432,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|1431|1|20092022|104,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|1431|1|20092022|104,55|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|1432|1|19092022|10716,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1433|1|19092022|1988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L100|1434|1|19092022|104,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|1435|1|19092022|92,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L100|1436|1|19092022|1948,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|1437|1|04102022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1437|2|04102022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|1437|3|01122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. 11/2022 L100|1437|4|23122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.12/2022 L100|1438|1|23092022|4009,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALTERAÇÃO DA CLAUSULA DECIMA QUINTA DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 846383/2017MDR/CAIXA DE 29/09/2017, DO PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL . PAV. CUCAU. L100|1439|1|20092022|788,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR E CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|1440|1|15092022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDORAS COLABORATIVAS, RESULTADO DO PROGRAMA MUNICIPIO MAIS EMPREENDEDOR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O SEBRAE-PE. L100|1441|1|14092022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|1442|1|16092022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PIQUIA EM TABUA E TAXI - SARRAFOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESCADA - PARA SER UTILIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO - L100|1443|1|15092022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1444|1|26092022|5241,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.08/2022 L100|1445|1|26092022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|1446|1|26092022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.08/2022 L100|1447|1|26092022|180,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. 08/2022 L100|1448|1|02092022|0,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIFERENÇA DAS NOTAS FISCAIS NR- 661,659,660, DO EMPENHO NRP 1408,2022 PARA . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1449|1|12092022|339,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO BOLETO PROCESSO 00007789020218173200 ANEXO - L100|1450|1|27092022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - L100|1451|1|27092022|720,00|D|VAALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSIÇÃO DE UM BANCO REGUA EM MADEIRA 1,60M, PÁRA SER UTILIZADO NO CANTEIRO , LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, NESTA CIDADE. L100|1452|1|16092022|31946,00|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1452|2|30092022|32193,68|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1452|3|17102022|25476,12|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1452|4|01112022|33276,52|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1452|5|16112022|21085,73|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1452|6|01122022|26511,06|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1452|7|28122022|7013,39|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1453|1|16092022|37430,64|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1453|2|30092022|40879,84|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1453|3|17102022|32744,89|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1453|4|01112022|38057,77|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1453|5|16112022|31423,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1453|6|01122022|36790,50|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1453|7|28122022|32672,65|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1454|1|16092022|904,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº0015/2022, PREGÃO ELETRONICO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE. L100|1455|1|23092022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 LEILÃO Nº 001/2022, - L100|1456|1|23092022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022 PREGÃOA ELETROONICO Nº 010/2022, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - L100|1457|1|27092022|899,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO NR-017/2022 PREGÃO ELETRONICO NR-010/2022, PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICAS - L100|1458|1|20092022|16940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|1459|1|13092022|69,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|1460|1|28092022|625,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|1461|1|28092022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.08/2022 L100|1462|1|28092022|429,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|1463|1|28092022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DO GINASIO ROBERTO MOTA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1464|1|28092022|690,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|1465|1|13092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L100|1466|1|13092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES E, CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPRES , PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22, E 23/09/2022 L100|1467|1|15092022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHAPP COM SUBLIMAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDOR COLOBORATIVAS , REALIZADO NESTE MUNICIPIO. - L100|1468|1|21092022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1469|1|19092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 16,26 E 27/09/2022 L100|1470|1|22092022|15132,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1471|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|1472|1|04102022|1342,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E NA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIO MO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. - L100|1473|1|04102022|542,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1474|1|30092022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 002//2022 , AQUISIÇÃO DE 194 INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃOP DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO L100|1475|1|30092022|403,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1476|1|20092022|522,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ( CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA) PARA O REEQUIPAMENTOS DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1477|1|07102022|3824,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 26º ZONA ELEITORAL , PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES PREVIOSTAS NA CITADA NORMA: COOVOCAÇÃO DE MESARIOS, VISTORIAS DE LOCAIS DE VOTAÇÃO, CERIMMONIA DEMPREPARAÇÃO DE URNAS ENTRE OUTRAS NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2022 L100|1478|1|30092022|144,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|1478|2|31102022|140,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. L100|1478|3|30112022|146,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|1478|4|29122022|208,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|1479|1|22092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ERRADICADAS POR APRESENTAREM SINTOMAS DE DOENÇAS E PRAGAS , PARA O RESPECTIVO REPLANTIO DE NOVAS PLANTAS, COM ADULBOS VEGETAL E GRADIL DE PROTEÇÃO EM MADEIRA PARA ESTE MUNICÍPIO - L100|1480|1|30092022|3536,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS REGULAMENTADA NO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL 2020/2023, , NESTE MUNICÍPIO L100|1481|1|05102022|665,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO ENGENHO SIQUEIRA, NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1482|1|05102022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO. L100|1483|1|05102022|5620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANILHAS E BRITAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO CORREGO DA LAURSA DESTE MUNICÍPIO - L100|1484|1|04102022|403,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA INTENDENCIA DESTE MUNICÍPIO. L100|1485|1|29092022|1670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1486|1|29092022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1487|1|04102022|2727,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP E ESTADIO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. L100|1487|1|04102022|2693,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP E ESTADIO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. L100|1487|1|04102022|2727,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP E ESTADIO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. L100|1488|1|26092022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. L100|1489|1|26092022|78072,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-RET DARF) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. L100|1490|1|26092022|63000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|1491|1|26092022|150819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|1492|1|26092022|101180,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|1493|1|06102022|4707,79|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 09/2022 L100|1493|1|06102022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 09/2022 L100|1493|1|06102022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 09/2022 L100|1494|1|05102022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LOA PARA O 2023 E REVISÃO DO PPA PARA 2023 DESTE MUNICIPIO. - L100|1495|1|26092022|364,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO - L100|1496|1|28092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE RIO FORMOSO, UM ÔNIBUS DE PLACA KGJ6266 DE CUCAU PARA RIO FORMOSO - REMOÇÃO FEITA COM DOIS EQUIPAMENTOS DE GUINCHO. L100|1497|1|26092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. L100|1498|1|26092022|1021,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. L100|1499|1|26092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO. L100|1500|1|26092022|46817,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. CONFORME PGFN-SISPAR 0066493325. L100|1501|1|26092022|2401,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. L100|1502|1|26092022|1857,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA SEC. DE EDUCAÇÃO. L100|1503|1|05102022|59,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|1504|1|30092022|5665,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS VENCIDAS 2016/2017 E 3 MESES LICENÇA PREMIO DO 1º DECENIO ADQUIRIDOS . L100|1505|1|11102022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1506|1|11102022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1507|1|11102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO.. L100|1508|1|11102022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.. L100|1509|1|11102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1510|1|11102022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1511|1|30092022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES , JABOATÃO DOS GUARARAPES E CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 /2022 L100|1512|1|11102022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , NA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO. JORGE EDUCARDO DE ALENAR MARTINS L100|1513|1|07102022|7204,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ELDORADO, MATO GROSSO DE CIMA, RESERVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OFICINA MUNICIPAL ENGENHO NOVO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, - VILA UNICAP, ENGENHO CACHOEIRINHA, L100|1514|1|30092022|2466,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO, NESTE MUNICÍPIO - L100|1515|1|06102022|8000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO , PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DE TODO O DISTRITO CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1516|1|11102022|1140,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L100|1517|1|30092022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 29 E 30/09 E 08 E 15/10/2022 L100|1518|1|05102022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS PARA ESGOTAMENTO E TRANSPORTES DE DEJETOS EM FOSSAS SEPTICAS , NESTE MUNICPIO. L100|1519|1|10102022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DESTE MUNICIPIO L100|1520|1|14102022|1650,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|1521|1|14102022|769,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1522|1|14102022|93,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|1523|1|14102022|10664,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|1524|1|30092022|1941,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|1525|1|17102022|72,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. L100|1526|1|03102022|7903,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1526|1|17102022|7903,48|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1526|1|17102022|7903,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1527|1|17102022|2978,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|1528|1|18102022|69,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DO ANTIVIRUS PARA O DEPTO DE RH DESTE MUNICIIPIO. L100|1529|1|18102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO /WORSHOP: ORDENAMENTO DO ESPAÇO AQUA VIARIO E SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO NO LITORAL DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2022, L100|1530|1|18102022|411,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMOLUMENTO EMITIDO PELO CARTORIO DE NOTAS E OFICIO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, DESCRITA CIMO CERTIDÃO NEGATIVA PARA REGISTRO E CERTIFICAÇÃO CARTORIAL DO ESTATUTO DO COMDEMA -CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE O RIO FORMOSO. L100|1531|1|18102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FLASH GODOX TT COM TROCA DE CI DA PLACA DE DISPARO E BOB INA DE UNIZAÇÃO DA MAQUINA FOTOGRAFICA DO SETOR DE IMPRENS DESTE MUNICÍPIO. L100|1532|1|18102022|145,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|1533|1|18102022|1291,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO. L100|1534|1|05102022|468,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS NO PLEITO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO, NESTE MUNICÍPIO - L100|1535|1|19102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL PARA GESTORES PUBLICOS DE CULTURA , COM A TEMATICA DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. L100|1536|1|19102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL PARA GESTORES PUBLICOS DE CULTURA , COM A TEMATICA DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. L100|1537|1|13102022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1538|1|03102022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTOR BOMBA 3,0 HP D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CA COMUNIDADE DO BAIRRO ESTADIO NESTE MUNICÍPIO - , L100|1539|1|14102022|814,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1540|1|19102022|4028,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE BAIRRO ESTADIO, GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NO ALTO DA BELA VITA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE EDO CORREGO DA LAURSAREVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA METALICA DO ALTO DA BELA VISTA , NESTE MUNICIPIO. L100|1541|1|19102022|745,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L100|1542|1|19102022|2240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO CORREGO DA LAURSA E NOSDISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1543|1|19102022|920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SENHORA ISABEL HACKER , DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, L100|1544|1|03102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES ( JANTARES) PARA O ONCERTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MUSICA DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BARREIROS, L100|1545|1|13102022|1062,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1545|1|13102022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1545|1|13102022|900,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1546|1|13102022|198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1547|1|13102022|333,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|1548|1|14102022|355,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTOS , ESTADIO, INTENDENCIA,EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|1548|1|14102022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTOS , ESTADIO, INTENDENCIA,EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|1548|1|14102022|88,78|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTOS , ESTADIO, INTENDENCIA,EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS L100|1549|1|17102022|897,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A CONVOCAÇÃO PROCESSO Nº 012/2022, CONCORRENCIA N• 001/2022, CONVOCAR AS EMPRESAS ALYTER COMUNICAÇÃO, E PROJETO LTDA CNPJ-Nº 05.047.953/0001/29 E A EMPRESA LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME - CNPJ-24.065.384/0000199 PARA DAR CONDITUBIDADE AO PROCESSO LICITATORIO. L100|1550|1|18102022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 14/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022, EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃOP E EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODADLIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA. L100|1551|1|20102022|897,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 017/2022 PREGÃO ELETROCNIOCO Nº 010/2022, FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICAS , DA SAUDE. L100|1552|1|05102022|899,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, HOSPITALAR DE 02 02 PORTAS E GRANDES CAPACIDADE BLOCO CIRURGICO L100|1553|1|06102022|899,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO 014/2022 PREGÃO ELETRONICO 005/2022, EMPRESA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA L100|1554|1|20102022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES E CONVOCAÇÕAO PARA PROXIMA FASE, PROCESSO Nº 009/2022 CONCORRENCIA Nº 001/2022 EMPRESA DE ENGENHARIA L100|1555|1|11102022|90,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|1556|1|11102022|18,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS / MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO L100|1557|1|05102022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1558|1|03102022|1348,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E RODOVIAS NESTE MUNICIPIO. L100|1559|1|20102022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AORESULTADO DAS ANALISES DAS HABILIATAÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROXIMA FASE PROCESSO Nº 009/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA L100|1560|1|24102022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS GINASIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1561|1|24102022|176,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. L100|1562|1|24102022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|1563|1|24102022|2458,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.09/2022 L100|1564|1|24102022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|1565|1|24102022|3787,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|1566|1|07102022|2950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA 50CM PARA O REEQUIPAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. L100|1567|1|19102022|394,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO DESTE MUNICIPIO. L100|1568|1|19102022|1396,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. L100|1569|1|24102022|60,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|1570|1|21102022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE 02 TOLDOS PARA OS TRABALHOS DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1571|1|25102022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.OUTUBRO 2022 L100|1572|1|11102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 11/10/2022 L100|1573|1|14102022|120,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E - JABOTÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 14 E 17/10/2022 - L100|1573|1|14102022|120,00|C|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E - JABOTÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 14 E 17/10/2022 - L100|1573|1|14102022|120,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E - JABOTÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 14 E 17/10/2022 - L100|1574|1|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 20/10/2022 L100|1575|1|25102022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. NO MES 11/2022 L100|1576|1|07102022|7567,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO AO BANCO DE PREÇOS, TREINAMENTO ILIMITADO PARA TODOS OS USUARIOS - COM CERTIFICADO, SUPORTE ILIMITDADO REALIZADO VIA WHATSAPP, EQUIPE DE TI SEMPRE ACESSIVEL PARA RECEBER SUGESTÕES DE MELHORIA , PARA ESTE MUNICIPIO. L100|1577|1|20102022|1046,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1578|1|13102022|63,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1579|1|26102022|56599,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DE VIUVOS PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1580|1|26102022|37613,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1581|1|26102022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1582|1|25102022|15132,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|1583|1|26102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO, UNIDADE REGIONAL PALMARES/FAMASUL, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2022 L100|1584|1|26102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RECIFE /SALVADOR, E SALVADOR RECIFE, PARA FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 24/11/2022 L100|1584|1|26102022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RECIFE /SALVADOR, E SALVADOR RECIFE, PARA FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 24/11/2022 L100|1584|1|27102022|1514,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RECIFE /SALVADOR, E SALVADOR RECIFE, PARA FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 24/11/2022 L100|1585|1|24102022|3745,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO , NESTE MUNICÍPIO.. L100|1586|1|20102022|810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GRADIL, DE PROTEÇÃO E FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, PARA MUDAS DE PALMEIRAS, PARA PLANTIO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NESTA CIDADE. L100|1587|1|24102022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA NO PORTÃO DO CEMITÉRIO ALTO DO EUCALIPTO, - CONFECÇÃO DE GRELHA DE FERRO DESTE MUNICIPIO. L100|1588|1|25102022|3450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|1588|1|25102022|3450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|1588|1|25102022|3450,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. L100|1589|1|26102022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. L100|1590|1|25102022|1061,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTA CIDADE - L100|1591|1|25102022|948,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTA CIDADE - L100|1592|1|28102022|3824,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS PCR- 4511 COM CONDUTOR, PARA ATENDER O CARTORIO DA 26º ZONA ELEITORAL, PARA SUPORTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NA CITADA NORMA: CONVOCAÇÃO DE MESARIOS, VISTORIA CERIMONIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS , ENTRE OUTRAS , NO PERIODO DE 220 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1593|1|24102022|899,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CPL, - PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE MARETING L100|1594|1|24102022|897,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃ0 PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, COMPRA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR. L100|1595|1|31102022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.. L100|1596|1|31102022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1597|1|31102022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.. L100|1598|1|31102022|100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1598|1|31102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1598|1|31102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1599|1|31102022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO L100|1600|1|31102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|1601|1|13102022|392,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1602|1|28102022|6278,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO - L100|1603|1|21102022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 E LSPLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1604|1|27102022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1605|1|13102022|378,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1606|1|28102022|702,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 25º TURNO DAS ELEIÇÕES NO DIA 30/10/2022, NESTE MUNICÍPIO - L100|1607|1|27102022|1380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETAS DE AGUAS PLUVIAIS EM GALERIA NA COMUNIDADE DO CORREGO DA LAURSA, NESTE MUNICÍPIO. L100|1608|1|04112022|303,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1608|1|04112022|316,91|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1608|1|31102022|316,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1609|1|13102022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1610|1|31102022|343,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|1611|1|31102022|1016,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA L100|1612|1|01112022|1650,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1613|1|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|1613|1|01112022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|1613|1|18102022|1346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|1614|1|20102022|3799,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00458001620085060281, EXEQUENTE MARIA CECILIA DE BARROS MENDES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1615|1|20102022|1843,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281 EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1616|1|20102022|3248,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281 EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1617|1|20102022|6738,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00463008220085060281 EXEQUENTE EDILENE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1618|1|20102022|7046,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281 EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1619|1|20102022|792,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281 EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1620|1|20102022|845,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0045700610085060281 EXEQUENTE EDILENE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1621|1|20102022|1165,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1622|1|20102022|1232,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1623|1|20102022|1335,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1624|1|20102022|1403,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00246005020085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1625|1|20102022|2824,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1626|1|20102022|1571,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00002792520038171200, EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO. L100|1627|1|20102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|1628|1|20102022|2850,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1629|1|20102022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1630|1|20102022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1631|1|07112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A 03 (TRES) DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO BRASILIA /DF, NOS DIAS 07,08,09, E 10/11/2022 PARA ATENDER OS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE - L100|1632|1|20102022|397,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS NO PLEITO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. - L100|1632|1|20102022|397,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS NO PLEITO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. - L100|1632|1|27102022|4169,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS NO PLEITO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. - L100|1633|1|20102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESSA IMBIRIBEIRA DIESEL, TRATOR PRATES NOS DIAS 03,05,07,10,13/10/2022 L100|1634|1|01122022|5252,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|1634|1|07112022|5252,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|1635|1|01122022|7903,48|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1635|1|07112022|7903,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1636|1|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/11/2022 L100|1637|1|03112022|5866,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L100|1638|1|04112022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E12 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1639|1|03112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|1640|1|16112022|3361,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L100|1640|1|16112022|3361,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L100|1640|1|16112022|4783,10|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L100|1640|1|27102022|4783,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L100|1641|1|27102022|8755,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, OFICINA MUNICIPAL E E NO PATIO DA FEIRA LIVRES, DESTE MUNICÍPIO. L100|1642|1|28102022|2934,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1643|1|28102022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS CIMENTOS , PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, CUCAU E SEDE DESTE MUNICIPIO. L100|1644|1|25102022|9212,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1644|1|25102022|9212,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1644|1|25102022|9212,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1645|1|25102022|7232,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|1646|1|04112022|396,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|1647|1|01122022|893,41|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ AMARAJI DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1647|1|28102022|893,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ AMARAJI DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1648|1|05112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO NOS DIAS 05,08 E 11/11/2022 L100|1649|1|07112022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/11/2022 L100|1649|1|07112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/11/2022 L100|1649|1|28102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/11/2022 L100|1650|1|04112022|117,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1651|1|07112022|75,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1652|1|07112022|1398,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|1653|1|08112022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. L100|1654|1|07112022|3649,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO PRIMAVERA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1654|1|07112022|3649,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO PRIMAVERA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1654|1|07112022|4263,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO PRIMAVERA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1655|1|07112022|12740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1656|1|07112022|10200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS:, CAIXA DE MARCHA, REVISÃO ELETRICA E MECANICA, - EIXO TRASEIRO, HIDRAULICO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1657|1|04112022|432,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1658|1|03112022|885,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|1659|1|03112022|690,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1660|1|03112022|1205,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1661|1|01122022|1396,78|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1661|1|03112022|1396,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1662|1|04112022|47,25|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS /MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1662|1|04112022|47,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS /MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1662|1|28102022|23,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS /MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1663|1|04112022|2344,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1664|1|03112022|6730,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1665|1|03112022|112,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.07/2022 L100|1666|1|03112022|1351,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 12/2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|1667|1|04112022|1565,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1668|1|07112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1669|1|08112022|137,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. L100|1670|1|28102022|397,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1671|1|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE10 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO DOS GUARARAPES , NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO E NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCLOS DA FROTAS OFICIAL DA PMRF. NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14 E 15/2022 L100|1672|1|11112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L100|1672|1|11112022|100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L100|1672|1|11112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L100|1672|1|15122022|100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L100|1673|1|11112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022 L100|1674|1|16112022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SENHORA PREFEITA ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 SE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA , ONDE O MUNICIPIO, APRESENTARÁ 03 TRABALHOS APROVADOS, . L100|1675|1|01112022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|1675|2|01112022|78890,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|1675|3|10112022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOBEMBRO DE 2022. L100|1675|4|10112022|79669,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L100|1676|1|01112022|47313,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. CONFORME PGFN-SISPAR 006649325. - L100|1677|1|16112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE CHA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO, L100|1678|1|01112022|3361,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1678|1|01112022|47,25|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1678|1|01112022|47,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1679|1|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO, UNIDADE REGIONAL PALMARES/FAMASUL, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2022 L100|1680|1|14112022|2648,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, A SRA PREFEITA ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER, NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 PARA ATENDER OS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE. L100|1681|1|01112022|2425,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME PGFN-SISPAR: 006833289 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|1682|1|09112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNK, PARA OS SERVÇOS DE ILUMINAÇÃO PUNLICA NESTE MUNICÍPIO. L100|1683|1|17112022|67,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|1684|1|10112022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO . L100|1685|1|10112022|2425,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1686|1|17112022|68,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|1687|1|18112022|629,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1688|1|16112022|262,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ESTADIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1689|1|04112022|7003,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1690|1|01112022|412,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1690|1|01112022|90,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1690|1|16112022|90,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1690|1|16112022|90,34|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1690|1|16112022|90,34|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1691|1|17112022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONDUZINDO FUNCIIOARIOS PARA PARTICIPAREM DA 1º ASSEMBLEIA DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2022, NOS DIAS 17 E 18/11/2022 L100|1692|1|01112022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 20/2022 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES. L100|1693|1|01112022|903,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 006/2022 PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINETAL. L100|1694|1|08112022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 006/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO . L100|1695|1|09112022|903,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRONICO 013/2022, PARA AQUISIÇÃO DE04 AMBULANCIAS L100|1696|1|01112022|60,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1697|1|03112022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ATENDIMENTO HUMANIZADO L100|1698|1|08112022|3246,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L100|1698|2|09122022|3787,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L100|1698|3|12122022|3246,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L100|1698|3|12122022|3787,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L100|1698|3|12122022|3246,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L100|1698|3|12122022|3787,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO. L100|1699|1|10112022|5894,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT-4297, PDP-0334PFU-6330, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1700|1|10112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DO RECIFE, E OLINDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS E COMERCIO DO CENTRO NOS DIAS 10,11,16 E 22/11/2022 L100|1701|1|21112022|301,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.09 E 10/2022 L100|1702|1|08112022|4700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1703|1|11112022|5346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. - L100|1704|1|08112022|2955,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1705|1|11112022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS TIPO GOL DE PLACAS PDP-0334 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO L100|1706|1|10112022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ARREFECIMENTO REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS E PLACAS PFU- 6330 E PFT- 4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1707|1|08112022|1101,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO PDP-0123 DA EDUCAÇÃO L100|1708|1|07112022|8,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NRO 1595/2022 L100|1709|1|18112022|2,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR 1600/2022 L100|1710|1|18112022|2,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1506/2022 L100|1711|1|18112022|2,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1597/2022 L100|1712|1|18112022|2,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1599/2022 L100|1713|1|18112022|2,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1598/2022 L100|1714|1|21112022|623,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1715|1|07112022|1421,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1715|1|22112022|56,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1715|1|22112022|56,32|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1716|1|22112022|104,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1717|1|22112022|1489,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1718|1|23112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1719|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1720|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1721|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1722|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1723|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1724|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1725|1|22112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1726|1|23112022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CAVALGADA DOS MANGUEZAIS, FESTIVIDADES NO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 1.731/2021 QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 L100|1727|1|25112022|415,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|1728|1|25112022|2816,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L100|1729|1|25112022|812,50|D| L100|1730|1|25112022|2631,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.10/2022 L100|1731|1|25112022|84,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.10/2022 L100|1732|1|24112022|7508,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PEDRA DE PARALELO, MURETA E PEDRA RACHÃO, PARA AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , MATO GROSSO DE CIMA E BAIRRO COSSOCO, GALERIA E DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO. L100|1733|1|11112022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A ATRAÇÃO MUSICAL COMUNIDADE CATOLICA DEUS ALTISSIMO, DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DE CUCAU, NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2022, L100|1734|1|11112022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRAÇAS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWURGE, BRASILIA , DIARIO DE PERNAMBUCO E DESEMBARGADOR XAVIER PAES BARRETO , NESTE MUNICÍPIO. L100|1735|1|11112022|90,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L100|1736|1|18112022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DE LEILÃO,TENDE EM VISTA QUE O VALOR DE LANCE INICIAL FOI DE 1.000,00 L100|1737|1|16112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 11º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS , L100|1738|1|16112022|717,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281, EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1739|1|16112022|1263,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281, EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1740|1|16112022|2620,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00463008220085060281, EXEQUENTE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRAMOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1741|1|16112022|2740,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281, EXEQUENTE CLARICE DA SILVA VANDERLEY EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1742|1|16112022|792,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1743|1|16112022|845,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1744|1|16112022|1165,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1745|1|16112022|1232,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1746|1|16112022|1335,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1747|1|16112022|1403,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 002460050200085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1748|1|16112022|2824,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1749|1|21112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS, RAMA E TERRA VEGETAL, PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1750|1|21112022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS RELOCAÇÃO E CONSERTO DO PULPITO EM MARMOPRE DA PRAÇA DA BIBLIA , NO BAIRRO DOS LOTES NESTA CIDADE. L100|1751|1|16112022|73,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|1752|1|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , CONSELHO TUTELAR 21/11/2022 L100|1753|1|30112022|34894,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1754|1|29112022|4352,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS NO BAIRRO OLHO D AGUA , NESTE MUNICÍPIO - L100|1755|1|29112022|1152,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA - NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , CAIXA DE COLETA PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS NO OLHO D AGUA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1756|1|29112022|209,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO - L100|1757|1|23112022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ROBOQUE, PARA TRANSPORTAR MAQUINA RETROESCAVADEIRA . DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE. L100|1758|1|25112022|486,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|1759|1|30112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1760|1|16112022|71879,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|1761|1|23112022|7159,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 11/202 L100|1762|1|23112022|28549,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|1763|1|16112022|64511,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|1764|1|23112022|5615,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022 L100|1764|1|26112022|5615,11|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022 L100|1764|1|26112022|5615,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022 L100|1765|1|23112022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|1766|1|23112022|3770,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|1767|1|16112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE AMARAJI-. L100|1768|1|30112022|4700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002 A 2006. L100|1769|1|18112022|989,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PLACAS QYI-1G12 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1770|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. L100|1771|1|30112022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.12/2022 L100|1772|1|21112022|1701,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1773|1|21112022|287,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1774|1|21112022|1262,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1774|1|21112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1774|1|21112022|240,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|1775|1|25112022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022, PREGÃO ELETRONICO, 012/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. L100|1776|1|25112022|899,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 006/2022 PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTALV SEM GAS. L100|1777|1|21112022|31119,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1778|1|21112022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE CULTURAL DA CONSCIENCIA NEGRA, REALIZADO NO QUILOMBO ENGENHO SIQUEIORA, NESTE MUNICIPIO. L100|1779|1|21112022|2550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE DE JUBILEL DE DIAMANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21,22 E 22/11/2022, NESTE MUNICIPIO. L100|1780|1|29112022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES , NESTE MUNICÍPIO. L100|1781|1|29112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E ELEÇÃO DO CONSELHO DA REBIO SALTINHO, NOS DIAS 29 E 30/11/2022 L100|1782|1|29112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E ELEÇÃO DO CONSELHO DA REBIO SALTINHO, NOS DIAS 29 E 30/11/2022 L100|1783|1|29112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 29/11 E 02/12/2022 L100|1784|1|01122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES , NESTE MUNICÍPIO. L100|1785|1|29112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE, NOS DIAS 29/11 E 01/12/2022 L100|1786|1|29112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE, NOS DIAS 29/11 E 01/12/2022 L100|1787|1|21112022|56,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|1788|1|21112022|47,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|1789|1|06122022|35,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|1790|1|21112022|8170,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1791|1|23112022|436,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. L100|1792|1|21112022|5300,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1793|1|21112022|1676,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1794|1|21112022|291,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|1795|1|29112022|3045,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1796|1|30112022|19670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1797|1|30112022|7521,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU-6330,PFT-4297,PGB-9709 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1798|1|30112022|3285,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1799|1|07122022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022 L100|1800|1|07122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022 L100|1801|1|07122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022 L100|1802|1|08122022|5833,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 31/12/2020, EXERCENDO CARGO COMISSIONADO DE SEC. SINBOLO CC-1, NESTE MUNICÍPIO. L100|1803|1|30112022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NO CALÇO DE MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICÍPIO. L100|1804|1|30112022|7340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA, ARREFEICIMENTO DE RADIADOR, AR-CONDICIONADO, RECARGA DE GAS, RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR, ESTATOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM AMORTECEDOR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYI1H02, PFU-6330, QYI1G12, PFT- 4297, PGB-9709,PFU-6270, DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1805|1|30112022|2146,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|1806|1|06122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES ,DESTE MUNICIPIO . L100|1807|1|06122022|5065,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO ALDEIA, E BAIRRO DO ESTADIO DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA DOS PESCADORES, CONFECÇÃO DE TAMAS DAS CAIXAS DA GALERIA NA COMUNIDADE CORREGO DA LAURSA, NESTE MUNICIPIO L100|1808|1|07122022|1049,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFAS TERMICAS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. L100|1809|1|07122022|93,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|1810|1|08122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. , PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) NOS DIAS 12,12 E 13/12/2022 L100|1811|1|01122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOSNA TROCA DE RADIADOR E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QYI1H02 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1812|1|30112022|4469,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1813|1|30112022|757,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO L100|1814|1|30112022|2177,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS DA SEDE ALTO DO EUCALIPTO E DO DISTRITO DE CACAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1815|1|30112022|3896,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1816|1|30112022|3506,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1817|1|25112022|4560,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A COBRANÇA INDEVIDA DOS TRIBUTOS ISS E IRRF, DO EMPENHO 1012/2022, DATADO EM 07/07/2022, ONDE O MESMO E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. L100|1818|1|25112022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1819|1|06122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA O CENTRO DE AETESANATO DE PERNAMBUICO-SETOR FENEARTE, AFIM DE TRATATIVAS , A INSCRIÇAO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PARA A FENEARTE 2023. NO DIA 06/12/2022 L100|1820|1|25112022|4700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO RH PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO FUNDEF 2022 A2006. L100|1821|1|30112022|5366,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHOS ELDORADO, PEDRA DE AMOLAR, LIMÃO,PRIMAVERA, COMUNIDADE DO ASSETAMENTO AMARAJI, CASTELO, COMUNIDADE QUILOMBOLA SIQUEIRA, L100|1822|1|30112022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.11/2022 L100|1823|1|08122022|2347,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO DO OLHO D AGUA I PINTURA DA ESCADARIA METALICA DE ACSSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1824|1|07122022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ALMOÇOS PARA OS TECNICOS QUE REALIZARAM OS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANIMAL NO CAMPO, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 05/12/2022 EM ATENDIMENTO A 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO MUNICÍPIO. L100|1825|1|08122022|219,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|1826|1|06122022|65062,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1826|1|06122022|65062,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1826|1|06122022|65062,22|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1827|1|03122022|4661,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE2022 L100|1828|1|06122022|45099,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1829|1|06122022|35963,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1830|1|06122022|2419,29|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1830|1|06122022|2419,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1830|1|06122022|2419,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1831|1|06122022|31643,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1832|1|06122022|15664,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1833|1|06122022|4712,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO 2022. L100|1834|1|06122022|5867,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1835|1|06122022|5437,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1836|1|09122022|4956,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA VILA UNICAP, BAIRRO DO ESTADIO E DISTRITO DE CONCEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, PINTURA DE MEIO FIO, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESSTE MUNICÍPIO L100|1837|1|07122022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, NESTE MUNICÍPIO - L100|1838|1|07122022|952,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO COSSOCO, NA CACIMBA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. L100|1839|1|06122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/12/2022 L100|1840|1|13122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/ A 31/12/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE CC-1, L100|1841|1|13122022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. L100|1842|1|13122022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.. L100|1843|1|13122022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO L100|1844|1|13122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1845|1|13122022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , L100|1846|1|13122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.. L100|1847|1|28112022|1171,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPET. OUTUBRO/2022. L100|1848|1|30112022|536,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50 % RESTANTES DO 13º SALARIO AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.2022 L100|1849|1|12122022|1891,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PHOTOCONDUTOR BROTHER) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1850|1|12122022|491,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA L100|1851|1|13122022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JO´SE MONTEIRO , NO DISTRITO DE CCAU,DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO L100|1852|1|12122022|14100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 15000 PEDRAS EM PAPALELEPIPEDO PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTATÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, NESTA CIDADE. L100|1853|1|06122022|32,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1854|1|06122022|311,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1855|1|06122022|295,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|1856|1|06122022|998,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 26 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. L100|1857|1|06122022|49,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. L100|1858|1|06122022|5403,06|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO COM A 11ª NENEARTE 2010. L100|1859|1|06122022|26213,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS VIUVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1860|1|01122022|899,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 016/2022 PREGÃO ELERONICO Nº 006/2022, PARA COMPRA DE 03 VEÍCULOS L100|1861|1|05122022|899,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N• 021/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 AQUISIÇÃO DE 04 AMBULANCIAS L100|1862|1|07122022|895,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 17/2022 PREGÃO ELETRONICO N• 007/2022, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS L100|1863|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10,11,16,18/11 E 01,28,29 E 10/12/2022 L100|1864|1|16122022|84,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. L100|1865|1|01122022|168,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS GIMASIO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1866|1|16122022|2754,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. L100|1867|1|16122022|3761,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1868|1|16122022|775,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1869|1|08122022|1906,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES DESTE MUNICÍPIO. L100|1870|1|14122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR, PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L100|1870|1|14122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR, PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L100|1871|1|19122022|8409,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1872|1|19122022|11961,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1873|1|19122022|3947,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1874|1|19122022|51331,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1875|1|19122022|649,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1876|1|19122022|1970,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1877|1|19122022|107,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1878|1|19122022|2448,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1879|1|15122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO TANQUE, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ESTADIO NESTE MUNICÍPIO. L100|1880|1|19122022|538,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L100|1881|1|01122022|2640,00|D|VALOR QUE SE EMPENAHR EF. AOS SWERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE RUA PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOS PESCADORES, NESTE MUNICÍPIO. L100|1882|1|19122022|35,75|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|1882|1|19122022|35,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA L100|1883|1|19122022|73,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1884|1|19122022|158,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|1885|1|09122022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 009/2022, AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK DESTINADOS A OS ESTUDANTES DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO. L100|1886|1|09122022|899,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022, AQUISIÇÃO DE LABORATORIOS DE ROBOTICA , DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. L100|1887|1|01122022|2289,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1887|1|01122022|2289,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1887|1|01122022|2289,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1888|1|05122022|18477,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL E DECORAÇÃO NATALINA DE RIO FORMOSO E DISTRITOS DE CUCAU 2022 L100|1889|1|13122022|5667,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019 DATA DA APOSENTADORIA PELO INSS. L100|1890|1|01122022|324,56|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DEFESA CIVIL , NOS MESES DE 10/11/2022 L100|1891|1|01122022|2450,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L100|1892|1|01122022|47785,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PAGO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|1893|1|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ENTRE SECRETARIOS E PROCURADORES MUNICIPAIS OS MUNICIPIOS - DE TAMANDARE , RIO FORMOSO E SIRINHAEM E NA CAPITANIA DOS PORTOS -SEDE ADMINISTRATIVA DA MARINHA DO BRASIL, COM O CAPITAÃO ADILSON E SECRETARIOS DE MEIO AMBIENTE DE TAMANDARE, RIO FORMOSO E SISRINHAEM, EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS. NOS DIAS 13 E 15/12/2022 L100|1894|1|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PECUARIO BB-EDIÇÃO CAMPUS IFPE BARREIROS , REALIZADO NO DIA 13/12/2022 L100|1895|1|20122022|121,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. L100|1896|1|06122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 PAR DE PLACAS PDX 8F65 DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1897|1|16122022|7583,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, 2022 , DESTE MUNICÍPIO. L100|1898|1|06122022|288,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ( CARRO DE MAO), PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESESVOLVIDAS NA AREA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO - L100|1899|1|15122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS , NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,20 E 21/12/2022 L100|1900|1|16122022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. - L100|1901|1|06122022|32,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1901|1|21122022|32,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1902|1|01122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA , PARA AS CIDADE DO RECIFE E PALMARES, , NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06/11 02,03, E 06/12/2022 L100|1903|1|01122022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES , CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO MDOS GUARARAPES E OLINDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNIC[PIO, JUNTO AO DETRAN, E IMETRO NOS DIAS 01,03,04,07,08,10,22,23,24,25,29/11 E 01/12/2022 L100|1904|1|19122022|154288,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA O INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. L100|1905|1|14122022|717,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281, EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1906|1|14122022|1263,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281, EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1907|1|14122022|2620,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0046300822002420085060281, EXEQUENTE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRAMOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1908|1|14122022|2740,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281, EXEQUENTE CLARICE DA SILVA VANDERLEY EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1909|1|14122022|792,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1910|1|14122022|3382,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1911|1|14122022|1303,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1912|1|14122022|4931,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1913|1|14122022|1335,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1914|1|14122022|5612,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 002460050200085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1915|1|14122022|11297,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO L100|1916|1|14122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, DESTE MUNICIPIO . L100|1917|1|14122022|899,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 022/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1918|1|14122022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 023/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022, AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ONIBUS L100|1919|1|15122022|1220,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO L100|1920|1|19122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO . L100|1921|1|19122022|3795,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - L100|1922|1|21122022|130006,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|1923|1|21122022|91379,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1924|1|21122022|14581,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|1925|1|21122022|39418,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|1926|1|21122022|8944,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,12/2022 L100|1927|1|21122022|62188,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|1928|1|21122022|28198,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|1929|1|21122022|66921,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|1930|1|21122022|67496,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|1931|1|21122022|42845,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|1932|1|21122022|112465,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1933|1|21122022|12336,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1934|1|21122022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1935|1|21122022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1936|1|16122022|27665,45|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. L100|1937|1|20122022|28215,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1938|1|20122022|4950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.PRODUÇÃO DE TAÇAS L100|1938|2|20122022|4950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.PRODUÇÃO DE TAÇAS L100|1939|1|22122022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. L100|1940|1|22122022|102,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.09/10/2022 L100|1941|1|23122022|0,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.12/2022 L100|1942|1|23122022|389,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES 09/10/ E 11/2022 L100|1943|1|19122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1944|1|16122022|4150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIOS DE AR CONDICIOADO DE, RECARGA DE GAS, RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR REALIZADO NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACAS QYI-1H02 DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. L100|1945|1|06122022|175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1946|1|06122022|1205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1947|1|20122022|4200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL E VIRADA DE ANO 2022, NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO L100|1948|1|20122022|1197,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. L100|1949|1|06122022|994,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1950|1|13122022|3620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1951|1|23122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1952|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1953|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1954|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1955|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1956|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1957|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1958|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1959|1|01122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022 L100|1960|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DESEMBRO 2022 L100|1960|1|23122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DESEMBRO 2022 L100|1960|1|23122022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DESEMBRO 2022 L100|1961|1|21122022|33042,34|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1962|1|21122022|38500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1962|2|21122022|38500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1963|1|22122022|897,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 PREGÃO ELETRONICO 008/2022, QUISIÇÃO DE LABORATOORIO E ROBOTICA PARA EDUCAÇÃO. L100|1964|1|22122022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO NR-017/2022 PREGÃO ELETRONICO 007/2022, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS L100|1965|1|19122022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 024/2022 - PREGÃO ELETRONICO 012/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - PARA EDUCAÇÃO L100|1966|1|23122022|9276,08|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1967|1|22122022|5419,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. L100|1968|1|26122022|3424,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|1969|1|21122022|18131,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEOS GRANITICO DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO. L100|1970|1|26122022|2750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1971|1|16122022|40289,47|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1972|1|15122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO . L100|1973|1|16122022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRONICO NR-002/2022 PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO , ZERO PARA ASSISTENCIA SOCIAL L100|1974|1|19122022|3400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CONTRATOD 884445 E 889115 CONSTRUÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGENS E E REFORMA DE TRES PRAÇAS NOS BAIRROS DO CAMPO, CAIXA D AGUA E DIARIO , NESTE MUNICÍPIO. L100|1975|1|15122022|74,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. L100|1976|1|13122022|9676,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO JUDICIAL Nº 514-73-/001, JUNTO A COMPESA , CONFORME DOC EM ANEXO L100|1977|1|26122022|10036,45|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1978|1|26122022|17772,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1979|1|28122022|10976,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1980|1|27122022|39219,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO L100|1981|1|29122022|766,71|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. L100|1982|1|29122022|11100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE LIVE PROFISSIONAL CINEMATGRAFICA COM FOTOGRAFIA , FILMAGEM E IMAGEM AEREAS DE DRONE PARA O SÃO JOAO, FESTAS DOS BARQUEIROS E EMANCIPAÇÃO POLITIUCA DO MUNICIPIO L100|1983|1|26122022|632,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1984|1|26122022|1068,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1985|1|26122022|171,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D MERCADOS DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. L100|1986|1|26122022|3980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS, MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO L100|1987|1|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS KLI-3D94,PGB-9709, PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1987|1|26122022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS KLI-3D94,PGB-9709, PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1988|1|26122022|273,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1988|1|26122022|273,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|1989|1|21122022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. L100|1990|1|27122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. L100|1991|1|27122022|940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1992|1|27122022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSULFILME G5% E G35% POLIESTER REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA CASE, DOS SERTIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1993|1|10122022|941,58|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1993|1|10122022|941,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1994|1|23122022|970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, REVISÃ DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, REALIZADOS NA MAQUINA RERO ESCAVADEIRA DE MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1994|1|23122022|970,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, REVISÃ DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, REALIZADOS NA MAQUINA RERO ESCAVADEIRA DE MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1995|1|29122022|402,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. L100|1996|1|26122022|920,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO DE ELETRICA, SUSPENSÃ, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PDF-0334, PFU-6270,, PTF-4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1996|1|26122022|920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO DE ELETRICA, SUSPENSÃ, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PDF-0334, PFU-6270,, PTF-4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1997|1|26122022|520,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FREIOS, MECANICA , E REVIÃOO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCF- 3923, KLI3D94, DESTE MUNICÍPIO. L100|1997|1|26122022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FREIOS, MECANICA , E REVIÃOO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCF- 3923, KLI3D94, DESTE MUNICÍPIO. L100|1998|1|23122022|1147,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETTAIRA DE ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO L100|1999|1|22122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|2000|1|26122022|4321,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU- 6330, QYI1G12, PFG-3923, PDF-0334, KLI-3D94, PFU-6270, KLI-3D94, PFT-4297, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|2001|1|02122022|596,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. L100|2002|1|26122022|10211,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KLI-3D94, PGB-9709, PFD-0334, PFT-4297, PCF-3923, DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|2002|1|26122022|10211,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KLI-3D94, PGB-9709, PFD-0334, PFT-4297, PCF-3923, DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. L100|2003|1|26122022|1570,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|2003|1|26122022|1570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|2004|1|29122022|1380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. APRESENTAÇÕES ARTISTICAS , H2 PRETO, , NA FESTA DE ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTERIRO , NO DISTRIRTO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|2005|1|26122022|6392,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. L100|2006|1|09122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA DJ AMANDA K, PARA EVENT NO DIA 27/12/2022, NA CONFRATERNIÇÃO DOS FUNCINARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|2006|2|09122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA DJ AMANDA K, PARA EVENT NO DIA 27/12/2022, NA CONFRATERNIÇÃO DS FUNCINARIOS DESTE MUNICÍPIO. L100|2007|1|28122022|899,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 023/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍULOS PARA EDUCAÇÃO L100|2008|1|29122022|899,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N► 022/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|2009|1|29122022|2536,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS N PERIODO DE 01/03/1985 A 30/09/2022, DATA DA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIB ANEXO. L100|2010|1|19122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ PUBLICA DESTE MUNICÍPIO L100|2011|1|27122022|897,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENT DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 024/.2022 PREGÃ Nº 012/2022, PARA CMPRAS DE 03 VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO. L100|2012|1|26122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022 TMADA DE PREÇS Nº 001/2022, REFORMA DO PATI EXTERN DA ESCOA MARIA JSE MONTEIRO. L100|2013|1|26122022|899,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO O AVIS DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, PARA REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO DISTRITO DE CUCAU.. L100|2014|1|08122022|81090,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|2014|1|08122022|81090,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|2014|1|08122022|81090,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|2014|1|08122022|81090,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|2014|1|09122022|81090,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. L100|2015|1|09122022|7500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022 L100|2015|2|09122022|7500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022 L100|2015|3|09122022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022 L100|2016|1|14122022|7300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS FLORESTA ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIOO L100|2016|2|14122022|7300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS FLORESTA ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIOO L100|2017|1|23122022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS S SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADS,= E COMISSIONADOS DA PREFEITURA L100|2017|2|23122022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS S SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADS,= E COMISSIONADOS DA PREFEITURA L100|2018|1|29122022|163192,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA O INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. L100|2019|1|23122022|1353,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. L100|2020|1|23122022|1793,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. L100|2021|1|23122022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|2022|1|23122022|153122,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. L100|2023|1|23122022|48257,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR: 006649325 PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. - L100|2024|1|23122022|2474,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|2025|1|23122022|21000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, ORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - L100|2026|1|23122022|2709,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - L100|2027|1|23122022|81290,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - L100|2028|1|29122022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA Nº 183141-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|1|1|03012022|1429,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|2|1|06012022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 450 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|3|1|06012022|2280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 285 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|4|1|10012022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L100|5|1|04012022|474,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|6|1|03012022|728,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|7|1|04012022|3157,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|8|1|04012022|8985,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|9|1|03012022|91,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. L100|10|1|04012022|918,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|11|1|03012022|3480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|11|1|03012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|11|1|03012022|4000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|12|1|11012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO PRESTADOS NO VOLANTE, BANCOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|13|1|04012022|4768,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L100|14|1|04012022|1692,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENBÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|16|1|12012022|1012,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|16|2|02022022|1012,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|16|3|28022022|1012,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|17|1|12012022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|17|2|02022022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|17|3|28022022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|17|4|29042022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|18|1|12012022|2873,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|19|1|12012022|2100,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|20|1|12012022|1000,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|21|1|31012022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., 01/ 2022 L100|21|2|30052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., 05/2022 L100|21|3|01072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO.,. AOS MESES DE 02/03,04 E 06/2022 L100|21|4|28072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE JULHO 2022 L100|21|5|30082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE AGOSTO 2022 L100|21|6|27092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO, 09/2022 L100|21|7|26102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO 10/2022 L100|21|8|29112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|21|9|27122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., 12/2022 L100|22|1|31012022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|22|2|28022022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|22|3|31032022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|22|4|29042022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|22|5|31052022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|22|6|29062022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|22|7|29072022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|22|8|25082022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|22|9|30092022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, MES 09/2022 L100|22|10|28102022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|22|11|30112022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|22|12|12122022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO,12/2022 L100|23|1|31012022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|23|2|28022022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|23|3|31032022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|23|4|24042022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|23|5|31052022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|23|6|29062022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|23|7|29072022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|23|8|25082022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|23|9|30092022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, MES 09/2022 L100|23|10|28102022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|23|11|30112022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, 11/2022 L100|23|12|12122022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, 12/2022 L100|24|1|03012022|12135,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO DE 2022 L100|24|1|03012022|12135,48|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO EXERCICIO DE 2022 L100|24|1|31012022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|24|2|28022022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|24|3|01122022|1011,29|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|24|3|31032022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|24|4|29042022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|24|5|31052022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|24|6|29062022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|24|7|29072022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|24|8|25082022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|24|9|30092022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022 L100|24|10|28102022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|24|11|01122022|1011,29|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|24|11|30112022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|24|12|12122022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. 12/2022 L100|24|12|12122022|1011,29|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. 12/2022 L100|25|1|31012022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|25|2|28022022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|25|3|31032022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|25|4|29042022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|25|5|31052022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|25|6|29062022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022 L100|25|7|29072022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|25|8|25082022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|25|9|30092022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, MES 09/2022 L100|25|10|28102022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|25|11|30112022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|25|12|12122022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO,12/2022 L100|26|1|31012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|26|2|28022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|26|3|31032022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MARÇO 2022 L100|26|4|29042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|26|5|31052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|26|6|29062022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|26|7|29072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|26|8|25082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|26|9|30092022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.MES 09/2022 L100|26|10|28102022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|26|11|30112022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. 11/2022 L100|26|12|12122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.12/2022 L100|27|1|25012022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|27|2|25022022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.02/2022 L100|27|3|25032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MARÇO 2022 L100|27|4|26042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.04/2022 L100|27|5|27052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|27|6|27062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.06/2022 L100|27|7|25072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|27|8|25082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|27|9|28092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.MES 09/2022 L100|27|10|26102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|27|11|29112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|27|12|26122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|28|1|03012022|206,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|29|1|10012022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA RESPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV- 1271 DESTE MUNICÍPIO. L100|30|1|03012022|3050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2021 L100|31|1|03012022|418,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|32|1|03012022|3350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|33|1|03012022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|34|1|03012022|1900,00|D|VALOR DUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO REALIZADOS NOS BANCOS, NO PISO E VOLANTE DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|35|1|17012022|11514,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|35|2|01022022|11598,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|35|3|16022022|4831,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|35|4|25022022|6753,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|35|5|15032022|7151,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|35|6|18042022|5661,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|35|7|16052022|2488,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|36|1|17012022|17835,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|2|01022022|18607,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|3|16022022|11775,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|4|25022022|11584,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|5|15032022|14571,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|6|30032022|14276,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|7|18042022|9952,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|36|8|16052022|8920,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|1|17012022|2959,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|2|01022022|3653,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|3|16022022|2552,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|4|25022022|2799,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|5|15032022|3099,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|6|30032022|2017,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|7|18042022|2843,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|8|16052022|3119,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|38|1|17012022|51175,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|38|2|01022022|55021,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|38|3|16022022|46933,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|38|4|25022022|42324,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|38|5|16052022|4544,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|39|1|28012022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.01/2022 L100|39|2|25022022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.02/2022 L100|39|3|30032022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.03/02022 L100|39|4|28042022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|39|5|30052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.05/2022 L100|39|6|30062022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.,6/2022 L100|39|7|28072022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|39|8|29092022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.08/2022 L100|39|9|29092022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.09/2022 L100|39|10|31102022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.10/2022 L100|39|11|29112022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|39|12|23122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.12/2022 L100|40|1|26012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/2022 L100|40|2|02032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.02/2022 L100|40|3|30032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|40|4|29042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.04/2022 L100|40|5|27052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|40|6|28062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.06/2022 L100|40|7|29072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|40|8|30082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|40|9|29092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|40|10|27102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L100|40|11|28112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|40|12|23122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.12/2022 L100|41|1|26012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|41|2|02032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.02/2022 L100|41|3|30032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|41|4|29042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.04/2022 L100|41|5|27052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|41|6|28062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.06/2022 L100|41|7|29072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|41|8|30082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.08/2022 L100|41|9|29092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.09/2022 L100|41|10|27102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.10/2022 L100|41|11|28112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|41|12|23122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.12/2022 L100|42|1|04022022|13348,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|42|2|10102022|5050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CAMPANHA CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|43|1|04052022|1379,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|43|2|08062022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. PROJETO PROTEJA NO MUNICIPIO L100|43|3|15082022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|43|4|02092022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|43|5|26122022|11307,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|43|6|26122022|3825,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|44|1|03012022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, L100|45|1|07012022|3578,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|46|1|06012022|862,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|47|1|07012022|972,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|48|1|14012022|7640,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|49|1|03012022|170,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|50|1|03012022|103,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. L100|51|1|18012022|975,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|52|1|18012022|2970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 300 KIT TESTE COVID BASALL AG COM 25 PARA SEREM UTILIZADOS NA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MUNICÍPIO. L100|53|1|19012022|438,05|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|54|1|19012022|76,95|D|VALOR QUE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|55|1|19012022|7543,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|56|1|19012022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82 L 200 LRF-3081 E PCJ- 0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|57|1|03012022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR) L100|58|1|03012022|6862,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L100|59|1|21012022|1275,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO L100|60|1|03012022|975,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|60|2|31012022|975,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|60|3|28022022|975,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|61|1|24012022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|61|2|03022022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|61|3|28022022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|61|4|29042022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|61|5|31052022|1952,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|62|1|24012022|1010,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|62|2|02022022|1010,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|62|3|28022022|1010,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|62|4|31032022|1010,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|63|1|24012022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|63|2|22022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.02/2022 L100|63|3|23032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|63|4|20042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.04/2022 L100|63|5|27052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|63|6|30062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.06/2022 L100|63|7|02082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|63|8|25082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.08/2022 L100|63|9|06102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|63|10|28102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|63|11|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|63|12|27122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.12/2022 L100|64|1|24012022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|64|2|22022022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.02/2022 L100|64|3|23032022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|64|4|20042022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 04/2022 L100|64|5|27052022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|64|6|30062022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.06/2022 L100|64|7|02082022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|64|8|25082022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|64|9|06102022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|64|10|26102022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|64|11|30112022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|64|12|27122022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L100|65|1|25012022|358,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS DE PLACAS PGJ-0028, QYR2B32 E QYR2A82 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|66|1|25012022|239,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48 E PDA-9239 DESTE MUNICIPIO. L100|67|1|25012022|597,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PGYD524, PDU-3505,0PDU-1890, QYM1F50 E PCV-127 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|68|1|25012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DO VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|69|1|25012022|478,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PDA- 9239, PDC- 8585,PCB-8047,QYG3C58 DESTE MUNICIPIO. L100|70|1|10012022|3535,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|71|1|11012022|2249,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPÍO.. L100|72|1|11012022|6078,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|73|1|11012022|5899,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|74|1|10012022|934,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|75|1|31012022|4546,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|75|2|03032022|5016,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|75|3|06042022|6884,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|76|1|31012022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|76|2|25022022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|76|3|30032022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|76|4|02052022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|76|5|30052022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|76|6|01122022|34403,95|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|76|6|30112022|34403,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|77|1|25012022|10570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, PAA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTES MUNICIPIO. L100|78|1|25012022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48 DESTE MUNICIPIO. L100|79|1|25012022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMOPENHA REF AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DE BANCO , VOLANTES E PISOS REALIZADOS NOP VEÍCULOS DE PLACAS PDC 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.; L100|80|1|27012022|35672,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022 L100|80|2|11022022|3141,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|80|3|23022022|35672,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|80|4|09032022|1308,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|80|5|23032022|35672,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MARÇO 2022 L100|80|6|27042022|35615,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|80|7|09052022|5224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , 04/2022 L100|80|8|26052022|37767,85|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|80|8|26052022|37767,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|80|8|26052022|33191,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|80|9|13062022|1427,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|80|10|15062022|33191,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022 L100|80|11|07072022|16567,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|80|12|26072022|34499,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE JULHO 2022 L100|80|13|25082022|36682,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE AGOSTO 2022 L100|80|14|22092022|34499,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2022 L100|80|15|30092022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|80|16|26102022|34499,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|80|17|23112022|22325,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L100|81|1|27012022|33349,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022 L100|81|2|11022022|839,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|3|23022022|30830,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|81|4|23032022|30830,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|81|5|11042022|3593,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|6|27042022|30547,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022 L100|81|7|13052022|1259,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|8|26052022|25971,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|81|9|26052022|4575,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|81|10|13062022|936,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|11|15062022|30547,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022 L100|81|12|07072022|14639,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|13|07072022|952,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|14|26072022|29240,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|81|15|10082022|516,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|81|16|25082022|30580,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022 L100|81|17|22092022|27690,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE SETEMBRO DE 2022 L100|81|18|26102022|27690,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|82|1|27012022|105936,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|82|2|23022022|105645,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|82|3|23032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|82|4|23032022|103648,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|82|5|27042022|104437,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|82|6|26052022|108242,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|82|7|15062022|107955,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|82|8|07072022|50920,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|82|9|26072022|110094,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|82|9|26072022|110094,84|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|82|9|26072022|110094,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|82|10|25082022|101906,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|83|1|27012022|19892,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|83|2|23022022|19892,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|83|3|23032022|25352,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|83|4|27042022|25296,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|83|5|26052022|25296,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|83|6|15062022|26564,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|83|7|07072022|13190,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|83|8|26072022|23864,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|83|9|25082022|23864,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|83|10|22092022|26564,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 L100|83|11|26102022|23864,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|83|12|23112022|26564,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|83|13|06122022|11517,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|83|14|21122022|27014,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|84|1|27012022|79853,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022 L100|84|2|11022022|3201,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|3|23022022|79853,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|84|4|23032022|79909,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|84|5|11042022|5268,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|6|27042022|78836,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022 L100|84|7|13052022|2667,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|8|26052022|79062,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|84|9|13062022|1583,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|10|15062022|78949,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022 L100|84|11|07072022|38938,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|12|07072022|1067,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|13|26072022|120872,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|84|14|10082022|4090,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|15|25082022|126126,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022 L100|84|16|30092022|7228,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|84|17|26102022|112491,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|85|1|27012022|174346,11|D| L100|85|2|23022022|172531,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|85|3|23032022|169811,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|85|4|27042022|171118,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|85|5|13052022|404,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FEERIAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|85|6|26052022|172915,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|85|7|15062022|175134,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|85|8|07072022|81966,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|85|9|26072022|174362,94|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|85|9|26072022|174362,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|85|9|26072022|174362,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|85|10|25082022|175102,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|86|1|27012022|122614,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|86|2|31012022|484,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, 01/2022 L100|86|3|23022022|120055,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|86|4|23032022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|86|5|23032022|120812,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|86|6|27042022|121098,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|86|6|27042022|121098,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|86|6|27042022|121098,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|86|7|26052022|126908,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|86|8|26052022|2193,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|86|9|31052022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|86|10|15062022|126673,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|86|11|07072022|55069,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|86|12|26072022|100877,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|87|1|27012022|15600,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022 L100|87|2|23022022|15300,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|87|3|23032022|15240,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|87|4|27042022|15247,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|87|5|13052022|516,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|87|6|26052022|15424,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|87|7|13062022|1403,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|87|8|15062022|15004,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022 L100|87|9|07072022|6839,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|87|10|26072022|15410,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|87|11|25082022|16000,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|87|12|22092022|16696,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|87|13|30092022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|87|14|26102022|19703,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|87|15|23112022|21543,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L100|87|16|06122022|10409,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|87|17|21122022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , 12/2022 L100|87|18|21122022|19806,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , 12/2022 L100|88|1|27012022|21835,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|88|2|23022022|22196,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|88|3|23032022|462,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO 2022 L100|88|4|23032022|20233,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|88|5|27042022|20789,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|88|6|26052022|20879,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2022 L100|88|7|15062022|21919,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|88|8|07072022|8728,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|88|9|26072022|24032,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|88|10|25082022|21476,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|88|11|23112022|17445,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|89|1|03012022|160000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|89|1|03012022|160000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|89|1|27012022|15102,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022 L100|89|2|23022022|14802,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|89|3|09032022|872,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|89|4|23032022|17080,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|89|5|11042022|872,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|89|6|27042022|14858,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022 L100|89|7|13052022|872,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|89|8|26052022|15028,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|89|9|15062022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022 L100|89|10|07072022|6492,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|89|11|26072022|17258,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|89|12|25082022|15787,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022 L100|89|13|22092022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|89|14|23112022|11141,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L100|90|1|27012022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|90|2|11022022|1550,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|90|3|23022022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|90|4|23032022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|90|4|23032022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|90|4|23032022|30889,53|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022 L100|90|5|11042022|1033,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|90|6|27042022|30550,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022 L100|90|7|13052022|1600,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|90|8|26052022|30550,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|90|9|13062022|516,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|90|10|15062022|30550,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022 L100|90|11|07072022|15190,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|90|12|07072022|516,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|90|13|26072022|45271,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|91|1|27012022|5930,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|91|2|23022022|5930,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|91|3|23032022|5930,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|91|4|27042022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|91|5|26052022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|91|6|15062022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|91|7|07072022|2908,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|91|8|26072022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|91|9|25082022|7029,60|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|91|9|25082022|7029,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|91|9|25082022|7029,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|91|10|22092022|8740,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|91|11|26102022|8740,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|91|12|23112022|8740,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|93|1|27012022|98300,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|93|2|23022022|96065,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|93|3|23032022|94104,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIONO MES DE MARÇO 2022 L100|93|4|27042022|98286,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|93|5|26052022|99755,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|93|6|15062022|99042,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|93|7|07072022|48958,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|93|8|26072022|107233,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|93|9|25082022|104337,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|93|10|22092022|100880,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|93|11|26102022|53033,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|94|1|27012022|4393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, L100|94|2|23022022|4393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|94|3|23032022|3393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|94|4|27042022|2216,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|94|5|26072022|3390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|94|6|26102022|2121,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|94|7|23112022|2121,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|95|1|27012022|2193,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|95|2|23022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. GESTÃO TEC. E ADMINISTRATIVA FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|95|3|23022022|1207,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|95|4|23032022|2207,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|95|5|26052022|2193,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|95|6|15062022|1151,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|95|7|15062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, L100|95|8|26072022|1171,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|95|9|25082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|95|10|25082022|1175,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|95|11|22092022|2171,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|95|12|21122022|2121,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|96|1|27012022|10829,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|96|2|23022022|10924,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|96|3|23032022|10870,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|96|4|27042022|10928,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|96|5|26052022|10829,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|96|6|15062022|8541,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|96|7|26072022|8513,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|97|1|27012022|7049,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|97|2|23022022|6905,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|97|3|23032022|6851,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|97|4|27042022|6774,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|97|5|26052022|6920,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|97|6|15062022|5465,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|97|7|26072022|5283,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|97|8|25082022|5563,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|97|9|22092022|5615,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|97|10|26102022|3672,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|97|11|23112022|3672,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|97|12|21122022|3745,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|98|1|27012022|1064,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|98|2|23022022|1099,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|98|3|23032022|2207,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|98|4|27042022|2216,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|98|5|26052022|2193,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|98|6|15062022|1915,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|98|7|26072022|1902,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|98|8|25082022|1939,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|98|9|22092022|1902,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|98|10|26102022|1631,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|98|11|23112022|1631,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|98|12|21122022|619,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|100|1|26072022|299,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|102|1|26012022|749,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE DESTE MUNICIPIO. L100|102|1|26012022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE DESTE MUNICIPIO. L100|102|1|26012022|749,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE DESTE MUNICIPIO. L100|103|1|26012022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|104|1|26012022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|105|1|24012022|12869,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTIÇIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO. L100|106|1|03012022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS 04,06,11,13,18,20 E 25/01/2022 L100|107|1|03012022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA CONSUTAS E EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS , NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 E 24/01/2022 L100|107|1|03012022|420,00|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA CONSUTAS E EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS , NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 E 24/01/2022 L100|107|1|26012022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA CONSUTAS E EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS , NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 E 24/01/2022 L100|108|1|03012022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.07,14,21 E 28/01/2022 L100|109|1|24012022|4914,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|110|1|26012022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA TIPO L COM PORTAS E GAVETAS - EM MDF (1,80X2, 50X0,40M ) E 01(UM) NICHO TIPO L EM MDF (1,80X2, 50X0,40M ) DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|111|1|19012022|125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|112|1|25012022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADO NO BAIRRO DA COHAB , NESTE MUNICÍPIO. L100|113|1|25012022|402,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL - MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|114|1|27012022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|114|2|23022022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|114|3|23032022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|114|4|27042022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|114|5|26052022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|114|6|15062022|162,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|114|7|26072022|164,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|114|8|25082022|167,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|114|9|22092022|164,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|114|10|26102022|90,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|114|11|23112022|90,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|114|12|21122022|90,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|115|1|21012022|25877,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIRES 2021 AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L100|116|1|28012022|1156,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021 AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA DO FMS DESTE MUNICÍPIO. L100|117|1|10022022|27961,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. L100|117|2|22062022|73592,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. L100|118|1|10022022|10276,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. L100|118|2|21062022|72486,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. L100|119|1|03032022|504,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|119|2|17032022|229,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|120|1|03032022|2570,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|120|2|17032022|1560,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|121|1|31012022|12,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. JUROS DE MORA E MULTA POR ATRASO . L100|122|1|26012022|851,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|122|1|26012022|851,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|122|1|26012022|851,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|123|1|01022022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|124|1|31012022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|125|1|27012022|844,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|125|2|25022022|1216,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|125|3|23032022|1090,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|125|4|05052022|2485,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|125|5|07072022|1538,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|125|6|01082022|2039,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|126|1|27012022|5115,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|126|2|25022022|4436,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|126|3|23032022|4956,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|126|4|05052022|4648,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|126|5|07072022|5367,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|126|6|01082022|9413,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|126|7|23092022|5348,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|129|1|25012022|2990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|129|2|16022022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|129|3|16022022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|129|4|02052022|3380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|130|1|24012022|4818,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|2|16022022|9280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|3|22032022|3370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|4|25042022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|130|5|25042022|6160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|6|02052022|2636,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|7|20052022|12300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|8|20062022|7549,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|8|20062022|6860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|8|20062022|7549,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|9|18072022|7350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|10|25072022|5520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|11|23082022|5418,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|12|23082022|6300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|130|13|27092022|4673,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|131|1|24012022|7578,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|2|16022022|3020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|3|22032022|6800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|4|02052022|3810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|5|25052022|9030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|6|18072022|2750,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|6|18072022|5200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|6|18072022|2750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|131|7|23082022|6842,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|132|1|22082022|2552,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. NOS MESES DE 06/07/08/2022 L100|132|2|05102022|1094,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. L100|132|3|31102022|1097,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. 10/2022 L100|133|1|03022022|202,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|133|2|17022022|492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|133|3|01032022|5889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|133|4|16052022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|134|1|24022022|31494,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|134|2|24022022|29095,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|134|3|30032022|24252,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|135|1|26012022|47154,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|135|2|30032022|10005,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|1|21012022|24910,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|2|01022022|4610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|3|17022022|398,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|4|11052022|7175,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|4|15032022|7175,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|5|07042022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|6|09052022|8777,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|7|06072022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|137|8|19072022|840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|1|22022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|2|01032022|5889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|2|01032022|5889,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|3|10032022|13296,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|4|21032022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|5|01042022|840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|6|22082022|14812,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|7|25082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|8|29082022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|9|05092022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|138|10|09112022|370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|139|1|19012022|1792,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|139|2|03022022|5966,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|139|3|01042022|7175,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|139|4|16052022|464,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|139|5|01082022|197,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|140|1|28012022|38318,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|140|2|28012022|29702,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|140|3|04022022|1061,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|140|4|24022022|24106,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|140|5|24022022|29702,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|140|6|24022022|13522,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|140|7|30032022|25682,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|141|1|26012022|47154,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|1|26012022|20903,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|1|26012022|47154,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|2|28012022|31494,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|3|28012022|38583,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|4|28012022|41015,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|5|24022022|38583,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|6|24022022|42863,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|7|08032022|12958,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|141|8|30032022|14687,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|142|1|25012022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|143|1|24012022|950,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, PCV- 1271 E LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO L100|144|1|21012022|2164,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|145|1|19012022|1986,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|146|1|27012022|1574,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|147|1|02022022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|148|1|27012022|563,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|149|1|01022022|9870,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|150|1|02022022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|151|1|01122022|4396,66|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L100|151|1|31012022|4396,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L100|152|1|01122022|630,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE DE REVISAO E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2B32 OS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI 8.666/93 L100|152|1|31012022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE DE REVISAO E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2B32 OS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI 8.666/93 L100|153|1|31012022|425,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8007 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|154|1|31012022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|155|1|01022022|1739,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|156|1|25012022|22051,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|157|1|25012022|8759,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|158|1|26012022|1704,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFG-0028 E QYQ7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|159|1|04032022|41313,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE. L100|160|1|14042022|28200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE. L100|160|2|04052022|3311,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE. L100|161|1|26012022|3632,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,,PGY-0524, PDV- 3505 E PCV- 1271 ,QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|162|1|26012022|3977,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG3C58, PDC-8585,PCB-8007, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|163|1|01022022|1460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. L100|164|1|26012022|730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBREAGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV- 1271, PDU-3505, EQYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|165|1|29012022|390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO E MANUTENÇÃO NA INJEÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU- 1890 E PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|166|1|26012022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890 E PDU-3505 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|167|1|26012022|1499,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|168|1|01022022|3546,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 394 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|169|1|01022022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|170|1|03022022|982,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NO DUISTRITO DE CUCAU NESTE MUNICÍPIO. L100|171|1|08022022|615,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|172|1|04022022|1025,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|173|1|04022022|337,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|174|1|17012022|2,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 60/01 - L100|175|1|17012022|3,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 17/01 - L100|176|1|17012022|11,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 61/01 - L100|177|1|31012022|3045,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|177|2|28022022|4090,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 02/2022 L100|177|3|31032022|4390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 03/2022 L100|177|4|09052022|4455,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 04/2022 L100|177|5|24052022|40,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 04/2022 L100|177|6|14062022|3935,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|177|7|01072022|4775,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|177|8|29072022|4760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|177|8|29072022|4760,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|177|8|29072022|4620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|177|9|29072022|140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|177|10|29082022|4790,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|177|11|14102022|2520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022 L100|177|11|14102022|4160,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022 L100|177|11|14102022|4160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022 L100|177|12|14102022|1680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022 L100|177|13|16112022|4470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2022 L100|177|14|16122022|4150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES 11 DE 2022 L100|177|14|16122022|4110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES 11 DE 2022 L100|177|14|16122022|4150,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES 11 DE 2022 L100|177|15|20122022|40,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|177|15|20122022|40,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|178|1|08022022|9088,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|179|1|10022022|379,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|180|1|10022022|232,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|181|1|02022022|3094,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|182|1|28012022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|183|1|09022022|56917,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|184|1|14022022|7113,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|2|01032022|615,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|3|22032022|411,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|4|22032022|6836,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|5|31032022|611,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|6|11052022|372,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|7|17052022|6933,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|184|8|20052022|578,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, OLHO AGUA I DESTE MUNICIPIO. L100|184|9|20062022|404,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, OLHO DAGUA IDESTE MUNICIPIO. L100|184|10|21062022|6122,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|185|1|14022022|14203,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L100|186|1|31012022|149694,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA. JANEIRO/22 L100|186|2|25022022|144674,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. L100|186|3|31032022|147095,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. L100|186|4|29042022|148397,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA O INSS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. L100|186|5|31052022|146725,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. L100|186|6|30062022|149310,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. L100|186|7|29072022|193052,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. L100|186|8|31082022|166370,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA. AGOSTO/2022. L100|186|9|30092022|148002,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. L100|186|10|31102022|156678,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. L100|187|1|14012022|287,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|188|1|03022022|2079,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|189|1|14022022|1989,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E APARELHOS DE FISIOTERAPIA , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. L100|190|1|03022022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS 03,08,10,15,17,22 E24/02/2022 L100|191|1|02022022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 02,07,09,14,16 ,21 E 23/02/2022 L100|192|1|04022022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.04,11,18, E 25/02/2022 L100|193|1|21022022|50,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|194|1|21022022|783,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|194|2|22022022|783,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|194|3|25042022|783,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|194|4|29042022|783,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|195|1|21022022|1201,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|195|2|22022022|1201,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|195|3|28022022|1201,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|195|4|29042022|1201,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|196|1|11022022|137,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|197|1|04022022|2202,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|198|1|14022022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|199|1|14022022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|200|1|18022022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|201|1|21022022|1419,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE 10MM INCOLOR 1X2,10 R COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO PSOTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍOPIO. L100|202|1|21022022|331,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE FERRO, TROCA DE FERROLHOS DOBRADIÇAS E PINTURA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE L100|203|1|22022022|5150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MESA ESCRITÓRIO , TIPO L, COM GAVETAS, EM MDF, REVESTIDO EM FORMICA (1,50X1,50M E 01 (UM) MOVEL ESCRITÓRIO , COM RODIZIOS , EM MDF, REVESTIDO EM FORMICA (2,50X0,50M) DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|204|1|21022022|22361,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|205|1|21022022|3510,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|206|1|18052022|42213,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|206|2|03082022|30181,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|207|1|03082022|11443,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|208|1|18022022|4243,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYR-2B32 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. L100|209|1|02022022|141,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|210|1|24022022|9014,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|211|1|23022022|10330,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|212|1|24022022|1105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|212|1|24022022|1105,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|212|1|24022022|1105,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|213|1|24022022|707,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( TABUAS COMPENSADOS E CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|214|1|14022022|7322,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO L100|215|1|14022022|3101,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|216|1|14022022|4864,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|217|1|14022022|888,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. L100|218|1|14022022|25569,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|219|1|14022022|2772,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|220|1|24022022|1217,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. L100|221|1|24022022|4182,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|222|1|25022022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE AMARAGI DESTE MUNICIPIO. L100|223|1|25022022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|224|1|25022022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|225|1|25022022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|226|1|02032022|1690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) OXIMETRO PULSO DEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|227|1|03032022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|228|1|02032022|1685,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|229|1|02032022|3294,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 366 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|230|1|01032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|231|1|02032022|1575,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 175 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|232|1|04032022|4255,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO L100|233|1|25022022|1175,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|234|1|04032022|547,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|235|1|04032022|158,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO L100|236|1|04032022|120,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L100|237|1|04032022|179,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L100|238|1|04032022|1487,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO MAE CURUJA, DESTE MUNCIPIO. L100|239|1|28022022|8118,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|240|1|23022022|7467,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|240|1|28022022|6719,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|240|1|28022022|6719,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|241|1|07032022|1808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|242|1|04032022|385,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|243|1|04032022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|244|1|04032022|275,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|245|1|28022022|1188,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|246|1|03032022|1323,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS A BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|247|1|25022022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO SPRINTET DE PLACAS QYR-2A82, QYR2B32 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|248|1|01032022|730,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO LIMPEZA DE BICOS , ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGJ- 0028 E PCB-8047 DESTE MUNICIPIO L100|249|1|26022022|2030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,,CAMBAGEM, SUSPENSÃO, MOTOR , INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|250|1|25022022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS - PDU- 3505 E PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|251|1|25022022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS - LRF- 3081DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|252|1|25022022|4339,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM1F50,, PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|253|1|25022022|1349,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|254|1|26022022|654,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|255|1|25022022|1274,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDC-8585 E QYG3G58 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|256|1|25022022|2374,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|257|1|08032022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO PSF JARBAS BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. L100|258|1|08032022|190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|259|1|10032022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇAS ( VALVULAS, BICOS, ESPALHADORES, REGULADORES) DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|260|1|07032022|18,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|260|1|07032022|894,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|260|1|07032022|18,67|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|261|1|08032022|17250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 CADEIRAS DE RODAS E BANHO 04 MALETAS DE ALUMINIO E 03 ANDADOR DE ALUMINIO PARA DOAÇÃO A PACIENTES NECESSITADOS , DESTE MUNICÍPIO L100|262|1|03032022|1107,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|263|1|08032022|1571,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|264|1|08032022|1264,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT MALETA PARAFURADEIRA E FURADEIRA PARA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E 16 CAIXAS TERMICAS PARA DEMANDA DO PNI ( VACINAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. L100|265|1|07032022|2457,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ-7J48, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO . L100|266|1|04032022|1740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NA REGULAGEM DE 03 UNIDADES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOP 01 UNIDADE DO VEICULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|267|1|04032022|1485,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|268|1|10032022|702,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|269|1|09022022|334,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|269|1|09032022|334,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|269|1|25022022|334,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|270|1|04032022|4396,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L100|271|1|04032022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVIÃO DE 40.000KM REALIZADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 L100|272|1|15032022|48368,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|273|1|16032022|1135,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L100|274|1|11032022|3283,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|275|1|11032022|3814,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|276|1|11032022|3725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|277|1|28022022|2310,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|278|1|15032022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|279|1|17032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|280|1|17032022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO. L100|281|1|05052022|35408,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO. L100|282|1|28032022|46535,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO. L100|282|2|05052022|26202,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO. L100|283|1|15032022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS TIPO DE PLACAS QYM-150 E PDU-1890 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|284|1|15032022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|285|1|28022022|4022,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENETO DO EMPENHO NR-1136/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE , DESTINADOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA- ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ( EMENDA PSF) L100|287|1|31032022|865,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|287|2|29042022|865,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|287|3|31052022|865,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|287|4|29062022|865,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|288|1|07032022|570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA DA LAMA , DESTE MUNICIPIO. L100|289|1|15032022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L100|290|1|16032022|5250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZAS, TROCA DE SERPENTINA DA CONDENSADORA DE AR) DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO L100|291|1|16032022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DE UNIDADES DA PSF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|292|1|22032022|407,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L100|293|1|01032022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS ,01,03,08,10,15,17 e 24/03/2022 L100|294|1|02032022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,07,09,14,16,21 E 30/03/2022 L100|295|1|04032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.04,11,18 E 25/03/2022 L100|296|1|22032022|2840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS FORMULARIOS E FOLDERS PARA VIGILANCIA SANITARIA , DESTE MUNICIPIO. L100|297|1|23032022|3140,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA O REEUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|298|1|10032022|3733,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|299|1|10032022|3052,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|300|1|21032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|301|1|21032022|987,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DOAÇÕES A PESSOAS MENOS FAVORECIDAS DESTE MUNICIPIO. L100|302|1|22032022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82, PCJ- 0028 E LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|302|1|22032022|1350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82, PCJ- 0028 E LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|302|1|22032022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82, PCJ- 0028 E LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|303|1|23032022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APOIO A GESTÃO DE SAUDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L100|304|1|15032022|4965,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES HOSPITALARES , PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAÚDE ARMANDO MONTEIRO, DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|305|1|28032022|1187,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|306|1|21032022|14171,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L100|307|1|01032022|1904,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIÇSO MECANICOS REALIZADOS NA LUBRIFICAÇÃO, VALVULAS DE MOTOR, LONAS DE FREIO , PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|308|1|28032022|2816,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|309|1|11032022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, KIT SINALIZADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|310|1|29032022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|311|1|29032022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|312|1|30032022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|313|1|29032022|4994,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES , PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|314|1|07032022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA AS CIDADES DE PALMARES, RECIFE, E GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL(CIR) NA GERES 15/02 15/03, COLEGIADO INTEGRADO DA VIGILANCIA E ATENÇÃO BASICA 09/02, REUNIÃO ( LIVE) ENCONTRO DE MULHERES GESTORAS 17/03 E OFICINA DE GOVERNANÇA DO COSEMS-PE NOD IDAS 22 E 23 E 03/2022. L100|315|1|30032022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTES , DESTE MUNICÍPIO. L100|316|1|16032022|2744,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|317|1|24032022|9679,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|318|1|24032022|24811,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|319|1|29032022|2760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 CAMAS DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS QUARTOS DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|320|1|29032022|2640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS QUARTOS DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|321|1|30032022|872,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EPI,S PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE ( ENDEMIAS) PARA TRABALHO EM CAMPO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO L100|322|1|30032022|825,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|323|1|31032022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|324|1|01122022|10000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|324|1|07032022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|325|1|31032022|13402,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|326|1|16032022|722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|327|1|21032022|620,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|328|1|11032022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INJEÇÃO, E LIMPEZA DE BICO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PCB-8047 E PDC-8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|329|1|29032022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|329|1|29032022|1350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|329|1|29032022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|329|1|29032022|1350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|329|1|29032022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|330|1|25032022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO DE SUPORTE LATERAL, CONSERTO DA MACA, CONSERTO DEGRAU DA ESCALA , PARAFUSO E ARRIBITE , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO SAMU DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|331|1|01042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|332|1|01042022|610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PGJ-0028, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|333|1|01042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|334|1|30032022|9691,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|335|1|30032022|45185,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|336|1|28032022|266,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|337|1|28032022|462,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|338|1|05042022|405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|339|1|05042022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APOIO A GESTÃO DE SAUDE, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. L100|340|1|01122022|400,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO DE SUPORTE LATERAL, MACA, E DEGRAUS - DA ESCADA, PARAFUSO , REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DO SAMU DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|340|1|25032022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO DE SUPORTE LATERAL, MACA, E DEGRAUS - DA ESCADA, PARAFUSO , REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DO SAMU DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|341|1|05042022|1331,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|342|1|05042022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. L100|343|1|04042022|525,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 SUPORTES ARTICULADO PARA TV, PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|344|1|04042022|13002,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|345|1|31032022|1610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|346|1|30032022|1104,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS LANCHES DOS POFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|347|1|30032022|1558,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|348|1|05042022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|349|1|30032022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA , LIMPEZA DE BICO, MOTOR E ELETRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|350|1|29032022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGJ- 0028 DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. L100|351|1|30032022|338,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|352|1|29032022|1935,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDV- LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|353|1|29032022|2369,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MOTOR, ELETRICA EMBREAGEM, REVISÃO, ARREFECIMENTI DO MOTOR , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-1890, PCV- 1271 , QYG9G63, QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|354|1|29032022|4773,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PLACAS PDU-1890, PCV- 1271 , QYG9G63, QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|355|1|30032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOIO FINANCEIRO, EM SOLICITAÇÃO , A AJUDA TEM O CONDÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS RELACIONADAS A CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA DO PACIENTE ROBERT LUCAS, SENDO ESTE RIOFORMOSENSE, QUE TEM 15 ANOS DE IDADE, SENDO DE FAMILIA HUMILDE , NÃO TENDO ESTA, COMO ARCAR COM OS ALTOS VALOARES RELACIONADOS A CIRURGIA, CONFORME PARECER ANEXO. BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.733/2021 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. L100|356|1|05042022|1938,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|357|1|05042022|499,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA COBERTA DE FERRO 4X4 NO DREIO DA UBS NO BAIRRO SANTA EDWIRGENS ( RUA DA LAMA) DESTE MUNICIPIO. - L100|358|1|05042022|889,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|359|1|04042022|1175,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|360|1|06042022|3492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 388 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|361|1|06042022|1395,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|362|1|30032022|185230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|363|1|30032022|81428,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|364|1|30032022|32322,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|364|2|28062022|8205,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|364|3|24082022|4183,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|364|4|02102022|7078,82|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|364|4|02102022|7078,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|364|5|10102022|1768,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|365|1|30032022|11646,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|366|1|31032022|1320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|367|1|30032022|2789,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|1|18042022|4787,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|2|20042022|1579,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|3|11052022|12864,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|4|23052022|485,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|5|06062022|1139,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|6|21062022|195,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|7|20072022|1035,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. PROC. 004/2021 PREGÃO ELETRONICO 002/2021 CONTRATO 018/2022 L100|372|8|09082022|444,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|9|11082022|613,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|10|23082022|10320,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|11|04112022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|372|12|21122022|1208,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|1|18042022|1532,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|1|30032022|22341,34|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|1|30032022|22341,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|2|20042022|5912,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|3|11052022|9182,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|4|27052022|264,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|5|02062022|1176,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|6|13062022|2853,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|373|7|29072022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|374|1|08042022|4830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ADESIGAGEM DE VEÍCULOS DA GESTÃO TECNICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|375|1|01072022|6520,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|375|2|01082022|10679,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|375|3|01082022|35525,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. VEÍCULOS DO SAMU L100|375|4|01092022|7270,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|376|1|11072022|7006,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|376|2|01082022|7654,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|376|3|01092022|16542,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|376|4|03102022|17675,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|377|1|11042022|3814,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|377|1|11042022|3914,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|377|1|11042022|3814,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|378|1|11042022|4489,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. L100|379|1|01042022|73380,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL CILINDRADA 1000 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, 05 PASSAGEIROS FAB.2022 MOD.2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|379|1|01042022|73380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL CILINDRADA 1000 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, 05 PASSAGEIROS FAB.2022 MOD.2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|379|1|01042022|73980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL CILINDRADA 1000 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, 05 PASSAGEIROS FAB.2022 MOD.2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|380|1|31032022|1422,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. L100|380|2|29042022|327,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE ABRIL/2022. L100|380|3|31052022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE MAIO/2022. L100|380|4|30062022|517,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE JUNHO/2022. L100|380|5|29072022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE JULHO/2022.2. L100|380|6|31082022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|380|7|30092022|473,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. L100|381|1|31032022|80,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. L100|381|2|29042022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE ABRIL/2022. L100|381|3|30062022|53,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2022. L100|381|4|29072022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE JULHO/2022. L100|381|5|31082022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|381|6|30092022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|381|7|30112022|53,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. L100|382|1|18042022|43593,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|383|1|12042022|2194,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DOAÇÕES A PESSOAS MENOS FAVORECIDAS DESTE MUNICIPIO. L100|384|1|13042022|668,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|385|1|18042022|420,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|386|1|20042022|103,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|387|1|18042022|208,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|388|1|07042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE CAPACITAÇÃO PARA EXPANSÃO DA ESTRATEGIA DE PRE-NATAL DO PAI/PARCEIRO, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/04/2022. L100|389|1|20042022|688,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|390|1|18042022|129,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|391|1|19042022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|392|1|11042022|2037,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|393|1|08042022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ-7J48, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO . L100|394|1|29042022|1012,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|395|1|27042022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|396|1|27042022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|397|1|27042022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|398|1|25042022|660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTEÇÃO E TROCA DE PEÇAS , REALIZADOS EM 06 CADEIRAS GIRATORIAS , TIPO ESCRITORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ,MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. - L100|399|1|25042022|3900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT"S TESTES DENGUE IGG/GM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA - EPIDEMIOLOGICA ,DESTE MUNICIPIO. - L100|400|1|26042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L100|401|1|06052022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 04/2022 L100|401|2|02062022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO L100|401|3|20072022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO L100|401|4|08082022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO L100|401|5|06092022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO08/2022 L100|401|6|04102022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO L100|401|7|08112022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO L100|401|8|09122022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 11/2022 L100|402|1|27042022|3393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|402|2|26052022|3393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|402|3|15062022|3390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|402|4|26072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|402|5|25082022|3465,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|402|6|22092022|3440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|402|7|26102022|3780,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|402|8|23112022|3690,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|403|1|02052022|53828,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|404|1|02052022|3482,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|405|1|02052022|6629,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|406|1|01042022|12606,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|407|1|29042022|144,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|408|1|12042022|7287,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE TEOURA PONTA ROMBA, ABRIDOR DE GESSO E SERRA ELETRICA PARA GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE IMOBILIZAÇÃO ( RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO. L100|409|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 04,05,07,11,12,14,19,25,26 E 28/04/2022 L100|410|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 04,06,10,11,13,18,20,20,24,25 E 27/04/2022 L100|411|1|01042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.01,08,22 E 29/04/2022 L100|412|1|29042022|915,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|413|1|29042022|1372,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|414|1|01052022|13939,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|415|1|27042022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: ANNE ELIZABETE BRITO DE VASCONCELOAS E VITÓRIA REGINA PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAREM XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2022 NO HOTEL CANARIUS DE GRAVATÁ-PE. L100|416|1|27042022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 12/05/2022 , EM CURSO. L100|417|1|27042022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 12/05/2022 , EM CURSO. L100|418|1|26042022|2436,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES TERMOHIGROMETRO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENA~ÇÃO DE PNI ( USO NAS GELADEIRAS E CAIXAS TERICAS DAS SALAS DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. L100|419|1|01052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|420|1|13042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO INTEGRADO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NO DIA 13/04/2022 L100|421|1|02052022|14697,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|422|1|02052022|3703,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|423|1|18042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGIDESATRES. NO DIA 05/04 E REUNIÃO TECNICA EM VIGILANCIA DO OBITO, NO DIA 27/04/2022, L100|424|1|27042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA EM VGILANCIA DO OBITO, QUE ACONTECERA NO DIA 27/04/2022 L100|425|1|28042022|18622,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|426|1|28042022|6472,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|427|1|27042022|125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|428|1|03052022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028,QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|429|1|03052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS , PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|430|1|03052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|431|1|02052022|164,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NO BAIRRO UNICAP E DISTRITO DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L100|432|1|02052022|278,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. L100|433|1|03052022|2896,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|434|1|03052022|1710,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|435|1|02052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT DE TESTES RAPIDO DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|436|1|03052022|7450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZAS E RECARGAS DE GAS) SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE NAS UNIDADES DA PSFS DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|437|1|04052022|43,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|438|1|03052022|3384,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 376 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|439|1|04052022|572,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|440|1|04052022|338,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|441|1|25042022|276,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO 02 MOLETA PARA MANUTENÇÃO DA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|442|1|26042022|1990,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|442|1|26042022|1851,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|442|1|26042022|1990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|443|1|27042022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MACAS , LANTERNAGEM, E SERVIÇOS EM GERAL REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGJ-0028, PGY-0524 E PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|444|1|26042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|444|1|26042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|444|1|26042022|700,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|444|1|26042022|700,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|444|1|26042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|445|1|03052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM , REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|446|1|28042022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS ALTERNADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DA TFD DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO - L100|447|1|25042022|2080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|448|1|02052022|1480,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, PCB-8047 E LRF-3081 DESTE MUNICIPIO L100|449|1|06052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA, TAXAS, PLACAS DO VEICULO DE RZK-4I16 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|450|1|06052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA, TAXAS, PLACAS DO VEICULO DE RZK-4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|451|1|03052022|1554,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|03052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PARESTADOS NA INJEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|453|1|29042022|3567,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585, PCB-8007, QYR2B32 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|454|1|29042022|1067,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|455|1|29042022|2685,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR232, PDA-9239, PCB-8047, PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|456|1|29042022|3997,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG963,PCV- 1271, PDU-1890, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|457|1|03052022|1179,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 131 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|458|1|04052022|1606,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|459|1|06052022|64,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDE ASNECESSIDADES DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2022, NESTE MUNICÍPIO - L100|459|1|09052022|120,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDE ASNECESSIDADES DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2022, NESTE MUNICÍPIO - L100|459|1|09052022|120,35|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDE ASNECESSIDADES DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2022, NESTE MUNICÍPIO - L100|460|1|04052022|531,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO - L100|461|1|09052022|664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIAIÇÃO DE 02 TENDAS PLASTICAS TIPO GAZEBO 3,00X3,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|462|1|06052022|1080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS E VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA, QUE PARTICIPARAO DO XII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO NO PERIODO DE 10 A 12/05/2022 L100|463|1|02052022|6174,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|464|1|10052022|332,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|465|1|11052022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS PARALAMAS TRASEIRO LADOS DIREITO E ESQUERDO E LANTERNAGEM NA PORTA TRASEIRA DIREITO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 9239 DESTA SECRETARIA. L100|466|1|04052022|2365,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|467|1|31052022|641,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|467|2|29062022|641,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|467|3|29072022|641,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|468|1|16052022|39051,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|469|1|16052022|1038,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|470|1|16052022|1615,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|471|1|16052022|5252,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|472|1|11052022|472,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. L100|473|1|17052022|14699,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L100|474|1|13052022|2510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PSF DO BAIRRO DA COHAB E VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L100|475|1|29042022|139,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|476|1|09052022|470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYQ-7J48 DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|477|1|13052022|974,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L100|478|1|18052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA ODONTOLOGIA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. L100|479|1|18052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA ODONTOLOGIA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022. L100|480|1|02052022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT DE TESTES RAPIDO DE URINA EM TIRAS C/100 TIRAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|481|1|17052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 REGULADORES MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|482|1|19052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE BASICA DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO. L100|483|1|20052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 COLCONETES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|484|1|23052022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|484|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|484|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|485|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|485|1|23052022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|485|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|486|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|486|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|486|1|23052022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|487|1|05072022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|487|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|487|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|487|1|23052022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|488|1|23052022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|488|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|488|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|488|1|23052022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES . L100|489|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2022 NA III GERES . L100|490|1|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2022 NA III GERES . L100|491|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES . L100|492|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES . L100|493|1|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES . L100|494|1|20052022|918,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS - RZK4I16 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|495|1|20052022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|496|1|14052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. L100|497|1|16052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|498|1|16052022|5880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|499|1|16052022|2080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|500|1|17052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|501|1|17052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|502|1|23052022|3497,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATERDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA , DESTE MUNICÍPIO. L100|503|1|23052022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVO BLAKOUT , REALIZADOS EM TRES JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|504|1|26052022|1513,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|505|1|02052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 02,03,05,09,10,12,16,19,23 E 24/05/2022 L100|506|1|02052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 03,04,09,10,11,17,18,23 25 E 30/05/2022 L100|507|1|02052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.NOS DIAS 06,13,20 E 27/05/2022 L100|508|1|02052022|51,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO. L100|509|1|17052022|1790,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|510|1|27052022|10,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA UBS , LOCALIZADO NO BAIRRO OLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. L100|511|1|27052022|7504,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|512|1|27052022|18368,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|513|1|31052022|92,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|514|1|30052022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|515|1|01062022|918,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|515|2|29062022|918,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|515|3|29072022|918,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|516|1|01062022|12062,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|517|1|02052022|4182,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|518|1|01062022|12416,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|519|1|01062022|48814,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|520|1|25052022|3907,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PCB-8047 E PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|521|1|24052022|1484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DESTE MUNICIPIO. L100|522|1|30052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, RZK4J66, ,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|523|1|26052022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VAZAMENTO DE AGUA NO TETO, COLAGEM DO ESCAPAMENTO, REBITAMENTO CHAPA LATERAL, CONSERTO CORRIMÃO, CINTO DE SEGURANA, SOLDAGEM CANO DE AR M, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 TFD DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|524|1|26052022|970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLG-1784 , RETOQUES E CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PORTAS, COLOCAÇÃO DE JANELAS LATERIAS, VAZAMENTO DE AGUA , ESCAPAMENTO, CONSERTO DE BANCOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PCV-1271 SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|525|1|30052022|605,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZK4I19 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|526|1|30052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|527|1|26052022|5224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 05/2022 L100|527|2|15062022|5224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|527|3|07072022|1106,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|527|4|26072022|8229,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|527|5|25082022|8496,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|527|6|22092022|8496,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|527|7|26102022|8223,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|528|1|31052022|11758,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|529|1|03062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. L100|530|1|02062022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APPOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|531|1|03062022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|532|1|03062022|199,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|533|1|03062022|380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|534|1|01062022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|535|1|23052022|8019,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|536|1|30052022|1280,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS LRF-3081, PGJ-0028 E PDU-1890, DESTE MUNICIPIO L100|537|1|31052022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEA - ELETRONICO , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS PDA- 9239 DESTE MUNICÍPIO. L100|538|1|30052022|4580,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG-3C58, QYQ-7J48, QYG-G63 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|538|1|30052022|4580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG-3C58, QYQ-7J48, QYG-G63 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|538|1|30052022|4580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG-3C58, QYQ-7J48, QYG-G63 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|539|1|31052022|3925,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PGY-0524, PCV-1271 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|540|1|31052022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDC-8585 DESTE MUNICIPIO. L100|541|1|30052022|2070,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, RODIZIO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|542|1|28052022|1724,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|543|1|25052022|2120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|544|1|01122022|2120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|544|1|25052022|2120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|545|1|30052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. L100|546|1|28052022|4924,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, QYM150,PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|546|1|28052022|1239,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, QYM150,PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|546|1|28052022|1239,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, QYM150,PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|547|1|30052022|2416,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RODIZIO, DIAGNOSTICO COMPPUTADORIZADO, INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR1F50, PGJ-0028, PGY-0524, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|548|1|02062022|942,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|549|1|02062022|1062,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|550|1|06062022|5608,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS INFANTOJUVENIL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. L100|551|1|07062022|2151,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (EPI,S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ( ACS,S) QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO. L100|552|1|08062022|14338,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|553|1|06062022|1095,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL LEMARK DOS SERVIÇOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVAS DO FMS DESTE MUNICÍPIO. L100|554|1|06062022|1137,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|555|1|02062022|2304,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 256 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|556|1|26052022|8953,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|557|1|31052022|12099,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|558|1|31052022|22351,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|559|1|07062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 02 FECHADURA S NO PORTAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. - L100|560|1|07062022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAO DA UBS , LOCALIZADO NA - VILA UNICAP, DESTE MUNICIPIO. - L100|561|1|08062022|106,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|562|1|08062022|1540,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS VILA UNICAP, PAQUEVIRA ,BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L100|563|1|10062022|4848,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS EXERCICIO DE 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME RECIBO. L100|564|1|10062022|3800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - DE UMA BANCADA COM DIVISORIA EM MDF, MEDINDO 3,00X,50X0,60M E UM NICHO EM MDF MEDINDO 3,00X,0,40X35M PRA O SETOR DE DIGITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - L100|565|1|26052022|1491,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO ENGENHO PAQUEVIRA, DESTE MUNCIIPIO. L100|566|1|09062022|4534,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO OLHO D AGUA I , DESTE MUNCIIPIO. L100|567|1|09062022|25,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRP DO OLHO DAGUA I DESTE MUNCIIPIO. L100|568|1|21062022|865,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|568|2|20072022|2934,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|568|3|05092022|665,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|568|4|16092022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|569|1|14062022|2262,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|569|2|21072022|2408,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|569|3|22082022|2468,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|569|4|21092022|3540,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|569|5|25102022|3472,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|1|10062022|437,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|2|20072022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|3|12082022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|4|15092022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|5|18102022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|6|29112022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|570|7|19122022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - L100|571|1|30062022|4881,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|2|01082022|6845,60|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|2|01082022|6845,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|2|01082022|6845,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|3|06092022|6417,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|4|13102022|4965,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|5|18112022|5251,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|6|09122022|5233,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|7|26122022|17539,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|7|26122022|6625,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|571|7|26122022|17539,49|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|572|1|30062022|721,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF POSTO DE SAÚDE DE CUCAU , DESTE MUNICIPIO. L100|572|2|01082022|1537,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO. L100|572|3|06092022|754,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L100|572|4|13102022|706,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO. L100|572|5|18112022|936,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO. L100|573|1|14062022|1759,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|573|2|29062022|1759,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|574|1|10062022|1267,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA CONFECÇÃO DE LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. L100|575|1|10062022|1660,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTA CIDADE - L100|576|1|10062022|237,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|577|1|09062022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|578|1|09062022|1850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|579|1|14062022|2700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER!S DST PARA , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|580|1|16062022|5214,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|581|1|16062022|2811,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|582|1|16062022|11560,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|583|1|16062022|43959,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|584|1|09062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4L66 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. L100|585|1|10062022|886,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADOS NA TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|586|1|14062022|11855,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|587|1|15062022|379,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|588|1|15062022|823,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS , NESTE MUNICÍPIO. L100|589|1|17062022|2253,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE 06/2022 L100|590|1|16062022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 49 KIT,S PARA APLICAÇÃO DE DIU ESTERIL , PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO , PARA USO EM PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚD EDO MUNICÍPIO - L100|591|1|14062022|780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (FERRAGEM, SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICÍPIO. L100|592|1|21062022|253,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|593|1|21062022|825,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. L100|594|1|21062022|13639,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L100|595|1|14062022|9720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, DERMATOSCOIO , MOCHO E AUTOCLAVE PARA O REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO OLHO D AGUA E HOSPITAL DESTE MUNICPIO. L100|596|1|20062022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|597|1|20062022|1080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA , NESTE MUNICÍPIO. L100|598|1|15062022|2940,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF DO BAIRRO DA COHAB , DESTE MUNCIIPIO. L100|599|1|22062022|7240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MEDIDORES DE GLICOSE E 50 CAIXAS TIRAS GLICOSE , PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS,S) DESTE MUNICIPIO - L100|600|1|23062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO 2022 DO CONASEMS, L100|601|1|06062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 06,07,09,13,14,16,20,21,27 E 30/06/2022 L100|602|1|07062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 07,08,13,14,15,20,21,22,27 E 29/06/2022 L100|603|1|06062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.03.10.17 E 30/06/2022 L100|604|1|21062022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|605|1|21062022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|606|1|21062022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|607|1|27062022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA FECHA EM MADEIRA JATOBA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO. L100|608|1|28062022|193,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|609|1|28062022|17,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS REALIZADOS NA REVISAO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|610|1|27062022|618,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE NECESSITAM DOS DEVIDOS TRATAMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESUE MUNICÍPIO - L100|611|1|28062022|91,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|612|1|27062022|26412,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|613|1|27062022|9297,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|614|1|27062022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO. L100|615|1|27062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2B32 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|616|1|29062022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|617|1|23062022|1161,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 07 MASCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO EM PVC - OXIGENIO INFANTIL E 10 UNIDADE OXIGENIO ADULTO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ,MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|618|1|29062022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|618|2|01082022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|618|2|01082022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|618|2|01082022|73119,21|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|618|3|31082022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022 L100|618|4|30092022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022 L100|618|5|31102022|73119,21|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|618|5|31102022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|618|5|31102022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|618|6|01122022|34403,95|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|618|6|30112022|34403,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|619|1|14062022|1820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPE DOS ANOS 2018,2019,202, 20,21 E 2022 DESTE MUNICIPIO. L100|620|1|22062022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACAS , 01 ESPELHO E 01 UND REFLETOR COM LED PARA CADEIRA ODONTOLOGICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE SAÚBE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO L100|621|1|14062022|3669,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA-9239 EQYG3C58 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|622|1|14062022|1302,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV-1271 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|623|1|14062022|1664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|624|1|14062022|1883,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR-2B32 QYR2A82 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. L100|625|1|14062022|1212,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULO DE PLACAS LRF- 3081 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|626|1|14062022|6680,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS LRF 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|627|1|22062022|7219,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS LRF 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|628|1|14062022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10, E 13/06/2022 L100|629|1|14062022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|630|1|20062022|745,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. L100|631|1|20062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE FREIO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE L 200 DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|632|1|01072022|5423,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|633|1|14062022|2784,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|634|1|01072022|12941,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|635|1|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E - PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DESTE MUNICÍPIO. L100|636|1|29062022|12907,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|637|1|30062022|15837,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|638|1|30062022|50,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|639|1|30062022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|640|1|30062022|1700,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS DE PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|641|1|01122022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTES DE ALUNOS PARA O PREVUPE NOS DIAS 02/03/0/2022 L100|641|1|02072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DOS BARREIROS , PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTES DE ALUNOS PARA O PREVUPE NOS DIAS 02/03/0/2022 L100|642|1|01072022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APPOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|643|1|01072022|940,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (EPI,S) BOTAS PVC E CAPAS CHUVAS PVC FORRADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ( ACS,S) QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO. L100|644|1|29062022|256,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FRASCOS DE 200ML, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO L100|645|1|04072022|694,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|646|1|30062022|8278,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|647|1|04072022|1560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|648|1|05072022|2091,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|649|1|05072022|2073,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|650|1|05072022|1526,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DOS POSTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|651|1|05072022|140,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VILA UNICAP DESTE MUNICIPIO. L100|652|1|05072022|1063,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) DESTE MUNCIPIO. L100|653|1|05072022|620,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) DESTE MUNCIPIO. L100|654|1|05072022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|655|1|05072022|468,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS OLHO D,AGUA I E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L100|656|1|05072022|123,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, DESTE MUNCIPIO. L100|657|1|04072022|4865,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS DE RODAS P/ BANHO POP NORMAL E 05 (CINCO) ANDADOR ARTICULAVEL, EM ALUMINIO E ALTURA REGULAVEL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS E DEMAIS PACIENTES DEPEDENTES DOS EQUIPAMENTOS , PARA LOCOMOÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES, DESTE MUNICIPIO. L100|658|1|08072022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. QUINZE DIAS DE JUNHO 2022 L100|658|2|29072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|658|3|01092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.08/2022 L100|658|4|28092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|658|5|01112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.10/2022 L100|658|6|30112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.11/2022 L100|658|7|19122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.12/2022 L100|659|1|06072022|684,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE UM MOTOR BOMBAS COM TROCAS DE ROLAMENTOS DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICÍPIO. L100|660|1|01122022|99,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L100|660|1|05072022|99,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L100|661|1|08072022|150,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 02 MEIA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022 L100|661|1|08072022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 02 MEIA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022 L100|661|1|08072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 02 MEIA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022 L100|662|1|01072022|5180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|663|1|06072022|1282,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|664|1|02082022|1680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 14 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|664|2|01092022|2160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|664|3|01102022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 17 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|664|4|01112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 15 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|664|5|02122022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE16 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|664|6|23122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 10 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|667|1|08082022|1180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (ANDADOR, CADEIRAS DE RODAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|668|1|28072022|6480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (, CADEIRAS DE RODAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|669|1|20062022|1500,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (MOLETAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|669|1|20062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (MOLETAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|669|1|28062022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (MULETAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|670|1|01072022|47789,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|671|1|12072022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO. L100|672|1|30062022|11806,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|673|1|05072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|674|1|05072022|315,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|675|1|05072022|785,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS RZK-4J16, RZ4I66, QYG3C58, QYQ-7J48 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|676|1|01072022|63,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, CHALE A DESTE MUNICÍPIO. L100|677|1|06072022|18443,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|677|1|06072022|18443,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|677|1|06072022|18443,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|678|1|04072022|1460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|679|1|07072022|1611,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 179 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|680|1|07072022|252,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|681|1|12072022|258,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO , IMPRESSÃO COLORIDA, REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|682|1|06072022|4163,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. L100|682|1|06072022|4163,40|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. L100|682|1|06072022|4163,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. L100|683|1|06072022|1177,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|684|1|12072022|345,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO NA AREA DO COVID DESTE MUNICÍPIO. L100|688|1|15072022|933,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L100|689|1|18072022|471,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|690|1|18072022|3850,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|691|1|18072022|6778,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|692|1|18072022|41010,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|693|1|07072022|102,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|694|1|19072022|4617,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|694|1|19072022|4617,75|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|694|1|19072022|5689,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|695|1|19072022|11928,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE L100|696|1|22072022|1333,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|696|2|29072022|666,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|696|3|25082022|666,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|697|1|18072022|2050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|697|1|18072022|2050,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|697|1|18072022|2050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|697|1|18072022|2050,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|697|1|18072022|2050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. L100|698|1|18072022|2620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE RECEITAS CONTROLADA B E FOLFDER DENGUE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. L100|698|1|18072022|2620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE RECEITAS CONTROLADA B E FOLFDER DENGUE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. L100|698|1|18072022|2620,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE RECEITAS CONTROLADA B E FOLFDER DENGUE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. L100|699|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 21 JULHO DE 2022 - L100|699|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 21 JULHO DE 2022 - L100|700|1|25072022|192,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|701|1|25072022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|702|1|25112022|4035,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|704|1|13072022|5743,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|705|1|22072022|810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDE E SU´´ORTES DE TV, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE (UBS,) DESTE MUNICÍPIO. L100|706|1|26072022|99,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|707|1|21072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE : CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022 NA III GERES L100|708|1|21072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE : CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022 NA III GERES L100|709|1|19072022|3496,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|709|1|19072022|3496,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|709|1|19072022|3496,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|710|1|19072022|85652,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|710|1|19072022|85652,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|710|1|19072022|85652,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|711|1|19072022|5244,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|712|1|19072022|26220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022 L100|713|1|26072022|405,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|714|1|26072022|33813,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTEÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|715|1|18072022|150,00|D|A 15 DE JULHO VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO 2022 L100|716|1|20072022|8490,78|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|716|1|20072022|8490,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|716|1|20072022|8490,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|717|1|22072022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA FICHA MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIODO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL NO PROJETO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO - L100|718|1|22072022|1980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TIPO MONTANA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|719|1|22072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PCB- 8047 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|720|1|26072022|1590,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10L, PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L100|721|1|26072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO E ABULATORIO DESTE MUNICÍPIO. L100|722|1|26072022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DOS PSF,S PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - DESTE MUNICÍPIO. L100|723|1|28072022|2355,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/03/ A 31/12/2020 E 01/02 A 31/12/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|724|1|25072022|8737,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|725|1|25072022|24174,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|726|1|26072022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYQ-7J48 DOS TRAPORTES DE PESSOAL DO TFD, DESTE MUNICIPIO. - L100|726|1|26072022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYQ-7J48 DOS TRAPORTES DE PESSOAL DO TFD, DESTE MUNICIPIO. - L100|726|1|26072022|770,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYQ-7J48 DOS TRAPORTES DE PESSOAL DO TFD, DESTE MUNICIPIO. - L100|727|1|01082022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|728|1|01082022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|729|1|01082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|730|1|11072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 04,05,07,11,12,14,18,19 ,19 21 E 25/07/2022 L100|731|1|11072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,11,12,13,19,20,25,26 E 27/7/2022 L100|732|1|11072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.01,08,15,20,22 E 29/07/2022 L100|733|1|25072022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|734|1|29072022|1759,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|734|2|29072022|1759,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|735|1|03082022|683,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|735|2|25082022|683,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|735|3|30092022|683,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|735|4|30092022|683,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|736|1|28072022|703,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERDIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|737|1|28072022|739,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUN IDADE DO BAIRRO UNICAP, DESTA CIDADE. L100|738|1|03082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - L100|739|1|03082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - L100|740|1|03082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - L100|741|1|28072022|5800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS TIRAS GLICOSE ONCALPLUS C/50 UNIDADE, APRA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIADE BASICA DE SAUDE ( UBS,S) DESTE MUNICIPIO. L100|742|1|29072022|10486,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|743|1|29072022|7418,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|744|1|01082022|14808,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|745|1|29072022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|746|1|28072022|14179,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|747|1|28072022|4662,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INSUMOS LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|748|1|28072022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO ( HOSPITAL E MATERNIDADE ) MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|749|1|15072022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07,07,11,14,18,21 E 28/07/2022 L100|750|1|15072022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNCIIPIO, NOS DIAS 08,15, 22/07/2022 L100|751|1|15072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. L100|752|1|04082022|434,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) NESTE MUNICÍPIO. L100|753|1|04082022|81,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|754|1|01082022|1281,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. - L100|755|1|02082022|555,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|756|1|02082022|1229,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|757|1|02082022|435,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, RZK-4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|758|1|02082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|759|1|02082022|940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZK4I16, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|760|1|03082022|949,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|761|1|05082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.07/2022 L100|761|2|01092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.08/2022 L100|761|3|03102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|761|4|01112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.10/2022 L100|761|5|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|762|1|01082022|1785,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|763|1|08082022|2705,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L100|764|1|01082022|815,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|765|1|28072022|355,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|766|1|10082022|733,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VILA UNICAP DESTE MUNICIPIO. L100|767|1|09082022|2062,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|768|1|09082022|1339,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|769|1|26072022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBREAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCB-8047, PDA-9239,, PDU-8585, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|770|1|29072022|6651,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG-9G63,PGY-0524,PDU-1890,,PCC-8585,PDV- 3505 E PCV- 1271 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|771|1|29072022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, E PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|772|1|29072022|378,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|773|1|29072022|3878,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA- 3493, PCB- 8047, PDA-92396, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|774|1|02082022|8056,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|775|1|02082022|47273,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|776|1|02082022|2798,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|777|1|02082022|4981,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|778|1|16082022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|779|1|16082022|562,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|780|1|15082022|3270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ESCRITORIO E HOSPITALAR) PARA O REEQUIPAMENTO DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|781|1|15082022|172,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|782|1|19082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES. L100|783|1|19082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES. L100|784|1|19082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES. L100|785|1|16082022|10143,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|786|1|18082022|625,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|787|1|22082022|151,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|788|1|24082022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|789|1|15082022|470,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|790|1|19082022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|791|1|19082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|792|1|25082022|10660,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|792|2|22092022|110377,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2022 L100|792|3|26102022|112887,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|792|4|23112022|111454,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|792|5|06122022|34618,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|793|1|25082022|130487,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|793|2|22092022|130690,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO , NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|793|3|23112022|98821,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, 11/ 2022 L100|794|1|25082022|46888,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022 L100|794|2|22092022|51009,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|794|3|30092022|1777,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|794|4|26102022|53709,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|794|5|23112022|55017,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L100|795|1|25082022|8940,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022 L100|795|2|22092022|8580,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|795|3|26102022|5958,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|795|4|23112022|5958,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|796|1|08082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 01,02,04,08,09,11,15,16,18 E 22/08/2022 L100|797|1|08082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,20,22 E 24/08/2022 L100|798|1|08082022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.NOS DIAS 05.10,12,19,24 E 26/08/2022 L100|799|1|08082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,10,12,19,24/08/2022 L100|800|1|25082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 . L100|801|1|25082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 . L100|802|1|25082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 . L100|803|1|23082022|3737,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|804|1|17082022|76,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I116 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|805|1|17082022|306,90|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO DE PLACAS rzk-4i16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|806|1|16082022|47462,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|807|1|16082022|1788,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|808|1|16082022|7546,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|809|1|26082022|5,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS DA A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|810|1|26082022|2,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|811|1|23082022|4238,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02OXIMETRO DE PULSO (ADULTO) 02 OXIMETRO PEDIATRICO E D APARELHO PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO, PARA OS REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|812|1|16082022|103,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO. L100|813|1|16082022|208,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UBS VILA DA UNICAP DESTE MUNICIPIO. L100|814|1|31082022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|815|1|31082022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|816|1|31082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|817|1|23082022|6804,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|818|1|29082022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|819|1|23082022|26503,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|820|1|23082022|9115,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|821|1|25082022|1290,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|822|1|25082022|16112,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|823|1|29082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29,30 E 31/08/2022, CES/PE L100|824|1|31082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022 L100|825|1|31082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022 L100|826|1|31082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022 L100|827|1|03092022|5490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (18 SSD240GB E 01 ROTEADOR FIBRA AC) PARA READEQUAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE E MEMORIA INTERNA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|827|1|26082022|5490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (18 SSD240GB E 01 ROTEADOR FIBRA AC) PARA READEQUAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE E MEMORIA INTERNA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|827|1|26082022|5490,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (18 SSD240GB E 01 ROTEADOR FIBRA AC) PARA READEQUAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE E MEMORIA INTERNA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|828|1|30082022|13529,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|829|1|30082022|2023,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E READEGUAÇÕES ELETRICAS E DE REDE DE CABEAMENTO NAS INSTALAÇÕES DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA L100|830|1|01122022|1440,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 12 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES E CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS , NA III GERES. L100|830|1|19082022|1440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 12 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES E CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS , NA III GERES. L100|831|1|26082022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|832|1|26082022|421,89|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|833|1|06092022|5950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIÇSO MECANICOS REALIZADOS NA REVISÃO MP2 LONAS, ISOLADOR DA BARRA , SENSOR DE ROTAÇÃO E VCO, PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|834|1|06092022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISIÇÃO DE PEÇOS, E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO. L100|835|1|01112022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|836|1|03102022|10384,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|836|2|01112022|7070,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|837|1|05092022|821,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DOS LOTES E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L100|838|1|05092022|702,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|839|1|30082022|1195,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|840|1|23082022|13328,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANNUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L100|841|1|03092022|2214,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 246 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.NOS MESES DE 07/08/2022 L100|842|1|03092022|3996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 444 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022 L100|843|1|31082022|88,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|844|1|31082022|6654,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|845|1|02092022|407,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L100|846|1|02092022|495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63, PGY-0525, RZK-4J66, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|847|1|02092022|955,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 , RZK-4I16, QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|848|1|02092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|849|1|22082022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|850|1|01092022|48485,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|851|1|01092022|7188,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|852|1|01092022|2785,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|853|1|01092022|13012,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|854|1|13092022|188,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNICAP, DESTE MUNICIPIO. L100|855|1|13092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES L100|856|1|13092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES L100|857|1|13092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES L100|858|1|14092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO INTEGRADO ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/09/2022, L100|859|1|14092022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA , QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, BAHIA, NOM PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. L100|860|1|14092022|620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA , QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, BAHIA, NOM PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. L100|861|1|12092022|4327,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L100|862|1|12092022|986,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DA COHAB, DESTE MUNCIIPIO. L100|863|1|12092022|652,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POSTO DE SAY=UDE PSF DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNCIIPIO. L100|864|1|05092022|1312,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|865|1|15092022|4086,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|866|1|15092022|10786,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE 08/2022 L100|867|1|15092022|339,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA MAE CURUJA, DESTE MUNICIPIO. L100|868|1|12092022|6938,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO COMPLETO E DE DEDO PARA , ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|869|1|12092022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MACA ESTUFADA PARA EXAME CLINICO COM CABECEIRA REGULAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA NOVA INSTALAÇÃO DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO - L100|870|1|08092022|14900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTOS SISTEMA SEMI AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA ( MAX BIO 300) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICAS DEO HOSTITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|871|1|01092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01,02,05,06, E 07/09/2022 L100|871|1|01122022|300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01,02,05,06, E 07/09/2022 L100|872|1|12092022|383,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|873|1|13092022|502,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|874|1|12092022|2890,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. L100|875|1|12092022|1897,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS de PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|876|1|15092022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|877|1|08092022|373,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|878|1|01092022|35331,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|879|1|01092022|32838,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|880|1|13092022|2448,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|881|1|13092022|3479,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|882|1|01122022|419,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|882|1|13092022|419,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|883|1|13092022|419,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA ELETRICA) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|884|1|13092022|619,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA ELETRICA) , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|885|1|19092022|4451,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. MES 07/2022 L100|886|1|19092022|12111,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE MES 07/2022 L100|887|1|19092022|199,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|888|1|20092022|173,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.09/2022 L100|889|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,05,06,08,13,15,19,20,22 E 27/09/2022 L100|890|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,06,07,12,14,19,20,21,26 E 28/09/2022 L100|891|1|01092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,., NOS DIAS 02,07,09,14,16,21,23 E 28/09/2022 L100|892|1|01092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. NOS DIAS 02,07,14,16, E 23/09/2022 L100|893|1|20092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DIA 20/09/2022, PARA A CIDADE DE ESCADA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTA DE ESCPECIALIZADES NA UAPE. L100|894|1|20092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DIA 20/09/2022, PARA A CIDADE DE ESCADA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTA DE ESCPECIALIZADES NA UAPE. L100|895|1|16092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TECNICOS DO CMCE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, NA III GERES, L100|896|1|26092022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|897|1|14092022|1039,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|898|1|22092022|132580,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2022 L100|899|1|22092022|164219,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|899|2|26102022|158032,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|899|3|23112022|170114,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|899|4|06122022|79728,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|900|1|22092022|22166,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|901|1|05092022|8,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DO EMPENHO NR- 845/2022 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L100|901|1|26092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DO EMPENHO NR- 845/2022 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L100|901|1|26092022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DO EMPENHO NR- 845/2022 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. L100|902|1|08092022|15965,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - L100|902|1|08092022|15965,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - L100|902|1|26092022|15965,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - L100|902|1|26092022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - L100|902|1|26092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - L100|903|1|28092022|236,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2018, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MESES 08/09/2022 L100|904|1|01122022|1030,13|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|904|1|28092022|1030,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|905|1|28092022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|906|1|16092022|48193,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|2|30092022|50070,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|3|01122022|36430,57|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|3|17102022|36430,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|4|17102022|36430,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|5|01112022|40702,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|6|16112022|36108,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|7|01122022|35170,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|906|8|16122022|36216,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|907|1|16092022|12638,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|907|2|30092022|14670,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|907|3|17102022|10020,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|907|4|01112022|14923,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|907|5|16112022|8447,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|907|6|01122022|11415,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|907|7|16122022|12717,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|908|1|16092022|6838,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|908|2|30092022|6787,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|908|3|17102022|4062,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|908|4|01112022|5694,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|908|5|16112022|6110,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|908|6|01122022|6712,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|909|1|16092022|3304,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|909|2|30092022|2895,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|909|3|17102022|1601,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|909|4|01112022|2367,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|909|5|16112022|2107,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|909|6|01122022|2164,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|909|7|16122022|2307,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. L100|910|1|13092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE , NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE , L100|911|1|13092022|110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE CERTIFICADO E CADASTRO DE EMPRESA NO CONSELHO - L100|912|1|22092022|120,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22/09 E 06/10/2022 L100|913|1|21092022|2870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DE UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|914|1|21092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|915|1|16092022|5430,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|916|1|20092022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA , L100|917|1|21092022|1235,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|918|1|22092022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|919|1|28092022|816,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE ESTÃO EM AMU ESADO DE CONSEVAÇÃO E USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|920|1|23092022|2594,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|921|1|27092022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PROTEJA NESTE MUNICÍPIO. L100|922|1|27092022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. L100|923|1|27092022|13143,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. L100|924|1|21092022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|925|1|27092022|2556,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|926|1|23092022|13442,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (03 CABOS, 03 ELETRODOS DE MEMBROS E 03 ELETRODOS PRECOCIAIS, E 05 OXIMETROS DE PULSO PEDIATRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|927|1|28092022|5040,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 08 ROTEADORES PARA O REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|928|1|28092022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|929|1|16092022|590,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|930|1|29092022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZKI16, PCB-8007 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|931|1|16092022|435,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, , PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, RZK-4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|932|1|28092022|19076,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|933|1|21122022|3913,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|934|1|30092022|9196,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|934|2|03112022|2765,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|934|3|01122022|6670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|936|1|04102022|57,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIO POSTO DE SAÚD DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO. L100|937|1|19092022|1308,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMIELITE-MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTES, , REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|937|1|19092022|1308,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMIELITE-MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTES, , REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|937|1|19092022|1308,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMIELITE-MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTES, , REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|938|1|03102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS NOS DIAS ,03,04,05, 06, E 07/10/2022 L100|939|1|23092022|1808,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|940|1|19092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENDEMIAS SOBRE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UBV COSTAIS , TANTO AS VAZOES E TAMANHO DE GOTAS NECESSARIAS PARA A MELHOR ATUAÇÃO DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO CONTROLE, SEGURANÇA E ECONOMIA, NO DIA 26/0/09/2022 L100|941|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENDEMIAS SOBRE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UBV COSTAIS , TANTO AS VAZOES E TAMANHO DE GOTAS NECESSARIAS PARA A MELHOR ATUAÇÃO DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO CONTROLE, SEGURANÇA E ECONOMIA, NO DIA 26/0/09/2022 L100|941|1|26092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENDEMIAS SOBRE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UBV COSTAIS , TANTO AS VAZOES E TAMANHO DE GOTAS NECESSARIAS PARA A MELHOR ATUAÇÃO DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO CONTROLE, SEGURANÇA E ECONOMIA, NO DIA 26/0/09/2022 L100|942|1|27092022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|943|1|23092022|918,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|944|1|05102022|3557,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|945|1|03102022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (FERRAGEM, SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, ARQUIVOS EM AÇO E MESAS DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITALA E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|946|1|03102022|675,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ALINHAM,ENTO, ( SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, ARQUIVOS EM AÇO E MESAS DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|947|1|26092022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS , PRESTADOS NA EALIZAÇÃO DE 07 ECODOPPLECARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE NOSSAS UNIDADES DE REDEFENCIA RECIRE E PALMARES NÃO DISPONIBILIZANDO VAGAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. L100|947|1|26092022|1050,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS , PRESTADOS NA EALIZAÇÃO DE 07 ECODOPPLECARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE NOSSAS UNIDADES DE REDEFENCIA RECIRE E PALMARES NÃO DISPONIBILIZANDO VAGAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. L100|947|1|26092022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS , PRESTADOS NA EALIZAÇÃO DE 07 ECODOPPLECARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE NOSSAS UNIDADES DE REDEFENCIA RECIRE E PALMARES NÃO DISPONIBILIZANDO VAGAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. L100|948|1|06102022|17256,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|949|1|04102022|923,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E OLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. L100|950|1|04102022|170,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|951|1|26092022|35798,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|952|1|26092022|1284736,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|953|1|11102022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. L100|954|1|11102022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO L100|955|1|11102022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|956|1|04102022|41881,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L100|957|1|04102022|3323,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|958|1|06102022|12778,00|D|AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGODÃO E 20 UNIDADES LENÇOL BERÇO 100% ALGODÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|959|1|13102022|424,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|960|1|11102022|445,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UNICAP DESTE MUNICIPIO. L100|961|1|10102022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 RETROPROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS , DENTRE OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|962|1|10102022|5649,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52 UNIDADES BALANÇA DIGITAL E 51 UNIDADES FITAS METRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. L100|963|1|05102022|155,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|964|1|10102022|2330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS: RAIO X (SUBSTICUIÇÃO DE PEÇS) COMO TAMBEM AJUSTES E PARAMETROS PROCESSADORA DE RAIO-X SINGEX MULT V , COM SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE TRAÇÃO, SENSOR DE SISTEMA DE STAND BY DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. L100|965|1|08102022|1526,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DAS UBS, NESTE MUNICÍPIO. L100|966|1|08102022|418,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|967|1|30092022|4982,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPET. SETEMBRO DE 2022. - L100|968|1|30092022|173535,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPET. SETEMBRO DE 2022. - L100|969|1|14102022|4431,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|970|1|30092022|11517,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE COMPETENCIA 09/2022 L100|971|1|14102022|2154,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGENS , PARA AS FUNCIONARIAS : NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO E VITORIA REGINA PEREIRA LIMA, , REF. A PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 24/11/2022 DO CORRENTE ANO, EM SALVADOR/ BA. L100|972|1|17102022|316,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 12/2021 L100|973|1|03102022|334,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L100|974|1|18102022|154,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 07/08/ E 09/2022 L100|975|1|13102022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|976|1|13102022|2250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|977|1|17102022|491,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|978|1|07102022|53187,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|978|2|07102022|19017,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|979|1|07102022|41635,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|979|2|07102022|39315,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|980|1|13102022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANCADA COM DIVISORIA EM MDF, 01 NICHO EM MDF E 07 SUPORTE DE CHÇAI PARA CPU, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - L100|981|1|13102022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 180KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|982|1|07102022|1836,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|983|1|07102022|101896,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|983|2|07102022|24326,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|984|1|07102022|50356,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO L100|985|1|03102022|2700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|986|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS ,03,04,06,11,13,17,18,20,25 E 27/10/2022 L100|987|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 03,05,10,11,12,18,19,24,26 E 31/10/2022 L100|988|1|03102022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.05,07,12,14,19,21,26 E 28/10/2022 L100|989|1|03102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. 07,14,19,21, E 28/10/2022 L100|990|1|21102022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES L100|991|1|03102022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES L100|992|1|03102022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES L100|993|1|19102022|529,35|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS PSFS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA COHAB E ENGENHO AMARAJI, DESTE MUNICÍPIO. L100|993|1|19102022|529,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS PSFS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA COHAB E ENGENHO AMARAJI, DESTE MUNICÍPIO. L100|993|1|19102022|526,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS PSFS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA COHAB E ENGENHO AMARAJI, DESTE MUNICÍPIO. L100|994|1|10102022|20706,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO. L100|995|1|24102022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|996|1|18102022|535,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. 07/08/09/2022 L100|997|1|18102022|1125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (COLOCAÇÃO DE RODIZIOS , PISTÃO, - FIXAÇÃO DE ASSENTO, ALINAMENTO, REVISÃO GERAL SOLDA, - PINTURA ) M EM CADEIRA FIXA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|998|1|11102022|16433,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|999|1|20102022|1694,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE POSTOS DE PSF MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|1000|1|01122022|207,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1000|1|19102022|207,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1001|1|07102022|9564,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|1002|1|13102022|3812,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO.. L100|1003|1|07102022|272,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1004|1|26102022|45363,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMETO AO COVID 19 , DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1005|1|26102022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1006|1|26102022|21266,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1007|1|26102022|128006,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1008|1|07102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES , NA III GERES. NO PERIODO DE 22/09 E 06/20/10, 20/09 E 10/10/2022 L100|1009|1|07102022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES , NA III GERES. NO PERIODO DE 10/10/ E 20/09 E 20/10/2022 L100|1010|1|24102022|3516,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURA, BALCÃO DE ALUMINIO, BRANCO, PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM VIDRO, E REPOSIÇÃO DE 06 METROS DE LAMBRIL DE UMA PORTA DE ALUMINIO DE E TROCA DE FECHADURA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L100|1011|1|11102022|3975,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1012|1|11102022|4861,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1013|1|01122022|300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, 01,02,03,04 E 07/11/2022 L100|1013|1|24102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, 01,02,03,04 E 07/11/2022 L100|1014|1|26102022|25506,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, , DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|1015|1|31102022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|1016|1|31102022|199,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. - L100|1017|1|07112022|380,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1017|1|31102022|380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1018|1|21102022|2534,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1019|1|25102022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DIVERSOS FORMULARIOS ( URGENCIA E EMERGENCIA) DO HOSPÍTAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO. L100|1020|1|25102022|2150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO CONTROLE DE VACINAÇÃO E CARTÃO REGISTRO DE VACINA NESTE MUNICÍPIO. L100|1021|1|25102022|6800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S ) DESTE MUNICÍPIO. L100|1022|1|25102022|2700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS COORDENAÇÃO DE DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S) PROTEJA NESTE MUNICÍPIO. L100|1023|1|21102022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE ,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE ( SAMU) DESTE MUNICIPIO. L100|1024|1|21102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF- 3081, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1025|1|21102022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E QYQ7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1026|1|14102022|7100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02 ASPIRADORES CIRURGICO HR - 6005-C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L100|1026|1|31102022|141,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02 ASPIRADORES CIRURGICO HR - 6005-C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L100|1026|1|31102022|141,40|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02 ASPIRADORES CIRURGICO HR - 6005-C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - L100|1027|1|01112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05/11/2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. L100|1028|1|17102022|110400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 80 (OITENTA) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APREFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO . L100|1029|1|17102022|27600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APREFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO . L100|1030|1|20102022|33105,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1031|1|17102022|141,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|1031|1|17102022|141,40|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|1031|1|31102022|141,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|1032|1|27102022|2460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. L100|1033|1|25102022|4099,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1034|1|19102022|1701,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1035|1|03112022|14184,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1035|1|21102022|14194,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1035|1|21102022|14194,69|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1036|1|27102022|2133,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP SANSUNG DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE PSF DESTE MUNICIPIO. L100|1037|1|21102022|1200,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER SANSUNG (HOSPITAL RAIO X) DESTE MUNICIPIO. L100|1038|1|11112022|5990,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES LENÇOL LISO SOLTEIRO 100% ALGODÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|1038|1|29102022|5990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES LENÇOL LISO SOLTEIRO 100% ALGODÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|1039|1|31102022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|1040|1|21102022|2922,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 TAPETES PERSONALIZADOS CAPACHO 2,00X1,20M , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|1041|1|03112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE D0S PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSCCIONALIDADE DO CUIDADO NO ENFRENTAMENTO AS DIVERSAS SITUAÇÕES DE VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/11/2022 L100|1042|1|01112022|812,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM , LUBRIFICAÇÃO, E REGULAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) BICICLETAS PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ( ACS,S ) DESTE MUNICÍPIO. L100|1043|1|21102022|3903,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1044|1|21102022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|1045|1|01112022|20024,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO. L100|1046|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L100|1046|1|28102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L100|1047|1|07112022|696,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1048|1|04112022|14257,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|1049|1|04112022|728,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1050|1|28102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO MDE 01 PAR DE PLACAS PDF-0D04 DESTE MUNICIPIO. L100|1051|1|04112022|648,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 72 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1052|1|04112022|2205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 245 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1053|1|07112022|1125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PDA- 9239, PDC- 8585, RZK-4I16, RZK4J66, QYQ7-J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1054|1|07112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1055|1|07112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|1056|1|04112022|7031,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. L100|1057|1|04112022|8788,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|1058|1|04112022|6460,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|1059|1|28102022|22440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1060|1|11112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERIODO DE 15 A 24/11/2022 L100|1061|1|11112022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERIODO DE 15 A 24/11/2022 L100|1062|1|04112022|8321,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1063|1|01112022|429,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|1063|2|30112022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L100|1063|3|30122022|605,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2022. L100|1064|1|01112022|11601,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1065|1|01112022|1265,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1066|1|09112022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 71 COPIAS E ORIGINAL DE CHAVES DE TIPIO ( PADRÃO, TETRA E GORJE), PARA OS DIVERSOS SETORES/UNIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1067|1|10112022|257,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1068|1|10112022|1488,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 186KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1069|1|08112022|6898,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SETOTRES ADMINISTRATIVOS . DESTE MUNICÍPIO. L100|1070|1|08112022|4351,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|1071|1|08112022|3628,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO. L100|1072|1|03112022|20788,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L100|1073|1|03112022|1236,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|1074|1|07112022|497,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITE ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. L100|1075|1|17112022|296,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 11/2022 L100|1076|1|01112022|5990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1077|1|04112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE ESCADA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADE. L100|1078|1|10112022|519,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS DE , PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1079|1|17112022|3564,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524 E QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1080|1|03112022|1366,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1081|1|10112022|53466,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1082|1|09112022|35196,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO L100|1083|1|09112022|17507,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L100|1084|1|09112022|80320,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1085|1|10112022|25104,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1086|1|03112022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1087|1|09112022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|1088|1|08112022|18392,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM-1F50,PDU-1890,PGY-0524,E PCV- 1271 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1089|1|11112022|610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1090|1|10112022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS ,SUSPENSÃO , E ALINHAMENTO , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYG-3G58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1091|1|10112022|939,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1092|1|10112022|8590,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, , CAMBAGEM, - SUSPENSÃO , RETIFICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYM-150, PDU-1890,PCV- 1271, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1093|1|22112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS , PARA A CIDADE DE ESCADA-PE, NO DAIA 08/11/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADE, NA UAPE L100|1094|1|21112022|4648,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.10/2022 L100|1095|1|21112022|10947,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE 10/2022 L100|1096|1|18112022|234,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1097|1|07112022|4,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1016/2022 L100|1098|1|18112022|17,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR 1015/2022 L100|1099|1|21112022|362000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. L100|1100|1|10112022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1101|1|10112022|68,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. L100|1102|1|18112022|5131,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS LABORATORIAIS (INSUMOS) , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. L100|1103|1|28112022|14475,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - L100|1103|1|28112022|14475,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - L100|1103|1|28112022|14475,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - L100|1104|1|25112022|279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1105|1|17112022|709,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCUO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1106|1|10112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,03,07,08,10,15,17,21 E 24/11/2022 L100|1107|1|10112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 01,02,07,08,09 - ,14,22,23, 28 E30/11/2022 L100|1108|1|10112022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,04,09,11,16,18,23 E 25/11/2022 L100|1109|1|10112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,04,09,18 E 25/11/2022 L100|1110|1|18112022|2602,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOLAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1111|1|10112022|4490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL E 01 FOGÃO DE 03 BOCAS SEM FORNO , PARA O REEQUIPAMENTO DA COZINHA DO HOSPITALA E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1112|1|10112022|1840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GELAGUA , TIPO COLUNA , PARA O REEQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. L100|1113|1|10112022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU-3505, DESTE MUNICIPIO. L100|1114|1|16112022|153,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1115|1|23112022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PRESTADOS NO TRANSPORTES DO VEÍCULO DE PLACAS LRF-3081, DESTE MUNICIPIO, PARA OFICINAS NA CIDADE DE ESCADA. L100|1116|1|28112022|2205,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTOS SAÚDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. L100|1117|1|28112022|794,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 , HP LASER MPF 135W DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1118|1|01122022|4311,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1118|1|01122022|4311,31|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1118|1|30112022|4311,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1119|1|16112022|1122,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1120|1|23112022|12609,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO ,11/ 2022 L100|1121|1|23112022|29312,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MEDICO/ODONTOLOGICO, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L100|1122|1|23112022|136203,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , 11/2022 L100|1123|1|23112022|28962,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|1124|1|23112022|5714,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,11/2022 L100|1125|1|23112022|3773,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO 11/2022 L100|1126|1|23112022|103111,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|1127|1|23112022|8496,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 11/ 2022 L100|1128|1|17112022|4854,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1129|1|22112022|910,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1130|1|17112022|8400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1131|1|25112022|3120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. L100|1132|1|25112022|3920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1133|1|25112022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. L100|1134|1|18112022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA- 8239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1135|1|21112022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO FREEZER E PINTURA, DOS PARA-CHOQUES, PINTURA DAS RODAS, POLIMENTO E REVITALIZAÇÃO DOS FAOIS E REGULAGEM DAS PORTAS, DO VEÍCULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1136|1|29112022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1137|1|29112022|854,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1138|1|21112022|1500,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1138|1|25112022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1138|1|25112022|1206,91|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1139|1|25112022|8001,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1140|1|25112022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOLDERS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S DESTE MUNICIPIO. L100|1141|1|25112022|2840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS FORMULARIOS DE VACINAS E CAARTÃO REGISTRO DE VACINA, PARA COORDENAÇÃO DO PNI DESTE MUNICIPIO. L100|1142|1|25112022|3416,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. L100|1143|1|01122022|1810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 181KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1144|1|30112022|13244,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1145|1|28112022|1770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - L100|1146|1|02122022|14892,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. L100|1147|1|01122022|2415,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1148|1|01122022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|1149|1|21112022|2105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL POLIOMIELITE - MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTE E DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1150|1|01122022|447,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE. L100|1151|1|28112022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1152|1|30112022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO, , REVISÃO, , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58, PDC- 8585,PDA-9239, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1153|1|30112022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, SUSPENSÃO, , REVISÃO FREIOS ,REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, QYM1F50, PDU 1890, PGJ-0028, PGY-0524, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1154|1|30112022|620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E DIAGNOSTICO CCOMPUTADORIZADO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. L100|1155|1|06122022|85,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO. L100|1156|1|06122022|371,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO POSTO DE SAÚD LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1157|1|30112022|3748,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYR-2B32 E QYR-2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. L100|1158|1|30112022|5161,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585, PDA-9239, QYG-3C58, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1159|1|30112022|7009,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, PDU-3505,QYM1F50,PGJ-0028,PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1160|1|25112022|16370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1161|1|05122022|2500,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1161|1|05122022|1950,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1161|1|05122022|2500,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1161|1|05122022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1161|1|05122022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1161|1|05122022|1950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1161|1|05122022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|1162|1|25112022|4728,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1163|1|05122022|4120,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (PINÇA, PORTA AGULGA E TESOURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CME- CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DO MUNICÍPIO L100|1164|1|30112022|360,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1165|1|30112022|999,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA RUA DA LAMA E OLHO D AGUA1 DESTE MUNICÍPIO L100|1166|1|01122022|9050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA- 9239, E QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1167|1|07122022|2980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1168|1|01122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (cinco) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06, E 07/2022 L100|1169|1|25112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PFD-9911 DESTE MUNICIPIO. L100|1170|1|29112022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|1171|1|06122022|11161,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1172|1|06122022|17221,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|1173|1|06122022|14301,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DO SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS , DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|1174|1|06122022|93641,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|1175|1|06122022|35818,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|1176|1|06122022|11445,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO/2022 L100|1177|1|03122022|7704,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|1178|1|06122022|5169,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE2022 L100|1179|1|06122022|4448,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1180|1|08122022|184,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO. L100|1181|1|09122022|421,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1182|1|07122022|618,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1183|1|07122022|681,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UBS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - L100|1184|1|02122022|968,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE CACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. L100|1185|1|06122022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO. L100|1186|1|06122022|620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1187|1|28112022|570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PDA- 9239, PDC-- 8585 , RZK4I16, RZK4J66, QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1188|1|30112022|161275,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. L100|1189|1|13122022|649,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO L100|1190|1|13122022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1191|1|13122022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. L100|1192|1|07122022|2249,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃOP DE 5 VENTILADORES DE COLUNAS PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE - L100|1193|1|28112022|3055,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1194|1|28112022|624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE FMS COMPET. OUTUBRO/2022. L100|1195|1|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACAS PCM-5921, PARA A CIDADE DE ESCADA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, L100|1196|1|13122022|3850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES REGULADORE DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1197|1|13122022|1074,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1198|1|06122022|9146,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1199|1|06122022|60721,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1200|1|06122022|50589,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1201|1|06122022|1271,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1202|1|06122022|2435,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 297 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1203|1|01122022|411,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E OGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.12/2022 - L100|1204|1|12122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1205|1|12122022|3153,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1206|1|07122022|11657,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1207|1|07122022|3039,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1208|1|13122022|6389,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L100|1208|1|13122022|6389,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L100|1208|1|13122022|6389,22|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L100|1209|1|13122022|37095,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|1210|1|13122022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|1211|1|09122022|706,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1212|1|16122022|240,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.12/2022 L100|1213|1|16122022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 11/2022 L100|1214|1|12122022|445,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO L100|1215|1|12122022|351,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1216|1|13122022|2548,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS: RAIO X VMI (SUBSTICUIÇÃO DE PEÇAS) COMO TAMBEM AJUSTES E PARAMETROSECALIBRAÇÃO RAIO-X APOLO DO SETOR DE RADIOLOGIUA DESTE MUNICÍPIO. L100|1217|1|19122022|7055,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1218|1|19122022|12072,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,011/2022 L100|1219|1|05122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,08,12,13,15,19,20,22 E 27/12/2022 L100|1220|1|05122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,07,12,13,14,19,20,21 E26/12/2022 L100|1221|1|02122022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,07,09,14,16,21,28 E 30/12/2022 L100|1222|1|01122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,09,16,23, E 30/12/2022 L100|1223|1|06122022|412,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS RZK4I16, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1224|1|06122022|216,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I116 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1225|1|14122022|14001,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO. L100|1226|1|14122022|24134,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE ,MUNICIPIO. L100|1227|1|20122022|1254,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1228|1|14122022|11000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (CADEIRAS) MODELO D-700, TAIS COMO PINTURA GERAL, EM PU, ESTOFADO DAS CADEIRAS E MOCHOS, COM PROTEÇÃO PLASTICO, RECUPERAÇÃO DA BASE METALICA DA UNIDADE AUXILIAR , INSTALÇAI DAS MANH=GUEIRAS EDC, L100|1229|1|16122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINO APARELHADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PREDI DO HOSPITAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO L100|1230|1|15122022|1274,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE ESTÃO EM AMU ESADO DE CONSEVAÇÃO E USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|1231|1|16122022|1111,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1232|1|01122022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1233|1|19122022|152545,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA. L100|1234|1|21122022|5897,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1235|1|21122022|4550,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1236|1|20122022|11638,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. PRODUÇÃO DE BOLSAS L100|1237|1|21122022|102089,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1238|1|21122022|9340,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1239|1|21122022|23127,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1240|1|23122022|1036,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.11/ E 12/2022 L100|1241|1|22122022|103,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.11/12/2022 L100|1242|1|12122022|2066,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|1243|1|15122022|756,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1244|1|14122022|6021,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1245|1|19122022|1834,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. L100|1246|1|19122022|1065,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO AMBULATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|1247|1|16122022|1514,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 AMBU ADULTO E 02 INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|1248|1|19122022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1249|1|20122022|2130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 213KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|1250|1|20122022|101781,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1251|1|20122022|18962,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L100|1252|1|20122022|6500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|1253|1|16122022|2637,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1254|1|14122022|2037,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1255|1|21122022|9696,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1256|1|21122022|139825,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , 12/2022 L100|1257|1|01122022|166719,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1258|1|21122022|65216,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|1259|1|21122022|110779,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1260|1|21122022|128597,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|1261|1|21122022|54481,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , 12/2022 L100|1262|1|16122022|5704,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. L100|1263|1|22122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE TODA A AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL ( 58728829M2) DESTE MUNICÍPIO. L100|1264|1|23122022|3976,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (UTENSILIOS ) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE , PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. L100|1265|1|20122022|53893,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|1266|1|21122022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. L100|1267|1|20122022|51085,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1268|1|19122022|183,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1269|1|21122022|6599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO. L100|1270|1|21122022|11540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. L100|1271|1|20122022|26955,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO L100|1272|1|22122022|840,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL , NESTE MUNICÍPIO. - L100|1273|1|21122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1274|1|27122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS QFK-2B13, PARA A CIDADE DE ESCADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES E ONSULTAS DE ESPECIALIDADES NA UAPE, . L100|1274|1|27122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS QFK-2B13, PARA A CIDADE DE ESCADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES E ONSULTAS DE ESPECIALIDADES NA UAPE, . L100|1274|1|27122022|600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS QFK-2B13, PARA A CIDADE DE ESCADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES E ONSULTAS DE ESPECIALIDADES NA UAPE, . L100|1275|1|15122022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L100|1276|1|01122022|186,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESE 11/12/2022 L100|1277|1|21122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1278|1|23122022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA LUZ DE SETA E FREIOS DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DESTE MUNICÍPIO. L100|1279|1|28122022|12569,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|1279|1|28122022|12569,28|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|1279|1|28122022|12569,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|1280|1|29122022|36392,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - UBS DESTE ,MUNICIPIO. L100|1281|1|22122022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DO RADIADR , LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE ADITIVO D ARREFECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO L100|1282|1|22122022|5958,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1283|1|26122022|85,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDV- PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1284|1|26122022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA-9239,PDC-8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1285|1|26122022|1120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS DE FREIOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, SUSPENSÃO - REVISÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV- 1271 , QYM1F50, PDU-1890, QYG9G63 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1286|1|27122022|902,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. L100|1287|1|26122022|5277,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO. L100|1288|1|26122022|17615,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|1289|1|27122022|680,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1289|1|27122022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1290|1|26122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA TROCA DE TERMINAL, CALÇO D MOTOR, FREIOS ,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,CAMBAGEM REALIZADOS NS VEÍCULOS DE PLACAS AMBAGEM, QYM1F50, PDU-3505, QYG9G63, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1290|1|26122022|2000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA TROCA DE TERMINAL, CALÇO D MOTOR, FREIOS ,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,CAMBAGEM REALIZADOS NS VEÍCULOS DE PLACAS AMBAGEM, QYM1F50, PDU-3505, QYG9G63, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1291|1|23122022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1291|1|23122022|1920,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1292|1|26122022|5539,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524,PCV- 1271 , QYG9G63,PDU-1890,QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1292|1|26122022|5539,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524,PCV- 1271 , QYG9G63,PDU-1890,QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1293|1|26122022|1450,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO D FREIO, DE MAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REGULAGEM DE PORTAS REVITALIZAÇÃO ., SUPORTE ASSENT TRASEIRO E PINTURAS REALIZADOS N VEÍCUL DE PLA CAS PCU- 1271, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1293|1|26122022|1450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO D FREIO, DE MAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REGULAGEM DE PORTAS REVITALIZAÇÃO ., SUPORTE ASSENT TRASEIRO E PINTURAS REALIZADOS N VEÍCUL DE PLA CAS PCU- 1271, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1294|1|26122022|773,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDC-8585 E DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1294|1|26122022|773,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDC-8585 E DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1295|1|14122022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1295|1|14122022|1600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. L100|1296|1|26122022|400,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1296|1|26122022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1297|1|29122022|1091,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. L100|1298|1|01122022|68807,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1299|1|01122022|25,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS/MULTAS DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1300|1|29122022|163201,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. L100|1301|1|26122022|12198,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. - L100|1302|1|26122022|372996,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. L100|1|1|05012022|297,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|2|1|03012022|609,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|3|1|12012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L100|3|1|12012022|200,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L100|3|1|12012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L100|4|1|12012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L100|5|1|12012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021 L100|6|1|12012022|1358,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|7|1|06012022|304,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|8|1|06012022|224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|9|1|06012022|96,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|10|1|03012022|18,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|11|1|31012022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 01/ 2022. L100|11|2|30052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO 05/2022 L100|11|3|01072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, . AOS MESES DE 02/03,04 E 06/2022 L100|11|4|28072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2022 L100|11|5|30082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 08/2022 L100|11|6|27092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 09/2022 L100|11|7|26102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 10/2022 L100|11|8|29112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|11|9|27122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|12|1|31012022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE 01/2022 L100|12|2|28022022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|12|3|31032022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, , NO MES DE MARÇO 2022 L100|12|4|29042022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE ABRIL 2022 L100|12|5|31052022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE MAIO 2022 L100|12|6|01122022|1609,77|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, 06/2022 L100|12|6|30062022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, 06/2022 L100|12|7|29072022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE JULHO 2022 L100|12|8|25082022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|12|9|30092022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, MES 09/2022 L100|12|10|28102022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|12|11|30112022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, 11/2022 L100|12|12|12122022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, N 12/2022 L100|13|1|31012022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO 01/022 L100|13|2|28022022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|13|2|28022022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|13|2|28022022|643,91|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|13|3|31032022|1602,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE MARÇO 2022 L100|13|4|29042022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|13|5|31052022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|13|6|30062022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. 06/2022 L100|13|7|29072022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|13|8|25082022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|13|9|30092022|1602,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022 L100|13|10|28102022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|13|11|30112022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. 11/2022 L100|13|12|12122022|1599,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. 12/12/2022 L100|14|1|31012022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 01/2022 L100|14|2|28022022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|14|3|16032022|1067,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO 16/03/2022 L100|15|1|03012022|102,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..2021 L100|16|1|25012022|4061,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|2|01022022|12743,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|3|04032022|1449,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|4|11042022|2115,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|5|03052022|2411,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|6|03062022|5917,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|7|05072022|846,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|8|08082022|6345,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|9|09092022|4864,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|10|05102022|3807,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|11|04112022|5706,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|16|12|06122022|5076,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|17|1|17012022|1136,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|2|01022022|1997,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|3|16022022|680,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|4|25022022|1422,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|5|15032022|795,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|6|30032022|1546,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|7|18042022|1170,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|7|18042022|2240,63|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|7|18042022|2240,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|8|02052022|1141,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|9|16052022|1296,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|10|01062022|1592,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|11|16062022|1902,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|12|01072022|1772,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|13|18072022|1529,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|14|02082022|1614,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|15|16082022|1510,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|16|01092022|1196,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|17|17|16122022|966,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|18|1|17012022|2195,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|2|01022022|2627,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|3|16022022|2717,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|4|25022022|1422,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|4|25022022|2293,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|4|25022022|1422,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|5|15032022|2655,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|6|30032022|2570,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|7|18042022|2456,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|8|02052022|2404,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|9|16052022|2855,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|10|01062022|3367,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|11|16062022|2877,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|12|01072022|3074,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|13|18072022|2850,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|14|02082022|2235,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|15|16082022|1031,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|18|16|01092022|2963,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|19|1|17012022|849,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|2|01022022|2506,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|2|01022022|1323,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|2|01022022|1323,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|3|16022022|1235,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|4|25022022|885,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|5|15032022|3316,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|6|30032022|925,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|7|18042022|2240,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|7|18042022|1170,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|7|18042022|1170,63|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|8|02052022|1092,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|9|16052022|2224,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|10|01062022|2235,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|11|16062022|4172,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|12|01072022|1550,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|13|18072022|2430,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|14|02082022|3290,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|19|15|16082022|1214,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|20|1|17012022|1977,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|2|01022022|1323,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|2|01022022|2506,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|2|01022022|1323,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|2|01022022|2506,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|2|01022022|1323,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|3|16022022|2682,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|4|25022022|2774,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|5|15032022|2003,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|6|30032022|3199,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|7|18042022|1990,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|8|02052022|2670,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|9|16062022|1827,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|20|10|18072022|1051,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|21|1|28012022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L100|21|2|04022022|9436,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L100|21|3|13032022|2127,75|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L100|21|4|31052022|3346,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L100|21|5|05092022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L100|22|1|03012022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|23|1|03012022|39,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|24|1|13012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L100|25|1|13012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L100|26|1|17012022|3911,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERIODO DE 2018 E 2019 E 2020 L100|26|1|18012022|3911,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERIODO DE 2018 E 2019 E 2020 L100|26|1|18012022|3911,02|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERIODO DE 2018 E 2019 E 2020 L100|27|1|19012022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCUICIOS ANTERIORES - 2021 , AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|28|1|03012022|652,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIOS 2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES; L100|29|1|27012022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO 2022 L100|29|2|23022022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|29|3|23032022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|29|3|23032022|14209,88|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|29|3|23032022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|29|4|27042022|15504,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|29|4|27042022|15504,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|29|4|27042022|15504,61|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|29|5|13052022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|29|6|26052022|14212,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. , NO MES DE MAIO 2022 L100|29|7|15062022|15496,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|29|8|07072022|7143,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|29|9|10082022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|1|27012022|27858,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO 2022 L100|30|2|11022022|2333,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAIS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|3|23022022|28078,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|30|4|09032022|1263,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|5|23032022|28278,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|30|6|11042022|1487,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|7|27042022|28078,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|30|8|13052022|2079,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|9|26052022|27965,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. , NO MES DE MAIO 2022 L100|30|10|13062022|779,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|11|15062022|28191,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|30|12|07072022|13740,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|13|07072022|1540,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|14|26072022|28755,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|30|15|10082022|779,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS PESSOLA CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|16|25082022|29294,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|30|17|22092022|28247,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|30|18|30092022|1162,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|30|19|26102022|28247,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|30|20|23112022|28247,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|30|21|21122022|13591,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12/2022 L100|31|1|27012022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022 L100|31|2|23022022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|31|3|23032022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|31|4|27042022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|31|5|27042022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|31|6|26052022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|31|7|15062022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|31|8|07072022|7575,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|31|9|26072022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|31|10|25082022|17478,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|31|11|22092022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|31|12|30092022|404,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|32|1|27012022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|32|2|23022022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|32|3|23032022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|32|4|27042022|8540,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|32|4|27042022|8540,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|32|4|27042022|8540,47|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|32|5|26052022|8540,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|32|6|15062022|6958,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|33|1|27012022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022 L100|33|2|23022022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|33|3|23032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|33|4|27042022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|33|5|01122022|12232,94|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|33|5|27042022|12232,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|33|6|26052022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|33|7|15062022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|34|1|27012022|12345,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|34|2|23022022|12345,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|34|3|23032022|12345,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|34|4|27042022|12232,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|34|4|27042022|12232,94|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|34|4|27042022|12232,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|34|5|26052022|12232,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|34|6|15062022|8496,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|35|1|27012022|11246,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|35|2|23022022|11246,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|35|3|23032022|11446,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|35|4|27042022|11020,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|35|5|26052022|11869,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022 L100|35|6|15062022|11869,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|35|7|07072022|5595,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|35|8|26072022|1268,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|35|9|26072022|11925,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|35|10|25082022|2510,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|36|1|27012022|7272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022 L100|36|2|23022022|7454,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|36|3|23032022|7272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022 L100|36|4|27042022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022 L100|36|5|26052022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|36|6|15062022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|36|7|07072022|3181,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|36|8|26072022|4821,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|37|1|24012022|508,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|2|02022022|508,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|37|3|28022022|509,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|38|1|24012022|577,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|38|2|03022022|577,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|38|3|28022022|577,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|39|1|24012022|793,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|39|2|02022022|793,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|39|3|28022022|793,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|40|1|24012022|293,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QYH2D13 E PGS-3105 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. L100|41|1|24012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304 DESTE MUNICIPIO. L100|42|1|24012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|43|1|24012022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 01/2022 L100|43|2|22022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 02/2022 L100|43|3|23032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 03/2022 L100|43|4|20042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 04/2022 L100|43|5|27052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|43|6|30062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 06/2022 L100|43|7|02082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|43|8|25082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|43|9|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 09/2022 L100|43|10|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|43|11|30112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|43|12|27122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|44|1|24012022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 01/2022 L100|44|2|22022022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 02/2022 L100|44|3|23032022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 03/2022 L100|44|4|20042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 04/2022 L100|44|5|27052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|44|6|30062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 06/2022 L100|44|7|02082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|44|8|25082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|44|9|06102022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 09/2022 L100|44|10|26102022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|44|11|30112022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|44|12|27122022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|45|1|31012022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|45|2|25022022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|45|3|30032022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|45|4|02052022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|45|5|30052022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|45|6|29062022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|45|7|01082022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 L100|45|8|31082022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|45|9|30092022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022 L100|45|10|31102022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|45|11|30112022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|46|1|21012022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|47|1|25012022|409,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|48|1|24012022|4392,66|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|49|1|25012022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A O BENEFICIOS EVENTUAIS A MARIA JOSE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOSIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|50|1|25012022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A O BENEFICIOS EVENTUAIS A AMARO - JOSE DO NASCIMENTO,EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOSIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|51|1|27012022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|52|1|27012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|53|1|27012022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|54|1|27012022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|55|1|25012022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|56|1|25012022|1036,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DO DISTRITO DE CUCAU , DESTE MUNICÍPIO L100|57|1|01022022|55965,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. L100|57|2|14122022|15957,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. L100|58|1|28012022|132,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|59|1|21012022|2030,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021 CORRESP. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|62|1|14102022|9167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL -SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS. PARA ESTA SECRETARIA.COMPETENCIAS : 03/04/05/06/07/08/ E 09/2022 L100|62|2|01122022|1481,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL -SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS. PARA ESTA SECRETARIA. L100|62|2|07112022|1481,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL -SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS. PARA ESTA SECRETARIA. L100|64|1|02032022|440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L100|64|2|23052022|2780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NESTE MUNICIPIO - L100|64|3|20062022|598,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L100|64|4|27072022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L100|64|5|13092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. L100|65|1|28012022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|65|1|28012022|1760,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. L100|66|1|01022022|7175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|67|1|04012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 L100|68|1|04012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 L100|69|1|31012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 L100|70|1|27012022|2277,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO , CAMBAGEM, REVISÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGS- 3105 PDF- 0304 DESTA SECRETARIA. L100|71|1|27012022|996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|72|1|03022022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|73|1|03022022|725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|74|1|01022022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|75|1|01022022|162,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|76|1|01022022|36,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|77|1|10022022|92,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIALBASICA -CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|78|1|10022022|80,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|79|1|31012022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. L100|79|2|28022022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|79|3|31032022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MARÇO 2022 L100|79|4|29042022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|79|5|31052022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|79|6|01122022|643,91|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, 06/2022 L100|79|6|30062022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, 06/2022 L100|79|7|29072022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|79|8|25082022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|79|9|30092022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES 09/2022 L100|79|10|28102022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|79|11|30112022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, 11/2022 L100|79|12|10122022|643,91|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|79|12|10122022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, 12/2022 L100|80|1|09022022|25623,58|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|80|1|09022022|25623,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|80|1|09022022|25623,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|81|1|14022022|330,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|82|1|14022022|204,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|83|1|14022022|1126,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|84|1|14022022|235,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L100|85|1|14022022|41,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|86|1|31012022|19240,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA. JANEIRO/22 L100|86|2|25022022|19240,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. L100|86|3|31032022|19288,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. L100|86|4|29042022|16998,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA O INSS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. L100|86|5|31052022|17319,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. L100|86|6|30062022|17347,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. L100|86|7|29072022|16999,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. L100|86|8|31082022|21024,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. L100|86|9|30092022|18411,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. L100|86|10|31102022|19295,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. L100|86|11|30112022|19125,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. L100|86|12|19122022|19992,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. L100|86|13|29122022|19404,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. L100|87|1|11022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO COEGEMAS QUE TRATARAM DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA . L100|88|1|11022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO COEGEMAS QUE TRATARAM DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA . L100|89|1|27012022|982,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L100|90|1|27012022|1090,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L100|91|1|10022022|2047,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|92|1|10022022|3308,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L100|93|1|17022022|76,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|94|1|17022022|61,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO DESTE MUNICÍPIO. L100|95|1|21022022|1006,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|95|2|31032022|1006,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|95|3|29042022|1006,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|96|1|14022022|1248,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|97|1|21022022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA GILBERTO FELIPE SILVA MELO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE L100|98|1|22022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO INSS NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DIA 22/02/2022 L100|99|1|25022022|51,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|100|1|24022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELACIONADA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. NO DIA 24/02/2022 L100|101|1|24022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELACIONADA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. NO DIA 24/02/2022 L100|102|1|25022022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|103|1|25022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|104|1|25022022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|105|1|25022022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|106|1|25022022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA KAKSON APOLONIO SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|107|1|25022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 02/2022 L100|108|1|25022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 02/2022 L100|109|1|25022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE 02/2022 L100|110|1|04032022|212,80|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO L100|111|1|28022022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|112|1|26022022|587,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304 DA MANUTENÇÃO DO CRAS , DESTE MUNICÍPIO. L100|113|1|26022022|879,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, INJESÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF- 0304 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.. L100|114|1|28022022|2154,67|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/09/2018 A 31/12/2019. L100|115|1|04032022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDJ-6474, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|116|1|04032022|345,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|117|1|09032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO NO DIA 09/03/2021 L100|118|1|02032022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|119|1|02032022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|120|1|02032022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|121|1|02032022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONV/FORT/VINCULOS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|121|1|02032022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONV/FORT/VINCULOS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|121|1|02032022|484,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONV/FORT/VINCULOS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|122|1|02032022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS ( LONA FECHADA CADASTRO UNICO) , DESTE MUNICÍPIO. L100|123|1|23022022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JANEIRO 2022 L100|123|2|01032022|937,75|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|123|2|28022022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|123|3|01122022|1088,18|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|123|3|31032022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|123|4|31032022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE MARÇO 2022 L100|123|5|29042022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE ABRIL 2022 L100|123|6|31052022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE MAIO 2022 L100|123|7|01122022|1088,18|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE JUNHO 2022 L100|123|7|30062022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE JUNHO 2022 L100|123|8|30062022|1823,81|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE JUNHO 2022 L100|123|8|30062022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE JUNHO 2022 L100|123|8|30062022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE JUNHO 2022 L100|123|9|29072022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JULHO 2022 L100|123|10|25082022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE AGOSTO 2022 L100|123|11|30092022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 MES 09/2022 L100|123|12|28102022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|123|13|30112022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 11/2022 L100|124|1|23022022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE JANEIRO 2022 L100|124|2|01032022|1088,18|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|124|2|28022022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|124|3|01032022|787,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE FEVEREIRO 2022 DIGO VALOR MENOR REF. AO MES DE JANEIRO PAGO A MAIOR 1.088,18 VALOR MENSAL 937,75. L100|124|4|31032022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE MARÇO 2022 L100|124|5|29042022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE ABRIL 2022 L100|124|6|31052022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 ,NO MES DE MAIO 2022 L100|124|7|30062022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE JUNHO 2022 L100|124|8|29072022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE JULHO 2022 L100|124|9|25082022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE AGOSTO 2022 L100|124|10|30092022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , MES 09/2022 L100|124|11|28102022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|124|12|30112022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 ,11/2022 L100|124|13|12122022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , 12/2022 L100|125|1|23022022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DASPESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JANEIRO 2022 L100|125|2|28022022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DASPESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2022 L100|125|3|31032022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DASPESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE MARÇO 2022 L100|125|4|29042022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE ABRIL 2022 L100|125|5|31052022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE MAIO 2022 L100|125|6|30062022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 L100|125|7|29072022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JULHO 2022 L100|125|8|25082022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE AGOSTO 2022 L100|125|9|30092022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 MES 09/2022 L100|125|10|28102022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|125|11|30112022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 11/2022 L100|125|12|12122022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 12/2022 L100|126|1|28022022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES 01/2022 L100|126|2|28022022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES 02/2022 L100|126|3|31032022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MARÇO 2022 L100|126|4|01122022|998,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|126|4|29042022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|126|5|31052022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|126|6|30062022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|126|7|01122022|998,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|126|7|29072022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|126|8|25082022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|126|9|30112022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 09/2022 L100|126|10|30112022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 10/2022 L100|126|11|30112022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|126|12|12122022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|127|1|24022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA COMPREMENTAR DA MERCADORIA TROCA DE VIDROS DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0304 DA CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|128|1|24022022|904,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L100|129|1|24022022|904,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L100|130|1|08032022|6460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ( COMPUTADOR, DESKTOP E ESTABILIZADOR) PARA SEREM UTILIZADO NO REEQUIPAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. L100|131|1|28022022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|132|1|18032022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|133|1|18022022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ELAU=YNE MARIA DE SANTANA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|134|1|12032022|336,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALA DESTE MUNICIPIO. L100|135|1|16032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L100|136|1|16032022|669,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO L100|137|1|18032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE UM COMPRESSOR COM UMA CARGA DE GAS, REALIZADOS EM APERELHOS DE AR CONDICIONADO SPRINT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|138|1|21032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A SEC. DE DESENV. AGRARIO PARA RECEBER ORIENTAÇÃO E PASSAR AS NOVAS NORMAS DO PROGRAMA PAB-LEITE . NO DIA 21/03/2022 L100|139|1|18032022|116,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|140|1|23032022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|141|1|21032022|720,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|142|1|07032022|749,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|143|1|21032022|359,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|144|1|21032022|221,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|145|1|18042022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|145|1|30032022|209,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|145|1|30032022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|146|1|30032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|147|1|30032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|148|1|30032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|149|1|30032022|132,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|150|1|16032022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . IGD BOLSA FAMILIA L100|151|1|16032022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE CRIANÇA FELIZ . L100|152|1|30032022|867,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L100|153|1|30032022|222,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L100|154|1|04042022|2956,50|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. L100|155|1|28032022|7149,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS, TV, E ARCONDICIONADO, PARA O REEQUIPAMENTOS DO G -SUAS CRAS, DESTE MUNICIPIO. L100|156|1|28032022|997,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE , PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L100|157|1|28032022|15132,66|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|158|1|28032022|3689,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS EPSON PARA SEREM UTILIZADAS NO REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. L100|159|1|01042022|405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|160|1|01042022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|161|1|29032022|2398,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OYZ 2700 E PDF-0304 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|162|1|29032022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COXIM MOTOR , INJEÇÃO , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYZ 2700 E PDF-0304 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|163|1|31032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022 L100|164|1|31032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022 L100|165|1|31032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022 L100|166|1|05042022|1631,80|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO E PINTURA CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO L100|167|1|05042022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CONSELHO TETELAR ,DESTE MUNICÍPIO L100|168|1|05042022|228,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|169|1|06042022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|170|1|06042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|171|1|06042022|171,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|172|1|05042022|269,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L100|173|1|11042022|1926,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|2|03052022|963,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|3|03062022|5928,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|4|05072022|963,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|5|08082022|4701,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|6|09092022|2889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|7|05102022|3221,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|8|04112022|2889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|173|9|06122022|1926,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|174|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO L100|174|1|07042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO L100|175|1|06042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU , A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE KIT ENXOVAL QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL - NATALÇIDADE, NO DIA 06/04/2022 L100|176|1|06042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU , A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE KIT ENXOVAL QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL - NATALÇIDADE, NO DIA 06/04/2022 L100|177|1|01112022|1534,98|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|177|1|01112022|1534,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|178|1|03102022|1199,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|178|2|01112022|5999,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|178|3|01112022|800,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|178|3|01112022|800,72|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|179|1|01082022|5615,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|179|2|01092022|3499,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|179|3|01112022|553,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|179|3|01112022|553,42|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|180|1|31032022|897,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. L100|180|2|29042022|293,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE ABRIL/2022. L100|180|3|11052022|42,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.741-5 L100|180|4|11052022|161,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.126-3 L100|180|5|11052022|57,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.664-8 L100|180|6|11052022|10,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 121.267/2 L100|180|7|11052022|73,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.123-9 L100|180|8|11052022|129,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.580-3 L100|180|9|31052022|348,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE MAIO/2022. L100|180|10|16062022|279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS 37.911-5, 120.580-3, 120.741-5, 120.126-3 DESTE FMAS L100|180|11|30062022|352,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE JUNHO/2022. L100|180|12|29072022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE JULHO/2022. L100|180|13|31082022|363,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|180|14|30092022|282,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE SETEMBRO DE 2022. L100|180|15|31102022|231,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. L100|180|16|30112022|231,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L100|181|1|31032022|218,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|182|1|13042022|438,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. L100|183|1|18042022|103,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|184|1|06042022|15330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS , BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018 A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. L100|185|1|19042022|7400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK , PARA O REEQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO L100|186|1|18042022|125,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|187|1|25042022|50,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|188|1|07042022|1560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYH2D13 DOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|189|1|31032022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|190|1|27042022|1067,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|190|2|29042022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 004/2022 L100|190|3|31052022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|190|4|30062022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 06/2022 L100|190|5|29072022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|190|6|25082022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|190|7|30092022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022 L100|190|8|28102022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|190|9|30112022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 11/2022 L100|190|10|12122022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 12/2022 L100|191|1|27042022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|192|1|27042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|193|1|27042022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|194|1|27042022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|195|1|13042022|122850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. L100|196|1|04052022|8599,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO Iº TERMO ADITINO AO CONTRATO Nº 015/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. L100|196|1|13042022|8571,24|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO Iº TERMO ADITINO AO CONTRATO Nº 015/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. L100|196|1|13042022|8571,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO Iº TERMO ADITINO AO CONTRATO Nº 015/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. L100|197|1|25042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO , SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA AREA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL COM AREA DE 179,16M DESTE MUNICIPIO. L100|198|1|28042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. L100|199|1|26042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022 L100|200|1|26042022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022 L100|201|1|03052022|114,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L100|202|1|03052022|3833,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|203|1|03052022|1631,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L100|204|1|29042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022 L100|205|1|29042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022 L100|206|1|29042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022 L100|207|1|03052022|423,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|207|1|03052022|522,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|207|1|03052022|522,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|208|1|03052022|522,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|209|1|03052022|108,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|209|1|30052022|108,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|209|1|30052022|108,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|210|1|03052022|3404,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO L100|210|1|03052022|2404,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO L100|210|1|03052022|3404,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO L100|211|1|03052022|456,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|212|1|04052022|1087,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|213|1|03052022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|214|1|03052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|215|1|05052022|982,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L100|216|1|05052022|1090,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPO. L100|217|1|29042022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF- 0304 DESTA SECRETARIA. L100|218|1|29042022|1069,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACASPDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|219|1|09052022|664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS PLASTICAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|220|1|26042022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|221|1|09052022|120,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L100|222|1|09052022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO. L100|223|1|16052022|3059,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|224|1|16052022|111,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|225|1|16052022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|226|1|16052022|111,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|227|1|17052022|912,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|228|1|17052022|346,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|229|1|17052022|245,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|230|1|17052022|769,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|231|1|13052022|127,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|232|1|13052022|200,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. L100|233|1|18052022|248,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU. L100|234|1|18052022|41,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|235|1|19052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 20/05/2022 L100|236|1|19052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 20/05/2022 L100|237|1|19052022|103,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L100|238|1|23052022|2317,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NESTE MUNICIPIO - L100|239|1|26052022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|240|1|01062022|3448,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|241|1|03062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. L100|242|1|03062022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|242|1|14062022|209,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|243|1|03062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|244|1|03062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|245|1|03062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|246|1|30052022|658,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OYZ- 2700 DOS TRABAHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|247|1|30052022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|248|1|30052022|455,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|249|1|28052022|647,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYH2D13 PGS-3105 DESTE MUNICÍPIO. L100|250|1|28052022|988,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACASPDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|251|1|23052022|1338,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO , INJEÇÃO ELETRONICA , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGS- 3105 E QYH2D13 DESTA SECRETARIA. L100|252|1|28052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO, E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF0304 DESTA SECRETARIA. L100|253|1|30052022|1699,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|254|1|02062022|117,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|255|1|02062022|666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|256|1|02062022|432,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|257|1|01062022|114,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|258|1|31052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022 L100|259|1|31052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022 L100|260|1|31052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: ELIANE MARIA PEREIRA, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022 L100|261|1|08062022|49,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO L100|262|1|01122022|110,81|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|262|1|08062022|110,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|263|1|06062022|1084,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L100|264|1|06062022|1084,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO L100|265|1|08062022|256,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VITIMAS DO DESASTRE ( COBRADE 12100) OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. L100|266|1|26052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, L100|267|1|26052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, L100|269|1|14062022|95,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|270|1|14062022|132,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|271|1|14062022|262,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|272|1|10062022|1530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE , PRODUTOS PADARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|273|1|13062022|741,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|274|1|13062022|1456,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICIPIO.. L100|275|1|31052022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . L100|276|1|15062022|1920,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|276|1|15062022|1920,99|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|276|1|15062022|1920,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|276|2|07072022|4242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|276|3|26072022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|276|4|25082022|8818,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|276|5|22092022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|276|6|23112022|2712,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|277|1|15062022|3736,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022 L100|277|2|07072022|6060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|277|3|26072022|11020,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|277|4|25082022|8877,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|277|5|22092022|8596,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|277|6|26102022|8596,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|277|7|23112022|8596,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|277|8|06122022|4242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|277|9|21122022|5271,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|278|1|10062022|1603,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS DESTE MUNICÍPIO L100|279|1|10062022|458,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO L100|280|1|10062022|229,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA E MEDIO - CREAS DESTE MUNICÍPIO L100|281|1|01062022|19700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA E MONTAGEM DOS EVENTOS COMOMORATIVOS DO DIA DAS MAES, DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE CUCAU, . L100|282|1|08062022|11000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER AS FAMILIAS VITIMAS DO DESASTRES ( COBRADE 12100,) OCORRIDO NO DIA 07 DE JUNHO , TRATANDO-SE DE BENEFICIO EVENTUAL , L100|283|1|15062022|15498,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. L100|284|1|13062022|2192,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÃO EM FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L100|285|1|21062022|844,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|286|1|21062022|243,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|287|1|21062022|278,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|288|1|21062022|325,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L100|289|1|20062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO, REFORMA DOS ARMARIOS E CONFEÇÃO DE ARRANJOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. L100|290|1|09062022|2279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ARRAIAL DOS SCFV - IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. L100|291|1|21062022|1153,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L100|292|1|21062022|1570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|293|1|21062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|294|1|21062022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|294|1|21062022|200,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|294|1|21062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|295|1|21062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|296|1|21062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|297|1|21062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|298|1|13062022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|298|1|21062022|250,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|298|1|21062022|250,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|300|1|29062022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, PARA O ARRAIAL DA JUVENTUDE ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2022 L100|301|1|27062022|9000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFET PAR A150 PESSOAS COMIGAS TIPICAS JUNINAS PARA SEREM SERVIDAS NO ARRAIAL DA JUVENTUDE ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2022 L100|302|1|28062022|227,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|302|1|28062022|227,27|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|302|1|28062022|227,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|303|1|15062022|250,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|304|1|01072022|3886,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|305|1|17062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA L3, PARA ABRILHANTAR O ARRAIAL DO GRUPO JUVENTUDE EXPERIENTE, NO DIA 26/06/2022NO PALHOÇÃO DA CIDADE DE RIO FORMOSO. L100|306|1|30062022|1057,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|307|1|30062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022 L100|308|1|30062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022 L100|309|1|30062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022 L100|310|1|04072022|219,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV , DESTE MUNICIPIO. L100|311|1|05072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO. L100|312|1|05072022|1175,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO L100|313|1|05072022|1356,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO L100|314|1|04072022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|315|1|06072022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA JANAINA BERBARDO DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|316|1|08072022|1066,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.QUINZE DIAS DE JUNHO 2022 L100|316|2|29072022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2022 L100|316|3|01092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.08/2022 L100|316|4|28092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|316|5|01112022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.10/2022 L100|316|6|30112022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.11/2022 L100|316|7|19122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.12/2022 L100|317|1|30062022|82,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO ANEXO, DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.. L100|318|1|07072022|606,00|D|VALOR CORRESP. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DO PROGRAMA /SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|319|1|20062022|828,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS E NO ARRAIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. L100|320|1|07072022|252,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|321|1|07072022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|322|1|08072022|37,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|323|1|01092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|326|1|05072022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|327|1|05072022|635,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|328|1|05072022|27000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|329|1|06072022|3411,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|330|1|12072022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO. L100|331|1|19072022|132,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|332|1|19072022|232,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|333|1|19072022|319,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|334|1|19072022|781,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|335|1|19072022|700,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|336|1|21072022|99,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|337|1|19072022|229,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|338|1|19072022|295,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS, CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|339|1|08072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO INSS NA CIDADE DO RECIFE, NO DIA 08/07/2022 L100|340|1|25072022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|341|1|07072022|12306,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIA BASICA-PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|342|1|26072022|1844,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|342|2|25082022|6946,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|342|3|22092022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|342|4|26102022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|342|5|23112022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO11/2022 L100|342|6|06122022|3484,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|342|7|21122022|2726,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|343|1|26072022|14769,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|343|2|25082022|16433,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|343|3|22092022|13428,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|343|4|30092022|2424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|343|5|26102022|14882,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|343|6|23112022|14882,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 11/2022 L100|343|7|06122022|7205,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|343|7|06122022|7205,73|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|343|7|06122022|7205,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|344|1|26072022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 L100|344|2|25082022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|344|3|22092022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|344|4|26102022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|344|5|23112022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO11/2022 L100|344|6|06122022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|344|7|21122022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|345|1|25072022|218,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL NA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA PERNAMBUCO , PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS RURAIS DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|346|1|01082022|100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|346|1|01082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|346|1|01082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|347|1|01082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|348|1|01082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|349|1|01082022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|350|1|29072022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|351|1|29072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L100|352|1|29072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L100|353|1|29072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L100|354|1|11072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 L100|355|1|02082022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO. L100|356|1|02082022|3243,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|357|1|01082022|1702,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L100|358|1|01082022|2074,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L100|359|1|01082022|554,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICÍPO. L100|360|1|01082022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L100|360|1|01082022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L100|360|1|01082022|510,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO. L100|361|1|01082022|814,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L100|362|1|02082022|1150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13, OYZ-2700, PDF-0304, DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. L100|363|1|04082022|126,90|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L100|364|1|04082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADA QUE PRESTA ASSSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MATA SUL E DA ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS - PE NOS DIAS 04 E 05/08/2022 L100|365|1|05082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022 L100|366|1|05082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022 L100|367|1|05082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022 L100|368|1|02082022|718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|369|1|02082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|370|1|09082022|101,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018, PARA A CIDADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇ~]AO DO DOCUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS. L100|371|1|25072022|916,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA , PARA SEREM UTILIZADAS COM AS MULHERES DESTA SECRETARIA NA 5º MARCHA DE TODAS AS FLORES , - L100|372|1|05082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.07/2022 L100|372|2|01092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.08/2022 L100|372|3|03102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|372|4|01112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|372|5|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|373|1|08082022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|374|1|08082022|1198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L100|375|1|08082022|655,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CREAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|376|1|29072022|1720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|377|1|29072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS , CAMBAGEM, BALANCEAMENTO DE RODAS , ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L100|378|1|02082022|819,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|379|1|16082022|2161,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|380|1|01082022|13200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|380|1|01082022|14800,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|380|1|01082022|14800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|381|1|01082022|14800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO. L100|382|1|22082022|721,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|383|1|24082022|50,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|384|1|18082022|82,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|385|1|24082022|148,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|386|1|25082022|13420,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|386|2|22092022|15957,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|386|3|26102022|15674,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|386|4|23112022|15674,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|386|5|21122022|5272,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|387|1|23082022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ROBERTA GOMES DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|388|1|25082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 125 KITS DE LANCHES, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUVENTUDE EXPERIENTE DO SCVF/CRAS DESTE MUNICÍPIO - L100|389|1|25082022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO CULTURAL NO BING DANÇANTE DO SCFV/CRAS - IDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. L100|390|1|26082022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ELAYNE MARIA DE SANTANA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. L100|391|1|23082022|12750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS , BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018 A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. L100|392|1|16082022|1100,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|393|1|23082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/2020 E 01/01/2021 A31/07/2022. CONFORME RECIBO ANEXO L100|393|2|08122022|2890,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/2020 E 01/01/2021 A31/07/2022. CONFORME RECIBO ANEXO L100|394|1|26082022|216,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB-CRAS , DESTE MUNICIPIO. L100|395|1|31082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|396|1|31082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|397|1|31082022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|398|1|31082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|399|1|31082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|400|1|25082022|187,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO. L100|401|1|26082022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 20 MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO BINGO DANÇANTE NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO L100|402|1|31082022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENCIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|403|1|19082022|137,72|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A INFRAÇÃO (LOMBADA ELETRONICA) COMETIDA PELO VEÍCULO DE ´PLACAS PDF-0304 DESTA SECRETARIA. L100|404|1|24082022|101,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|405|1|05092022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|406|1|02092022|715,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|407|1|02092022|635,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDJ-6474, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|408|1|22082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 08/2022 L100|409|1|09092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 08/2022 L100|410|1|09092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 08/2022 L100|411|1|06092022|202,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIPARIAS DO SERVIÇOS DE CONJVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV-IDOSO DESTE , DESTE MUNICIPIO. L100|412|1|03092022|486,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES 07/08/2022 L100|413|1|03092022|1809,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 28 CX DE COPO 200ML, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|414|1|03092022|297,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2022 L100|415|1|03092022|423,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.07/08/2022 L100|416|1|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS, NO DIA 12/09/2022 L100|417|1|01092022|1672,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|418|1|01092022|2774,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|419|1|15092022|182,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. MESES 03,04,05,07, E 08/2022 L100|420|1|15092022|56,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|421|1|15092022|634,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|422|1|15092022|249,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|423|1|15092022|223,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|424|1|15092022|267,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L100|425|1|14092022|1667,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO L100|426|1|14092022|1084,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO L100|427|1|19092022|280,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022 L100|428|1|19092022|218,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MES 07/2022 L100|429|1|19092022|744,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|430|1|26092022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|431|1|16092022|2385,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|2|30092022|2336,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|3|17102022|2296,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|4|01112022|2129,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|5|16112022|1818,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|6|01122022|3108,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|7|16122022|3271,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|431|8|28122022|2926,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|432|1|16092022|2638,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|432|2|30092022|1424,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|432|3|17102022|1302,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|432|4|01112022|1198,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|432|5|16112022|710,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|432|6|01122022|829,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|432|7|28122022|1074,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. L100|433|1|16092022|1255,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|2|30092022|1375,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|3|17102022|1585,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|4|01112022|2393,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|5|16112022|2021,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|6|01122022|1843,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|7|16122022|1367,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|433|8|28122022|847,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|434|1|16092022|1557,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|2|30092022|1682,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|3|17102022|1417,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|4|01112022|1723,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|5|16112022|1470,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|6|01122022|1261,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|7|16122022|948,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|434|8|28122022|1070,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO. L100|435|1|13092022|2160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL N ENVOLVIDOS DO CENTRO DE REFERENCAI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA AÇÃO REALIZADA PELO PROGRAMA GOVENO PRESENTE NA NO DIA 21/09/2022, NESTE MUNICÍPIO. - L100|436|1|03102022|200,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 09/2022 L100|436|1|11102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 09/2022 L100|436|1|16092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 09/2022 L100|437|1|30092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|438|1|19092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|439|1|19092022|93,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|440|1|29092022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|441|1|11102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. L100|441|1|29092022|680,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. L100|441|1|29092022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. L100|442|1|01102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|443|1|11102022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|444|1|11102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|445|1|11102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|446|1|11102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|447|1|11102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|448|1|14102022|260,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. L100|449|1|14102022|611,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|450|1|14102022|212,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO L100|451|1|14102022|271,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|11102022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304, PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|11102022|1250,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304, PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|453|1|17102022|34,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|454|1|17102022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|455|1|17102022|76,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|456|1|17102022|558,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|456|1|17102022|588,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|456|1|25102022|588,98|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|457|1|17102022|861,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO., 07/08/ E 09*/2022 L100|458|1|18102022|34,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|458|1|18102022|34,42|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|459|1|03102022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO. L100|460|1|07102022|796,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L100|461|1|14102022|406,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. L100|462|1|14102022|606,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. L100|463|1|13102022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|464|1|03102022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|465|1|13102022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|466|1|03102022|148,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS , DESTE MUNICIPIO. L100|467|1|18102022|1318,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ( CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. L100|468|1|18102022|1651,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|469|1|03102022|15,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS /MULTA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|470|1|24102022|68,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO. L100|471|1|24102022|266,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|472|1|24102022|2900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF-IDISIS, DESTE MUNICÍPIO. - L100|473|1|20102022|1203,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO; L100|474|1|20102022|1206,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO; L100|475|1|20102022|1356,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO L100|476|1|20102022|1265,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L100|477|1|26102022|9461,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|478|1|26102022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|479|1|24102022|1237,80|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L100|480|1|31102022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.. L100|481|1|31102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|481|1|31102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|481|1|31102022|100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|482|1|31102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|483|1|31102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|484|1|31102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|485|1|31102022|660,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|486|1|31102022|926,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|487|1|31102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 , 10/2022 L100|488|1|31102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|489|1|31102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 10/2022 L100|490|1|04112022|108,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|491|1|28102022|162,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|492|1|28102022|234,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|493|1|07112022|272,90|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L100|494|1|07112022|645,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 , PDF-0D04,DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|495|1|07112022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO. L100|496|1|11102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022 L100|496|1|11112022|180,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022 L100|496|1|11112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022 L100|496|1|11112022|300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022 L100|496|1|11112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022 L100|497|1|11112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022 L100|497|1|11112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022 L100|497|1|11112022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022 L100|498|1|11112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DESCENTRALIZDA DO ANO DE 2022 DO COEGEMAS/PE, NOS DIAS 17 E 18/11/2022 L100|499|1|11112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022 L100|500|1|01112022|422,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTE FMAS NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|500|2|26122022|615,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTE FMAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L100|500|3|30122022|454,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|501|1|01112022|4410,15|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|501|1|01112022|7299,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|501|1|01112022|7299,27|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|501|1|01112022|7299,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|501|1|01112022|6011,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|501|1|01112022|6011,59|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|501|1|01112022|4410,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|502|1|01112022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. L100|503|1|01112022|17,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|504|1|17112022|133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|505|1|18112022|84,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU 11/2022 L100|506|1|10112022|479,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|507|1|11112022|3094,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF- 0D04 DESTE MUNICÍPIO. L100|508|1|11112022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-OD04 DESTA SECRETARIA. L100|509|1|21112022|4320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|510|1|28112022|364,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. L100|511|1|17112022|212,70|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO L100|512|1|08112022|8941,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIA BASICA-PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|513|1|08112022|5213,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|514|1|08112022|4531,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|514|1|08112022|4531,41|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|514|1|08112022|4531,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|515|1|08112022|7713,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO. L100|516|1|08112022|3248,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|517|1|23112022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|518|1|23112022|5941,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022 L100|519|1|28112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT ( INSTALAÇAO E DESISTALAÇÃO REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|520|1|28112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT (DESISTALAÇÃO E INSTALAÇAO) REALIZADOS NO CRAES DESTE MUNICIPIO. L100|521|1|01122022|624,00|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA DESTE , NESTE MUNICIPIO. L100|521|1|30112022|624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA DESTE , NESTE MUNICIPIO. L100|522|1|25112022|1458,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE TRANSIÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA O PREDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|523|1|29112022|271,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|524|1|21112022|204,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|525|1|21112022|242,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO10/2022 L100|526|1|21112022|537,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|527|1|02122022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D DO CRAS - DESTE MUNICÍPIO. L100|528|1|30112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 11/2022 L100|529|1|30112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 11/2022 L100|530|1|30112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 11/2022 L100|531|1|21112022|548,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|532|1|30112022|140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA NA LATERNA , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-0D34 DESTA SECRETARIA. L100|533|1|30112022|658,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LANTERNAS) S , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF0D34 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|534|1|30112022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DESTA SECRETARIA. L100|535|1|30112022|2925,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|536|1|30112022|866,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|537|1|30112022|140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FREIOS PRESTADOS - , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L100|538|1|02122022|672,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO. L100|539|1|06122022|14055,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|540|1|06122022|4242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|541|1|06122022|7878,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|542|1|28112022|193,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|543|1|28112022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO ANEXO, DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.. L100|544|1|28112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|545|1|28112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO.. L100|546|1|28112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|547|1|09122022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA MANGA CURTAS, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL NO PERIODO ALUSIVOS AO FESTEJOS NATALINO, REALZADO NESTE MUNICÍPIO - L100|548|1|09122022|372,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULO - SCFV/IDOSO , DESTE MUNICIPIO. L100|549|1|12122022|1005,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO; L100|550|1|12122022|994,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO L100|551|1|28112022|187,20|D|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPET. OUTUBRO/2022. L100|552|1|06122022|7575,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022 L100|553|1|06122022|246,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|553|1|06122022|246,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|553|1|06122022|246,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO. L100|554|1|06122022|180,40|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|554|1|06122022|180,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|554|1|06122022|180,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. L100|555|1|06122022|65,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|556|1|16122022|344,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|557|1|19122022|700,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|558|1|19122022|785,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|559|1|19122022|255,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,11/2022 L100|560|1|21122022|14882,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 12/2022 L100|561|1|21122022|15983,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12/2022 L100|562|1|21122022|3939,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|563|1|21122022|3325,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|564|1|21122022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|565|1|21122022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|566|1|21122022|10402,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 12/2022 L100|567|1|21122022|58,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU 12/2022 L100|568|1|20122022|3036,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS . L100|569|1|16122022|2,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO.. L100|570|1|16122022|4,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTAAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , E CUCAU DESTE MUNICÍPIO.. L100|571|1|16122022|2,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO.. L100|572|1|23122022|181,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.09/11/2022 L100|573|1|23122022|102,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.08/11/2022 L100|574|1|23122022|114,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|575|1|22122022|33,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L100|576|1|06122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO. L100|577|1|06122022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 PDF0D04 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|578|1|20122022|988,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO. L100|579|1|20122022|4948,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. L100|580|1|28122022|739,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO. L100|581|1|27122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO. L100|582|1|27122022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0D04 PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|583|1|26122022|996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|584|1|26122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L100|585|1|26122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR ,PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA. L100|586|1|26122022|380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-0D04 DESTA SECRETARIA. L100|587|1|26122022|464,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. L100|588|1|26122022|415,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. L100|589|1|26122022|1756,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|590|1|26122022|340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇS DE FREIOS REALIZADS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. L100|591|1|27122022|973,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. L100|592|1|27122022|372,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL - SCFV/IDOSO , DESTE MUNICIPIO. L100|593|1|29122022|1161,30|D|VALOR QUE SE EMPENAH REF. A ANUIDADE DO COLEGIAD ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO- COEGEMAS 2022. L100|594|1|29122022|1744,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. L100|595|1|29122022|4122,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, L100|1|1|19012022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 L100|1|2|18022022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L100|1|3|18032022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022 L100|1|4|19042022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22 L100|1|5|19052022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22 L100|1|6|15062022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22 L100|1|7|19072022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|1|8|17082022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22 L100|1|9|19092022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22 L100|1|10|20102022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 L100|1|11|18112022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22 L100|1|12|20122022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22 L100|2|1|19012022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 L100|2|2|18022022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L100|2|3|18032022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 L100|2|4|19042022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/22 L100|2|5|19052022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 L100|2|6|15062022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22 L100|2|7|19072022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|2|8|19082022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22 L100|2|9|19092022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22 L100|2|10|20102022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 L100|2|11|17112022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022 L100|2|12|20122022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º EXERCÍCIO 2022 L100|2|13|20122022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22 L100|3|1|24012022|1037,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. - L100|5|2|10032022|435,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/22 L100|5|3|19042022|210,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022 L100|5|4|19052022|223,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2021 L100|5|5|17062022|221,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22 L100|5|6|20072022|217,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|5|7|18082022|209,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|5|8|01092022|194,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/22 L100|5|9|20102022|202,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022 L100|5|10|17112022|223,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2022 L100|5|11|20122022|220,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022 L100|6|1|03012022|249,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2021 L100|6|1|03012022|249,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2021 L100|6|1|07012022|355,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2021 L100|6|2|10022022|327,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2022 L100|6|3|18022022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L100|6|4|18032022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 L100|6|5|20042022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022 L100|6|6|19052022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2022 L100|6|7|16062022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2022 L100|6|8|19072022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|6|9|19082022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22 L100|6|10|01092022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22 L100|6|11|20102022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE L100|6|12|17112022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022 L100|6|13|20122022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2022 L100|7|1|21012022|33022,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 L100|7|2|24012022|13861,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/21 L100|7|3|24012022|8129,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/21 L100|7|4|18022022|34477,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/22 L100|7|5|18032022|34477,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 L100|7|6|20042022|34477,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/22 L100|7|7|19052022|37139,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/22 L100|7|8|15062022|37139,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22 L100|7|9|20072022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|7|10|19082022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22 L100|7|11|19092022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22 L100|7|12|20102022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 L100|7|13|16122022|36126,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 L100|7|14|20122022|10762,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO 13º EXERCÍCIO 2022 L100|8|1|01012022|7000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - L100|8|1|01012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - L100|8|1|03012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - L100|9|1|03012022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/202 L100|10|1|18012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L100|10|2|16022022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 L100|10|3|18032022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 L100|10|4|18042022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022 L100|11|1|03012022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 L100|12|1|18012022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|12|2|16022022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2022 L100|12|3|18032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO/22 L100|12|4|18042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 04/2022(ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TYRANSPARÊNCIA) L100|12|5|16052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/22 L100|12|6|17062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNHO/22 L100|12|7|18072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULHO/22 L100|12|8|16082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22 L100|12|9|16092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22 L100|12|10|17102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 10/2022 L100|12|11|16112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022 L100|12|12|19122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 12/2022 L100|13|1|19012022|74950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022 L100|13|2|26012022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, (CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2022) L100|13|3|18022022|83100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022 L100|13|4|18032022|83100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022 L100|13|5|18032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ADIANTAMENTO DE 50% 13º EXERCÍCIO 2022 L100|13|6|18032022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º EXERCICIO 2022 L100|13|7|20042022|81700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22 L100|13|8|27042022|1450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: A 1ª PARCELA DO 13º EXERCÍCIO 2022 L100|13|9|04052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º EXERCÍCIO 2022. L100|13|10|19052022|86400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22 L100|13|11|15062022|86400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22 L100|13|12|15062022|2708,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º EXERCÍCIO 2021 L100|13|14|19072022|88400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22 L100|13|15|19082022|88400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22 L100|13|16|20092022|3550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º EXERCÍCIO 2022 L100|13|17|19092022|88400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22 L100|13|18|20102022|88400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022 L100|13|19|27102022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO 2022 L100|13|20|17112022|88400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022 L100|14|1|19012022|4602,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022 L100|14|2|18022022|8036,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 01/2022 L100|14|3|18032022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022 L100|14|4|19042022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22 L100|14|5|19052022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2022 L100|14|6|15062022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22 L100|14|7|19072022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22 L100|14|8|19082022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22 L100|14|9|19092022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22 L100|14|10|20102022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022 L100|14|11|17112022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022 L100|15|1|03012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|15|1|19012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|15|1|19012022|4000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|16|1|21012022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PLENARIO , QUANDO NA REALIZAÇÃO DA HOMENAGEM DO LEGISLATIVO NO PERIODO DE 10 A 14/01/22 L100|17|1|21012022|2405,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|18|1|21012022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ANTIBACTÉRIA, CARGA DE GAZ R22, REPARO COMPLETO DE PLACAS, PRESTADOS NOS AR CONDIOCIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|19|1|18012022|183,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|20|1|21012022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|21|1|21012022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS ELETRICO E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|22|1|19012022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|23|1|26012022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO L100|23|1|26012022|129,26|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO L100|23|1|26012022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 01/2022 L100|23|2|10022022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 02/2022 L100|23|3|18032022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO,MES DE MARÇO/2022 L100|23|4|19042022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 03/2022 L100|23|5|19052022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 04/2022 L100|23|6|16062022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 05/2022 L100|23|7|19072022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 06/2022 L100|23|8|18082022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO JULHO/22 L100|23|9|20092022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 08/2022 L100|23|10|20102022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 09/2022 L100|23|11|17112022|126,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 10/2022 L100|23|12|20122022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 11/2022 L100|24|1|26012022|549,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 01/2022 L100|24|2|18032022|1787,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/22 L100|24|3|19042022|821,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 04/2022 L100|24|4|19052022|666,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 05/2022 L100|24|5|16062022|673,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 06/2022 L100|24|6|19072022|441,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. JULHO/22 L100|24|7|18082022|432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. AGOSTO/22 L100|24|8|01092022|524,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. SETEMBRO/22 L100|24|9|20102022|571,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 10/2022 L100|24|10|17112022|718,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 11/2022 L100|24|11|20122022|618,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 11/2022 L100|25|1|31012022|349,77|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 01/2022 L100|25|1|31012022|448,77|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 01/2022 L100|25|1|31012022|448,77|C|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 01/2022 L100|25|2|28022022|229,90|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA., 02/2022 L100|25|3|31032022|383,55|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 15950-6, 03/2022 L100|25|4|29042022|242,00|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 15950-6, 04/2022 L100|25|5|31052022|501,30|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 04/2022 L100|25|6|30062022|722,25|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 06/2022 L100|25|7|29072022|438,00|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 07/2022 L100|25|8|31082022|586,11|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 08/2022 L100|25|9|30092022|390,60|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 09/2022 L100|25|10|31102022|463,24|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. MÊS 10/2022 L100|25|11|30112022|444,24|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 11/2022 L100|25|12|26122022|537,52|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. L100|26|1|11032022|75,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LÇEGISLATIVA L100|27|1|18022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEDVEREIRO/22 L100|27|2|18032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 L100|27|3|19042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022 L100|27|4|19052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2022 L100|27|5|17062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22 L100|27|6|19072022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2022 L100|27|7|18082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22 L100|27|8|01092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22 L100|27|9|20102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2022 L100|27|10|17112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022 L100|27|11|20122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2022 L100|28|1|24012022|102,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|29|1|31012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|30|1|24012022|555,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L100|31|1|25012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA , PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 25/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|32|1|10022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021. L100|33|1|08022022|165,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS, PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|33|1|10022022|164,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS, PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|33|1|10022022|165,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS, PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|34|1|11022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO OS VEREADORES PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L100|35|1|04022022|300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE N. DA SILVA PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|35|1|04022022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE N. DA SILVA PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|35|1|11022022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE N. DA SILVA PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|36|1|07022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE L100|37|1|17022022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L100|38|1|17022022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22 L100|39|1|18022022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 02/2021 L100|39|2|18032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO/22 L100|39|3|20042022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 04/2022 L100|39|4|20052022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/22 L100|39|5|16062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNHO/22 L100|39|6|20072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULHO/22 L100|39|7|19082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22 L100|39|8|20092022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 09/2022 L100|39|9|20102022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/22 L100|39|10|18112022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022 L100|39|11|20122022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 12/2022 L100|40|1|04022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L100|41|1|04022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L100|42|1|04022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L100|43|1|04022022|4900,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|44|1|10022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. L100|45|1|18022022|500,00|D|VALOR QUYE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS. L100|46|1|25022022|19,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 2018 L100|47|1|25022022|531,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 2020 L100|48|1|23022022|529,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|49|1|23022022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2021 DESTE PODER LEGISLATIVO L100|50|1|23022022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2021 DESTE PODER LEGISLATIVO L100|51|1|18022022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|52|1|24022022|1630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POLTRONA GIRATÓRIA, E REFORMA GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DO ASSENTO EM LONGARINAS DIRETOR COM 03 LUGARES, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|53|1|24022022|7120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E POLTRONAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|54|1|17032022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - L100|55|1|18032022|5190,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 L100|56|1|18032022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 - L100|57|1|10032022|456,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21 L100|58|1|08032022|2470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA CONFECÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS COM BOLSO, PAPEIS TIMBRADO A4, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E PLACA DE HOMENAGEM. L100|59|1|02032022|287,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|60|1|04032022|2930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|61|1|07032022|150,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|62|1|08032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA GALERIAS DE FOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO L100|63|1|10032022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|64|1|10032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP L100|65|1|10032022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP L100|66|1|10032022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP L100|67|1|17032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO, PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 17/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|68|1|17032022|436,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM LEITORA DE CARTÃO USB, DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|69|1|17032022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NOS DIAS 24 A 27/03/2022. L100|70|1|18032022|76,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVAS. L100|71|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. - L100|72|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|73|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|74|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|75|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|76|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|77|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|78|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|79|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|80|1|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. L100|81|1|16062022|1123,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|82|1|16062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARA CONSERTO E REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS DESTA CASA - LEGISLATIVA. - L100|83|1|29032022|212,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|84|1|23032022|649,00|D|VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO PARA A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|85|1|23032022|3410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MÓVEIS E CADEIRAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. L100|86|1|24032022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONADA ESTA CASA LEGISLATIVA L100|87|1|28032022|415,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LESGISLTIVA L100|89|1|04042022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|90|1|12042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 QUADRO 70X100CM PARA FIXAR AS FOTOS DE GALERIA DO VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO L100|91|1|13042022|330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L100|92|1|19042022|810,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L100|93|1|20052022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: ABRIL/22 L100|93|2|20052022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/22 L100|93|3|17062022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNHO/22 L100|93|4|18072022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULHO/22 L100|93|5|18082022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:AGOSTO/22 L100|93|6|12092022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22 L100|93|7|14102022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 10/2022 L100|93|8|16112022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022 L100|93|9|19122022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L100|94|1|05042022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 L100|95|1|04042022|2250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS EMPENHOS E SEUS ANEXOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. L100|96|1|20042022|815,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|97|1|26042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO L100|98|1|26042022|302,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|99|1|29042022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 04/2022 L100|100|1|01042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 L100|100|2|05052022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. REF. 04/2022 L100|100|3|01062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. REF. AO MÊS DE MAIO/22 L100|100|4|04072022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. JUNHO/22 L100|100|5|01082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. JULHO/22 L100|100|6|06092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. AGOSTO/22 L100|100|7|20102022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. 09/2022 L100|100|8|04112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. 10/2022 L100|101|1|26042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 11/04/22, TRANSPORTANDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE DESTA CASA L100|102|1|26042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 15 E 18//04/22, TRANSPORTANDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTO A UVP DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. - L100|103|1|04042022|131,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|104|1|19052022|14000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 L100|105|1|03052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR JAELSON JOSE DA SILVA, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 03/05/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO L100|106|1|19052022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|107|1|04052022|2315,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|108|1|16052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/22 L100|108|2|17062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22 L100|108|3|18072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22 L100|108|4|16082022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22 L100|108|5|16092022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22 L100|108|6|17102022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2022 L100|108|7|16112022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022 L100|108|8|19122022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12-2022 L100|109|1|04052022|2785,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA L100|110|1|19052022|200,00|D|VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO L100|111|1|20052022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES E DISJUNTORES NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|112|1|20052022|15121,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. L100|112|2|21062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO. L100|112|3|08072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO. L100|112|4|21072022|8852,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .REFERENTE A CONCLUSÃO DA OBRA. L100|113|1|19052022|580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 5 METROS DE INSULFILMS G5% POLIÉSTER FOTOCROMÁTICO EM 03 JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|114|1|23052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 23/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO L100|115|1|24052022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|116|1|29052022|330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|117|1|29052022|360,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|118|1|30052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA O VEREADOR ADEILDO JOSE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 30/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|119|1|31052022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 05/2022 L100|120|1|30052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, NO DIA 30/05/22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|121|1|10062022|3050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONA INTERLOCUTOR DIRETOR COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO E ESTRUTURA TRAPEZIO, 01 LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES REVESTIDA EM COUCO SINTÉTICO. L100|122|1|03062022|1838,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. L100|123|1|06062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|124|1|10062022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DE LONGARINAS COM 03 LUGARES E SUBSTITUIÇÃO DO COURO SINTÉTICO, DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|125|1|14062022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|126|1|15062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PÁRA A CIDADE DE PALMARES, TRANSPORTANDO SERVIDOR A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|127|1|15062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/06/22 , TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO L100|128|1|17062022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ETC, DO EXERCÍCIO DE 2021(MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021) L100|129|1|20062022|6660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ANTIBACTERIANA, CARGAS, SERVIÇOS E TROCA DE CAPACITOR, EM TODOS AR CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, L100|130|1|28062022|1881,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|131|1|22062022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|132|1|22062022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM REPARO DA REDE HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|133|1|28062022|749,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS IMPRESSORAS BROTHER E SAMSUNG, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|134|1|17062022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2022 L100|134|2|19072022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/22 L100|134|3|18082022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/22 L100|134|4|19092022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/22 L100|134|5|20102022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: 10/2022 L100|134|6|17112022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: 11/2022 L100|135|1|20062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GVRAVATÁ-PE. L100|136|1|29062022|1789,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. L100|137|1|29062022|335,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. L100|138|1|30062022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 11 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. L100|139|1|30062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE - JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE - L100|140|1|30062022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE - JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE - L100|141|1|01072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|142|1|04072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|143|1|04072022|5950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, E COLOCAÇÃO DE ISCAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA - CAMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO L100|144|1|26072022|208,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|145|1|22072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TOLDO E LIMPEZA DA PLACA DA FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|146|1|26072022|1374,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|147|1|28072022|5550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROJETO DE LEI 46X31 PAPEL OFF SET 180G 1/0 COM ORELHA E VINCO, E CONFECÇÃO DE 4.000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO TAM 29.7X21 EM PAPEL OFF SET 75G COM 4 CORES L100|148|1|20072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE CARUARU, JUNTO AO ESCRITÓTORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/07/2022. L100|149|1|20072022|3749,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK COMPUTADOR ACER ASPIRE 3 CORE I3 10-GER. COM SSD - 240 GB HDMI TELA 15 POLEGADAS COM PRECISION TOUCHPAD WIRELESS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. - L100|150|1|26072022|1122,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|151|1|29072022|63,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|152|1|04082022|962,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|153|1|17082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MICTORIO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO PREDIO DESTE PODER - LEGISLATIVO L100|154|1|09082022|125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|155|1|02082022|765,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALÇÃO DE 02 MICTORIO NO BANHEIRO MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|156|1|05082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|157|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|158|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|159|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|160|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|161|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|162|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|163|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|164|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|165|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|166|1|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22. L100|167|1|11082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 12/08/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|168|1|19082022|708,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|169|1|19082022|1784,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|170|1|19082022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA L100|171|1|19082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, ETC, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A AGOSTO DE 2022. L100|172|1|24082022|317,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|173|1|31082022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUITENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|174|1|25082022|2988,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|175|1|25082022|1185,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BASES COMPLETA PARA CADEIRA SENADOR GIRATÓRIA COM RELAX FK GRUPO, PARA O PLENA´RIO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|176|1|22082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE DE SENSORES DA EVAPORADORA E CARGAS DE GÁS COMPLETA, NAS SALAS DE REUNIÃO, SALA DE CONTABILIDADE E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|177|1|24082022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO L100|178|1|24082022|2999,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|179|1|01092022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MICTORIO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO PREDIO DESTE PODER - LEGISLATIVO L100|180|1|06092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP, NO DIA 06/09/22, NA CIDADE DO RECIFE L100|181|1|20092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22 L100|181|2|20102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022 L100|181|3|17112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022 L100|181|4|20122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 12/2022 L100|182|1|20092022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO SISTEMA SAGRES - LICON - MODULO - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO FORMOSO. L100|182|2|04112022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO SISTEMA SAGRES - LICON - MODULO - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO FORMOSO. REF A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA L100|183|1|21092022|6600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 QUADRO DECOTATIVO EM ALUMINIO COMPOSTO PARA O PLENÁRIO, E 02 PLACAS DE HOMENAGENS EM ALUMINIO COMPOSTO PRETO E DOURADO, PARA SER DISTRIBUIDA NA REUNIÃO SOLENE AO DIA DO VEREADOR E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO. L100|184|1|22092022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA, PORTAS DE MADEIRA, GRADE MASSARANDUBA E FECHADURAS, PARA MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIIVA. L100|185|1|22092022|371,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|186|1|27092022|1661,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERÍFERISO, DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|187|1|27092022|1629,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA LÓGINA BROTHER 2540DW, E CARTUCHO TONER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|188|1|27092022|654,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|189|1|23092022|600,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISALATIVA PARA A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 23 E 26 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|190|1|30092022|91,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AZO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|191|1|03102022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A REUNIÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO E COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR. L100|192|1|20102022|345,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|193|1|21102022|2390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO EM ALIMINIO COMPOSTO RESINADO COM MOLDURA E CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA PEDRO ALBUQUERQUE CON CERTIFICADO EM ALUMINIO COM ESTOJO EM VELUDO AZUL, PARA HOMENAGEAR CIDADÃO EM REUNIÃO SOLENE AO DIA DO VEREADOR. L100|194|1|24102022|725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OINDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA L100|195|1|26102022|2089,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E SAMSUNG, E INSTALAÇÃO DO NOTBOOK E CPU DE SISTEMA, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATVA. L100|196|1|26102022|3199,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE E MONITOR LED, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATVA. L100|197|1|26102022|1406,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TORNE BROTHER E UNIDADES FUSORA BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE PRIPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|198|1|27102022|6410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PASTA TRIPLEX 250G TAMANHO ABERTA 46X31 FECHADO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA L100|199|1|28102022|91,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|200|1|10112022|899,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE 01 NOBREEAK LINUNS, PARA A SALA DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA L100|201|1|10112022|1701,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER E PHOTOCONDUTOR BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|202|1|08112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|203|1|08112022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE NICOLAU DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP. L100|204|1|17112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 17/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|205|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|206|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|207|1|24112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|208|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|209|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|210|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|211|1|24112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|212|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|213|1|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|214|1|16112022|304,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|215|1|29112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|216|1|22112022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022. L100|217|1|30112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA AS CIDADES DE BARREIROS E IPOJUCA, NO DIA 30/11/22, PARA ENTREGAR OFICIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. L100|218|1|30112022|91,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. L100|220|1|01122022|217,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE PODER LEGISLATIVO L100|221|1|06122022|786,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. L100|222|1|12122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|223|1|19122022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22 L100|224|1|20122022|3314,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º EXERCICIO 2022 L100|225|1|20122022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L100|226|1|20122022|38175,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L100|227|1|20122022|88400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22 L100|228|1|01122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. L100|229|1|28122022|36126,01|D|VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 L100|230|1|29122022|17,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERCÍCIO 2022 L100|1|1|03012022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DR. ARMANDO MONTEIRO - ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1|1|03012022|2450,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DR. ARMANDO MONTEIRO - ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. L100|1|1|17012022|456,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DR. ARMANDO MONTEIRO - ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. L100|2|1|10012022|615,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|3|1|06012022|1272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|3|1|16012022|1272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|3|1|16012022|1272,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|4|1|11012022|1420,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|4|2|31012022|1420,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|4|3|28022022|1420,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|5|1|03012022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|6|1|03012022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|7|1|10012022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NA PORTA TRASEIRA, PARA-BRISA TRASEIROS E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|8|1|11012022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SERVO DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9323 E KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|9|1|31012022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL,01/ 2022 L100|9|2|30052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 05/2022 L100|9|3|01072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, CORRESP. AOS MESES. DE 02/03,04 E 06/2022 L100|9|4|28072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, NO MES DE JULHO 2022 L100|9|5|30082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 08/2022 L100|9|6|27092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 09/2022 L100|9|7|26102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 10/2022 L100|9|8|29112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, NO MES 11/2022 L100|9|9|27122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL,12/2022 L100|10|1|31012022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO 2022 L100|10|2|28022022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|10|3|31032022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 2022 L100|10|4|29042022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|10|5|31052022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|10|6|29062022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|10|7|29072022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022 L100|10|8|25082022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|10|9|30092022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|10|10|28102022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/2022 L100|10|11|30112022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES 11/2022 L100|10|12|12122022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES 12/2022 L100|11|1|10012022|5030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, E KFW-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|12|1|07012022|12821,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286, KKH-5302, JFW-9323, KFW-8493, KJS-9326, , PCH-3581, E QYV-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|13|1|06012022|4613,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2396, PFJ-2486 E KJS- 9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|14|1|06012022|2908,60|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS ODA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|15|1|10012022|9600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX- 8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|16|1|12012022|6205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493, KFW-9323, KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|17|1|12012022|41852,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE EPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|17|2|09022022|51889,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|17|3|10032022|87102,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA ANEXA L100|17|4|06042022|91388,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO L100|17|5|26042022|159960,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|17|6|23082022|40901,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|18|1|03012022|1110393,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PEN DRIVE E DISPOSITIVOS MÓVEIS NOTEBOOK, VISANTO ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|19|1|05012022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE MALHAS PV PARA SEREM UTILIZADAS NA PROTENÇÃO COS OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - L100|20|1|03012022|167000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A FOLHA DE ABONO DE SERVIDORES DA MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO L100|21|1|03012022|102000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A FOLHA DE ABONO DE SERVIDORES DA MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CIVIL E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO L100|22|1|03012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DESTE MUNICIPIO. L100|23|1|13012022|4219,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇOES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/09/1991 A 30/09/2021, DA DA AAPOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO. L100|24|1|03012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO; L100|25|1|03012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO; L100|26|1|03012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE PALMARES E ESCADA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO; L100|27|1|12012022|1500,00|D|VALOR DUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO REALIZADOS NOS BANCOS, NO PISO E VOLANTE DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|1|01022022|14582,74|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|1|01122022|14582,74|C|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|2|01022022|14582,74|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|3|16022022|5768,93|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|4|25022022|14551,62|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|5|18042022|14013,15|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|6|02052022|11940,13|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|7|16052022|10664,10|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|28|8|18072022|12377,43|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|29|1|16022022|46567,51|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|29|2|25022022|61554,90|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|29|3|15032022|84290,00|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|31|1|01022022|2642,04|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|32|1|13012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA L100|33|1|17012022|21902,48|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|33|2|15032022|14058,10|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|33|3|30032022|13341,20|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|34|1|14012022|2149,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2009 A 20/10/2021 DATA DA DEMISSÃO A PEDIDO CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA ABAIXO DESCRITO. L100|35|1|19012022|4114,51|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|36|1|17012022|2335,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS kfw-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|37|1|18012022|1770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PLATOR E DISCO EMBREAGEM DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW 8493 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|38|1|17012022|9577,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2486 E KJS- 9286 E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|39|1|04022022|4053,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|39|2|29042022|686,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|40|1|04022022|16111,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|40|2|04022022|11676,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|40|3|04022022|12414,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|40|4|08032022|2340,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|40|5|09032022|7457,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|41|1|19012022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PCA-0592, PLC-3679,PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791, OYQ-0418, PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,PCB-2664,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565,PCH-358 TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|42|1|27012022|43860,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|42|2|23022022|49695,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|42|3|23032022|46834,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|42|4|27042022|49492,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|42|5|26052022|56093,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO 2022 L100|42|6|15062022|49172,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|42|7|07072022|23681,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|42|8|26072022|52073,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|42|9|25082022|54974,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|42|10|22092022|54974,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|42|11|23112022|9146,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|43|1|27012022|98936,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|43|2|23022022|115668,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|43|3|23022022|566,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIF. DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|43|4|23032022|108228,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB DESTE MUNICIPIONO MES DE MARÇO 2022 L100|43|5|27042022|104477,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|43|6|26052022|104258,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO 2022 L100|43|7|15062022|4848,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|44|1|27012022|21675,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|44|2|27012022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|44|3|31012022|1321,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 01/2022 L100|44|4|23022022|26219,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIF. PISO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|44|5|23022022|167846,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|44|6|23022022|12988,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 15 DIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022 L100|44|7|25022022|1001,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, L100|44|8|23032022|328663,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|44|9|23032022|24850,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE DIF. PISO SAL MAG. PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|44|10|24032022|721,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|44|11|30032022|315,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DO PISO SAL MAG. 2019 DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 03/2022 L100|44|12|27042022|470553,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|44|13|27042022|1894,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,A DIFERENÇA PISO SALARIAL MAG. 2019 DA A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|44|14|29042022|735,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,04/2022 L100|44|15|26052022|472053,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022 L100|44|16|15062022|267947,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|45|1|27012022|30674,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|45|2|27012022|6056,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022 L100|45|3|23022022|83109,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022 L100|45|4|23022022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 02/2022 L100|45|5|23032022|141964,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|45|6|30032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 03/2022 L100|45|7|27042022|150718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|45|8|27042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|45|9|29042022|1269,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,04/2022 L100|45|9|29042022|1269,47|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,04/2022 L100|45|9|29042022|1268,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,04/2022 L100|45|10|26052022|159317,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|45|11|07072022|2424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|45|12|26072022|7272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|45|13|25082022|8403,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|45|14|22092022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|45|15|26102022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|45|15|26102022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|45|15|26102022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|45|15|26102022|9696,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|45|15|26102022|9696,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|45|16|23112022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|45|17|06122022|4646,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|45|18|21122022|16160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|45|18|21122022|16160,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|45|18|21122022|16160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|46|1|27012022|602137,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022 L100|46|2|23022022|713991,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022 L100|46|3|23032022|655704,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022 L100|46|4|27042022|774313,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|46|5|27042022|1302,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022 L100|46|6|26052022|1064363,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022 L100|46|7|03062022|7528,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 05/2022 L100|46|8|15062022|863880,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|46|9|07072022|394853,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|46|10|26072022|863945,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|46|11|25082022|866869,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|46|12|22092022|867086,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|46|13|26102022|324023,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|47|1|24012022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|2|31012022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO 2022 L100|47|3|28032022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|4|29042022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|5|31052022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|6|29062022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|7|29072022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|8|25082022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|9|30092022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|47|10|29102022|1619,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|48|1|24012022|2869,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 , DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFD -9911, PDP-0123,PGA-0592, PFJ-2326, PFJ- 2396,PFJ- 2216,PFJ-2486, OYO-5211, OYO-5911, PCH-3581,KGW-1861,KJS-9286,KFW-9423, KWF-8493,KJS-9326,KHC-2791,PCB-2664,PFC-3679,KGJ-6766,KGJ-6266,PDX-8435,PDX-8565,QYC-0418PDA-3493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|49|1|24012022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DESTE MUNICIPIO. L100|50|1|24012022|358,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89, E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|51|1|24012022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 01/2022 L100|51|2|22022022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 02/2022 L100|51|3|23032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 03/20222 L100|51|4|20042022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,04/2022 L100|51|5|27052022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2022 L100|51|6|30062022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 06/2022 L100|51|7|28072022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,07/2022 L100|51|8|25082022|1100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|51|8|25082022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|51|8|25082022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|51|9|27092022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 09/2022 L100|51|10|26102022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|51|11|30112022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 11/2022 L100|51|12|27122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 12/2022 L100|52|1|24012022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|52|2|22022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.02/2022 L100|52|3|23032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|52|4|20042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|52|5|27052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|52|6|30062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.06/2022 L100|52|7|28072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO 07/2022 L100|52|8|25082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|52|9|27092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|52|10|26102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|52|11|30112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.11/2022 L100|52|12|27122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.12/2022 L100|53|1|03012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS DIAS ,03,04,05,06,07 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,,25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO 2022 L100|54|1|03012022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|54|1|09022022|224,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|54|1|30012022|600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|55|1|27012022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|56|1|27012022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|57|1|27122022|22169,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. L100|58|1|11022022|998,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, PADARIA E PROFUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AO PROGRMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L100|59|1|25022022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2021 L100|59|2|30032022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|59|3|02052022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. L100|59|3|13102022|23526,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. L100|59|4|02052022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. L100|59|5|30052022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|59|6|29062022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022 L100|59|7|01082022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|59|8|31082022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|59|9|30092022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.09/2022 L100|59|10|31102022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|59|11|30112022|8000,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|60|1|31012022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|60|2|03022022|12207,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.01/2022 L100|60|3|25022022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO 2021 L100|60|4|02052022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|60|5|30052022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022 L100|60|6|29062022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|60|7|01082022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|60|8|31082022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022 L100|60|9|30092022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|60|10|31102022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|60|11|30112022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|61|1|01022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|62|1|02052022|3229,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|62|2|23052022|1453,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|62|3|29082022|21196,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|62|4|02092022|27754,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|63|1|20012022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|64|1|24012022|5722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|65|1|24012022|4480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3676, KGW-1861, KHC-2731, KJS-9286, KGW-9323, E KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|66|1|25012022|4180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇÃO DE 03 BICOS INJETOR ELETRONICO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR E APAGAR AS FALHAS NA MEMORIA , REALIZADOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE KGW-1861 E KGW-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETE MUNICIPIO L100|67|1|24012022|2010,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|68|1|28012022|2269,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS , LOGRADOUROS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|69|1|21012022|3146,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021 L100|69|1|21012022|3146,76|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021 L100|69|1|21012022|3146,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021 L100|70|1|21012022|24671,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021 L100|71|1|25012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR O AGENDAMENTO DO TRATAMENTO DE NOSSO USUÁRIO . NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 25/01/2021. L100|73|1|31012022|930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA L100|74|1|25012022|5164,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|75|1|19012022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE L100|76|1|26012022|68495,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|77|1|02022022|2910,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|78|1|28012022|10200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS TOPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ- 6266, E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|79|1|26012022|3014,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|80|1|26012022|2125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PARAFUSOS CENTROS, GRAMPO DIANTEIRO, TROCA DE SUPORTES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KJS- 9376, PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|81|1|24012022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PPDP- 0123, PDA- 3483 E PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|82|1|27012022|4629,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 E PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|83|1|26012022|474,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR DR. PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNÍCIPIO. L100|84|1|26012022|131,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DR. PAULO PESSOA GUERRA E PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|85|1|31012022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|86|1|03022022|1596,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. L100|86|1|03022022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. L100|87|1|18012022|2636,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGI-6266, PFE-3679, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|90|1|03022022|2520,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR DR ARMANDO MONTEIRO LOCALIZADA NO ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNÍCIPIO. L100|91|1|28012022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|92|1|28012022|1412,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|93|1|31012022|9582,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, L100|94|1|02022022|815,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|95|1|29012022|11080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS , DESTE MUNICÍPIO L100|96|1|25012022|3245,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-9323, KKH-5302, E KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|97|1|26012022|3271,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|98|1|31012022|6160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, CAIXAS DE RODAS, COLOCAÇÕES DE LAMEIRAS , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9323, KJS-9286, KFW-9323 E PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|99|1|31012022|5800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|100|1|01022022|560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO VOLANTE DO VEICULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|101|1|29012022|940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 E PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|102|1|28012022|5230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO GERAL NA PARTI ELETRIA INSTALAÇÃO E REVISÃO DO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR , INSTALAÇÃO DA PARTIDA E ALTERNADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, LANTERNAS, FAROIS SOQUETES E RELÉS, REALIZADOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2386, KJS-9376 KHC-2791 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETE MUNICIPIO L100|103|1|16022022|3600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: L100|103|1|16022022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: L100|103|1|16022022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: L100|103|1|31012022|3600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: L100|103|1|31012022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: L100|104|1|03022022|470,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OYO-5211 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|105|1|03022022|4893,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 E KJS- 9326 E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|106|1|09012022|3250,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXIIO FUNERAL, DA SRA. MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PROFESSORA EFETIVA DESTA EDILIDADE, FALECIDA EM 01/012/2021, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. L100|107|1|09012022|5164,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEIXADOS POR MARIA APARECIDA DOS SANTOS , GENITORA, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/03/2005 A 01/12/2021 DATA DE SEU FALECIMENTO CONFORME PÁRECER DA ASSESSORIA JURIDICA. L100|108|1|31012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS. NOP DIA 31/01/2022 L100|109|1|31012022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.01/2022 L100|109|2|28022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 L100|109|3|31032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.03/2022 L100|109|4|29042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022 L100|109|5|31052022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022 L100|109|6|29062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JUNHO 2022 L100|109|7|29072022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|109|8|25082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022 L100|109|9|30092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. 09/2022 L100|109|10|28102022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.10/2022 L100|109|11|30112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES 11/2022 L100|109|12|12122022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES 12/2022 L100|110|1|17012022|15000,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2020/2021 CORRESP. AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|111|1|17012022|4,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMOS ( JUROS E MULTAS) POR ATRASO EMPENHO 47/01 L100|112|1|14022022|528,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|112|1|31012022|930,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|112|1|31012022|930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|113|1|01122022|2000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABONO DO FUNDEB, L100|113|1|17012022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABONO DO FUNDEB, L100|114|1|02022022|1950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|115|1|10022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS DIAS 10 E 11/02/2022 L100|116|1|09022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 09/02/2022 L100|117|1|04022022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|118|1|14022022|3354,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|119|1|14022022|13612,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|120|1|14022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L100|121|1|14022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L100|122|1|14022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L100|123|1|14022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022 L100|124|1|01022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS DIAS 01 02,03,04,,08,09,10,11,,13, E 14/02/2022 L100|125|1|31012022|131231,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|125|2|25022022|187458,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|125|3|31032022|215952,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. L100|125|4|29042022|272148,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. L100|125|5|31052022|325153,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. L100|125|6|30062022|347297,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. L100|125|7|29072022|309583,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|126|1|31012022|9403,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22 L100|126|2|25022022|37687,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. L100|126|3|31032022|47732,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. L100|126|4|29042022|49504,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. L100|126|5|31052022|48936,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. L100|126|6|30062022|1066,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. L100|126|7|29072022|1599,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. L100|126|8|31082022|1848,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|126|9|30092022|11301,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|126|10|31102022|2036,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. L100|126|11|30112022|2036,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|126|12|19122022|1484,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. L100|126|13|29122022|3393,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. L100|127|1|31012022|23889,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA: JANEIRO/22 L100|127|2|25022022|13487,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. L100|127|3|31032022|9988,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. L100|127|4|29042022|10573,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. L100|127|5|31052022|12094,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MAIO/2022. L100|127|6|30062022|10571,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. L100|127|7|29072022|11209,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA JULHO/2022. L100|127|8|31082022|11848,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. L100|127|9|30092022|2036,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. L100|127|10|31102022|11201,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. L100|127|11|30112022|10692,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. L100|128|1|09022022|2900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|129|1|14022022|801,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|130|1|18022022|8694,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|131|1|18022022|146066,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. L100|132|1|19022022|2450,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: CRECHES, PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|132|1|19022022|1550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: CRECHES, PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|132|1|19022022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: CRECHES, PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|133|1|19022022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GAS REALIZADOS EM UM FREEZER DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO L100|134|1|01022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 08,09,10,11,13,14,15,16,17 E 18//02/2022 L100|135|1|04022022|2237,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|136|1|04022022|6034,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PCH-3581 E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|137|1|04022022|2732,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, OYO-5911, PCH-3581 PCB-2664,KFW-9423, KJS- 9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|138|1|15022022|2435,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861,KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L100|139|1|14022022|9800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|140|1|16022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 E OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|141|1|10022022|8300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS TOPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PFJ-2326 E PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|142|1|14022022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|143|1|17022022|3625,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , BUCHAS, E PARAFUSOS ARQUEAMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 E OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|144|1|18022022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|145|1|18022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM - SUSPENSÃO , REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|146|1|18022022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326,, PGA-0592,, PCH-3581, OYO-5211, PFC- 3679, KKH-5302, , KGW-1861, KHC-2791, KFW-9423, PCB-2464, OYQ0418,KKH-5307 PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|147|1|22022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE AGUAS PRETAS , PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE 02/2022. L100|148|1|21022022|64642,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|149|1|01022022|3555,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFJ-2326,KFW-9423,KFW-9323 E KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|150|1|23022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 23/02/2022 L100|151|1|21022022|2072,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE L100|152|1|24022022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|153|1|18022022|9024,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302 KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|153|1|18022022|3351,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302 KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|153|1|18022022|3351,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302 KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|154|1|23022022|5760,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|155|1|02032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|156|1|24022022|1533,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|157|1|25022022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|158|1|25022022|245,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|158|1|25022022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|158|1|25022022|240,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|159|1|17022022|578,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC 0418, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L100|160|1|22022022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|161|1|28022022|787,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR PAULO PESSOA AGUERRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|161|1|28022022|567,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR PAULO PESSOA AGUERRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|161|1|28022022|567,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR PAULO PESSOA AGUERRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|162|1|21022022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASKGW-1861 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|163|1|23022022|3565,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , ARQUEAMENTO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PGA-0592, KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|164|1|23022022|4050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376, KGJ-6266, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|165|1|09022022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, RZG-2F89, RZG-259, KJG-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|166|1|22022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PRESTADOS EM RADIADORES, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|167|1|22022022|6780,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|168|1|22022022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|169|1|25022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 PORTAS DE CAPA REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|170|1|25022022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|171|1|24022022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|172|1|25022022|96,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|173|1|02032022|2584,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|174|1|02032022|1624,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|175|1|02032022|1449,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 161 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|176|1|09022022|1448,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. L100|177|1|03032022|2100,00|D|VALOR QUE SE ELMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXOS, BRAÇOS TENSONR, EIXO TRAÇÃO, MANGA DE EIXO, REALIZADOS NO VÍCULO TIPO ONIBIUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|178|1|01032022|1784,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|179|1|01032022|552,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|180|1|01032022|1438,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|181|1|01032022|552,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|182|1|01032022|2135,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|183|1|01032022|2158,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|184|1|28022022|829,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|185|1|12042022|19950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSÃO TIPO SPT COM ESTUDO DE VIABILIDADE ESTRUTURAL EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE. L100|186|1|01032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDP-0123, PDA3493 E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|187|1|25022022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|188|1|25022022|3340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|189|1|23022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,,08,09,10,11,12,13, E 14/02/2022 L100|190|1|03032022|8810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|191|1|03032022|1020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS REG-2F89, REG-2F79 E RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|192|1|04032022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|193|1|04032022|276,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|194|1|02032022|1230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|195|1|07032022|1834,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO , LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|196|1|25022022|1668,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3493, PFD-9911,PDA-3483 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|197|1|25022022|1632,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3493 E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|198|1|08032022|24200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|198|2|09032022|25800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|199|1|28022022|9951,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|200|1|28022022|3387,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|201|1|28022022|3447,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2020 E 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|201|1|28022022|3299,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2020 E 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|201|1|28022022|3447,65|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2020 E 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|202|1|09032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 09,11,17,18 E 25/03/2022 L100|203|1|04032022|2475,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|204|1|09032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L100|205|1|09032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L100|206|1|09032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L100|207|1|23022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022 L100|208|1|09032022|21393,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|209|1|09032022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|210|1|10032022|49,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE , DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNICÍPIO. - L100|211|1|09032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO NA FORMAÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO L100|212|1|09032022|5860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|213|1|03032022|1217,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L100|214|1|08032022|999,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|215|1|04032022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 BICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|216|1|04032022|6360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIOCOS INJETORES ELETRONICO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KFW-8493, KHC-2791, KHJ-6266, QYC-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|217|1|04032022|2580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|218|1|10032022|3906,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|219|1|11032022|2087,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, PADARIA E PROFUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AO PROGRMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L100|220|1|08032022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA BPMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO DO VE´[ICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|221|1|11032022|289,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|222|1|15032022|1216,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|223|1|11032022|7480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO BICO INJETOR E BOMBA , PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-367 9DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|224|1|11032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E RECUPERAÇÃO DA PORT LATERAL DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|225|1|11032022|15074,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302,PFJ-2396, E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|226|1|10032022|1588,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|227|1|01032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/03/2022. L100|228|1|28022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,E - 14/03/2022 L100|229|1|01032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,07, 08,09,10,11, E 14/03/2022 L100|230|1|11032022|2674,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS ERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|231|1|15032022|10019,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, PCB-2664, OYO-5911, QVT-OJ31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|232|1|15032022|1411,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|233|1|11032022|3980,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX--8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|234|1|01032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022 L100|234|1|01032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022 L100|234|1|01032022|600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022 L100|235|1|14032022|12298,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATOICA PARA O REEQUIPAMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MULT JT TANK EPSON L100|236|1|16032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO REALIADO NO RZG-2G58 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|237|1|16032022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G58 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|238|1|28022022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|239|1|15032022|1532,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. L100|240|1|14032022|1410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|241|1|15032022|6230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEICULO DE PLACAS PDP-0123, E PDA-3483 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|242|1|11032022|1232,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|243|1|18032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DE MOTORISTA EFETIVO , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., NOS DIAS 18 E 21/03/2022 L100|244|1|21032022|1816,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|245|1|23032022|3140,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA O REEQUIPAMENTO DA CRECHE MARIA DO CARMO DA SILVA NEVES, LOCALIZADA NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO. L100|246|1|23032022|32076,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|247|1|23032022|57988,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|248|1|22032022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, , PGA-0592, CH-3581, OYO-5211, PCB-2464 PFC- 3679, KKH-5302, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9423, OYQ-0418, KFW-9323, PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|249|1|22032022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|250|1|22032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFIAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|251|1|21032022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|252|1|22032022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KGW-1861, E KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|253|1|22032022|1076,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|254|1|15032022|592,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|255|1|01032022|1707,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|256|1|21032022|11851,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|257|1|04032022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYR7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|257|1|21032022|2214,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYR7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|257|1|21032022|2214,76|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYR7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|258|1|01122022|7014,19|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. GALPAO DA MERENDA ESCOLAR L100|258|1|21032022|7014,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. GALPAO DA MERENDA ESCOLAR L100|259|1|28032022|1921,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|260|1|17032022|1570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L100|261|1|29032022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|262|1|29032022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|263|1|22032022|599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO , LOCALIZADA NO ENGENHO PAQUEVIRA DESTE MUNÍCIPIO. L100|264|1|29032022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., 29,30/03 E 01,04,05,08/04/2022 L100|265|1|30032022|86715,23|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|265|2|18042022|78809,69|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|265|3|16052022|34475,08|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|266|1|15032022|23032,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|266|2|15032022|30591,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|266|3|15032022|14674,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|266|4|15082022|921,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|266|5|15082022|57,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|267|1|07032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|268|1|29032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIAÇÃO EXTERNA E INDICADORES DE PROCESSOS DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2021, NO DIA 29/03/2022 L100|269|1|30032022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|270|1|07032022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|271|1|23032022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L100|272|1|24032022|13789,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, KGJ-6766, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|273|1|24032022|4934,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|274|1|16052022|32048,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|274|2|16052022|28600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|274|3|17052022|21945,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|274|4|27052022|1833,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|274|5|27052022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|274|6|31052022|3527,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|274|7|01072022|8230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, BRINCAR E PRENDER NAS FÉRIAS L100|275|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.03/2022 L100|276|1|30032022|1079,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|277|1|30032022|822,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|278|1|31032022|2322,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , TONNER, CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|279|1|28032022|2960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|280|1|23032022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|281|1|29032022|670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO l 200 DE PLACAS pda-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|282|1|29032022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, E FREIO REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA=-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|283|1|29032022|920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|284|1|18032022|829,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , ACESSORIOS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|285|1|25032022|3631,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NO VEÍCULO TOPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|286|1|23032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|287|1|25032022|3060,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|287|1|25032022|3060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|287|1|25032022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|288|1|24032022|2210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|289|1|28032022|10576,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 E OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L100|290|1|24032022|6950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, BUCHAS, - EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, ARQUEAMENTO, SOLDA, PARAFUSO DE CENTRO , PINOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266, KFW-9323, EPFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|291|1|28032022|4550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS EM GERAL, , LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DAS LATERIAIS, BASE, DA PORTA COM TROCA DE ROLAMENTO E SUBSTITUIÇ~]AO DE CHAPAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS SEPARADOR INTERNO, RECUPERAÇÃO DA PORTA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, PGA-0592, KGW-9323, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|292|1|25032022|460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS NOVOS, REGULAGEM DE TRANCAS E PORTAS , REALIZADOS NO VEÍOCULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDF- 0123 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|293|1|21032022|983,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|294|1|23032022|14414,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REVISÃO , LIMPEZA DE BICO, TROCA DE CALÇO DE MOTOR , EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA, FREIOS, ELETRICA, INJEÇÃO, REALIZADOS NOS VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KKH-5302KJS-9286 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|295|1|28032022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPA BALANCEAMENTO /CARDAN TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|296|1|28032022|686,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|297|1|30032022|7960,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|298|1|21032022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022- 03/2022 L100|298|1|30032022|2730,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|1|30032022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|2|29042022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 04/2022 L100|298|3|30052022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|4|30062022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|5|01082022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|6|30082022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|7|29092022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MES 09 DE 2022 L100|298|8|31102022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 L100|298|9|29112022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 11/2022 L100|298|10|21122022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 12/2022 L100|299|1|28032022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 08 CLIMATIZADORES DE 23 MIL M3 DE AR, POR HORA, PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO MUNICIPAL , NO EVENTO DE ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 2022, NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO. L100|300|1|29032022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA COM FILMAZEM AEREA, VIDEOS E FOTOGRAFIAS A SER REALIZADAS DURANTE A ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNCIIPIO, NO DIA 01/04/2022 L100|301|1|29032022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|302|1|31032022|739,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|303|1|31032022|2170,92|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTES, FILTROS ELEMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|304|1|31032022|9397,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PDX-8565, KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|305|1|31032022|9260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICO,RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR, LIMPEZA NOS SENSORES DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, RECUPERAÇÃO DO MODULO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KGW-1861, KGJ-6766, KJS-9376, PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|306|1|24032022|3200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|307|1|29032022|1880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 06 BICOS INJETORES ELETRONICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|307|1|29032022|1880,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 06 BICOS INJETORES ELETRONICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|307|1|29032022|1880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 06 BICOS INJETORES ELETRONICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|308|1|30032022|1296,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|310|1|30032022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|311|1|04042022|49066,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|312|1|29032022|1695,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PFJ- 2396, PFJ-2486,KFW-8493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|313|1|29032022|631,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE DE PLACAS PFJ- 2396,PFJ-2486 E KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|314|1|04042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PALESTRA INTERATIVA ( EMPATIA COMO BASE DA CONVIVENCIA E INTEGRAÇÃO DE EQUIPE) REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. L100|315|1|04042022|2036,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO L100|316|1|04042022|1495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. L100|317|1|31032022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PFD-9911, PDA-3483, PDA-3493, PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|318|1|25032022|3720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|319|1|29032022|2447,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|320|1|31032022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|321|1|01122022|350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|321|1|06042022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|321|1|29032022|920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|321|1|29032022|920,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|322|1|01042022|280,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L100|322|1|01042022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L100|322|1|25032022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L100|322|1|25032022|10250,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L100|322|1|25032022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L100|322|2|01042022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO., L100|323|1|01042022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|324|1|29032022|906,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, MOTOR, LIMPEZA DE BICO, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDP-0123 PFD- 9911 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|325|1|05042022|2302,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA JOSE MONTEIRO E PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNÍCIPIO. L100|326|1|31032022|16705,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|327|1|05042022|713,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DR. PAULO P. GUERRA, CRECHES MARIA DO CARMO NEVES E NAIR LOPES DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|328|1|05042022|5016,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|329|1|05042022|989,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM FORMAÇÕES PEDAGOGICAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|330|1|06042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022 L100|331|1|29032022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIOREÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|332|1|01042022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃOP DOS SHOWS DO CANTOR ALMIR ROUCHE, PARA ABRILHANTAR A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|332|1|31032022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃOP DOS SHOWS DO CANTOR ALMIR ROUCHE, PARA ABRILHANTAR A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|332|1|31032022|20000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃOP DOS SHOWS DO CANTOR ALMIR ROUCHE, PARA ABRILHANTAR A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|333|1|06042022|2304,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 256 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|334|1|04042022|1062,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|335|1|04042022|1251,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|336|1|04042022|1251,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|337|1|07042022|36208,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO L100|339|1|11072022|65318,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|339|2|01082022|101665,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|339|2|01082022|108295,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|339|2|01082022|101665,38|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|339|3|01112022|26386,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|1|01072022|12077,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|2|01082022|12938,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|2|01082022|19567,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|2|01082022|19567,98|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|2|01082022|20610,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|2|01082022|20610,48|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|3|01092022|4593,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|340|4|01112022|16611,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. L100|341|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L100|342|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L100|343|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L100|344|1|01042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022 L100|345|1|11042022|1072,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|346|1|11042022|1750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E QUADROS DE EX-DIRETORES PARA O JARDIM DE INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, DESTA CIDADE L100|347|1|31032022|681,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. L100|347|2|29042022|187,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE ABRIL/2022. L100|347|3|19052022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. 108742-8 L100|347|4|31052022|352,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE MAIO/2022. L100|347|5|16062022|33,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 108.742-8 E 108.079-2 DESTA SEC. L100|347|5|16062022|165,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 108.742-8 E 108.079-2 DESTA SEC. L100|347|5|16062022|33,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 108.742-8 E 108.079-2 DESTA SEC. L100|347|6|30062022|462,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MES DE JUNHO DE 2022 L100|347|7|29072022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE JULHO/2022. L100|347|8|31082022|506,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|347|9|30092022|242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. L100|347|10|31102022|176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2022. L100|348|1|31032022|2261,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|349|1|12042022|7960,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|350|1|11042022|9119,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664,UYC-0418 KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|351|1|17042022|2030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE TERMOMETRO, TERMOTATO E REPOSIÇÃO DE GAS EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. L100|352|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIAÇÃO EXTERNA E INDICADORES DE PROCESSOS DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2021, L100|352|1|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIAÇÃO EXTERNA E INDICADORES DE PROCESSOS DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2021, L100|353|1|31032022|2214,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|354|1|22042022|368,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|355|1|31032022|4918,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, L100|356|1|13042022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|357|1|18042022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|358|1|11042022|7980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|359|1|08042022|4181,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS GGJ-9766, KGJ-6266, PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|360|1|07042022|7350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|361|1|19042022|13683,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|362|1|12042022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CABEÇALHO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS ZZG-2F89, RZG2G79 E RZG-2F59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|363|1|12042022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO SISTEMA E LIMPEZA DA ALIMENTAÇÃO A DIESEL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|364|1|11042022|2106,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-3483 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|365|1|07042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-3483 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|366|1|19042022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, , PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, OYO-5911, PFC- 3679, KKH-5302,, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, KFW-9423, PCB-2464, OYQ-0418 PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|367|1|20042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA O TRANSPORTES DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DE OFICINA NA CIDADE DO RECIFE L100|368|1|27042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|369|1|27042022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|370|1|20042022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO. L100|370|1|20042022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO. L100|370|1|20042022|15000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO. L100|371|1|11042022|2081,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|371|1|25042022|240,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|371|1|25042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|372|1|02052022|89841,53|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|373|1|29042022|16800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO L100|374|1|04042022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRANTE PARA PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA INCLUSÃO SOBRE O TRANSTORNO DO EXPECTRO COM O TEMA "AUTISTA COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA E INCLUSÃO. L100|375|1|13042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|376|1|02052022|346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. L100|377|1|26042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.26,27,28 E 29/04/2022 L100|378|1|02052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2022 L100|379|1|05052022|2639,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHA NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO. L100|380|1|01122022|1593,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 177 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|380|1|03052022|1593,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 177 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|381|1|03052022|2964,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|382|1|28042022|28666,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|383|1|28042022|51789,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|384|1|03052022|1798,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHONETES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|385|1|05052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 05,05,2022 L100|386|1|03052022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|387|1|25042022|4171,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423, PFJ-2486, KFW-9323, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO. L100|388|1|26042022|1455,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, KKH-5302, KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|389|1|27042022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|390|1|28042022|1466,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|391|1|29042022|2418,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|392|1|29042022|340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO SUSPENSÃO , ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|393|1|27042022|5760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|394|1|26042022|5653,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 E DOS SERVIÇOS DE OFICINAS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|395|1|29042022|3110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|396|1|04052022|4320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|397|1|27042022|13950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO DE TURBINA, BOMBA BICO INJETORA PRESTADOS AOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 E KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|398|1|26042022|1560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, KGJ-6266, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|399|1|28042022|4720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRÔNICO DO MOTOR, LIMPEZA DA ALIMENTAÇÃO A DIESEL, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, KJS-9376 E KGJ-6766. DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|400|1|27042022|6400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , BUCHAS, RUELAS DE ENCOSTO, GRAXEIRO E PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KHC-2191, OYO-5211, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|401|1|27042022|4690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-CHOQUE, FRISO DE JANELAS, PINTURA DE RODAS, TROCA DE AMORTECEDOR, FIBRAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, KGW--9026, QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|402|1|27042022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS SOLDA CONSERTO DE PORTAS CADEIRAS, PISO, ARREBITES EDE ESCAPE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDP- 0123, DESTA SECRETARIA - L100|403|1|27042022|3980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, OYO-5211, PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|404|1|26042022|3000,00|D|VALOR QUE SE ELMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO, REALIZADOS NOS VÍCULOS TIPO ONIBIUS DE PLACAS KGJ-6266, KGW-1861, KKH-5302, PFC-3679 E PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|405|1|26042022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|405|1|26042022|350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|405|1|26042022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|406|1|24042022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGA-0592, QYT0J31 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|407|1|26042022|11940,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS khc-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|408|1|26042022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|409|1|25042022|1715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L100|410|1|11052022|30464,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI~ÇOS EMERGENCIAIS DAS ESCOLAS SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE. L100|411|1|10052022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇOES DE TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME , PERNAMBUCO 2022 L100|412|1|09052022|9110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA PREMIAÇÃO PARA O II CONCURSO LITERARIO E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|413|1|09052022|7400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 20 QUADROS BRANCOS PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|414|1|09052022|2630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETES E PISCINAS DE BOLINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.; L100|415|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|415|1|21052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|416|1|21052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|417|1|21052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|418|1|21052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|419|1|21052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|420|1|21052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOREFERENCIAMENTO DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR E ANEXO DR PAULO PESSOA GUERRA, MEDINDO 1.764,23 M DESTE MUNICÍPIO. L100|420|1|25042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOREFERENCIAMENTO DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR E ANEXO DR PAULO PESSOA GUERRA, MEDINDO 1.764,23 M DESTE MUNICÍPIO. L100|420|1|29052022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOREFERENCIAMENTO DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR E ANEXO DR PAULO PESSOA GUERRA, MEDINDO 1.764,23 M DESTE MUNICÍPIO. L100|421|1|04052022|1828,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|422|1|04052022|1107,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DE , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|423|1|06052022|463,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DAGUA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE MINERVINO ROBERTO DO ENGE NHO SIQUEIRA, DESTE MUNICÍPIO L100|424|1|06052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS DIAS 06,09, E 10/05/2022 L100|425|1|03052022|1614,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|426|1|09052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 09/05/2022 L100|427|1|11052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022 L100|428|1|11052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022 L100|429|1|11052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022 L100|430|1|09052022|996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSÇÃO DE 03 TENDAS , AS QUAIS IRÃO SER DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL : CRECHE NAIR LOPES JARDIM DE INFANCIA CLEMENCEAU DUTRA E AMELIA MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. L100|431|1|03052022|1593,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 117 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|432|1|05052022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , O UAL IRÁ PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE 2022 L100|433|1|02052022|13408,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREAÇÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|434|1|09052022|12600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES DE PAREDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|435|1|26042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DO RECIFE, CANARAGIBE E PALMARES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NOSDIAS 25,26,27 E 28/04/2022 L100|436|1|06052022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CUICAMASTER EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA L100|437|1|12052022|3517,95|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|438|1|04052022|4850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|439|1|04052022|6759,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, QYG-0427, KGJ-6766, PGA-0592, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L100|440|1|09052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9D23, PFJ-2486 E PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|441|1|04052022|9976,43|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211,, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|442|1|04052022|10070,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, PFJ-2216, KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|443|1|03052022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|444|1|06052022|2100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO : PINTURA, VEDAÇÃO , ALINHAMENTO DA CHAPA, REGULAGEM DAS TRANCAS, REVITALIZAÇÃO NAS AREAS PINTADAS, PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|445|1|04052022|6499,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|446|1|02042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE IPOJUCA, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L100|447|1|02052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L100|448|1|29042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L100|449|1|02052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022 L100|450|1|01122022|3000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRAS PARA PROFESSORES , COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM TEMA VAMOS FALAR DE EMPATIA E ESPERAÇA NO CONTEXTO ESCOLAR , NESTE MUNICIPIO. L100|450|1|29042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRAS PARA PROFESSORES , COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM TEMA VAMOS FALAR DE EMPATIA E ESPERAÇA NO CONTEXTO ESCOLAR , NESTE MUNICIPIO. L100|451|1|16052022|61347,98|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|452|1|10052022|2925,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|453|1|05052022|23094,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|454|1|16052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 L100|455|1|16052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 L100|456|1|16052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 L100|457|1|10052022|8000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|457|1|10052022|25000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|457|1|10052022|8000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|458|1|11052022|4364,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|458|1|30052022|4364,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|459|1|10052022|2201,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|460|1|18052022|20241,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|461|1|18052022|2824,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|462|1|29042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. L100|463|1|13052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO TPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|464|1|12052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|465|1|13052022|2664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|466|1|18052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2022 L100|467|1|18052022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|468|1|18052022|4382,36|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|469|1|18052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RGZ-2679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|470|1|23052022|5860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|471|1|20052022|2588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|472|1|20052022|1312,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO E CAIXA DE MARCHA , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACASPFJ- 2396 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|473|1|16052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS ( BANCOS) CONFECÇÃO DE CABECEIRAS ( ENCOSTO PARA A CABEÇA) REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|474|1|20052022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KFW-9423, PCA-0592, PLC-3679, PCB-2464, KKH-5302, KHE-2791, OYQ0418 , PFJ- 2216, KKH-5307, PFJ-2326, PCH-3581, OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323, FFJ-2486, PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|475|1|16052022|9800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEPNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|476|1|18052022|7282,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PPC-3679, PFJ-2396, KJS-9376, PDX-8435, E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|477|1|12052022|1974,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, PFC-3679, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|478|1|12052022|2150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435 E KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|479|1|12052022|1169,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OYO-5211 E PFJ-2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|480|1|12052022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|481|1|11052022|670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E CONTRA BARRA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 E KFW-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|482|1|17052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PLATO E DISCO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|483|1|02052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 0203,04,05 E 06/05/2022 L100|484|1|24052022|19240,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, E CAMARAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|485|1|26052022|1905,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|486|1|02052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) NO DIA 01/06/2022 L100|487|1|26052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) NO DIA 01/06/2022 L100|488|1|26052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) E FORMAÇÃO DE PRATICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ( EDUCAÇÃO INFANTIL) NOS DIA 01/ 02/03/06/2022 L100|489|1|27052022|8900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FUTMESASE BOLAS, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. L100|490|1|27052022|2325,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|491|1|01062022|14414,48|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|492|1|01062022|105391,16|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|493|1|01062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 05/2022 L100|494|1|30052022|64770,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|495|1|02062022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|496|1|01062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0417 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|496|1|01062022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0417 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|496|1|11052022|1335,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0417 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|497|1|30052022|5280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, COM REVISÃO DE INSTALAÇÃO , ALTERNADOR, RECUPERAÇÃO DO MODULO DO MOTOR, - REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRONICO, LIMPEZA DOS SENSORES E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, KFW-5493, PFJ-2216, PFJ- 2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|498|1|30052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER ,REALIZADOS NO VEÍCULOS TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|499|1|26052022|1721,50|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|500|1|26052022|3564,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, E PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|501|1|26052022|5050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286 E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|502|1|25052022|6473,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. L100|503|1|25052022|2333,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU-7H80, QYW-2J40, QYT-0J31 E QYT-2D11, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|504|1|25052022|754,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E - MATERIAIS LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|505|1|26052022|4870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, KGJ-6766, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|506|1|16052022|15048,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|507|1|03062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. L100|508|1|09052022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|508|1|15062022|819,80|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|509|1|03062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|510|1|25052022|6480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE LATERAL DIREITA COM FIBRA ,PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE CHAPAS, SERVIÇOS DE FIBRAS, ALINHAMENTOSDE CHAPAS E , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, KHC-2791, KFW-8493,PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|511|1|25052022|430,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS , TAMPAS DE MALA E ALINHAMENTO DO CAPO E CONSERTO DOS PARA-CHOQUE DO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|512|1|26052022|810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, LANTERNAGEM, CONSERTO DE PARA-CHOQUE , DAS PORTAS COM TROCA DE PEÇAS E ACESSORIOS, COLOCAÇÃO DE BANCOS EPARAFUSAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|513|1|26052022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS, TROCA DE VIDROS, REBITAMENTO DO TETO, CORRIMAÃO, PARAFUSAMENTO DE CADIERAS TROCA DE BORRACHAS DE JANELAS, - FIBRAGEM, TRANCAS E FECHADURAS, TROCAS DE PEÇAS, ABRAÇADEIRAS DO ESCAPAMENTO, CONSERTOS DE JANELAS, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, PFJ-2486, QYU-7H30 KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|514|1|02062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/06/2022. L100|515|1|31052022|797,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|516|1|02062022|1683,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 187 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|517|1|02062022|468,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|518|1|01122022|9000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|518|1|09052022|9000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|519|1|09052022|6080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPOS DUCATO DE PLACAS PDP-0123 E L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|520|1|23052022|3952,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L100|521|1|25052022|1120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 E PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|522|1|23052022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DE PLACAS PGA- 0592, QYG- 0418, KGJ-6266, PFC-3679, KGW-1861, KHC- 2791 DESTE MUNICÍPIO. L100|523|1|19052022|1230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO L100|524|1|31052022|320,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|524|1|31052022|2087,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|524|1|31052022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|525|1|31052022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|526|1|27052022|110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|527|1|26052022|7553,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PARAFUSO CENTRO, MOLA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO , ARQUEAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423, PFJ-2396, E PCH- 3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|528|1|30052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|529|1|30052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E PDP-0123 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|530|1|25052022|9000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW-2J40, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|531|1|30052022|1405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO , CAMBAGEM, INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|532|1|28052022|516,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|533|1|01062022|5016,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|534|1|26052022|164125,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DA SALÁRIO ( RETROATIVO) FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, L100|535|1|01062022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L100|535|1|20062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L100|535|1|26052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L100|536|1|26052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO DOS BANCOS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC- 3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|537|1|30052022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|538|1|26052022|16968,12|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASQYC0418,PFJ-2486,KGW-1861,PDP-0123,PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|539|1|30052022|2004,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 L100|540|1|26052022|3158,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019 L100|541|1|30052022|4533,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2019 L100|542|1|30052022|7445,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, L100|543|1|01122022|1759,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|543|1|26052022|1759,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|544|1|06062022|475,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNDIADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|545|1|26052022|1021,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DA SALÁRIO ( RETROATIVO) FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, L100|546|1|31052022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO L100|546|2|29062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO L100|546|3|29072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO, NO MES DE JULHO 2022 L100|546|4|25082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO NO MES DE AGOSTO 2022 L100|546|5|30092022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO L100|546|6|28102022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO 10/2022 L100|546|7|30112022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO L100|546|8|12122022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO L100|547|1|06062022|3640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSUICAIS , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICIPIO. L100|548|1|26052022|4419,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|549|1|06062022|1995,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|550|1|03062022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 45 ENCOSTOS E CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURA EM COURO COURVIM EM 10 BANCOS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|551|1|07062022|3538,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE - FIBRAS, REFORÇO NA CAIXA DE BATERIA, SOLDA, PINTURA COM ALINHAMENTO DO PARACHOQUES, PINTURAS SUBSTITUIÇÃO DOS DESLIZANTES , RETOQUE DO COPO , SUSBSTITUIÇAO DE CINTOS, TROCA DE DESLIZANTES, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, KGW-1861,KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|552|1|09062022|3700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A FORMAÇÃO REGIONAL DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, REALZIDA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. L100|553|1|08062022|238,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. L100|554|1|26052022|2305,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERROS DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE NELBE LUCIA MOURA, DR. PARIULO PESSOAS AGAUERRA E PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO L100|555|1|03062022|5530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565, KGW-1861, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|556|1|03062022|1738,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE TURNINA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|557|1|31052022|6440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS GERAL DE CABEÇOTE E BOMBAS DE ALTA E BICOS INJETOS , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|558|1|07062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|559|1|09062022|798,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNÍCIPIO. L100|560|1|10062022|858,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|562|1|03062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 03/06/2022 L100|563|1|15062022|380365,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 L100|563|2|07072022|56273,56|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|563|2|07072022|218295,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|563|2|07072022|56273,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|563|3|26072022|101339,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|564|1|31052022|33,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 157/000 E 369/000 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. - L100|565|1|31052022|4,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 368/000 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. L100|566|1|31052022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA L100|567|1|14062022|29,70|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|568|1|10062022|1103,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO 2022 DO SALARIO DE PROFESSOR CONTRATADO COM 150H/A DESTE MUNICÍPIO. L100|569|1|16062022|100530,83|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|570|1|01062022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE GARANHUNS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DOS ANOS INICIAIS , NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO . L100|571|1|01062022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE GARANHUNS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DOS ANOS INICIAIS , NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO . L100|572|1|14062022|1994,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO REGULAGEM DAS AGULHAS, CONSERTO DO DISPLAY E RECUPERAÇÃO DA PLACAS DO TCO, , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679,RZG2G59 E QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|573|1|14062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AGAMENON MAGALHAES NESTA CIDADE. L100|573|1|14062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AGAMENON MAGALHAES NESTA CIDADE. L100|573|1|14062022|3000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AGAMENON MAGALHAES NESTA CIDADE. L100|574|1|01062022|837,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, TARIFA DE SELAGEM, ALTERAÇÃO DO CODIGO DO PRODUTO MTCO E LIMPEZA DO TACOGRAFO RZG279, KGJ6766REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|575|1|09062022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|576|1|01062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PLACAS PDX-8435 DESTE MUNICÍPIO L100|576|1|30092022|650,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PLACAS PDX-8435 DESTE MUNICÍPIO L100|577|1|01062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13,14 E 15/06/2022 L100|578|1|01062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13,14 E 15/06/2022 L100|579|1|01062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,02,03,06, E 08/06/2022 L100|580|1|16062022|16307,24|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|581|1|09062022|740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|582|1|10062022|392,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|583|1|17062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 06/2022 L100|583|1|17062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 06/2022 L100|583|1|17062022|500,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 06/2022 L100|584|1|21062022|19066,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|585|1|21062022|2304,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|585|1|21062022|4044,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|585|1|22062022|4044,47|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|586|1|10062022|363,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|587|1|10062022|661,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|588|1|15062022|689,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|589|1|01062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L100|589|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022 L100|590|1|13062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|591|1|20062022|54494,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|592|1|01062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13, E 15,06/2022 L100|593|1|22062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO PREVUPE/2022, NOS DIAS 18 E 19/06/2022 L100|594|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022, L100|594|1|21062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022, L100|595|1|21062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022, L100|596|1|22062022|15793,28|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|596|1|22062022|15793,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|596|1|22062022|15793,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|597|1|27062022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|598|1|27062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|599|1|22062022|131,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|600|1|15062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|601|1|20062022|1279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|602|1|10062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , PARA CONDUZIR ALGUNS VEÍCULOS PARA VISTORIA. - L100|603|1|10062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , PARA CONDUZIR ALGUNS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS PARA VISTORIA. L100|604|1|01072022|4340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L100|604|1|25062022|4340,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L100|604|1|25062022|4340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L100|605|1|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, APRA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFP NO DIA 27/06/2022 L100|606|1|28062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FUNDEB -GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022. L100|607|1|28062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FUNDEB -GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022. L100|608|1|27062022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|609|1|27062022|1348,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PALCOS DE LEITURA PARA AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. L100|610|1|27062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|611|1|28062022|2406,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|612|1|17062022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCL-3679, PCB-2464, KKH-5302, KHE-2791, OYQ0418, PFJ-2216, KKH-5307, PFJ-2326, PCH-3581,OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323,FFJ-2486, PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|613|1|23062022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE TURNINA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|614|1|22062022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO PDA-3493, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA CONSERTOS. L100|615|1|14062022|670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|616|1|15062022|1091,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, E PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|617|1|14062022|14312,95|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, QYW-3C35, KKH-5302, PFJ-2216, KGJ-6766, KJS-9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|618|1|14062022|2526,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|619|1|14062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,06,,08,09,10,13,14,, E 15/06/2022 L100|620|1|14062022|1740,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|621|1|14062022|3340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, SERVIÇOS DE SOLDAS, PINOS , EMBUCHAMENTOS ARQUEAMENTOS , EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, PDX-8435, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|622|1|17062022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDAS, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, BICOS ELETRONICOS CHICOTES , REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJF-9236, KWG-9023,KGW-1861,KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|623|1|28062022|948,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 E PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|624|1|29062022|341,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|625|1|29062022|2100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E RECUPERAÇÃO DA PORTAS LATERAL DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|626|1|30062022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MODULO E ELETRICA, MOTOR, CAIXA DE MARCHAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHJ-6766, KJS-9286, KGW-1861 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS , DESTE MUNICIPIO. L100|627|1|27062022|1080,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|628|1|30062022|3870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PORTA, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, MOTOR DE PARTIDA, RECUPERAÇÃO DE MODULOS DO MOTOR , INSTALAÇAO DO SENSOR DO NIVEL DE AGUA DO RADIADOR , DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, KFW-8493, PFJ-2486, PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|629|1|01072022|2685,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO,CONSERTO DA TOMADA DE SENSOR, ,CODIFICAÇÃO BVDR , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PGA-0592,QYW2J40QYT2D11,PDX-8435, QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|630|1|01072022|308,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, QYW2J40 QYT2D11, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|631|1|21062022|149,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS--9286 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|632|1|21062022|889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS--9286 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|633|1|27062022|718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO SE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BANDAS DE FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L100|634|1|04072022|1142,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCA~ÇÃO , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|635|1|30062022|1703,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|636|1|26062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA - DE MOTORISTA PARA A CIDADE DOS BARREIROS COM ALUNOS PARA O PREVUPE, NO DIA 26/06/2022 L100|637|1|27062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA CONDUZIR VEÍCULOS PARA VISTORIA ESCOLAR NOS DIAS 27 E 29/06/2022 L100|638|1|30062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022 L100|639|1|04072022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., 04,07,08 07/2022 L100|640|1|17062022|5598,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PACAS KGW-1861,KJS-9286,KFW-8493,KJS-9326,KFW-9423,PCH-3581,PFJ-2396,PFJ-2486,PFJ-2326,PFJ-2216,PCB-2664,PDX-8435,PDX-8565,QYU7H30,QYM2J40QYT0J31,QYW3C55,QYT2D11RZG2G79,RZG2G59,RZG2F89,QYQ7J48,PGA-0592,KGJ6266,PFC-3679,KGJ6766,KHC2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|641|1|01072022|207,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS QYC-0418, - , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|641|1|01072022|414,68|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS QYC-0418, - , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|641|1|17062022|414,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS QYC-0418, - , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|642|1|04072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|643|1|04072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNCIIPIO, NOS DIAS 04 E 07/07/2022 L100|644|1|04072022|414,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFOS DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS OYO-5911 - DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|645|1|05072022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW8E93 E KJS-9326 TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|646|1|06072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS pch-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|647|1|05072022|2850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS PEPSON PARA IMPRESSORAS ,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|648|1|27062022|1563,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS (DATASHOW) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|649|1|08072022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.QUINZE DIAS DE JUNHO 2022 L100|649|2|29072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022 L100|649|3|01092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.08/2022 L100|649|4|28092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|649|5|01112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.10/2022 L100|649|6|30112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.11/2022 L100|649|7|19122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.12/2022 L100|651|1|13072022|41047,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|651|2|18072022|11020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA A CAMPANHA BRINCAR E APRENDER NSA FÉRIAS. L100|651|2|18072022|16220,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA A CAMPANHA BRINCAR E APRENDER NSA FÉRIAS. L100|651|2|18072022|16220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA A CAMPANHA BRINCAR E APRENDER NSA FÉRIAS. L100|651|3|21072022|5720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO , BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS DESTE MUNICÍPIO L100|651|4|27072022|18492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, BRINCAR E APRENDER L100|651|5|02092022|17433,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO SEMANA DA INDEPENDENCIA 2022 NO MUNICÍPIO L100|651|6|22122022|6286,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|651|6|22122022|6286,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|652|1|30062022|13142,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L100|652|2|06092022|14786,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L100|652|3|13102022|11085,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L100|652|4|18112022|5710,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L100|652|5|09122022|4413,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L100|653|1|04072022|4320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|654|1|05072022|257,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|655|1|17062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,04,05,06 E 07/06/2022 L100|656|1|06072022|7065,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, KFD-9D23, PFJ-2396, PGA-0592, PFJ-2486 E KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|657|1|01072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L100|658|1|07072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L100|659|1|01072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L100|660|1|01072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 L100|661|1|07072022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E 02 APRESNTAÇÕES CULTURAIS MUSICAIS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E CRECHE NAIR LOPES, DESTE MUNICIPIO L100|662|1|07072022|27015,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|663|1|05072022|416,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|664|1|07072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E MARIA PEREIRA NASCIMENTO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. L100|665|1|07072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA INFANCIA AMELIA MONTEIRO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|666|1|07072022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. L100|667|1|07072022|3249,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 146 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 43 PACOTES DE COPO 200ML , PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ATIVIDADES DA SEMANA DE 11 A 15 DE JULHO NO PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS 2022 DESTE MUNICIPIO. L100|668|1|07072022|243,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|669|1|02082022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 17 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|669|2|01092022|6480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 54 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|669|3|01102022|4440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 37 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|669|4|01112022|4200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|669|5|02122022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 30 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|669|6|23122022|2160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 18 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|672|1|05072022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|673|1|08072022|1190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|674|1|06072022|14421,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO L100|675|1|08072022|4600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTES DA BATERIA, PINTURA DE PONTEIRA , TROCA DE VIDROS, LATERAIS, APLICAÇÃO DE CHAPAS, PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, KFW-9D23, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|676|1|06092022|19798,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|676|2|04102022|52995,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|677|1|11072022|764,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|678|1|11072022|668,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|679|1|01072022|99829,44|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|680|1|01072022|19741,99|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|681|1|13072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIULTURAL PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , DESTE MUNICÍPIO. L100|682|1|07072022|176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|683|1|07072022|639,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|683|1|07072022|639,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|683|1|07072022|999,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|684|1|18072022|3101,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|685|1|18072022|88913,99|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|686|1|15072022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , PELO DESEMPENHO NOS RESULTADOS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NESTE MUNICÍPIO L100|686|1|15072022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , PELO DESEMPENHO NOS RESULTADOS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NESTE MUNICÍPIO L100|686|1|15072022|4900,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , PELO DESEMPENHO NOS RESULTADOS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NESTE MUNICÍPIO L100|687|1|08072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DOS SERVIDORES DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. L100|688|1|19072022|18776,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|689|1|19072022|3117,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|690|1|20072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE 08 INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINARIO REGIONAL DO LITORAL SUL-ESCOLA ? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/ DE JULHO DE 2022 EM PORTO DE GALINHA IPOJUCA. L100|691|1|20072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|692|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|693|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|694|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|695|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|696|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|697|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|698|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA). L100|699|1|19072022|2257,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSEFA BEATRIZ DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|700|1|21072022|1200,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA - 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|700|1|21072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA - 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|700|1|21072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA - 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|701|1|20072022|1302,64|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTES, FILTROS ELEMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|702|1|21072022|429,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO NAS VISITAS DAS UNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - L100|703|1|20072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL MUSICAL PARA O EVENTO SOCIAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 L100|704|1|20072022|1150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO EM 01 APRESNTAÇÃO CULTURAIS MUSICAIS, PARA EVENTOS SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 - L100|705|1|11072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 3 ANOS TOKEN DESTE MUNICIPIO. L100|706|1|25072022|1400,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|707|1|20072022|2422,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INFORMATIVO PARA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|708|1|28072022|15600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃI DE OFICINEIROS PARA O PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS PRIODO DE 11 A 15/ DE JULHO DE 2022. L100|709|1|27072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE UNUPAR E NASSAU, NOS DIAS 28 E 29/07/2022 L100|711|1|25072022|1072,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H50 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|712|1|01082022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|713|1|01082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|714|1|25072022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PCA0592, PLC-3679, PCB-2464, KKH-5302,KHE-2791, OYQ-0418, PFJ-2216, PFJ-23,26, PCH-35814, OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323, PFJ-2486, E PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|715|1|21072022|715,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|716|1|21072022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 - DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|717|1|22072022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|718|1|01082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L100|719|1|01082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/08/2022 L100|720|1|01082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L100|721|1|01082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L100|722|1|01082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L100|723|1|01082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022 L100|724|1|11072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FEDERAL RURAL E ETC, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,019,10,11 E 12/08/2022 L100|725|1|26072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, NOS DIAS 26 E 27/07/2022. L100|726|1|11072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDOS ALUNOS PARA O CURSO DE PREVUP 2022, NOS DIAS 23 E 24/07/2022 L100|727|1|01122022|3600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|727|1|28072022|3600,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESYTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 232/07/2022 EM TAMANDARÉ. L100|728|1|11072022|11486,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS : JOSE MIERVINO ROBERTO-ENGENHO SIQUEIRA, DR. PAULO PESSOA GUERRA , E PEDRO DE ALBUQUERQUE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, L100|729|1|26072022|17009,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PARULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO. L100|730|1|13072022|2151,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO- 5211 E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|731|1|20072022|729,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. L100|732|1|02082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|733|1|01082022|62235,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|733|1|01082022|62235,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|733|1|01082022|62235,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|734|1|02082022|529,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. - L100|735|1|01082022|2280,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DE PROFESSORES NOS DIAS 26 A 29/07/2022 NESTE MUNICÍPIO L100|736|1|01082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 10X10 PARA ABERTURA DO II SEMESTRE NA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, NO DIA 01/08/2022 L100|737|1|04082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022 L100|738|1|04082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022 L100|739|1|04082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022 L100|740|1|03082022|957,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. L100|741|1|02082022|1480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|742|1|06082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, EM EXCUSSÃO PEDAGOGICA , ESTUDANTES DESTE NO DIA 06/08/2022 - L100|743|1|06082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDEO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE - IFPE, NOS DIAS 06 E 07/08/2022 L100|744|1|04082022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022 L100|745|1|04082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022 L100|746|1|04082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022 L100|747|1|08082022|1134,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS CONFORMNE RECIBO ANEXO. L100|748|1|20082022|3932,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|748|1|25112022|3932,41|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|749|1|05082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022 L100|750|1|05082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022 L100|751|1|05082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022 L100|752|1|29072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDEO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE - IFPE, NOS DIAS 30 E 31/07/2022 L100|753|1|22072022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22,29/07 E 03,04,08/08/2022 L100|754|1|03082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03,04 E 08/08/2022 L100|755|1|26072022|544373,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022 L100|755|2|25082022|647859,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022 L100|755|3|22092022|655978,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|755|4|26102022|642110,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|755|5|23112022|179677,71|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|755|5|23112022|179677,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|755|5|23112022|179677,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|756|1|29072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022 L100|757|1|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022 L100|758|1|05082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. 07/2022 L100|758|2|01092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO.08/2022 L100|758|3|03102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022 L100|758|4|01112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L100|758|5|30112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO.11/2022 L100|759|1|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DA GESTÃO DOS ANOS INICIAIS , NOP DIA 11/08/2022 L100|760|1|27072022|214,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|761|1|27072022|492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, EWCUPERAÇÃO CONJUNTO DE PLATINA REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|762|1|27072022|529,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|763|1|27072022|296,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|764|1|20072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DESTE MUNICIPIO. L100|765|1|17082022|153901,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIA PADRONIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL , QUE POSSUEM BANDAS MARCIAIS E IRÃO SE APRESENTAR NOS EVENTOS COMEMORATICOS A SEMANA DA PATRIA 2022 L100|766|1|03082022|50339,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|767|1|11082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MELHOPRIA DA EDUCAÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/08/2022. L100|768|1|05082022|1035,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ELEVAÇÃO DOS ELETRODOMETICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. L100|769|1|11082022|5730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|770|1|29072022|19263,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, PCH-3581, KFW-8E93, WFW-9423, QYT-2S11, OYO-5911, PCB-2664, KGW-1861, PDX-8565, QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|771|1|29072022|9400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PONTEIRA, PINTURA DE PARA-CHOQUE REGULAGEM DAS PORTAS , TAMPAS DE MALA E DO CAPO E CONSERTO DOS PARA-CHOQUE DO SOLDDA NOS BRAÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KJS-9286, KJS-9326, KFW-8E93, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|772|1|29072022|5180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RADIADOR, BICOS, CUICAS DE FREIO E INJEÇÃO BATERIA E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|773|1|29072022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS TIOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|774|1|29072022|1223,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483,PDA-3493, E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|775|1|29072022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|776|1|29072022|634,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 PEN-7707 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|777|1|29072022|17910,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO DO EIXO, SUSPENSÃO, TRASEIRA , MOTOR DE PARTIDA, MODULO ELETRONICO RETIFICAR-DESMONTAGEM, REGULAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, RADIADOR , TURBINA E ALTERNADOR , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS KHC- 2792 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - L100|778|1|15082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO /PLOTAGEM DE 12 VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, KFW-9423, KGJ-6266, PFC-3679,KGJ-6766,KGW-1861, KHC-2H91, KJS-9286, KFW-9D23,KKH-5202, KFW-2E93, E KJS-9376, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|779|1|02082022|57181,47|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|780|1|02082022|4316,90|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|781|1|04082022|549,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACASOYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|782|1|15082022|841,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO. L100|783|1|01082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - L100|784|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - L100|785|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - L100|786|1|01082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|787|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|788|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|789|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|790|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|791|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|792|1|01082022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L100|792|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L100|792|1|01082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 L100|793|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|793|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|793|1|01082022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022 L100|794|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, QUE SE REAIZARÁ NO DIA 17/08/2022 L100|795|1|01082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, QUE SE REAIZARÁ NO DIA 17/08/2022 L100|795|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, QUE SE REAIZARÁ NO DIA 17/08/2022 L100|796|1|15082022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO , CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA E JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTR, DESTE MUNICÍPIO. L100|796|1|15082022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO , CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA E JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTR, DESTE MUNICÍPIO. L100|796|1|15082022|2400,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO , CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA E JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTR, DESTE MUNICÍPIO. L100|797|1|17082022|12686,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|798|1|03082022|165770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDEMENTO HUMANIZADO, DETINADOS AO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. L100|799|1|12082022|10224,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. A AQUISI~]AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. L100|800|1|10082022|452385,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO; PROJETO AMPLIANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL - FUNDAMENTAL I E LIVROS PARA O FUNDAMENTAL II . DEMAIS LIVROS DIDATICOS PROJETO DESCOBRIR , MOVIMENTO E APRENDER-CRIANÇA DE O A 3 ANOS , COLEÇÃO HISTORIA DO BRASIL AFRO-INDIGINA, COLEÇÃO CONCEITO SEM PRECONCEITOS; E CADERNO DE ATIVIDADES ESTUTURANTES, PARA ESTE MUNICIPIO. L100|801|1|24082022|1796,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|801|1|26082022|1796,50|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|801|1|26082022|1596,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|802|1|22082022|239,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|803|1|24082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIOA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/08/2022 L100|804|1|24082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022 L100|805|1|24082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022 L100|806|1|24082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022 L100|807|1|24082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 E 26/08/2022 L100|808|1|01122022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE 2022, NOS DIAS 20 E 21/08/2022 L100|808|1|20082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE 2022, NOS DIAS 20 E 21/08/2022 L100|809|1|19082022|1428,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|810|1|18082022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER EMANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DAS UNIDADES ESCOLARES ARMANDO MONTEIRO, JOSE MINERVINO ROBERTO E GEDALIA BARRETO GOUVEIA , DESTE MUNICÍPIO. L100|811|1|17082022|1549,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|812|1|26082022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2D26 E KGJ-6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|813|1|24082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CAPAS PARA FUT MESAAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. L100|814|1|16082022|2467,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|815|1|16082022|8384,34|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|816|1|16082022|115669,19|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|817|1|15082022|4761,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO. L100|818|1|18082022|183,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|819|1|18082022|393,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|819|1|18082022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|819|1|19082022|808,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|820|1|19082022|51,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS PARA NOVA DIRETORIA PARA - BIÊNIO 2022/2023 DA UNIDADE EXECUTORA JOSE FERREIRA BARROS - . DESTE MUNICÍPIO L100|821|1|17082022|63998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. L100|822|1|27082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 27 E 28/08/2022 L100|823|1|22082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE ABO DE SANTO AGOSTINHO, CONDUZINDO VEÍCULOS PARA VISTORIA E OUTRAS ATIVIDADES NOS DIAS 22,23 E 25/08/2022 - L100|824|1|16082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 12,16,19,25 E 26/08/2022 L100|825|1|26082022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA SER UTILIZADO NA GINCANA DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022. L100|826|1|01122022|225,94|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS AGRICULTORES GRUPO INFORML DO ASSENTAMENTO AMARAJI, PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L100|826|1|22082022|225,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS AGRICULTORES GRUPO INFORML DO ASSENTAMENTO AMARAJI, PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L100|827|1|22082022|451,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|828|1|22082022|1969,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|829|1|22082022|1656,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|830|1|22082022|225,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|831|1|22082022|1695,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|832|1|22082022|1695,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|833|1|22082022|1807,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|833|1|22082022|1807,90|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|833|1|28082022|1807,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|834|1|22082022|831,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|835|1|22082022|3012,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|836|1|31082022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|837|1|31082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|838|1|31082022|1611,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO L100|839|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, L100|840|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, L100|841|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, L100|842|1|19082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, - FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, - L100|843|1|31082022|61967,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|844|1|29082022|303,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|845|1|29082022|205,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|846|1|29082022|205,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|847|1|29082022|530,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|848|1|29082022|3090,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|849|1|29082022|112,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|850|1|01092022|146270,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|850|2|03102022|167500,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|850|3|01112022|8093,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|851|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS. L100|852|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. L100|853|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC. L100|854|1|02092022|2853,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 317 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 L100|855|1|03092022|639,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022 L100|856|1|02092022|1360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|857|1|22082022|6900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326,, PGA-0592, PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, KFW- 8493, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, kfw-9423, oyq-0418, kkh-5307,pfj-2326, kgw-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|858|1|03102022|169036,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESTUDANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|859|1|05092022|348,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - L100|860|1|03092022|3105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML, PARA O CONSUMO DOS ESTUDANTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA INDENPENDENCIA 2022 NESTE MUNICÍPIO. (DESFILE CIVICO ) NOS DIAS 06.09, E 16 DE SETEMBRO DE 2022 L100|861|1|30082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE OXI SANITIZAÇÃO PRESTAOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|862|1|30082022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|863|1|26082022|8505,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|863|2|22092022|50604,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|863|3|10102022|43821,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|863|4|21112022|11640,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|864|1|06092022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇAO DE 01 SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA INDEPENDENCIA 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|865|1|29082022|1431,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA ELEVAÇÃO DOS ELETRODOMESTICOS DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA , COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA ENCHENTES QUE ACOMETEM A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. L100|866|1|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO , NO DIA 22/09/2022 L100|867|1|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO , NO DIA 13/09/2022 L100|868|1|02092022|103070,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. L100|869|1|02092022|89747,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. L100|870|1|01092022|10386,67|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REDE MUNICIPAL DE L100|871|1|01092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|872|1|15092022|1953,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|873|1|15092022|11403,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|874|1|16092022|0,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|875|1|16092022|2,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|876|1|31082022|310658,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. L100|876|2|30092022|296638,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|876|3|31102022|294457,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. L100|876|4|30112022|291208,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. L100|876|5|19122022|294144,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. L100|877|1|15092022|1509,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - L100|878|1|12092022|6858,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|879|1|12092022|933,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|880|1|12092022|51,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA JOSÉ MONTEIRO, DE CUCAU DESTE MUNÍCIPIO. L100|881|1|19092022|14269,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. MES 07/2022 L100|882|1|19092022|2415,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022 L100|883|1|01092022|120038,62|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|884|1|17092022|12571,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE , OS QUAIS SERÃO DETINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. L100|885|1|16092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, 16,19,20,21, E 22/09/2022 L100|886|1|10092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 10 E 11/09/2022 L100|887|1|12092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L100|887|1|17092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L100|887|1|17092022|106,76|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L100|887|1|17092022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO. L100|888|1|19092022|3054,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. L100|889|1|20092022|721,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|890|1|26092022|790,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|890|1|26092022|1087,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|890|1|26092022|1087,70|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|891|1|02092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 733/2022 A MENOR DAS NOTAS FISCCAIS Nº 004.600,004/601, 004/602,,004/603, PARA . AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|892|1|15092022|7948,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO L100|892|2|28112022|4699,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES 09/10/11/2022 L100|893|1|01112022|37093,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. L100|894|1|05092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 0,03 e 04/09/2022 L100|895|1|05092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOP DIA 23/09/2022 L100|896|1|22092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 22/09/2022 L100|897|1|20092022|3240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. PARA O REEQUIPAMNTOS DOS COMPUTADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|898|1|20092022|892,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|899|1|16092022|9375,33|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|899|2|30092022|12501,36|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|899|3|17102022|10041,55|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|899|4|16112022|5746,59|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|899|5|01122022|8329,12|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|899|6|16122022|10238,36|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|900|1|16092022|101143,86|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|900|2|30092022|107334,38|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|900|3|17102022|98901,64|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|900|4|16112022|42620,12|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|901|1|13092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO , PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 17 E 18/09/2022 L100|902|1|22092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86 E QYC0E18 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|903|1|27092022|213,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS RZG2G79 E PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|904|1|19092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|905|1|20092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|906|1|16092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|907|1|28092022|261,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022 L100|908|1|28092022|1297,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/2022 L100|909|1|28092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L100|910|1|28092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L100|911|1|28092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L100|912|1|28092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022 L100|913|1|28092022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|914|1|16092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG279 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|915|1|21092022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PFJ-2326, PFJ-2216, OYQ-0418,PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PFJ-2396, PGA-0592, PFN-7707, PCH-3581, KFE-0427, OYO-5211, KKH-5307, , KGW-1861, KHC-2791, PDX-8565, FFJ-2486, KFW-9323,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|916|1|22092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS MERCUSUL PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|917|1|04102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - DIAGNOSTICO E AVANÇOES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA TCE-PE, NO MDIA 04/10/2022, NA UPE PALMARES- L100|918|1|04102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - DIAGNOSTICO E AVANÇOES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA TCE-PE, NO MDIA 04/10/2022, NA UPE PALMARES- L100|919|1|23092022|42417,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|920|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|921|1|13092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 07.10 E 11 L100|922|1|13092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERV. EDUCACIONAIS PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHADO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 07.10 E 11 L100|923|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|924|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|925|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC., NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|926|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|927|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE,NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|928|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|929|1|03102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022 L100|930|1|29092022|3732318,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 1º PARCELA) L100|931|1|27092022|2430317,00|D|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LABORATÓRIOS INTERDISCIPLINARES, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, E ENSINOS FUNTAMENTAL I E II, A FIM DE ATENDER ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO - PE. L100|932|1|30092022|922,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE DA RECEITA DO FUNDEB NO MÊS DE SETEMBRO/2022. L100|933|1|29092022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|933|1|29092022|1160,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|933|1|29092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|933|1|29092022|1400,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|933|1|29092022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|934|1|27092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM GELADEIRA, LANTERNAGEM, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM FREEZER DAS UNIDADES ESCOLARES NOSSA SENHORA DO CARMO, DR, PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO L100|935|1|30092022|743,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|936|1|30092022|469,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|937|1|30092022|2138,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|938|1|30092022|2515,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|939|1|30092022|1874,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|940|1|30092022|1449,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|941|1|30092022|3155,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|942|1|30092022|250,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|943|1|30092022|2075,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|944|1|05102022|1758,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|945|1|05102022|806,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|946|1|05102022|878,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|947|1|05102022|469,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|948|1|05102022|1340,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|949|1|05102022|1579,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|950|1|05102022|975,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|951|1|05102022|454,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|952|1|05102022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|953|1|05102022|112,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II L100|954|1|04102022|389,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA DULCE LEITE FERREIRA DO ENGENHO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO. L100|956|1|11102022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|957|1|11102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|958|1|30092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA , DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|959|1|30092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DEA REUNIAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NOMDIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 L100|960|1|07102022|1589,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|960|1|07102022|1589,67|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|960|1|07102022|1589,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|961|1|05102022|1756,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|962|1|07102022|1110,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|963|1|11102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|964|1|14102022|16088,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|965|1|14102022|2562,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|965|1|14102022|2562,85|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022 L100|966|1|14102022|975,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2022 L100|967|1|17102022|2534,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|968|1|01122022|839,04|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|968|1|14102022|839,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|969|1|01122022|715,20|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|969|1|03102022|715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|970|1|03102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 08 e 09/10/2022 L100|971|1|03102022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MARAGOGI/AL, COM ALUNOS DO EREM WILSON DE ANDRADE BARRETO EM EXCURSAO ESTUDANTIL, - L100|972|1|03102022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MARAGOGI/AL, COM ALUNOS DO EREM WILSON DE ANDRADE BARRETO EM EXCURSAO ESTUDANTIL, - L100|973|1|03102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L100|974|1|03102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L100|975|1|03102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L100|976|1|03102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L100|977|1|03102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022 L100|978|1|13102022|1971,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 219 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|979|1|13102022|414,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 46, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|980|1|06102022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍOCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|981|1|18102022|5,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS/MULTA ,SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|982|1|18102022|17,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS/MULTA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|983|1|11102022|97,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO DE PLACAS PGA-0592, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|984|1|14102022|839,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DSO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|985|1|14102022|715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|986|1|24102022|2347,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|987|1|19102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RIBEIRÃO E TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NOS DIAS 19 E 23/10/2022 L100|988|1|22102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NOS DIAS 22 E 23/10/2022 L100|989|1|23102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 23/10/2022 L100|990|1|22102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE ( DOIS IRMAOS0 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 22/10/2022 L100|991|1|21102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022 L100|992|1|21102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022 L100|993|1|26102022|3278,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA PRECATORIO LIBERAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. L100|994|1|19102022|148,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NAIR LOPES ,DESTE MUNÍCIPIO. L100|995|1|22102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 22/10/2022 L100|996|1|26102022|54497,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|997|1|26102022|540291,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022 L100|998|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|999|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|1000|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|1001|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|1002|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC.NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|1003|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|1004|1|26102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022. L100|1005|1|31102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|1006|1|31102022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1007|1|26102022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC0E18, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1008|1|21102022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592, PCH-3581, OYO-5211, , PCR-2464, PFC- 3679, KKH-5302, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, KFW-9423, OYQ0418 KKH-5307 PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1009|1|24102022|2092,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE - L100|1010|1|31102022|7530,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO.MESES 01,02,04, E 05/2022 L100|1011|1|13102022|2007,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 10/2022 L100|1012|1|03112022|2346,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/2022 L100|1013|1|31102022|28599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.MESES 03/06 E 07/2022 L100|1014|1|31102022|1221,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA RURAL DO ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 01,02,03,06 E 10/2022 L100|1014|1|31102022|1221,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA RURAL DO ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 01,02,03,06 E 10/2022 L100|1014|1|31102022|1221,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA RURAL DO ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 01,02,03,06 E 10/2022 L100|1015|1|01112022|16800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE CLIMATIZADORES DE AR PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DESTA DESTE MUNICIPIO, L100|1016|1|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HEMOPE. NO DIA 01/11/2022 L100|1016|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HEMOPE. NO DIA 01/11/2022 L100|1017|1|01112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE 04 BICICLETAS PARA O SORTEIO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|1018|1|13102022|2970878,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) L100|1019|1|03112022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA O SORTEIO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|1020|1|28102022|1670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01 MOTOR BPMBA E MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO ENGENHO ALDEIRA , DESTE MUNICÍPIO. L100|1021|1|03112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1022|1|01112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1023|1|04112022|378,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1024|1|28102022|2061,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 229 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1025|1|07112022|921,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1026|1|03112022|3767,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1027|1|03112022|1969,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1028|1|03112022|1989,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1029|1|03112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1030|1|03112022|1155,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1031|1|03112022|2389,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1032|1|03112022|1400,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1033|1|03112022|2328,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1034|1|08112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L100|1035|1|08112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L100|1036|1|08112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022 L100|1037|1|01112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DOS PALMARES , CONDUZINDO ALGUNS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTPORIA DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOS DIAS 01,02,03, E 04/11/2022 L100|1038|1|28102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DOS PALMARES , CONDUZINDO ALGUNS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTPORIA DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOS DIAS 01,02,03, E 04/11/2022 L100|1039|1|28102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO EREM JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 06/11/2022 L100|1040|1|06112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO EREM JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 06/11/2022 L100|1041|1|07112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022 L100|1042|1|07112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022 L100|1043|1|07112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022 L100|1044|1|08112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022 L100|1045|1|08112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022 L100|1046|1|08112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022 L100|1047|1|07112022|10020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VIDROS E CAMARA DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QVT-0J31, PFJ-2326, QYW-2J40,QYU-7H30, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1048|1|07112022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA E COLOCAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NOS VEÍCLOS DE PLCAS QVT-0J31, PFJ2326, QYW 2-J40, QYU-7H30. DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1049|1|07112022|780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1050|1|03112022|1320,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.09/2022 L100|1051|1|07112022|1020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1052|1|31102022|381,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA SEC. NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022. L100|1052|2|30112022|605,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. L100|1053|1|16112022|37819,73|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1054|1|16112022|4050,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1055|1|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L100|1056|1|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L100|1057|1|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L100|1058|1|01122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L100|1058|1|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS. L100|1059|1|07112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1059|1|07112022|180,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1060|1|18112022|430,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1061|1|08112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1062|1|08112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1063|1|08112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1064|1|08112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1065|1|08112022|112,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1066|1|08112022|3365,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1067|1|08112022|920,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE L100|1068|1|08112022|3343,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1069|1|08112022|1534,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1070|1|08112022|859,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1071|1|08112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1072|1|01112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1073|1|08112022|346,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1074|1|08112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1075|1|08112022|2462,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1076|1|08112022|686,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1077|1|08112022|1189,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1078|1|09112022|485,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE - L100|1079|1|01112022|11004,58|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE L100|1080|1|01112022|110976,61|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1081|1|08112022|715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1082|1|08112022|746,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1083|1|01112022|2678,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DA GESTORA ESCOLAR KATIA ARILMA MOTA DE LIMA PINTO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA O PREMIO BEI DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESCOLAS PUBLICAS. IDA E VOLTA. L100|1084|1|21112022|120,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1085|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1086|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1087|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1088|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1089|1|01112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1090|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1091|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1092|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1093|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1094|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1095|1|21112022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022. L100|1096|1|09112022|4456,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYN-2J40 E QYT-0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1097|1|08112022|3230,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1098|1|09112022|3801,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|1099|1|22112022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE 11 (ONZE) INSCRIÇÕES PARA O 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME-PE. L100|1100|1|07112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1100|1|16112022|180,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1101|1|10112022|1826,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1102|1|11112022|1996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1103|1|11112022|5050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1104|1|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 23/11/2022, NO AUDITORIO DA UNISASSAU. L100|1105|1|03112022|6060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO/EXPEDIENTES E CANTINA DESTINADOS A 02 ESCOLAS JOSE MINERVINO ROBERTO ENGENHO SIQUEIRA E SÃO JOSE ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO. L100|1105|1|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO/EXPEDIENTES E CANTINA DESTINADOS A 02 ESCOLAS JOSE MINERVINO ROBERTO ENGENHO SIQUEIRA E SÃO JOSE ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO. L100|1105|1|21112022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO/EXPEDIENTES E CANTINA DESTINADOS A 02 ESCOLAS JOSE MINERVINO ROBERTO ENGENHO SIQUEIRA E SÃO JOSE ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO. L100|1106|1|11112022|8941,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1107|1|11112022|3740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, ( ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TRANSMISSÃO, - FREIOS , AMORTECEDORES, SUSPENSÃO) REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 E PDA-3483 SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1108|1|22112022|4050,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2-H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1109|1|10112022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1109|1|21112022|10638,37|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1109|1|21112022|10638,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. L100|1110|1|10112022|4140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 N DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1110|1|21112022|1500,97|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 N DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1110|1|21112022|1500,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 N DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1111|1|07112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA . L100|1111|1|22112022|733,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA . L100|1111|1|22112022|733,85|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA . L100|1111|1|28112022|733,85|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA . L100|1111|1|28112022|733,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA . L100|1112|1|10112022|349,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACAS QYW3C55 L100|1113|1|16112022|174,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 L100|1114|1|17112022|174,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2G59 L100|1115|1|21112022|281,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYC0E18 E PGA0592 L100|1116|1|18112022|17,13|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A MULTA E JUROS DO EMPENHO DE NR- 1006/2022 INTERNET L100|1117|1|21112022|30241,15|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1117|1|21112022|23044,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1117|1|21112022|30241,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1117|2|21112022|7196,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1117|3|27122022|3999,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO. L100|1118|1|07112022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1119|1|25112022|2172,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L100|1120|1|11112022|1097,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRODUTOS , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|1121|1|17112022|9153,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1122|1|18112022|1755,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC-0418, PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1123|1|14112022|1980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE PARA-LAMAS E PARA CHOQUES , REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - L100|1124|1|21112022|8690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRONICO, DO MOTOR, BICOS ELETRONICOS , INSTALAÇÃO DE MODULO, ALTERNADOR, REVISAO NA INSTALAÇÃO , RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-8E93, PFJ-2D26PDX-8565, PFC-3G79, PCH-3581, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1125|1|18112022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS ELETRONICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS . DESTE MUNICÍPIO. L100|1126|1|17112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1127|1|28112022|3586,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 01/2022 L100|1128|1|28112022|3229,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 02/2022 L100|1129|1|28112022|4411,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 05/2022 L100|1130|1|28112022|3726,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 06/2022 L100|1131|1|28112022|422,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 09/2022 L100|1132|1|28112022|2851,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 08/2022 L100|1133|1|28112022|5062,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 04/2022 L100|1134|1|28112022|7889,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 03/2022 L100|1135|1|28112022|9766,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREDIO DA MERENDA ESCOLAR MESES 02,03, E 04/2022 L100|1136|1|28112022|6264,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 12/2021 L100|1137|1|22112022|201390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 147 INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE RIO RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL. L100|1138|1|22112022|234,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - L100|1139|1|16112022|955,11|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1139|1|16112022|955,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1139|1|16112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1140|1|23112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L100|1141|1|23112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L100|1142|1|23112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L100|1143|1|23112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022 L100|1144|1|16112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DETAMANDARÉ, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO P. GUERRA, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NOS DIAS 13.14,19 E 20/11/2022 L100|1145|1|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE BONITO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA 14/11/2022 L100|1146|1|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE BONITO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA 14/11/2022 L100|1147|1|22112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE TAMANDARE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA ´22/11/2022 L100|1148|1|16112022|733,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.10/2022 L100|1149|1|16112022|2,72|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1149|1|16112022|2,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1149|1|16112022|5,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1150|1|21112022|1450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO. L100|1151|1|19112022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENOR E ALINHAMENTO , REALIZADOS EM PNEUS DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS, DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1152|1|23112022|3870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. L100|1153|1|23112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1154|1|16112022|1827,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1155|1|16112022|596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1156|1|25112022|2050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM H2PRETO E LOCAÇÃO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE. L100|1157|1|16112022|30,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 991/0 CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO - PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022 L100|1158|1|23112022|42927,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1159|1|23112022|859054,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1160|1|22112022|23466,75|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2491, PDX-8435,PFJ-2396,PFJ-2486,RZG-2F89, PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1161|1|23112022|7824,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1162|1|30112022|15526,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1163|1|01122022|116425,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1163|1|01122022|116425,71|C|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1163|1|01122022|116425,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1164|1|01122022|1500,97|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1164|1|16112022|1500,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1165|1|16112022|10638,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1166|1|01122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KFM-9423 TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L100|1167|1|01122022|1690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1168|1|16112022|174,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS PCB-2664 DESTE MUNICIPIO. L100|1169|1|21112022|1112,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 47% DESTE MUNICIPIO, 11/2022 L100|1170|1|28112022|52780,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. L100|1171|1|25112022|7410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3581,PFJ-2396,PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1172|1|23112022|3253,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, PFJ-2396, PFC-3679, KHC-2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1173|1|25112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CUPERAÇÃO DE FAROIS, TRANCA TRASEIRA DA MALA E POLIMENTO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1174|1|21112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 18,25 11/ E 02,09,16/12/2022 L100|1175|1|30112022|8100,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1176|1|28112022|8100,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1177|1|24112022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS GGW-1861,KHC-2H91, QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1178|1|21112022|3608,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PÁRA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. L100|1179|1|21112022|1924,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/2022 L100|1180|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1181|1|02122022|2218,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO L100|1182|1|02122022|875,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1183|1|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONECSSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 23/11/2022 L100|1184|1|06122022|460223,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1185|1|06122022|26594,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1186|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1187|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1188|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1189|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1190|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC. NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1191|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1192|1|01122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022 L100|1193|1|30112022|1780,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1194|1|30112022|920,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1195|1|30112022|867,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE - L100|1196|1|30112022|1452,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1197|1|30112022|88,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1198|1|30112022|353,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1199|1|30112022|353,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1200|1|30112022|259,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1201|1|01122022|1226,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1202|1|30112022|88,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1203|1|30112022|503,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1204|1|25112022|970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1205|1|30112022|3559,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6H66, QYU-7H30, KGW9D23 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1206|1|30112022|3140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONSERTO DE CHAPA LATERAL, TROCAS DE CONTONEIRAS, DOBRADIÇA, FIBRAGEM, DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX- 8435, PGA- 0592, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1207|1|30112022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, LANTERNAGEM, CONSERTO DE PARA-CHOQUE , PINTURAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1208|1|29112022|3930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9C58, QYW3C55, PFJ- 2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1209|1|05122022|3990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1210|1|30112022|5728,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 1 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1211|1|30112022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FREIOS , CAMBAGEM, , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1212|1|30112022|10650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA ELETRIA, RECOLOCAÇÃO DE MODULO, RETIFICA DE CAIXA DE TRANSFERENCAI REMOÇÃO DE LUVA DE ENGATE DO EIXO DIANTEIRO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PEN-7707 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1213|1|30112022|5656,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) E LANTERNA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PEN-7707, PGA- 0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1214|1|30112022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1215|1|30112022|1027,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1216|1|25112022|2136,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 10 E 11/2022 L100|1217|1|08122022|1839,88|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1217|1|08122022|1839,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1217|1|08122022|1839,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1218|1|08122022|3039,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1218|1|08122022|3039,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1218|1|08122022|3039,03|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1219|1|30112022|422,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1220|1|06122022|803,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE NAIR LOPES, MARIA PEREIRA NASCIMENTO E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNÍCIPIO. L100|1221|1|08122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L100|1222|1|07122022|4160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS ADEQUAÇÃO ELETRONICA, SUBSTITUIR, DESMONTAGEM, MONTAGEM, DO SUORTE DO SERVO DE EMBREAGEM , CORREÇÃO SERRO DE FREIO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, - KJS-9286 SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1223|1|01122022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1224|1|30112022|587,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES : JARDIM CLEMENCEAU DUTRA, PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. L100|1225|1|29112022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. L100|1226|1|25112022|3932,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , CONFORME RECIBO ANEXO. L100|1227|1|25112022|35000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/01/2017 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO ANEXOS. L100|1228|1|02122022|5994,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA E LANCHES PARA ESTUDANTES NO DIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE/2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|1229|1|08122022|3212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO. L100|1230|1|13122022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1231|1|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - L100|1232|1|12122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1233|1|13122022|1101,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1234|1|13122022|1101,28|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1234|1|13122022|1101,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1235|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1236|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1237|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1238|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1239|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1240|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1241|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1242|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1243|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1244|1|12122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. L100|1245|1|13122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE NAIR LOPES DDE OLIVEIRA, REALIZADOS NESTE MUNCIIPIO. - L100|1246|1|28112022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES E SERVIÇO COMPET. OUTUBRO/2022. L100|1247|1|06122022|346405,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022 L100|1248|1|01122022|472296,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022 L100|1249|1|01122022|240000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PARCELAMENTO JUDICIAL Nº 514-73.2021.8.17.3200 JUNTO A COMPESA, CONFORME DOC EM ANEXO. L100|1250|1|13122022|113365,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. L100|1251|1|06122022|1722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1252|1|06122022|475,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 58, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1253|1|14122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L100|1254|1|14122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022 L100|1255|1|12122022|2048,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. L100|1256|1|12122022|1335,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. L100|1257|1|07122022|2699,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA, PARA O REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1257|1|07122022|2699,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA, PARA O REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1257|1|07122022|2699,40|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF; A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA, PARA O REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1258|1|12122022|4202,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1259|1|12122022|1008,69|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOALRES , DESTE MUNICÍPIO. L100|1260|1|12122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA O EVENTO DE FORMATURA DO JARDIM DA INFANCIA AMELIA MONTEIRO, NO DIA 14/12/2022 EM CUCAU, DESTE MUNICÍPIO - L100|1261|1|14122022|24384,11|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW2J40, PCB-2664,KFW-9423, OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1262|1|15122022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS E VOLANTES DO VEÍCULO TPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO L100|1263|1|16122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO L100|1264|1|12122022|256,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1265|1|19122022|2392,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1266|1|19122022|22668,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022 L100|1267|1|10122022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS QYW2J40 , DESTE MUNICIPIO. L100|1268|1|05122022|5924,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1269|1|13122022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1270|1|01122022|281,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE REGISTROS DE AUTORIZAÇÃO - DE TRANSPORTES ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE CATEGORIADOS VEICULOS DE PACAS PDX-8565 E PCB-2664 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1270|1|01122022|281,51|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE REGISTROS DE AUTORIZAÇÃO - DE TRANSPORTES ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE CATEGORIADOS VEICULOS DE PACAS PDX-8565 E PCB-2664 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1271|1|01122022|360,00|D|VAALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE KEW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1272|1|01122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NO VEÍCULOS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1273|1|05122022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1274|1|05122022|5924,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1274|1|05122022|5924,00|C|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1275|1|14122022|16268,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1276|1|02122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 02,05,07,09,10,13,15,16,22 E 28/12/2022 L100|1277|1|08122022|3212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO L100|1278|1|01122022|17878,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 3º PARCELA) L100|1279|1|15122022|1680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS pga-0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO. L100|1280|1|14122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PDX8F65, PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1281|1|20122022|7660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADASSEMINARIO DE GESTÃO POR RESULTADOS. L100|1282|1|20122022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS SEMINARIO DE GESTÃO POR RESULTADOS L100|1283|1|20122022|20746,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2022 L100|1284|1|21122022|1004141,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1285|1|21122022|884779,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|1286|1|21122022|69374,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, 12/2022 L100|1287|1|21122022|134731,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,12/2022 L100|1288|1|16122022|108826,97|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1289|1|19122022|10811,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. L100|1290|1|22122022|6307,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.08/12/2022 L100|1291|1|20122022|4350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR , CHICOTE ELETRONCIO DO MOTOR, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES, BOMBA DE ALTA, COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E DA VALVULA DE ASPIRAÃO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFC-3G79, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1291|1|20122022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR , CHICOTE ELETRONCIO DO MOTOR, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES, BOMBA DE ALTA, COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E DA VALVULA DE ASPIRAÃO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFC-3G79, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1291|1|20122022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR , CHICOTE ELETRONCIO DO MOTOR, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES, BOMBA DE ALTA, COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E DA VALVULA DE ASPIRAÃO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFC-3G79, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1292|1|19122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS EM GELADEIRA DA GELADEIRA E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DEA ESCOLA JOSEFA BEATRIZ DESTA CIDADE. L100|1292|1|19122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS EM GELADEIRA DA GELADEIRA E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DEA ESCOLA JOSEFA BEATRIZ DESTA CIDADE. L100|1292|1|19122022|700,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS EM GELADEIRA DA GELADEIRA E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DEA ESCOLA JOSEFA BEATRIZ DESTA CIDADE. L100|1292|1|23122022|700,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS EM GELADEIRA DA GELADEIRA E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DEA ESCOLA JOSEFA BEATRIZ DESTA CIDADE. L100|1293|1|19122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO SER UTILIZADOS NO EVENTO DE FORMATURA DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTC AIDAE , NO DIA 20/12/2022 - L100|1294|1|08122022|1860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1294|1|08122022|1860,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1294|1|08122022|1860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1295|1|08122022|2680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1295|1|08122022|2680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1295|1|08122022|2680,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1296|1|01122022|12301,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PFJ-9423, PCH-3581, PFJ-2396, OYO-5211, KFW-9423, OYO-5911,DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1296|1|01122022|12301,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PFJ-9423, PCH-3581, PFJ-2396, OYO-5211, KFW-9423, OYO-5911,DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1296|1|01122022|12301,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PFJ-9423, PCH-3581, PFJ-2396, OYO-5211, KFW-9423, OYO-5911,DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1297|1|19122022|6750,00|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, OYQ0418KHE-2791 KFW-9423, KFW-9323,KGW-1861,KKH-5307,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1297|1|19122022|6750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, OYQ0418KHE-2791 KFW-9423, KFW-9323,KGW-1861,KKH-5307,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1297|1|19122022|6750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, OYQ0418KHE-2791 KFW-9423, KFW-9323,KGW-1861,KKH-5307,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1298|1|14122022|3045,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1298|1|14122022|3045,80|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1298|1|14122022|3045,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1299|1|20122022|6575,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91, PDX-8565, KJS-9326, PFJ-2D26, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1299|1|20122022|6575,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91, PDX-8565, KJS-9326, PFJ-2D26, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1299|1|20122022|6575,97|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91, PDX-8565, KJS-9326, PFJ-2D26, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1300|1|14122022|3256,64|C|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L200 PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1300|1|14122022|3256,64|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L200 PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1300|1|14122022|3256,64|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L200 PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. L100|1301|1|14122022|2278,64|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1302|1|06122022|517,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1302|1|06122022|517,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1302|1|06122022|517,10|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1303|1|13122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1303|1|13122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1303|1|13122022|900,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1304|1|16122022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8535, E PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1304|1|16122022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8535, E PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1304|1|16122022|2300,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8535, E PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1305|1|06122022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1306|1|06122022|490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1306|1|06122022|490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1306|1|06122022|490,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1307|1|19122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022 L100|1308|1|19122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022 L100|1309|1|19122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022 L100|1310|1|22122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23/12/2022 L100|1311|1|22122022|1230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRÔNICO DO MOTOR, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216,. DESTE MUNICÍPIO. L100|1312|1|22122022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO. L100|1313|1|23122022|17326,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59, RZG2G79 E RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1314|1|26122022|13126,40|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT2D11, PFC-3G79,KGJ6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1315|1|23122022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1316|1|26122022|3501,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS CONFORME RECIBO. L100|1317|1|23122022|752,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA , NESTA CIDADE NO DIA 22/12/2022 - L100|1318|1|19122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, KGJ-6H66, KHC-2H91, JJS-9C86, KFW-8E93, KFW-9423, PFJ-2396, PFJ-2486, PFJ2D26, PFJ-2216 EM LAUDOS TENICOS . L100|1319|1|26122022|944,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. L100|1320|1|22122022|2295,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. L100|1321|1|22122022|8184,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS L100|1322|1|23122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, LFW-9423, KHC-2H91, PFJ-2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1323|1|21122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1324|1|26122022|5409,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1325|1|26122022|498,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1326|1|16122022|1240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1327|1|21122022|6050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1328|1|22122022|14700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. L100|1329|1|21122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA E COLOCAÇÃO DE JANELA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3H81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1330|1|26122022|12030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO DISCO DE EMBREAGEM, CHICOLE,DA TRANSMISSÃO , DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA DE TRANSMISSÃO, LIMPEZA DE BOMBA INJETORA, SUPORTE DE EMBREAGEM, RECUPERAÇÃO DE , MODULO , ADEQUAÇÃO ELETRONICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PDX-8565, PFJ-2216, KGJ9=6H66,KGW-1861, KJS-9326,PFC-3G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1331|1|23122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, ALTERNADOR, SISTEMA DE PORTA, RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE ELETROCNICO, FARL, SETA LATERAL E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, QYW3C56,KJS-9D26, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - L100|1332|1|26122022|8780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO SUBSTITUIR - DIAGNOSTICO E REPARO INJEÇÃO ELETRONICA, MODULO, AJUSTE E REGULAGEM DE BICOS - TRANSMISSÃO E CAIXA DE TRANSFERENCIA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PEN-7707,PGA-0592, KHC2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1333|1|21122022|13580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1334|1|23122022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1335|1|26122022|3360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAGEM DA PONTEIRA, SOLDA ALINHAMENTO, PINTURA , LANTERNAGEM, SUPORTE ESTABILIZADOR, CAIXA DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LATERIAIS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86, KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1336|1|26122022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, ( ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO , CAMBAGEM, EMBREAGEM) REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1337|1|23122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS , REVISÃO NA ESTALAÇÃO DE ABS , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-9239 E PDA-3483. DESTE MUNICÍPIO. L100|1337|1|23122022|1000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS , REVISÃO NA ESTALAÇÃO DE ABS , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-9239 E PDA-3483. DESTE MUNICÍPIO. L100|1337|1|23122022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS , REVISÃO NA ESTALAÇÃO DE ABS , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-9239 E PDA-3483. DESTE MUNICÍPIO. L100|1338|1|26122022|3930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1339|1|05122022|707,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. L100|1340|1|05122022|1219,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1341|1|05122022|1858,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1342|1|05122022|2426,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1343|1|05122022|3276,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1344|1|05122022|694,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, L100|1345|1|27122022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1346|1|26122022|1949,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1347|1|26122022|5911,31|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, PARA OS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSO DESTE MUNICÍPIO. - L100|1348|1|27122022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1349|1|27122022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. L100|1350|1|13122022|3460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1351|1|26122022|937,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1352|1|13122022|7550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO L100|1353|1|26122022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, ELETRICA, , INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICO , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. L100|1354|1|28122022|106297,19|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. L100|1355|1|22122022|3519,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1355|1|22122022|3519,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1355|1|22122022|10183,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1355|1|22122022|3519,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1355|1|22122022|10183,10|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO L100|1356|1|27122022|13927,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO L100|1357|1|01122022|1686000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L100|1357|1|01122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L100|1357|1|28122022|1686000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L100|1357|1|28122022|1686000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L100|1357|1|29122022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L100|1357|1|29122022|1686000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA L100|1358|1|29122022|1166,34|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS ´PARA SEREM UTILIZADS NO LANCHE DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO AN LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L100|1358|1|29122022|1166,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS ´PARA SEREM UTILIZADS NO LANCHE DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO AN LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L100|1359|1|29122022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. L100|1360|1|30122022|836,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|1361|1|29122022|394489,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. L100|1362|1|29122022|14325,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. L100|1363|1|22122022|286431,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS LIVROS PARADIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃ E REFRÇO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL I E ENSIN FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICÍPIO. L100|1363|2|22122022|288825,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS LIVROS PARADIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃ E REFRÇO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL I E ENSIN FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICÍPIO. L100|1364|1|28122022|182427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA EF. A AQUISIÇÃO DE LABORATRIOS DE ROBOTICA, DETINADOS A EDUCAÇÃO IFANTIL , A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO L100|1365|1|29122022|1686000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO NIBUS RODOVIARIO, ZERO KM DEVIDAMENTE EMPLACADOS PELO LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO PE. L100|1366|1|28122022|64130,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80 L100|1367|1|28122022|113455,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80 L100|1368|1|28122022|33715,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80 L100|1369|1|29122022|400000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ABONO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. L150|42|1|04012022|1093,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA BANDEIRA DO GLORIOSO SANTO AMARO, DEDICADO AOS FESTEJOS AO NOSSO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|45|2|04012022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES PARA SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE|213110100|0202|111111900|0202 L150|56|3|04012022|8200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS E 01 FRAGMENADORA DE PAPEL, PARA O M REEQUIPAMENTO DA SALA DE DIGITALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|41|4|06012022|10956,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|5|06012022|899,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÃO PROC. Nº 028/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|44|6|06012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÃO PROC. Nº 028/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|72|7|07012022|1233,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021, NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|8|10012022|12112,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|9|10012022|56,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. CIDE|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|10|10012022|104,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|11|10012022|899,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 2º ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|44|12|10012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 2º ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|10|13|11012022|7077,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|11|14|11012022|147,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO PRATO GIRATOPRIO 87-B 39 H DA MAQUINA ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1|15|12012022|802,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2|16|12012022|589,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|3|17|12012022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|4|18|12012022|1251,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 23, 07 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|5|19|12012022|592,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|6|20|12012022|1084,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES BOMBAS , PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO ENGENHO VERMELHO E ENGENHO PAGAIO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|7|21|12012022|48,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|8|22|12012022|632,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|12|23|12012022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|13|24|12012022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 70 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|15|25|12012022|3691,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|16|26|12012022|9348,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|17|27|12012022|3440,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|18|28|12012022|4190,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|19|29|12012022|4018,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|20|30|12012022|5044,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|21|31|12012022|2433,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|39|32|12012022|46325,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 11/2021|213110100|0202|111111900|0202 L150|46|33|12012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2019 A A31/12/2022, EXERCENDO CARGO COMISSIONADO DE SEC. DE DESENV. ECONOMICO E JUVENTUDE CC-1 NESTE MUNICÍPIO.|211110100|0212|111111900|0212 L150|40|34|14012022|1895,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|54|35|17012022|37678,78|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|55|36|17012022|18021,40|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|188|37|17012022|1854,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CONTROLADORIA, DIGITAÇÃO E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|37|38|18012022|6927,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 90 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|47|39|18012022|599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUAS DA COMUNIDADE DO ENGENHO SIQUEIRA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|57|40|18012022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA GILIARDE HENRIQUE DE LIRA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 3º COPA REGIONAL DA GAMELEIRA 2022, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|38|41|19012022|392,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|59|42|19012022|103,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|38|43|20012022|3057,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|97|44|20012022|740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA - MOTONIVELADORA PATROL CASE DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0208|111111900|0208 L150|98|45|20012022|6770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|48|46|24012022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|58|47|24012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADE DO RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA|213110100|0209|111111900|0209 L150|64|48|24012022|1223,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO ENGENHO SIQUEIRA, ENTRA APULSON, ALTO DA BELA VISTA, - ENGENHO SÃO MANOEL, , FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA, E REDE DE ESGOTO DA RUA AMELIA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|66|49|24012022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DAS ENCOSTAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|67|50|24012022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|68|51|24012022|367,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS PLUS 90 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|69|52|24012022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,10,13,14,17 E 18/01/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|70|53|24012022|1967,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|73|54|24012022|560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO DO ENTRA APULSON E ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|74|55|24012022|282,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|75|56|24012022|315,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|76|57|24012022|3065,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO ELDORADO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|77|58|24012022|1152,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|78|59|24012022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|79|60|24012022|354,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA VILIA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|39|61|25012022|175662,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 12/2021|213110100|0202|111111900|0202 L150|102|62|25012022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2021 DO VEICULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|103|63|25012022|836,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270,PGB-+9709, PFT-4297,QYI1G12,QYI1H02,, QYI1G62 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|104|64|25012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|105|65|25012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO DE PLACAS OYT-9306, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|106|66|25012022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|67|25012022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.01/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|25|68|27012022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|69|27012022|105,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|62|70|27012022|25400,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|80|71|27012022|146888,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|72|27012022|78584,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|73|27012022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|74|27012022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|75|27012022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|76|27012022|25510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|77|27012022|23735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|78|27012022|63697,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|79|27012022|106798,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|80|27012022|180986,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|81|27012022|2480,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|82|27012022|67478,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|93|83|27012022|44199,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|84|27012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|85|27012022|10939,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|96|86|27012022|9946,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|150|87|27012022|12778,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|169|88|27012022|10039,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|269|89|27012022|4829,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA COM O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|213110100|0202|111111900|0202 L150|270|90|27012022|52233,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE: JANEIRO/22|213110100|0202|111111900|0202 L150|270|91|27012022|26116,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-RET- DARF) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|92|27012022|1046,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|213110100|0202|111111900|0202 L150|275|93|27012022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|38|94|28012022|8457,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.-FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|95|28012022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.-ITR E ADO NO MÊS DE JANEIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|96|28012022|105,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.-ITR E ADO NO MÊS DE JANEIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|65|97|28012022|661,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|71|98|28012022|4338,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TANQUE, PARA TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL, PARA ASSISTIR A COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|175|99|28012022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|177|100|28012022|153,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|272|101|30012022|240,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|102|30012022|10,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|103|30012022|73,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|104|30012022|210,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|105|30012022|69,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|106|30012022|137,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|213110100|0202|111111900|0202 L150|90|107|31012022|1333,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|101|108|31012022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|54|109|01022022|46889,47|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|121|110|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|122|111|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|123|112|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|124|113|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|125|114|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|126|115|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|127|116|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|128|117|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|129|118|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|130|119|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|131|120|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|132|121|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|133|122|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|134|123|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|135|124|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|136|125|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|137|126|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|138|127|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|139|128|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|140|129|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|141|130|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|142|131|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|143|132|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|144|133|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|145|134|01022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|135|02022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 001/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022, FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ESTE MUNICÍPIO..|213110100|0201|111111900|0201 L150|90|136|02022022|2278,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|111|137|02022022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO 01/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|223|138|02022022|1348,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS STE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|55|139|03022022|19820,25|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|108|140|03022022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, 2021 DO VEICULO DE PLACAS OYT-9306, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|151|141|03022022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|142|03022022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|143|03022022|17691,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 01/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|156|144|03022022|79205,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|157|145|03022022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|187|146|03022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|14|147|04022022|1413,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|24|148|04022022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 01/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|26|149|04022022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.01/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|28|150|04022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 01/ 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|31|151|04022022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 01/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|90|152|04022022|6326,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO01/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|100|153|04022022|371,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DE APOIO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|110|154|04022022|975,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|114|155|04022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|115|156|04022022|631,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE TAXA DE PAGAMENTO PARA O REGISTRO EM CARTORIO , DO IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO OLHO D AGUA 1 LOTE -09 QUADRA H, LOT. NOVO RIO FORMOSO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|146|157|04022022|2211,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEI~]AO, E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|147|158|04022022|1583,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|148|159|04022022|203,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|149|160|04022022|2087,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, E NA PINTAUA DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO COSSOCO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|155|161|04022022|4475,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|156|162|04022022|5214,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|158|163|04022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|164|164|04022022|687,46|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|165|165|04022022|4275,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|167|166|04022022|1101,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|168|167|04022022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|172|168|04022022|756,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|173|169|04022022|4582,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|174|170|04022022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|176|171|04022022|427,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|178|172|04022022|3829,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|179|173|04022022|1723,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|180|174|04022022|726,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QY1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|181|175|04022022|1378,84|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|182|176|04022022|3545,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|183|177|04022022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|184|178|04022022|6400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTULIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍOPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|186|179|04022022|1572,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL NO MUTIRÃO DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|90|180|08022022|2177,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 01/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|117|181|08022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|118|182|08022022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|119|183|08022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|120|184|08022022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|161|185|08022022|3520,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|163|186|08022022|4552,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|222|187|08022022|8397,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2020/2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|224|188|08022022|1290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|226|189|08022022|1615,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|227|190|08022022|9850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA KIT NIKON D7500 PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|23|191|09022022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.01/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|192|09022022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0209|111111900|0209 L150|29|193|09022022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0208|111111900|0208 L150|32|194|09022022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|195|09022022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0209|111111900|0209 L150|99|196|09022022|771,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|112|197|09022022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,|213110100|0202|111111900|0202 L150|159|198|09022022|10565,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|166|199|09022022|7185,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA RECUPERAÇA DE CIINDRO HID. DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E PATROL, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|189|200|09022022|2890,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 389 ANOS DA BATALHA DO REDUTO NESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|190|201|09022022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , BATALHA DO REDUTO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0205|111111900|0205 L150|191|202|09022022|228,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|193|203|09022022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|194|204|09022022|918,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 16 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|195|205|09022022|425,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|196|206|09022022|549,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 61 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|197|207|09022022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REFORMAS REALIZADOS EM 02 PNEUS DO TRATOR L.S PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|198|208|09022022|6433,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. EXECUÇÃO CONTRATUAL EXEQUENTE MARIA LUZENIRA DOS SANTOS, E EXECUTADO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO NR- 0000548-94.2003.8.17.1200ULO |211110100|0202|111111900|0202 L150|234|209|09022022|4,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ACRESCIMO DE JUROS E MULTAS DO SUB EMPENHO 99/1, APOLICE DE SEGURO DO VEICULO E PLACAS KGA-6931 DESTA SECRETARIA|213110100|0209|111111900|0209 L150|36|210|10022022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|38|211|10022022|24641,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM.|213110100|0202|111111900|0202 L150|160|212|10022022|15656,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|162|213|10022022|3907,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|200|214|10022022|670,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|225|215|10022022|185,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. DELEGACIA DE POLICIA CIVIL |213110100|0202|111111900|0202 L150|269|216|10022022|700,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO EM FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|270|217|10022022|52233,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|218|10022022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|52|219|11022022|12632,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|80|220|11022022|5831,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|221|11022022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|86|222|11022022|584,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|223|11022022|2761,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|224|11022022|5540,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|225|11022022|3110,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|116|226|11022022|20210,03|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .|213110100|0210|111111900|0210 L150|185|227|11022022|195,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|212|228|11022022|11520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|228|229|11022022|1220,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FUNERAL DO SR. LUIZ PAULINO DOS SANTOS, SERVIDOR INATIVO DESTA EDILIDADE FALECIDO EM 08/01/2022 CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|229|230|11022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. 01/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|231|11022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.01/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|232|11022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. 01/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|232|233|11022022|1402,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 04/10/1994 A 30/11/2021, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|235|234|11022022|309491,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|254|235|11022022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BOMBA DE TORQUE E CONVERSOR D TORQUE, REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE TRABALHOS DE APOI AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|255|236|11022022|3980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|50|237|14022022|4116,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|51|238|14022022|2975,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|109|239|14022022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESA DE LICENCIAMENTO, 2022 DO VEICULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|201|240|14022022|2599,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|202|241|14022022|1224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CASE, E MOTO DE PLACAS KLI- 3D94 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|203|242|14022022|1780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PCB-- 9709 ,PDF-0334, PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|204|243|14022022|330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM O REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDF- 0334 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|205|244|14022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|206|245|14022022|1065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|207|246|14022022|533,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|208|247|14022022|3106,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO FORJE, ELDORADO, - MATO GROSSO DE CIMA, ENGENHO PENSAMENTO, MATO GROSSO DE BAIXO ELDORADO |213110100|0210|111111900|0210 L150|209|248|14022022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|210|249|14022022|1645,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCESSO DE Nº 0000906-53.2008.8.17.1200 CLASSE, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Á TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO , TENDO COMO PARTES BORNHAUSENE ZIMMER ADVOGADOS.|211110100|0202|111111900|0202 L150|211|250|14022022|1103,05|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO PROCESSO DE Nº 0000041-06.2003.8.17.1200, CLASSE, EXECUSÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO PARTE ZENAIDE SOBRAL LINDOSO,|211110100|0202|111111900|0202 L150|215|251|14022022|521,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO LOCAL, ALTO DO EUCALIPTO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|216|252|14022022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0304 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|217|253|14022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 08/02/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|218|254|14022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NO DIA 28/01/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|220|255|14022022|5163,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. DELEGACIA DE POLICIA CIVIL|213110100|0202|111111900|0202 L150|221|256|14022022|1380,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO E LOGRADOURO PÚBLICOS E LOCADOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|233|257|14022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 09 E 10/02/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|260|258|14022022|558,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|248|259|15022022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 4.595 BOLETOS IPTU 2022 A4 COM DADOS VARIAVEIS EM PRETO E PAPELARIA BRANCA DOS IMOVEIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|54|260|16022022|38256,72|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|55|261|16022022|22843,10|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|80|262|16022022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|243|263|16022022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES CIM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E CALÇADAS EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS|213110100|0210|111111900|0210 L150|253|264|16022022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA WILSON MANOEL DE MELO, PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONANTO BARREIRENSE DE FUTEBOL NO ANO EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|261|265|16022022|1205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|262|266|16022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO PRESTADOS EM UMA TRANSMISSÃO CARRARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|267|17022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LOICITAÇÃO PROCESSO 002/2022 PREGAO ELETRONICO 002/2022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|244|268|17022022|99,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|245|269|17022022|102,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|252|270|17022022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|271|18022022|2450,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|272|21022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 003/2022 PREGÃO ELETRONICO 003/2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALL PERMANENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|249|273|21022022|98,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|257|274|21022022|217,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|38|275|22022022|366,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP|213110100|0202|111111900|0202 L150|267|276|22022022|18795,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 e 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|268|277|22022022|1601,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|80|278|23022022|143252,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|279|23022022|78584,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|280|23022022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|281|23022022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|282|23022022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|283|23022022|25510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|284|23022022|23735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|285|23022022|63915,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|286|23022022|106894,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|287|23022022|193927,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|288|23022022|2480,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|289|23022022|66493,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|93|290|23022022|34778,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|291|23022022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|292|23022022|10939,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|96|293|23022022|9946,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|150|294|23022022|11509,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|38|295|24022022|105,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP|213110100|0202|111111900|0202 L150|39|296|24022022|49132,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/01/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|90|297|24022022|739,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DA FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|106|298|24022022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|299|24022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|286|300|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|287|301|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|288|302|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|289|303|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|290|304|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|291|305|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|292|306|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|293|307|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|294|308|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|295|309|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|296|310|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|297|311|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|298|312|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|299|313|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|300|314|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|301|315|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|302|316|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|303|317|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|304|318|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|305|319|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|306|320|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|307|321|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|308|322|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|309|323|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|310|324|24022022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|315|325|24022022|5930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|345|326|24022022|10568,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|25|327|25022022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|328|25022022|899,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 003/2022 TOMADA DE PREÇO 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|329|25022022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O AVISO DE LICITAÇÃO 002/2022 TOMADA DE PREÇO 001/2022 CONSTRÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGES, NESTA CIDADE.|213110100|0201|111111900|0201 L150|54|330|25022022|35495,76|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|111|331|25022022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|116|332|25022022|20896,73|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .|213110100|0210|111111900|0210 L150|151|333|25022022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.02/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|152|334|25022022|35432,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2021|213110100|0209|111111900|0209 L150|154|335|25022022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|336|25022022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2021|213110100|0210|111111900|0210 L150|156|337|25022022|48988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|157|338|25022022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|247|339|25022022|2167,50|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, AREIA E BLOCOS EM CONCRETOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOC ENTRO DE EVENTOS , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|263|340|25022022|8320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 17, PARA O REEQUIPAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|264|341|25022022|459,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA|213110100|0209|111111900|0209 L150|270|342|25022022|26116,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|275|343|25022022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|276|344|25022022|7261,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR , MOTONIVELADORA, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|277|345|25022022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|278|346|25022022|2960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS - OYT- 9306 DE POIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|279|347|25022022|3902,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|280|348|25022022|1625,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|281|349|25022022|795,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|282|350|25022022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINAS : TRATOR , CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|284|351|25022022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO PERFIL U DE 5 NA CHAPA DE 1/2 COM 07 DEGRAUS, PARA O BAIRRO ENTRA APULSO E CONSERTO DE PORTAO DO PREDIO DA GARAGEM DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|285|352|25022022|1430,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA MANUENÇÃO DA PORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CUCAU, , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0208|111111900|0208 L150|311|353|25022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE COROA E PIAO DO EIXO TRASEIRO , REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE TRABALHOS DE APOI AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|325|354|25022022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.02/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|344|355|25022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGENS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|344|356|25022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 003/2022 TOMADA DE PREÇOS 002/2022, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|346|357|25022022|3018,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|360|358|25022022|2751,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA 01/06/2021 VENCIMENTO 01/09/2021 .|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|359|28022022|20,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|360|28022022|41,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|361|28022022|700,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|362|28022022|20,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|363|28022022|125,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|364|28022022|52,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|365|28022022|226,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|366|28022022|101,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|367|28022022|90,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|368|28022022|20,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|369|02032022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº004/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SAÚDE|213110100|0201|111111900|0201 L150|90|370|02032022|1517,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|374|371|02032022|10560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE 20KG DE SEMENTES DE MILHO, VARIEDADE 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTOES RURAIS DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR E CULTIVO TRADICIONAL DO MILHO NA REGIÃO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|343|372|03032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,01/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|354|373|03032022|5879,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019,2020,2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|367|374|03032022|389,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|368|375|03032022|102,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|369|376|03032022|133,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|370|377|03032022|102,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|371|378|03032022|133,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|372|379|03032022|473,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|373|380|03032022|444,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|381|07032022|899,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC. Nº 002/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PARA SAÚDE|213110100|0201|111111900|0201 L150|366|382|07032022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA |213110100|0202|111111900|0202 L150|419|383|07032022|442,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|420|384|07032022|456,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO REALIZADO NA 2 REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYL1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|30|385|08032022|15083,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.REF 02/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|30|386|08032022|15083,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. REF. 03/2022.|213110100|0201|111111900|0201 L150|314|387|08032022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBA DE 05 ARVORES EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, NO COMBATE A DEFESA CIVIL.|213110100|0210|111111900|0210 L150|417|388|08032022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LAVATÓRIO, PARA SER UTILIZADO NA MONTAGEM DO LABORATORIO DE CURSOS DE SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|418|389|08032022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA HIDRAULICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|439|390|09032022|359,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA NAS FROTAS DE VEÍCULOS DETE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|391|10032022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.02/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|24|392|10032022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.02/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|26|393|10032022|6679,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.02/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|394|10032022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|29|395|10032022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|396|10032022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 02/ 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|32|397|10032022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|33|398|10032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|399|10032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|35|400|10032022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|401|10032022|10911,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|80|402|10032022|7285,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|86|403|10032022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|404|10032022|2930,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|405|10032022|3710,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|406|10032022|2872,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|95|407|10032022|669,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|112|408|10032022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|113|409|10032022|4118,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|114|410|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|187|411|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|213|412|10032022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO E INSPEÇÃO DE TODO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM RELATORIO E LAUDO TECNICO SOBRE I ESTADO FISICO E OPERACIONAL DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|413|10032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|414|10032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|415|10032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|270|416|10032022|52233,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|417|10032022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|283|418|10032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO ELDORADO E CASTELO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|316|419|10032022|2272,50|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO|211110100|0201|111111900|0201 L150|317|420|10032022|2278,56|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 01/01/ A 31/12/2018, CONFORME RECIBO|211110100|0202|111111900|0202 L150|318|421|10032022|2143,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA , ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|319|422|10032022|3739,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, MANUTENÇÃO E PINTURA - DO PALCO E REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA DESTA CIDADE|213110100|0205|111111900|0205 L150|320|423|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, |211110100|0202|111111900|0202 L150|321|424|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|322|425|10032022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/001/2017 A 31/12/2018.|211110100|0202|111111900|0202 L150|323|426|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - |211110100|0202|111111900|0202 L150|324|427|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - |211110100|0202|111111900|0202 L150|327|428|10032022|3584,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|328|429|10032022|1204,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|329|430|10032022|1129,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA|213110100|0202|111111900|0202 L150|331|431|10032022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|332|432|10032022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|333|433|10032022|1562,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|334|434|10032022|2774,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|335|435|10032022|10802,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|337|436|10032022|1537,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|338|437|10032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|343|438|10032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE 02/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|350|439|10032022|1231,64|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|351|440|10032022|2490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|352|441|10032022|3960,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|353|442|10032022|4116,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|355|443|10032022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|356|444|10032022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|357|445|10032022|1521,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS 28 COPO 200 ML, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|361|446|10032022|519,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|362|447|10032022|3282,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E (EPIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|365|448|10032022|3326,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA E CORDAS ) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|375|449|10032022|1024,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DA VILA UNICAP, , E DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|376|450|10032022|176,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|377|451|10032022|219,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|384|452|10032022|3932,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PFU- 6330, PDF-0334, PFT-4297, PFU-6270, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|385|453|10032022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLI-3D94 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|386|454|10032022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|387|455|10032022|1126,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|388|456|10032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE MOISES GOMES, PARA PARTICIPAR DO 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|389|457|10032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE RANILSON DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE EM CURSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|395|458|10032022|175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|396|459|10032022|945,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|400|460|10032022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|401|461|10032022|1266,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE 01/02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|416|462|10032022|16875,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|402|463|11032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|408|464|11032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE RIOFORMOSENSE QUE FAZEM PARTE DO TIME DO NAUTICO RIO FORMOSENSE , PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DA LIGA BARREIRENSE., AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|409|465|11032022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO FORMULAÇÃO 14-14-16 , PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|336|466|14032022|978,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|390|467|14032022|2554,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|391|468|14032022|1973,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2019 E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|392|469|14032022|962,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 , 2020 E 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA|213110100|0209|111111900|0209 L150|393|470|14032022|62,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|394|471|14032022|7559,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 ,E 2020, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|440|472|14032022|930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACAS KIR-9A39, PARA TRANSPORTAR 60 SACOS DE ESTERCO DE GADO DA CIDADE DE ALIANÇA, PARA APOIO AO PROJETO DO SERTA EM PARCERIA COM O SEBRAE, PARA 61 FAMILIAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO INTEGRANTES DO PROJETO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|36|473|15032022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|236|474|15032022|126,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|237|475|15032022|94,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DO CEMITERIO PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|476|15032022|4289,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|239|477|15032022|10410,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|240|478|15032022|2261,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|241|479|15032022|4986,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|242|480|15032022|7783,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|258|481|15032022|185,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|275|482|15032022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE MARÇO/2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|339|483|15032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|340|484|15032022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|341|485|15032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|342|486|15032022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|348|487|15032022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|378|488|15032022|1802,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|379|489|15032022|73,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|380|490|15032022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|381|491|15032022|549,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|382|492|15032022|496,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|383|493|15032022|1209,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|410|494|15032022|205,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|415|495|15032022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTES : TEMA MULHERES EM MOVIMENTO - AGENDAS E AVANÇOS DOS FEMININOS NO BRASIL, NO 1º RIO FORMOSO MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2022. NO GINASIO MUNICIPAL ROBERTO MOTA DE LIMA.|213110100|0201|111111900|0201 L150|434|496|15032022|302,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|435|497|15032022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TENDA GAZEBO 3X3 BRANCA, PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|54|498|16032022|40303,93|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|359|499|16032022|5541,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0000539-29.2008.8.17.1200, EXEQUENTE MARIA DA SILVA TOLEDO EXECUTADO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|425|500|16032022|24922,45|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|431|501|16032022|1905,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|50|502|17032022|12632,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|265|503|17032022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E AMARAJI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO SUAPE CARBONO NEUTRO E SEMINARIO REDES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 25/02/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|312|504|17032022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 08,09,10,11,13,14,15,16,17 E 18/02/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|330|505|17032022|776,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MADEIRAS ) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|363|506|17032022|795,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|398|507|17032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE QUE VAI TRATAR DA APRESENTAÇÃO DO CRED JOVEM EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DE 07/03/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|404|508|17032022|51,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|405|509|17032022|600,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DE RECIFE, SÃO LOURENÇO DA DA MATA , ABREU E LIMA, E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|406|510|17032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE E ESCOLAS TECNICAS NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, UNOPA E ESCOLA TECNICAS NOSSA SENHORA DA SAÚDE |213110100|0209|111111900|0209 L150|411|511|17032022|4235,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|413|512|17032022|740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|436|513|17032022|3720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 155 PESSOAS PARA O EVENTO 1º RIO FORMOSO MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15//03/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|437|514|17032022|132,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|537|515|17032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS GILMAR SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|538|516|17032022|5250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS ENTRE AMIGOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|539|517|17032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS H2 PRETO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|540|518|17032022|2850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS SIMONE RODRIGUES E COBRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|38|519|18032022|2054,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|259|520|18032022|56524,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO |213110100|0210|111111900|0210 L150|545|521|18032022|32400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SOM, TENDAS, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GRID EM ALUMINIO, E SANITARIOS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO GLORIOSO SÃO JOSE, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|38|522|21032022|460,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|212|523|21032022|6500,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|407|524|21032022|994,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|422|525|21032022|530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NO 1º RIO FORMOSO MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2021 NESTA CIDADE.|213110100|0201|111111900|0201 L150|426|526|21032022|530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 100 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO 1º RIO FORMOSO MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15//03/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|464|527|21032022|5449,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. SITIO ESTADIO |213110100|0209|111111900|0209 L150|537|528|21032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS GILMAR SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|538|529|21032022|5250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS ENTRE AMIGOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|539|530|21032022|265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS H2 PRETO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|540|531|21032022|2850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS SIMONE RODRIGUES E COBRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE, DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|43|532|22032022|898,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO - 004/2022PREGÃO ELETRONICO 04/2022 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|449|533|22032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|452|534|22032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|457|535|22032022|5012,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|463|536|22032022|33,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|80|537|23032022|143252,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|538|23032022|78584,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|539|23032022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|540|23032022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|541|23032022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|542|23032022|25510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|543|23032022|23735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|544|23032022|63915,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|545|23032022|107762,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|546|23032022|199817,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|547|23032022|2480,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|548|23032022|66105,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|93|549|23032022|33897,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|550|23032022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|551|23032022|10939,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|96|552|23032022|11158,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|150|553|23032022|13933,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|450|554|23032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|451|555|23032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|453|556|23032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|454|557|23032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|455|558|23032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU-EXERCÍCIO 2022, NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|14|559|24032022|1413,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|39|560|24032022|42973,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 28/02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|561|24032022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 007/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA |213110100|0201|111111900|0201 L150|99|562|24032022|771,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|364|563|24032022|438,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|507|564|24032022|521,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|508|565|24032022|132,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|509|566|24032022|102,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|459|567|25032022|490,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|505|568|25032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA CPOEIRA CORDÃO DE OURO- PROJETO NOVA ESPERANÇA , QUE IRÃO REALIZAR UM EVENTO NO BALANÇO DA MARE, - NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DE ATIVIDADES VOLUNTARIAS, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|506|569|25032022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , ACESSIBILIDADES COM RAMPAS , SINAIZAÇÃO VIÁRIAS E DRENAGEM CALÇADAS EM DIVERSAS VILA UNICAP. NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|38|570|28032022|121,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|430|571|28032022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|442|572|28032022|437,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OTY-9306 DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|444|573|28032022|440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL - CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|43|574|29032022|899,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 004/2022 PREGÃO ELETRONICO 001/2022, PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG, PARA ESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|106|575|29032022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|576|29032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|448|577|29032022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NA RUA BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. |213110100|0210|111111900|0210 L150|465|578|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|466|579|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|467|580|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|468|581|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|469|582|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|470|583|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|471|584|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|472|585|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|473|586|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|474|587|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|475|588|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|476|589|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|477|590|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|478|591|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|479|592|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|480|593|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|481|594|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|482|595|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|483|596|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|484|597|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|485|598|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|486|599|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|487|600|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|488|601|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|489|602|29032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|603|30032022|7028,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|604|30032022|5890,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|605|30032022|38,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|606|30032022|899,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES PROCESSO 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022, CONSTRUÇÕES DE 02 PRAÇAS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|93|607|30032022|606,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 03/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|270|608|30032022|26116,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO DÉBITO COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|344|609|30032022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE ANALISE DAS HABILITAÇÕES PROCESSO 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 PARA CONSTRUÇÕES DE 02 PRAÇAS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|425|610|30032022|24619,33|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|429|611|30032022|4980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO JOSE, PADROEIRO DESTA CIDADE., NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|433|612|30032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, RECIFE, IGARASSU E GLORIA DO GOITAR, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/20222|213110100|0209|111111900|0209 L150|517|613|30032022|985,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE SEIS BOCAS PARA O REEQUIPAMENTO DA MONTAGEM DA COZINHA UTILIZADA PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTES DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|518|614|30032022|5414,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|519|615|30032022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. MARÇO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|520|616|30032022|1797,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES E 01 (UM) FOGÃO PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|524|617|30032022|9750,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|525|618|30032022|7155,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ALCOOL EM GEL, ALCOOL ETILICO, LUVAS E MASCARAS) , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO;.|213110100|0202|111111900|0202 L150|526|619|30032022|2930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COM COLUNA E 01 AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O REEQUIPAMENTOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - |213110100|0202|111111900|0202 L150|527|620|30032022|39255,09|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|553|621|30032022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BELECHE SOLTEIRO , PARA O REEQUIPAMENTO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|554|622|30032022|1320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|49|623|31032022|3596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|155|624|31032022|17691,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|156|625|31032022|19242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|187|626|31032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|256|627|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 16/02/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|266|628|31032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E AMARAJI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO SUAPE CARBONO NEUTRO E SEMINARIO REDES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 25/02/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|272|629|31032022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|630|31032022|822,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|631|31032022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|632|31032022|32,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|633|31032022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|634|31032022|613,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|635|31032022|15,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|636|31032022|153,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|637|31032022|10,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|638|31032022|80,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|313|639|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.|213110100|0210|111111900|0210 L150|326|640|31032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 23 E 25/02/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|397|641|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 09/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|399|642|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE QUE VAI TRATAR DA APRESENTAÇÃO DO CRED JOVEM EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DE 07/03/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|414|643|31032022|60,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV PARA REUNIÃO DE ACOMPAHAMENTO SOCIOFAMILIAR , NA FAZENDA DA ESPERANÇA, ENTIDADE DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, NO DIA 13/03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|424|644|31032022|7990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE QUE FISCALIZA E AVALIA AS EXECUÇÕES DOS CONTRATOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|427|645|31032022|1147,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|428|646|31032022|6780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|432|647|31032022|3993,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|438|648|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 15/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|441|649|31032022|390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECACHUTAGEM REALIZADOS EM PNEUS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|446|650|31032022|841,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO BAIRRO DO ESTADIO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|447|651|31032022|151,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA , DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|458|652|31032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DE MOTORISTA EFETIVO , PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., NOS DIAS 16 E 17/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|460|653|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|462|654|31032022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|490|655|31032022|7015,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E AGRICOLOAS , DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|521|656|31032022|985,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA LAVADORA DE PRESSÃO PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|522|657|31032022|183,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|523|658|31032022|341,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|615|659|31032022|5215,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE.|213110100|0205|111111900|0205 L150|43|660|01042022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES PROCESSO Nº 003/2022, TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA, SEDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|661|01042022|902,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 0033/2022 PREGAO ELETRONICO 003/2022, PARA AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR..|213110100|0201|111111900|0201 L150|116|662|01042022|33829,41|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO |213110100|0210|111111900|0210 L150|238|663|01042022|634,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|664|01042022|3341,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|344|665|01042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES PROCESSO Nº 003/2022, TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACSSO A PRAIA DA PEDRA, SEDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|491|666|01042022|593,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|492|667|01042022|13178,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|493|668|01042022|448,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|494|669|01042022|73,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|495|670|01042022|84,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|496|671|01042022|131,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|497|672|01042022|8704,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|498|673|01042022|15818,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PREFEITURA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|499|674|01042022|3671,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|500|675|01042022|2388,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|501|676|01042022|1186,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|502|677|01042022|707,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|503|678|01042022|142,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|250|679|04042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 28/01/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|349|680|04042022|4940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|412|681|04042022|1950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|461|682|04042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES NO DIA 18/03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|358|683|05042022|5031,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0020300-79.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MARLUCIA MARIA DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|445|684|05042022|23060,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO , NO A´POIO AO DESPORTO AMADOR.|213110100|0205|111111900|0205 L150|550|685|05042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BIROS EM MADEIRA , 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA E CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO EM MADEIRA NA COR BRANCA COM 02 PORTAS E TRES PRATELEIRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO REEQUIPAMENTO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|551|686|05042022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA COM 04 PORTAS E 01 ARMARIO EM MAREIRA COM 02 PORTAS PARA PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|552|687|05042022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE EM MADEIRA CONTENDO 04 PORTAS COM CHAVES PARA O REEQUIPAMENTO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA.|213110100|0201|111111900|0201 L150|556|688|05042022|2345,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.|213110100|0201|111111900|0201 L150|585|689|05042022|4200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCATA DE CHAPA PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DA OFICINA RODOVIARIAS DESTA PREFEITURA. |213110100|0209|111111900|0209 L150|586|690|05042022|6785,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0122400-49.2006.5.06.0281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|587|691|05042022|6130,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0065700-24.2004.5.06.0281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ L ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|588|692|05042022|4694,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0068300-13.2007.5.06.0281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|589|693|05042022|4683,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0126600-02.2006.5.06.0281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|590|694|05042022|3693,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0013600-87.2007.5.06.0281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA MUNICIPIO DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|38|695|08042022|66,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. CID |213110100|0202|111111900|0202 L150|38|696|08042022|13438,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|269|697|08042022|3,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|270|698|08042022|104755,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|699|08042022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|22|700|11042022|3466,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|701|11042022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO . 03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|24|702|11042022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 03/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|25|703|11042022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|29|704|11042022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|705|11042022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|49|706|11042022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|51|707|11042022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|52|708|11042022|6347,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|112|709|11042022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|710|11042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|212|711|11042022|8000,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|219|712|11042022|1112,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|219|713|11042022|1227,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|714|11042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|715|11042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|716|11042022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|544|717|11042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. 03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|546|718|11042022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) DIARIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE, NO DIA 31/03/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|548|719|11042022|1263,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|549|720|11042022|1362,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA|213110100|0212|111111900|0212 L150|564|721|11042022|4424,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|566|722|11042022|11730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , NAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|567|723|11042022|666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|570|724|11042022|10412,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|571|725|11042022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|572|726|11042022|3478,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|573|727|11042022|5057,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|574|728|11042022|711,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|575|729|11042022|1548,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 28 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|582|730|11042022|16650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|26|731|12042022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|732|12042022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|30|733|12042022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|32|734|12042022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|735|12042022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|36|736|12042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|151|737|12042022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|738|12042022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|739|12042022|4475,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|157|740|12042022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0203|111111900|0203 L150|343|741|12042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|401|742|12042022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|504|743|12042022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|528|744|12042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. 29/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|529|745|12042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 24 E 30/032022|213110100|0210|111111900|0210 L150|531|746|12042022|5000,00|D|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS.|213110100|0202|111111900|0202 L150|541|747|12042022|1473,36|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|547|748|12042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 31/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|557|749|12042022|1868,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CAIXA DE MARCHA, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO, REVISÃO DE MOTOR, DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PFT-4297, QYI1G12, PDF-0334 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|558|750|12042022|1608,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU- 6330, PDF-0334, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|559|751|12042022|2609,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|560|752|12042022|204,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE FREIO E RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO TIO MOTOCICLETA DE PLACAS PGB-9709, DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|561|753|12042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|562|754|12042022|1115,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|563|755|12042022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA VW, ARTICULADA E DO TERMINAL DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|565|756|12042022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|568|757|12042022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTULIZADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|569|758|12042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE CORRIMÃO , CARRO DE MÃO, CAVALETES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|576|759|12042022|3273,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA FACÃO E MARRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|577|760|12042022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE RIOFORMOSENSE QUE FAZEM PARTE DO TIME DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|578|761|12042022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES AMEAÇADAS DE CAIR, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|579|762|12042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/04/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|580|763|12042022|1150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A GUARDA MUNCIIPAL E POLICIA MILITAR , ONDE DARÃO APOIO NAS FESTIVIDADES DENOMINADAS NOITES NA PRAÇA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 01 A 09/04/2022, NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|611|764|12042022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PRESTADOS NO TRANSPORTES DE UMA MOTONIVELADORA NO TRAJETO DE PETROLINA /RIO FORMOSO, |213110100|0209|111111900|0209 L150|259|765|13042022|32887,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO|213110100|0210|111111900|0210 L150|456|766|13042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NA SEDE DA PAB-LEITE, NO DIA 21/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|542|767|13042022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|50|768|18042022|1128,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|52|769|18042022|686,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|80|770|18042022|1759,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|771|18042022|3274,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|772|18042022|2380,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|85|773|18042022|2451,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|774|18042022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|89|775|18042022|4767,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|776|18042022|4307,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|111|777|18042022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|113|778|18042022|3000,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|156|779|18042022|65178,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|425|780|18042022|21123,52|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|443|781|18042022|742,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030 DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|510|782|18042022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|511|783|18042022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|512|784|18042022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|514|785|18042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO|213110100|0212|111111900|0212 L150|515|786|18042022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|516|787|18042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|527|788|18042022|43116,84|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|534|789|18042022|5257,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0007100-05.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|535|790|18042022|6043,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0012800-25.2008.5.06.0281, EXEQUENTE NADJA MARIA MENDES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|543|791|18042022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL (GOVERNO GESTÃO) DP PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2021.|213110100|0202|111111900|0202 L150|581|792|18042022|8359,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0040400-55.2007.05.06.0281, EXEQUENTE ZUINGLIO PINHEIRO DE MELO E OUTROS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE OFICIO, E BOLETIM IMPRESSO..|211110100|0202|111111900|0202 L150|584|793|18042022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14 E 18/04/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|601|794|18042022|1613,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|613|795|18042022|3,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|663|796|18042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRES A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS DE URISMO DE PERNAMBUICO ( ASTUR-PE) E A SECRETARIA DE TURISMO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0205|111111900|0205 L150|14|797|19042022|1413,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|43|798|19042022|899,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 003/2022 TOMADA DE PREÇO 002/2022, PAVIMENTAÇÃO NA RUIA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|799|19042022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 SUPLEMENTOS ALIMENTARES|213110100|0201|111111900|0201 L150|99|800|19042022|771,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|264|801|19042022|459,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA|213110100|0209|111111900|0209 L150|275|802|19042022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|536|803|19042022|4159,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0108600-17.2007.5.06.0281, EXEQUENTE SEVERINA BARRETO DE ABREU EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|592|804|19042022|3011,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|597|805|19042022|1749,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|599|806|19042022|569,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|658|807|19042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A AO RERULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 003/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|55|808|20042022|21476,25|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|251|809|20042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A IMBIRIBEIRA DIESEL, NO DIA 11/02/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|530|810|20042022|2624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PRIMAVERA, CASTELO, DISTRITO DE CONCEIÇAO E ENGENHO CAMPESTRES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|591|811|20042022|106,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|595|812|20042022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|39|813|25042022|53184,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|814|25042022|897,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIGES NESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|403|815|25042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO, PARA TRANSPORTAR SEMENTES DE MILHOS , PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/03/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|600|816|25042022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) .|213110100|0201|111111900|0201 L150|672|817|25042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS 001/2022 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIGES NESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|612|818|26042022|6350,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|80|819|27042022|130890,25|D||211110100|0201|111111900|0201 L150|81|820|27042022|88680,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|821|27042022|38885,76|D||211110100|0202|111111900|0202 L150|83|822|27042022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|823|27042022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|824|27042022|32510,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|825|27042022|30735,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|826|27042022|63802,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|827|27042022|108021,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|828|27042022|198736,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|829|27042022|3692,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|830|27042022|66162,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|93|831|27042022|34449,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|832|27042022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|833|27042022|11545,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|96|834|27042022|8949,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|150|835|27042022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|598|836|27042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|610|837|27042022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|617|838|27042022|2660,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|93|839|28042022|330,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|618|840|28042022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. 04/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|38|841|29042022|531,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|842|29042022|10262,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|843|29042022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|844|29042022|1,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|192|845|29042022|5580,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF , AJUSTE DE VALAORES AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL.|213110100|0210|111111900|0210 L150|272|846|29042022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|847|29042022|33,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|848|29042022|55,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|849|29042022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|850|29042022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|851|29042022|403,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|852|29042022|5,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|853|29042022|59,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|854|29042022|90,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|54|855|02052022|1375,34|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|156|856|02052022|84380,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|425|857|02052022|27984,36|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|527|858|02052022|42915,34|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|620|859|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|621|860|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|622|861|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|623|862|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|624|863|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|625|864|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|626|865|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|627|866|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|628|867|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|629|868|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|630|869|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|631|870|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|632|871|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|633|872|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|634|873|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|635|874|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|636|875|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|637|876|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|638|877|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|639|878|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|640|879|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|641|880|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|642|881|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|643|882|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|644|883|02052022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PREFEITURA NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|656|884|02052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1500 BONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ATLETAS E PARTICIPANTES NA I COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA A PARTIR DO DIA 15 DE MAIO , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|657|885|02052022|5065,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|24|886|04052022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|92|887|04052022|791,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FEREIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|665|888|04052022|4025,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO ATENDER 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, NO MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|727|889|04052022|1029,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS, PARA SEREM UTIIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSE, EM HOMENAGEM AO NOITE MARIANA DEDICADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO. NO DIA 04/05/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|740|890|04052022|1480,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMADAS DOS AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM AGRUCULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE MRIO FORMOSO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|656|891|05052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1500 BONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ATLETAS E PARTICIPANTES NA I COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA A PARTIR DO DIA 15 DE MAIO , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|683|892|05052022|576,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE TURISMO , CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|684|893|05052022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|686|894|05052022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 18 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|688|895|05052022|247,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|896|09052022|899,99|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICIPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|897|09052022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICIPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|898|09052022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 002/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICIPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|899|09052022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROESSO Nº007/2022 PREGÃO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , PARA SAÚDE|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|900|09052022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº004/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MUNICIPIO,.|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|901|09052022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022, PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|90|902|09052022|1951,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 04/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|532|903|09052022|4443,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0161900-88.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|533|904|09052022|483,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0126400-92.2006.5.06.081, EXEQUENTE MARIA EFIGENIA DO NASCIMENTO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|710|905|09052022|16895,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|22|906|10052022|3000,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|907|10052022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.04/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|908|10052022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|29|909|10052022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|30|910|10052022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|31|911|10052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|33|912|10052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|33|913|10052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|914|10052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.02/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|915|10052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|35|916|10052022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|917|10052022|16559,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|106|918|10052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.04/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|919|10052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.04/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|111|920|10052022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. 04/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|112|921|10052022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,04/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|922|10052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.04/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|151|923|10052022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|924|10052022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|154|925|10052022|5647,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|926|10052022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|157|927|10052022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|187|928|10052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. 04/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|212|929|10052022|6504,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|930|10052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|931|10052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|246|932|10052022|12380,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/22|211110100|0202|111111900|0202 L150|269|933|10052022|17,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS/MULTA SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|270|934|10052022|104967,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|935|10052022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|320|936|10052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, |211110100|0202|111111900|0202 L150|321|937|10052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|323|938|10052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - |211110100|0202|111111900|0202 L150|324|939|10052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - |211110100|0202|111111900|0202 L150|343|940|10052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|401|941|10052022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|531|942|10052022|5000,00|D|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS.|213110100|0202|111111900|0202 L150|555|943|10052022|5991,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|593|944|10052022|4640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETOS DE , PARA SEREM UTILIZADAS NA PASSAGEM MOLHADSA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADO E ASSENTAMENTO SERRA D AGUA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|594|945|10052022|5429,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS ( RACHÃO, MURETA, PARALELEPIPEDO E MEIOFIO PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA E CAIXA DE GALERIA DO TERRENO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|596|946|10052022|5473,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|602|947|10052022|3676,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|604|948|10052022|7505,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|605|949|10052022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|606|950|10052022|1218,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|609|951|10052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E GEORREFERECIAMENTO DA AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1.403.02|213110100|0210|111111900|0210 L150|614|952|10052022|13882,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|619|953|10052022|492,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|645|954|10052022|600,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DE IPOJUCA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE FAJOLCA NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14 E 18/04/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|653|955|10052022|233,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|654|956|10052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.04/2021|213110100|0205|111111900|0205 L150|655|957|10052022|51,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PRORIEDADE DO IMOVEL AONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |213110100|0201|111111900|0201 L150|659|958|10052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|660|959|10052022|120,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DO RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES , JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NOS DIAS 10 E 20/04/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|662|960|10052022|11065,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|664|961|10052022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.04/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|666|962|10052022|367,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|667|963|10052022|6131,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|668|964|10052022|439,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|669|965|10052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|670|966|10052022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIÁRIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE, NO DIA 10/05/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|671|967|10052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|673|968|10052022|8251,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÕES AOS CLUBES DESPORTIVOS EM APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|674|969|10052022|1631,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO FORJE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|675|970|10052022|190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTA PREFEITURA - |213110100|0212|111111900|0212 L150|676|971|10052022|114,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|677|972|10052022|1578,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|678|973|10052022|2242,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|679|974|10052022|472,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA|213110100|0202|111111900|0202 L150|680|975|10052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES POLICROMIA REALIZADOS EM 10 PADROES DE TIMES DE CLUBES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|681|976|10052022|230,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CORDAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|682|977|10052022|5460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PROJETO ANIVERSARIO FOLHA PERNAMBUCO NOTAS ALUSIVAS A ADMINISTRAÇÃO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|685|978|10052022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|687|979|10052022|580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA ( TABUAS E COMPENSADOS) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|689|980|10052022|818,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE COMPESADO, CURRUPIXA - EM VIGOTA E PREGO, , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|690|981|10052022|1340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|691|982|10052022|278,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA REFORMA DE 02 CAVALETES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|692|983|10052022|828,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO. |213110100|0210|111111900|0210 L150|693|984|10052022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSULFILME G5% E G35% POLIESTER REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA CASE, DOS SERTIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|694|985|10052022|5130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|695|986|10052022|1440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|696|987|10052022|4906,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR LS E MAQUINA MOTONIVELADORA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|697|988|10052022|1015,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|698|989|10052022|175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|699|990|10052022|354,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLID94 DOS TRABALHOS DA SC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|700|991|10052022|5210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QYI-1G62, PFU- 6330, E PFU-6270 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|701|992|10052022|340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PFU- 6330 E PFU- 6770 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|702|993|10052022|1753,93|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|703|994|10052022|1113,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|704|995|10052022|468,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|705|996|10052022|5377,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|706|997|10052022|2989,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|707|998|10052022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|708|999|10052022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00683001320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|709|1000|10052022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SSIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|711|1001|10052022|409,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|712|1002|10052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DE UMA ASSEMBLEIA NA AMUP, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|713|1003|10052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JARDIEL MARIO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA MODALIDADE DE ATLETISMO , REPRESENTANDO NOSSA CIDADE , NO DIA 11/05/2022 NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS, FASE REGIONAL GRE MATA SUL 2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|714|1004|10052022|5640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 BICICLETAS PARA SEREM SORTEADAS NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERA, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|715|1005|10052022|580,00|D|VALOR QUE SE EMPENNA REF. AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM DA HASTE , RECUPERAÇÃO DA LUVA GUIA DA HASTE , BRUNIMENTO DA CAMISA , DEMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HID. DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|716|1006|10052022|286,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|661|1007|11052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFRPE SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO DE PAISAGISMO E REFLORESTAMENTO DO MORRO DO REDUTO, E A FUNDARPE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA. TURISMO NO DIA 27/04/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|751|1008|11052022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|231|1009|12052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|80|1010|13052022|3620,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1011|13052022|2386,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|86|1012|13052022|1036,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|1013|13052022|2373,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1014|13052022|2902,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|1015|13052022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|1016|13052022|5040,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|95|1017|13052022|3141,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|724|1018|13052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, PARA A CIDADE DE OLINDA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TURISMO DE PÉRNAMBUCO , MILU MEGALE, NO DIA 13/05/2022 |213110100|0205|111111900|0205 L150|809|1019|13052022|5705,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0012800-25.2008.5.06.0281, EXEQUENTE PAULA RIBERTA MENDES DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|811|1020|13052022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS NO MUNICIO CONTRATO Nº 017/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|55|1021|16052022|17839,00|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|646|1022|16052022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|647|1023|16052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|648|1024|16052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|649|1025|16052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|650|1026|16052022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|651|1027|16052022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|652|1028|16052022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0210|111111900|0210 L150|728|1029|16052022|2597,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FILTROS, TOMADA DE AR, PUXADOR ETC) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|735|1030|16052022|460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET, PARA FAZER A TRANSMISSÃO AO VIVO DO JOGO DA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO NO ENGENHO ELDORA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|737|1031|16052022|9869,05|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|738|1032|16052022|49091,75|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|1033|17052022|899,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 002/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS OAS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|275|1034|17052022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO - |213110100|0202|111111900|0202 L150|603|1035|17052022|1650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0334 DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|607|1036|17052022|60,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|719|1037|17052022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NOA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|736|1038|17052022|35,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|741|1039|17052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE DE ABERTURA E A FINAL DA 1º COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA CIDADE DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|758|1040|17052022|122,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|720|1041|19052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|732|1042|19052022|515,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OTY-9306 DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|744|1043|19052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA ABERTURA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|755|1044|19052022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|1045|20052022|899,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS ARESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES , NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS PARA O MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|50|1046|20052022|2744,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|178|1047|20052022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|238|1048|20052022|679,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|264|1049|20052022|459,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF-0334 DESTA SECRETARIA|213110100|0209|111111900|0209 L150|717|1050|20052022|1190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0205|111111900|0205 L150|718|1051|20052022|6718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|721|1052|20052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA AS CIDADESE DE ABREU E LIMA E JABOATÃO DOS GURARAPES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 02 E 05/05/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|722|1053|20052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA AS CIDADES DE RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, ABREU E LIMA - , PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|723|1054|20052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA NA AMUPE NO DIA 10/05/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|725|1055|20052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|726|1056|20052022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12,000BTUS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0212|111111900|0212 L150|729|1057|20052022|449,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|730|1058|20052022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|731|1059|20052022|746,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LATERAL DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE PARA-CHOQUE, VEDAÇÃO, DO VIDRO, VEDAÇÃO NA AREA DE VENTILAÇÃO, DO TETO EM GERAL REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PFT-4297 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|733|1060|20052022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/05/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|734|1061|20052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03 E 05/05/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|739|1062|20052022|13882,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|742|1063|20052022|2021,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO SIQUEIRA E E GALERIAS PARA ESCOAMENTO PLUVIAIS DO DISTRITO DE CUCAU, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|743|1064|20052022|33,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|746|1065|20052022|1511,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|747|1066|20052022|2624,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|748|1067|20052022|148,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|749|1068|20052022|274,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|754|1069|20052022|722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|771|1070|20052022|49033,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA |213110100|0202|111111900|0202 L150|807|1071|20052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBA DE 05 ARVORES EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, NO COMBATE A DEFESA CIVIL., DURANTE GRANDES PRECIPITAÇAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|238|1072|23052022|3278,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|745|1073|23052022|14032,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|750|1074|23052022|9336,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|752|1075|23052022|83,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|753|1076|23052022|519,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|784|1077|23052022|1342,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|1078|24052022|3213,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO |213110100|0202|111111900|0202 L150|766|1079|25052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|806|1080|25052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA 2º RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 22/05/2022, NESTE MUNICIPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|812|1081|25052022|463,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|840|1082|25052022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, JURISDICIONADO JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|43|1083|26052022|899,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2022, PREGÃO ELETRONICO N► 002/2022, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SAUDE|213110100|0201|111111900|0201 L150|80|1084|26052022|135543,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1085|26052022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|1086|26052022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|1087|26052022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|1088|26052022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|1089|26052022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|1090|26052022|30565,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|1091|26052022|65911,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1092|26052022|107074,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|1093|26052022|195882,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|1094|26052022|4003,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|1095|26052022|65605,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|93|1096|26052022|36417,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|1097|26052022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|1098|26052022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|150|1099|26052022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|617|1100|26052022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|775|1101|26052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO GREMIO, QUE IRÁ PARTICIPAR NA 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO GAMELEIRENSE 2022 DO MUNICIPIOM DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|805|1102|26052022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|38|1103|27052022|687,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|808|1104|27052022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE.|213110100|0205|111111900|0205 L150|810|1105|27052022|134,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1106|30052022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ADO - LC 176/2020 ( ADO25) |213110100|0202|111111900|0202 L150|51|1107|30052022|5213,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|106|1108|30052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|1109|30052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|757|1110|30052022|2037,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|759|1111|30052022|5700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ARMARIOS COM 04 PORTAS DE PAREDE E 01 ARMARIO DE PISO COM 04 PORTAS NA COR BRANCA, PARA SEREM UTILIZADOS NO REEQUIPAMENTO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|760|1112|30052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES , FAZENDA DA ESPERANÇA, COM EQUIPE DO CREAS, PARA VISITA AO JOVEM VERLON VITOR QUE FEZ ACOMPANAMENTO COM A NOSSA EQUIPE, NO DIA 19/05/2022.|213110100|0210|111111900|0210 L150|761|1113|30052022|755,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|762|1114|30052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO UNIDADE REGIONAL, PARA OBTER INFORMAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA DE 2022 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|763|1115|30052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO UNIDADE REGIONAL, PARA OBTER INFORMAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DA 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA DE 2022 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|764|1116|30052022|272,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0212|111111900|0212 L150|767|1117|30052022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|768|1118|30052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COMPLETO EN BLACK PIANO ULTRA E PRATA , NA MOTOCICLETA DE PLACAS KLI 3D94 DESTA SECRETARIA.|213110100|0208|111111900|0208 L150|769|1119|30052022|2991,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|770|1120|30052022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|774|1121|30052022|360,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE, SÃO LOURENÇO DA DA MATA , ABREU E LIMA, E JABOATÃO DOS GUARARAPES, E ABREU E LIMA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16,17,18,23,24 E 25/05/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|776|1122|30052022|686,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|777|1123|30052022|306,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|778|1124|30052022|2499,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|779|1125|30052022|614,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|780|1126|30052022|729,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|781|1127|30052022|73,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|782|1128|30052022|84,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|783|1129|30052022|2321,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|843|1130|30052022|7390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E DE ELETRODOMESTICO, PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|850|1131|30052022|6460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|38|1132|31052022|0,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1133|31052022|9805,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|151|1134|31052022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|1135|31052022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|1136|31052022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|156|1137|31052022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|157|1138|31052022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0203|111111900|0203 L150|272|1139|31052022|869,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|1140|31052022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|1141|31052022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|1142|31052022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|1143|31052022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|272|1144|31052022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1145|31052022|309,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1146|31052022|15,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1147|31052022|69,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1148|31052022|80,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|887|1149|31052022|154,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|887|1150|31052022|3,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|785|1151|01062022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.05/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|873|1152|01062022|2012,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA DELEGAICA DE POLICIA CIVIL , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|788|1153|02062022|29163,07|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|789|1154|02062022|45845,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|841|1155|03062022|3762,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0205|111111900|0205 L150|842|1156|03062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|874|1157|06062022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 15 (QUINZE) PPP PERFIS PROFISSIOGRAFICOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, |213110100|0202|111111900|0202 L150|30|1158|07062022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|818|1159|09062022|16588,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|844|1160|09062022|486,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|845|1161|09062022|460,00|D|VALOR QUE SE EMPENNA REF. AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM , RETIFICA, DA HASTE , , BRUNIMENTO DA CAMISA , DEMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HID. DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|846|1162|09062022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|847|1163|09062022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|875|1164|09062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E TAMPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADE DE 172 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|911|1165|09062022|4068,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, NO PERÍODO JUNINO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|22|1166|10062022|3288,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|1167|10062022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|24|1168|10062022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 05/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|27|1169|10062022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE MAIO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|28|1170|10062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|29|1171|10062022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO,NO MES DE MAIO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|1172|10062022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|32|1173|10062022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO., NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|32|1174|10062022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE MAIO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|1175|10062022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|1176|10062022|11355,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|51|1177|10062022|10993,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|111|1178|10062022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.05/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|112|1179|10062022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,05/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|1180|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|187|1181|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|212|1182|10062022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|1183|10062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|1184|10062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|1185|10062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|270|1186|10062022|105230,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|1187|10062022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|320|1188|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, |211110100|0202|111111900|0202 L150|321|1189|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|323|1190|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - |211110100|0202|111111900|0202 L150|324|1191|10062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - |211110100|0202|111111900|0202 L150|343|1192|10062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE MAIO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|401|1193|10062022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|531|1194|10062022|5000,00|D|CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL DOS FUNDOS MUNICIPAIS.|213110100|0202|111111900|0202 L150|654|1195|10062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|664|1196|10062022|6769,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.05/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|751|1197|10062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|786|1198|10062022|1845,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO BAIRRO COSSOCO E SITOIO ESTADO , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|787|1199|10062022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DO DSITRITO DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|790|1200|10062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. 05/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|791|1201|10062022|405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|792|1202|10062022|13882,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|794|1203|10062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, PALMARES E RECIFE , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 01,02,03,07 E 08/06/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|795|1204|10062022|60,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03/06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|796|1205|10062022|6098,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE OFICINAS NOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|804|1206|10062022|1215,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 22 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|808|1207|10062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA CONSULTORIA EM PARCERIA COM O SEBRAE ATRAVES DA SECRETRIA DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19/052022 NESTA CIDADE.|213110100|0205|111111900|0205 L150|813|1208|10062022|423,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 06 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0217|111111900|0217 L150|815|1209|10062022|3015,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 67 PACOTES D AGUA MINERAL DE COPO DE 200ML PARA REALIZAÇÃO DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|816|1210|10062022|719,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|817|1211|10062022|228,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|820|1212|10062022|495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0205|111111900|0205 L150|821|1213|10062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE IMERSÃO NAS PRATICAS DE SUSTENTABILIADE, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25/ DE MAIO DE 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|822|1214|10062022|755,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|823|1215|10062022|3487,37|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|824|1216|10062022|780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, DIAG. COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE BICO, TROCA DE SENSORES REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDF-0334 E PFT- 4297 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|825|1217|10062022|477,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|826|1218|10062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 31/05/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|827|1219|10062022|1126,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PFT- 4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|829|1220|10062022|5498,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|830|1221|10062022|3680,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|831|1222|10062022|1331,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|832|1223|10062022|3974,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIAS NO PERIODO CHUVOSO, NA PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|833|1224|10062022|956,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - DE PLACAS PDF-0334 PGB- 9709 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|834|1225|10062022|794,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS KLI-3D94 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|836|1226|10062022|6176,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|837|1227|10062022|2938,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|838|1228|10062022|1210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|839|1229|10062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|849|1230|10062022|2051,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|851|1231|10062022|2350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|852|1232|10062022|1078,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|853|1233|10062022|3981,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|854|1234|10062022|2890,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIAS NO PERIODO CHUVOSO, NA PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|855|1235|10062022|250,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|856|1236|10062022|2654,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO E SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|857|1237|10062022|778,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NO PREDIO DO EMRCADO DE ARTES DETE MUNICIPIO. E DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO|213110100|0208|111111900|0208 L150|890|1238|10062022|1,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DE EMPENHO Nº 853 2022 EMPENHADO A MENOR CORRESP. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATIODA FEIRA LIVRE E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|80|1239|13062022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1240|13062022|3281,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|88|1241|13062022|1566,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1242|13062022|3944,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|1243|13062022|686,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|1244|13062022|7871,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|858|1245|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|859|1246|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|860|1247|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|861|1248|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|862|1249|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|863|1250|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|864|1251|13062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES RURAL, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO - 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|876|1252|13062022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|914|1253|13062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DO CUSCUZ, BASEADA NA LEI 1.636/2017 QUE FORA ALTERADO PELA LEI Nº 1.731/2021 , QUE SE REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|43|1254|14062022|899,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICIATAÇÃO PROCESSO Nº 004/2022 PREGÃO LETRONICO Nº 001/2022 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|275|1255|14062022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO |213110100|0202|111111900|0202 L150|793|1256|14062022|3443,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. FONTE LUMINOSA DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, ELDORADO, |213110100|0210|111111900|0210 L150|797|1257|14062022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|798|1258|14062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|799|1259|14062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0212|111111900|0212 L150|800|1260|14062022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|801|1261|14062022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|802|1262|14062022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|803|1263|14062022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|814|1264|14062022|199,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURES COMUNIDADES ENGENHO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|848|1265|14062022|1263,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SITIO ESTADIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|881|1266|14062022|1560,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|903|1267|14062022|3,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|979|1268|14062022|1094,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE FLORES E FOLHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZA DE SÃO JSE, PARA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 172 ANOS DE EMANCIAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|80|1269|15062022|132487,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1270|15062022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|1271|15062022|38885,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|1272|15062022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|1273|15062022|49518,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|1274|15062022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|1275|15062022|30678,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|1276|15062022|66024,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1277|15062022|107889,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|1278|15062022|199461,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|1279|15062022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|1280|15062022|65605,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|93|1281|15062022|15319,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|1282|15062022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|1283|15062022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|150|1284|15062022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|617|1285|15062022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|1286|15062022|11242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|884|1287|15062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 12/06/2022 NO ELGENHO ALDEIA , NESTE MUNICIPIO - |213110100|0217|111111900|0217 L150|885|1288|15062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA RODADA DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ 12/06/2022 NO ELGENHO ALDEIA , NESTE MUNICIPIO - |213110100|0217|111111900|0217 L150|886|1289|15062022|23785,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|51|1290|17062022|1122,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|178|1291|17062022|1140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|866|1292|17062022|108,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS BARRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - (COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO ) NESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|867|1293|17062022|5209,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|868|1294|17062022|4964,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|869|1295|17062022|3645,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PASSAGEM MOLHADAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MINGUITO DESTE MUNICIPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|870|1296|17062022|1579,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|871|1297|17062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PISO DE CABINE, EMBURRACHANENTO NO PISO, SOLDA, EM GERAL, CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PARALAMAS, BANCO DO MOTORISTA, PINTURA EM GERAL , MONTAL EM GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|872|1298|17062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PLUS, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|877|1299|17062022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS SPLIT DA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - |213110100|0202|111111900|0202 L150|878|1300|17062022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , E MANUTENÇÃO EM 01 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIOCO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|880|1301|17062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DO RECIFE E PALMARES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 07 E 14/06/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|883|1302|17062022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E SÃO JOAO 2022 DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|888|1303|17062022|49360,81|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|889|1304|17062022|23546,13|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|896|1305|17062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE TRILHEIROS PAPALAMA DO MUNICIPIO, , ONDE A FESTIVIDADES FAZ PARTE DO NOSSO CALENDARIO DE EVENTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2022, ESTÁ CONSOLIDADO NO ANEXO UNICO DESTA LEI 1.731/2021|213110100|0205|111111900|0205 L150|897|1306|17062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE REAL MADRI QUE FAZEM PARTE DO TIME DO REAL MADRI , DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2022.|213110100|0217|111111900|0217 L150|899|1307|17062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTES ESCOLAR NA AMUPE, NO DIA 15/06/2022.|213110100|0201|111111900|0201 L150|906|1308|17062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO SUAPE CONECTA, EM EVENTO DE IMERSÃO NAS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/06/2022, NO MUSEU CAIS DO SERTÃO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|913|1309|17062022|1348,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|915|1310|17062022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, EXEQUENTE JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|916|1311|17062022|3018,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|917|1312|17062022|1999,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|918|1313|17062022|2010,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00683001320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|919|1314|17062022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|920|1315|17062022|2905,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|921|1316|17062022|5477,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|933|1317|17062022|13370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|933|1318|17062022|50240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|933|1319|17062022|27140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|933|1320|17062022|7040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|38|1321|20062022|6841,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|1322|20062022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRONICO 007/2022 FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES |213110100|0201|111111900|0201 L150|865|1323|20062022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 06/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|882|1324|20062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA TRANSMISSÃO DA LIVE DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|1002|1325|20062022|5,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA TRANSMISSÃO DA LIVE DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|925|1326|21062022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA|213110100|0202|111111900|0202 L150|14|1327|22062022|1413,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OYT-9306 DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|238|1328|22062022|523,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|270|1329|22062022|81140,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO REFIS/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|771|1330|22062022|54723,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/05/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|904|1331|22062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|905|1332|22062022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A QUINTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|908|1333|22062022|8918,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|909|1334|22062022|1486,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|910|1335|22062022|300,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|912|1336|22062022|12734,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|922|1337|22062022|16804,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|943|1338|22062022|121,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1001|1339|22062022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS DA FROTAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|1340|23062022|3344,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|879|1341|23062022|1146,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|895|1342|23062022|3383,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|901|1343|23062022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , ETE E FAP, NOS DIAS 01,02,03, - 06,08,09,10,13,14 E 15/JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|902|1344|23062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SUAPE CONECTA, REALIZADO NO MUSEU CAIS DO SERTÃO, NO DIA 14/06/202|213110100|0208|111111900|0208 L150|902|1345|23062022|120,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SUAPE CONECTA, REALIZADO NO MUSEU CAIS DO SERTÃO, NO DIA 14/06/202|213110100|0208|111111900|0208 L150|907|1346|23062022|2337,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|923|1347|23062022|1290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PORTAS E COMPESADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|924|1348|23062022|2280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PALETE CAVALETEM , COMPESADO, E TAXI SERRAFOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ADORNOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE , DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|992|1349|23062022|1715,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPE DOS ANOS 2018,2019,2020,2021 E 2022 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1007|1350|23062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E TAMPAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADE DE SÃO JOAO 2022 DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|891|1351|27062022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE ROGINHO , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|892|1352|27062022|80000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DE RAFAELA SANTOS A FAVORITA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|893|1353|27062022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTOR DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇAO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA SÓ BREGA , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|930|1354|27062022|5198,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUS - DA SEDE E DO DSITRITO DE CUCAU, NO PERIODO JUNINO 2022 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|932|1355|27062022|60,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|945|1356|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|946|1357|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|948|1358|27062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1046|1359|27062022|9933,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI! S, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|928|1360|28062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO CDEF-MODULO PRESENCIAL , RELACIONADO PROGRAMA MORADIA LEGAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|965|1361|28062022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|971|1362|29062022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REPRESENTANTE, MARIA FRANCISCA SANTOS DA CRUZ, AGRICULTORA E TRABALHA PRODUZINDO ALIMENTOS AGROECOLOGICOS IN NATURA E ARTESANAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 22ª EDIÇÃO DA FENEART DE 6 A 17 DE JULHO, NO STYAND DA SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER, |213110100|0208|111111900|0208 L150|977|1363|29062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NA ATRIBUIÇÕES DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1031|1364|29062022|11397,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES, PARA OS REEQUIPAMENTOS : 02 PARA A SALA DE LICITAÇÃO E 01 PARA SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1047|1365|29062022|4540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ( MESAS, CADEIRAS SECRETARIAS, CADEIRAS PRESIDENTES GIRATORIAS, E CADEIRAS EXECUTIVAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1366|30062022|441,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1367|30062022|6472,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1368|30062022|123,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1369|30062022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ADO - LC 176/2020 ADO 25|213110100|0202|111111900|0202 L150|111|1370|30062022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|151|1371|30062022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|155|1372|30062022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|156|1373|30062022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|157|1374|30062022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|273|1375|30062022|286,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1376|30062022|11,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1377|30062022|80,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1378|30062022|59,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|900|1379|30062022|1495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 COLETES EM RIP STOP, 10 CAMISAS DE MALHA E 05 BONE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|947|1380|30062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SICAP CONSULT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|950|1381|30062022|3748,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRES MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 02/01/2011/ CONFORME RECIBO ANEXO |211110100|0202|111111900|0202 L150|980|1382|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|981|1383|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|982|1384|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|983|1385|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|984|1386|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|985|1387|30062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1045|1388|30062022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1389|30062022|88,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1390|30062022|143,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1391|30062022|88,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1392|30062022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1393|30062022|792,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1049|1394|30062022|2840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPTO DA - GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1053|1395|30062022|660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS DE SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1054|1396|30062022|4690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIAMENTOS PARA O REEQUIPAMENTOS DA GUARDA (SEGURANÇA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|26|1397|01072022|2030,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|1398|01072022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|29|1399|01072022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|32|1400|01072022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|1401|01072022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|43|1402|01072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022, PREGAO ELETRONICO N• 003.2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIAS PADRONIZADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|114|1403|01072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO JUNHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|154|1404|01072022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|229|1405|01072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|1406|01072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|1407|01072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|343|1408|01072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|401|1409|01072022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE ALBUQEURQUE, PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN , NESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|654|1410|01072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|772|1411|01072022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.05/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|949|1412|01072022|2445,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022.|211110100|0217|111111900|0217 L150|958|1413|01072022|4100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|959|1414|01072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A SEXTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|960|1415|01072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A SEXTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|964|1416|01072022|240,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE, E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14,16,17 E 22/06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|972|1417|01072022|943,29|D|VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|973|1418|01072022|2815,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|974|1419|01072022|2703,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|975|1420|01072022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|978|1421|01072022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS , DA BANDA H2 PRETO RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO , NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|987|1422|01072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO PRODETER-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE, EM PARCERIA COM SEC. MUNICIPAIS E INSTITURO AGROPECUARIO DE OERNAMBUCO IPA, NO DIA 28/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|988|1423|01072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER OS INTERESSES DA PASTA DA SECRETARIA , EMPETUR E FUNDARPE, NO DIA 17/06/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|989|1424|01072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÕES NA SEDE DO PROGRAMA BORA PERNAMBUCAR, NA EMPETUR E NA SEDE DO SENAR, NOS DIAS 28 E 29/06/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|990|1425|01072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SER UTILIZADO NO EVENTO MUSICA NOS BAIRROS , REALIZADO NA ACADEMIA DAS CIDADES 17/06/2022 NESTA CIDADE.|213110100|0205|111111900|0205 L150|993|1426|01072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|997|1427|01072022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 02 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITARIA DO MOVEMENTO MUNICIPALISTA NO DIA 05/07/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1071|1428|01072022|23430,46|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1072|1429|01072022|46310,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1073|1430|01072022|153,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|944|1431|04072022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|951|1432|04072022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|952|1433|04072022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0210|111111900|0210 L150|954|1434|04072022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|955|1435|04072022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|956|1436|04072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|957|1437|04072022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|961|1438|04072022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 145 ALMOÇOS,,PARA OS TECNICOS QUE REALIZARAM OS TRABALHOS DE VACINAÇÃO NO CAMPO, EM ATENDIMENTO A 1º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, EM NOSSO MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|966|1439|04072022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|967|1440|04072022|442,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|968|1441|04072022|560,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|969|1442|04072022|3128,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|970|1443|04072022|2536,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1003|1444|04072022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|996|1445|05072022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS ., CORRESP. 02 MESES|213110100|0208|111111900|0208 L150|999|1446|06072022|2260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1009|1447|06072022|138,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURES COMUNIDADES ENGENHO SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1069|1448|06072022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|80|1449|07072022|62802,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|80|1450|07072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1451|07072022|41543,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|1452|07072022|18836,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|1453|07072022|4889,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|1454|07072022|24137,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|1455|07072022|9617,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|1456|07072022|14231,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|1457|07072022|29569,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|88|1458|07072022|3132,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1459|07072022|50995,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1460|07072022|1902,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1461|07072022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|1462|07072022|1620,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|1463|07072022|31704,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|1464|07072022|2880,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|1465|07072022|3904,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|1466|07072022|5564,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|150|1467|07072022|6534,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|150|1468|07072022|404,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|617|1469|07072022|5292,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|1470|07072022|5621,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|886|1471|07072022|16312,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022.|211110100|0210|111111900|0210 L150|986|1472|07072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO PRODETER-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL , PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE, EM PARCERIA COM SEC. MUNICIPAIS E INSTITURO AGROPECUARIO DE OERNAMBUCO IPA, NO DIA 28/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1010|1473|07072022|536,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTA,MENTO DE 50% 13º DECIMO TERCEIRO , AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1032|1474|07072022|1137,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLASTICOS TRANSPARENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE , EM ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2022 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1033|1475|07072022|87628,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|23|1476|08072022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.06/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|31|1477|08072022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|33|1478|08072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 05/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|1479|08072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.05/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1480|08072022|12046,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1481|08072022|53,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. CIDE-|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1482|08072022|12291,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1483|08072022|0,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|51|1484|08072022|6097,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL SÃO JOAO 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO |213110100|0205|111111900|0205 L150|81|1485|08072022|1685,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|106|1486|08072022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|1487|08072022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|112|1488|08072022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|269|1489|08072022|32960,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA COM O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|1490|08072022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|664|1491|08072022|6546,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.,06/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|772|1492|08072022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|926|1493|08072022|23106,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|929|1494|08072022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|976|1495|08072022|3946,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|994|1496|08072022|585,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|995|1497|08072022|7788,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|998|1498|08072022|1778,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1000|1499|08072022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , FESTAS DOS BARQUEIROS 2022 - NESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1008|1500|08072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1013|1501|08072022|2368,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1015|1502|08072022|1772,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RETELHAMENTO DE PREIOS PUBLICOS , - , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1016|1503|08072022|644,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1017|1504|08072022|693,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CORETO , DO MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1018|1505|08072022|416,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1019|1506|08072022|1233,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MERCADO DE ARTES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1020|1507|08072022|5757,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO E UNICAP, PINTURA DA PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO E PRAÇA AGAMENON MAGALHAES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1021|1508|08072022|1726,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PORTO RICO, DISTRITO CONCEIÇÃO, , ENGENHO CASTELO E BOMBA RESERVA|213110100|0210|111111900|0210 L150|1022|1509|08072022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BULK ,PARA O REEQUIPAMENTOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1023|1510|08072022|2949,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( BASTÃO DE LED, CARREGADOR E FONTE E MICROFONE LAPENA SEM FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPTO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1024|1511|08072022|1184,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS E GINASIO MUNICIPAL ROBERTO MOTA DE LIMA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1025|1512|08072022|5058,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL SÃO JOAO 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO |213110100|0205|111111900|0205 L150|1026|1513|08072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO |213110100|0217|111111900|0217 L150|1035|1514|08072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO NO DIA 09/07/2022O, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|43|1515|11072022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AOAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 009/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, PEQUENAS FEFORMAS |213110100|0201|111111900|0201 L150|43|1516|11072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AOAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022, AQUISIÇÃO DE EPI PARA O MUNICIPIO,.|213110100|0201|111111900|0201 L150|43|1517|11072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AOAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 012/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, SERVIÇOS DE MARKETING |213110100|0201|111111900|0201 L150|212|1518|11072022|7001,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|583|1519|11072022|36332,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1070|1520|11072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 009/2022, CORRENCIA N• 001.2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PEQUENAS REFORMAS |213110100|0201|111111900|0201 L150|1085|1521|11072022|331,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA GUA DO ENGENHO ESPIRITO SANTO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|30|1522|12072022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|171|1523|12072022|1176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|178|1524|12072022|3720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|320|1525|12072022|4264,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, |211110100|0202|111111900|0202 L150|321|1526|12072022|3841,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|323|1527|12072022|3290,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/08/1998, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - |211110100|0202|111111900|0202 L150|324|1528|12072022|5297,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 2014/2015, 2015/2016, 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. - |211110100|0202|111111900|0202 L150|751|1529|12072022|1803,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 15/02 2019 A 09/2021, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|935|1530|12072022|130000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|936|1531|12072022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ANDRE VIANA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|940|1532|12072022|30000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DA VAQUEIRAMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|949|1533|12072022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022.|211110100|0217|111111900|0217 L150|950|1534|12072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 TRES MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 02/01/2011/ CONFORME RECIBO ANEXO |211110100|0202|111111900|0202 L150|1027|1535|12072022|3733,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.QUINZE DIAS DE JUNHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1030|1536|12072022|9622,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1038|1537|12072022|15760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO , QUE FORAM PATROCINADAS PELA EMPETUR, LUAN DOUGLAS, VITOR LEÃO, PATRICIA CRUZ, JUNIOR IVO, MAURICIO RAMALHO, FABIANA PIMENTINHA, AMIGAS DO BREGA, CAPIM COM MEL E BETO HORTIS, BALADEIRO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1039|1538|12072022|600,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE RECIFE, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A FACULDADES FEDERAL RURAL , NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1040|1539|12072022|600,00|D|V ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DOS PALMARES TRANSPORTANDO ESTUDANTES E CURSOS TECNICOS PARA FAMASUL , UNOPAR , FLORENCE ETE E FAP, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1044|1540|12072022|3492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 77 PACOTES DE 200ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0217|111111900|0217 L150|1052|1541|12072022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1068|1542|12072022|3800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1108|1543|12072022|5377,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01224004920065060281, EXEQUENTE ISAIAS JOSE DOS SANTOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1109|1544|12072022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES EXECUTADA MUNICIPIO MDE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1110|1545|12072022|1936,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 006830011320075060281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1111|1546|12072022|1929,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1112|1547|12072022|3048,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00136008720075060281, EXEQUENTE JOSE ALIXANDRE LINS DE ALBUQUERQUE, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1113|1548|12072022|12240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00007933620078171200, EXEQUENTE JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO EXECUTADA MUNICIPIO DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1114|1549|12072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|927|1550|13072022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIROS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 SUPORTES EM FERRO PARA SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DE BALOES JUNINOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DI DISTRITO DE CUCAU , NO PERIODO JUNINO 2022.|213110100|0205|111111900|0205 L150|933|1551|13072022|83410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|991|1552|13072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 21/06/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1037|1553|13072022|61,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1041|1554|13072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A FAZENDA DA ESPERANÇA COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 12 E 30/06/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1042|1555|13072022|180,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPES, JUTNO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NOS DIAS 17/21/ E 23/06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1043|1556|13072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, ACOMPANHANDO OS ARTESÃOS DE RIO FORMOSO NA CARAVANA CULTURA - FENEARTE 2022 NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 - |213110100|0205|111111900|0205 L150|1067|1557|13072022|2000,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0217|111111900|0217 L150|24|1558|14072022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 07/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|28|1559|14072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORESP. AOS MESES DE 02/03,04 E 06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1107|1560|14072022|177,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|842|1561|15072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|43|1562|19072022|899,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO PROCESSO LICITATORIO - 009/2022 CONCORRENCIA 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.|213110100|0201|111111900|0201 L150|275|1563|19072022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO .|213110100|0202|111111900|0202 L150|931|1564|19072022|1687,47|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELETRODOMESTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTOO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0205|111111900|0205 L150|1034|1565|19072022|2699,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1048|1566|19072022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1050|1567|19072022|99,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1056|1568|19072022|5640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1061|1569|19072022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1062|1570|19072022|288,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1063|1571|19072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1074|1572|19072022|2720,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO , RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/RECIFE, , PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITARIA DO MOVEMENTO MUNICIPALISTA NO DIA 05/07/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1076|1573|19072022|12007,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO, PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO, BOMBA ELETRICA DE DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1077|1574|19072022|591,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0212|111111900|0212 L150|1079|1575|19072022|494,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1080|1576|19072022|1202,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL, DESTA CIDADE - |213110100|0205|111111900|0205 L150|1086|1577|19072022|23621,44|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1087|1578|19072022|43720,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1106|1579|19072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO PROCESSO LICITATORIO - 009/2022 CONCORRENCIA 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.|213110100|0201|111111900|0201 L150|38|1580|20072022|2121,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|238|1581|20072022|2805,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|1582|20072022|622,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|771|1583|20072022|78099,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 30/06/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|842|1584|20072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|881|1585|20072022|1560,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1004|1586|20072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO ONIBUS PARA VISTORIA ESCOLAR E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 24/06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1005|1587|20072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS BARREIEROS E CABO DE SANTO AGOSTINHO , DIRIGINDO ONIBUS PARA VISTORIA ESCOLAR E E ALUNOS PARA O PREVUPE, NOS DIAS 25 E 28/06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1036|1588|20072022|532,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1051|1589|20072022|1202,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1057|1590|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PÁRA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) DO TERRITÓRIO ESTATEGICO PROMOVIDO E REALIZADO PELO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE, NO DIA 08/07/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1058|1591|20072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PÁRA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) DO TERRITÓRIO ESTATEGICO PROMOVIDO E REALIZADO PELO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE, NO DIA 08/07/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1083|1592|20072022|1275,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS EM POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1088|1593|20072022|12993,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1089|1594|20072022|1790,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1090|1595|20072022|106,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1091|1596|20072022|8726,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1092|1597|20072022|258,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1093|1598|20072022|2376,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|43|1599|22072022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 008/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 003 OBJETO AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRAÇÃO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|898|1600|22072022|1820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPS DOS ANOS 2018,2019,2020,2021 E 2022 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1014|1601|22072022|2138,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1064|1602|22072022|207,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE METROLOGICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1065|1603|22072022|1084,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA DO SISTEA DE ARREFECIMENTO REALIZADOS NA 2º REVIÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYI1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1066|1604|22072022|606,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JEEP DE PACAS QYI1G12 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1075|1605|22072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS CURSISTAS, QUE CONSTA COMO CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NA PARCERIA COM O SENAR, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAMAREIRA PARA A PRIMEIRA TURMA, NO PERIODO DE 04 A 08/DE JULHO DE 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1094|1606|22072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS CURSISTAS, QUE CONSTA COMO CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NA PARCERIA COM O SENAR, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAMAREIRA PARA A PRIMEIRA TURMA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1096|1607|22072022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A REPRESENTANTE DA COLONIA DOS PESCADORES Z 07 , PARA UMA BARQUEATA EM PRO DA CRIAÇÃO DA RESEX, COM O INICIO AS 9.00 HORAS NA PONTE DO ARIQUIDA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1097|1608|22072022|1222,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PCF- 3923 DESTA SECRETARIA|213110100|0208|111111900|0208 L150|1100|1609|22072022|710,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1145|1610|22072022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 10/2022 INEXIGIBILIDADE Nº003/2022, PARA CAPACITAÇAO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|38|1611|25072022|443,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|60|1612|25072022|40060,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL. NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|80|1613|26072022|132430,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1614|26072022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|1615|26072022|37673,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JULHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|1616|26072022|9778,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|1617|26072022|48274,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|1618|26072022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|1619|26072022|30622,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|1620|26072022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1621|26072022|108200,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|90|1622|26072022|13572,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|1623|26072022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|1624|26072022|66857,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|1625|26072022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|1626|26072022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|150|1627|26072022|13207,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|617|1628|26072022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|1629|26072022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|886|1630|26072022|36818,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1124|1631|26072022|970,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1148|1632|26072022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PARA O REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO - PROJETO NOVA ESPERANÇA, O SENHOR ERINALDO CORREIA E SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO CULTURAL NA CIADADE DE NATAL/NR NOS DIAS 10 A 14 DE AGOSTO DE 2022, |213110100|0202|111111900|0202 L150|1183|1633|26072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TIME REAL MADRI, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO NO DIA 23/07/2022.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1230|1634|26072022|105490,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1126|1635|27072022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA MULHERES DA COMUNIDADE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 5º MARCHA DAS FLORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE GARANHUNS PE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1127|1636|27072022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DAS FLORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30DE JULHO DE 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1128|1637|27072022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DAS FLORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30DE JULHO DE 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1146|1638|28072022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADESÃO DA ATA DE RREGISTROS DE PREÇOS Nº001/2022, PROC. 12/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº008/2021 DA PREFEITURA DE BARREIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1147|1639|28072022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021, DO PROCESSO LICITATORIO Nº 27/2021, AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1213|1640|28072022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , CORRESP. A I TOMBAMENTO CONJUNTO COM A NEO ENERGIA, ACERVO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LEVANTAMENTO COMPLETO DE TODO PARQUE MUNICIPAL E COM INDICATIVO POR AREA DE TRANSFORMADOR - E POR POSTE DE LOCALIZAÇÃO , QUANTIDADE DE LAMPADAS , POTENCIA E CONSUMO II ESTABELECIMENTO CONJUNTO DE UM NOVO CADSTRO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SER UTILIZADO. - |213110100|0209|111111900|0209 L150|38|1641|29072022|6744,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM |213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1642|29072022|193,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1643|29072022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. - ADO - LC 176/2020 ADO25|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1644|29072022|5,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1645|29072022|164,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1646|29072022|80,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1647|29072022|69,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|953|1648|29072022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0212|111111900|0212 L150|1011|1649|29072022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.07/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1045|1650|29072022|66,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1651|29072022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1652|29072022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1653|29072022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1654|29072022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1655|29072022|154,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1656|29072022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1657|29072022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1115|1658|29072022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1116|1659|29072022|364,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1117|1660|29072022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1118|1661|29072022|1153,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1119|1662|29072022|1190,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1120|1663|29072022|1318,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1121|1664|29072022|651,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1144|1665|29072022|256,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1225|1666|29072022|169911,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1241|1667|29072022|5,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSOS DO FNDE.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1242|1668|29072022|4994,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DE PASEP CONFORME EC103/2021. (REF. 1º PARCELA)|213110100|0202|111111900|0202 L150|1243|1669|29072022|81951,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARC. CONFORME EC103/2021. (REF. 2º PARCELA)|213110100|0202|111111900|0202 L150|246|1670|01082022|121759,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/22|211110100|0202|111111900|0202 L150|902|1671|01082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SUAPE CONECTA, REALIZADO NO MUSEU CAIS DO SERTÃO, NO DIA 14/06/202|213110100|0208|111111900|0208 L150|1137|1672|01082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O MENOR JARDIEL MARIO DOS SANTOS ESTUDANTE DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE , QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/07/2022, |213110100|0217|111111900|0217 L150|106|1673|02082022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1160|1674|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1161|1675|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1162|1676|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1163|1677|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1164|1678|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1166|1679|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1167|1680|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1168|1681|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1169|1682|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1170|1683|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1171|1684|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1174|1685|02082022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1225|1686|02082022|2229,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1252|1687|02082022|899,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022 INEXIGIBILIDADE 004/2022, AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|1253|1688|02082022|153,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1279|1689|02082022|207,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE METROLOGIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|22|1690|03082022|4581,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO MES 06/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|151|1691|03082022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|1692|03082022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|1693|03082022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|157|1694|03082022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|1055|1695|03082022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1081|1696|03082022|3800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FUTMESA OFICIAL PERSONALIZADA DAPRAIA ESPORTES, PARA REEQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA .|213110100|0205|111111900|0205 L150|1082|1697|03082022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS MIKASA - FT-5, PARA MANIUTENÇÃO DA FUTMESA OFICIAL PERSONALIZADA DAPRAIA ESPORTES, PARA REEQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA .|213110100|0205|111111900|0205 L150|1102|1698|03082022|3067,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1130|1699|03082022|3821,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 0161900-88.2007.5.06.0281, EXEQUENTE ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS EXECUTADA MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO |211110100|0202|111111900|0202 L150|1134|1700|03082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1135|1701|03082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1140|1702|03082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE 08 PLANTAS A2, PARA SEREM UTILIZADAS DO DEPTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1143|1703|03082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, EM ATIVIDADES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DETSE MUNICÍPIO - |213110100|0205|111111900|0205 L150|1156|1704|03082022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CUSCUZ DO MURICO, REALIZADO NESTE MUNCIIPIO, NA RUA DA BRASILIA, FESTA DO CALENDARIO OFICIAL DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO, LEI 1.760/2022 |213110100|0205|111111900|0205 L150|1249|1705|03082022|38273,05|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1250|1706|03082022|31059,87|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|111|1707|04082022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1095|1708|04082022|798,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. BOMBA RESERVAS |213110100|0210|111111900|0210 L150|1098|1709|04082022|3350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1103|1710|04082022|346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1104|1711|04082022|723,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1122|1712|04082022|827,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA RIO FORMOSO FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1136|1713|04082022|392,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FORRO PVC E PERFIL) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1138|1714|04082022|7470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1172|1715|04082022|524,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1182|1716|04082022|869,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1193|1717|05082022|18,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL NR 603 - EMPENHADO EM 0107/2022, CORREP. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PUBLICOS , NAS PRAÇAS DIARIO DE PERNAMBUCOM PRAÇA DIARIO DE PERNABUCO, PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0209|111111900|0209 L150|107|1718|08082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1029|1719|08082022|1840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GELA AGUA (BEBEDOURO) PARA O REEQUIPAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |213110100|0210|111111900|0210 L150|1131|1720|08082022|10620,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1141|1721|08082022|773,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1157|1722|08082022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNCIIPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21/07/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1190|1723|08082022|282,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1195|1724|08082022|103,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1197|1725|08082022|40,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1206|1726|08082022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TIME REAL MADRI, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2022 |213110100|0205|111111900|0205 L150|1207|1727|08082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 09/08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1251|1728|08082022|318,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|30|1729|09082022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|27|1730|10082022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|28|1731|10082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|29|1732|10082022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|1733|10082022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|33|1734|10082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO, NO MES DE JUNHO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|1735|10082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. NO MES DE JUNHO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|35|1736|10082022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|1737|10082022|15865,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|81|1738|10082022|1958,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|88|1739|10082022|791,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1740|10082022|2667,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|1741|10082022|903,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|112|1742|10082022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,NO MES DE JULHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|1743|10082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.007/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|170|1744|10082022|8115,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|178|1745|10082022|5248,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|219|1746|10082022|13309,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇOS PUBLICOS) |213110100|0202|111111900|0202 L150|219|1747|10082022|5937,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO ESPORTES E EVENTOS|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|1748|10082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|1749|10082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|1750|10082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|269|1751|10082022|41849,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|1752|10082022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|343|1753|10082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|654|1754|10082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO..NO MES DE JULHO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|894|1755|10082022|17000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DE RIO FORMOSO E DISTRITO DE CUCAU, DURANTE O CICLO JUNINO NO MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|934|1756|10082022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|996|1757|10082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS ..NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|996|1758|10082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .04/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1006|1759|10082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. 07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1027|1760|10082022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1055|1761|10082022|9518,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1059|1762|10082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|1084|1763|10082022|120,00|C|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTOT=RES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1084|1764|10082022|120,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTOT=RES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1099|1765|10082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1101|1766|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 18/07/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1105|1767|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 21 JULHO DE 2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1129|1768|10082022|5261,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.ESPORTES E EVENTOS|213110100|0202|111111900|0202 L150|1132|1769|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/07/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1133|1770|10082022|15132,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1139|1771|10082022|8000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2023 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1158|1772|10082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1175|1773|10082022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BARRAS DE CAMPO DE FUTEBOL, SOLDA NO GINASIO, REFORMAS DE BARRINHAS DE RUA, E CONFECÇÃO DE PAR DE BARRINHAS DE RUA E BARRAS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1176|1774|10082022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS REVIVENDO SÃO JOAO E FESTA DOS AGRICULTORES , FESTAS DO CALENDARIO OFICIAL DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO MUNICIPIO, LEI 1.760/2022 |213110100|0205|111111900|0205 L150|1178|1775|10082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 11º RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1179|1776|10082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 11º RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1180|1777|10082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO E VISITA TECNICA NO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/07/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1181|1778|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO E VISITA TECNICA NO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/07/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1184|1779|10082022|8462,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLIOCS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1185|1780|10082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1186|1781|10082022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1188|1782|10082022|8733,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 15º ANIVERSARIOS DA FEIRA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE - MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1192|1783|10082022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS , MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1194|1784|10082022|259,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1196|1785|10082022|1243,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1198|1786|10082022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1199|1787|10082022|1187,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1200|1788|10082022|1770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLACAS EM CONCRETO ARMADO)PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1201|1789|10082022|1725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1202|1790|10082022|3265,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MANILHAS - EM CONCRETO E CALHA) PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO DO AOLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1203|1791|10082022|3748,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA VILA UNICAP, BAIRRO DO ESTADIO E DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1204|1792|10082022|1257,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITUR, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1205|1793|10082022|245,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE01 (UMA) BOMBA PERIFERICA PARA MANUTENÇAO DA OFICINA DESTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1210|1794|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A COEGEMAS -PE NO DIA 04/08/2022 - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1211|1795|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DIA 22/07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1212|1796|10082022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS RELACIONADAS EM BENEFICIO DO PRODUTOR RURAL DO MUNCIIPIO. - |213110100|0208|111111900|0208 L150|1214|1797|10082022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20 A 31/07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1216|1798|10082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1217|1799|10082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A DECIMA SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1218|1800|10082022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1219|1801|10082022|236,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1220|1802|10082022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELEM DE SAÃO FRANCISCO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO, |213110100|0205|111111900|0205 L150|1221|1803|10082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ETAPA DE DIAGNOSTICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR SUAPE 2030, NO AUDITORIO DO ECNTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE. NOS DIAS 10 E 11 AGOSTO DE 2022.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1224|1804|10082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO , PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ETAPA DE DIAGNOSTICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR SUAPE 2030, NO AUDITORIO DO ECNTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE. NOS DIAS 10 E 11 AGOSTO DE 2022.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1230|1805|10082022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1247|1806|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 08/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|171|1807|11082022|1409,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1123|1808|11082022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1173|1809|11082022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1187|1810|11082022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADOS NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1233|1811|11082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NO AUDITORIO DA OAB NO DIA 12/08/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1275|1812|11082022|1020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA GRAMA 13,14,20, PARA SEREM ULIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1276|1813|11082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AAVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO NP 003/20/22, REGISTROS DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS |213110100|0201|111111900|0201 L150|23|1814|12082022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|24|1815|12082022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. JULHO/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1149|1816|12082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1150|1817|12082022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|1151|1818|12082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1152|1819|12082022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0210|111111900|0210 L150|1153|1820|12082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1155|1821|12082022|739,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|1189|1822|12082022|2855,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1266|1823|12082022|2935,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE ADUBOS E GRADIL, PARA PLANTIO DESTE MUNICIPIO|213110100|0208|111111900|0208 L150|1273|1824|12082022|2045,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CPU CORE 15 DDR4 GIGAS PARA O REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1274|1825|12082022|6375,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1154|1826|15082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0212|111111900|0212 L150|1223|1827|15082022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO VEGETAL DE 13 ARVORES E PLANTIO DE 25 MUDAS NATIVA DA MATA ATLANTICA COM ADUBAÇÃO , REALIZADOS NESTE MUNICIPIO|213110100|0208|111111900|0208 L150|275|1828|16082022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO |213110100|0202|111111900|0202 L150|933|1829|16082022|100000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1257|1830|16082022|153,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1290|1831|16082022|25881,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1291|1832|16082022|45470,40|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1292|1833|16082022|2384,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1293|1834|16082022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1294|1835|16082022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1304|1836|16082022|3135,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|22|1837|17082022|3537,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1227|1838|17082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1229|1839|17082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 01,03, E 04/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1231|1840|17082022|2029,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHOS PRIMAVERA, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ELDORADO, E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1232|1841|17082022|444,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ENCOSTA, MORROS E BARREIRAS, NA PREVENÇÃO PREVENTIVA DURANTE O PERIODO CHUVOSO, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1234|1842|17082022|2995,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1235|1843|17082022|2048,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1236|1844|17082022|770,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1236|1845|17082022|770,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1237|1846|17082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DA DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0210|111111900|0210 L150|1240|1847|17082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA AS CIDADE DO RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS :IMBIRIBEIRA DIESEL, TRATOR PRATES, NOS DIAS 01,03,05 E 08/08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1254|1848|17082022|1267,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1255|1849|17082022|118,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1258|1850|17082022|498,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1289|1851|17082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022, REGISTROS DE PREÇOS .|213110100|0201|111111900|0201 L150|1159|1852|18082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1191|1853|18082022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1209|1854|18082022|60,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE IPOJUCA - SARRAMBI , COM CONSELHEIROS TUTELAR NO ATO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 25/07/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1259|1855|18082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 13º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 08/2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1260|1856|18082022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 13º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 08/2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1268|1857|18082022|12240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PROCESSO 00007933620078171200 JURISDICIONADOS JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1269|1858|18082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|1287|1859|18082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DE VOLEIBOL RIO FORMOSO, PARA PROJETO TORNEIO 4X4 DE VOLEI, SEGMENTO ESTIMULO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|1288|1860|18082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL.|213110100|0201|111111900|0201 L150|38|1861|19082022|2068,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|50|1862|19082022|13441,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|320|1863|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, |211110100|0202|111111900|0202 L150|321|1864|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|583|1865|19082022|29371,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0209|111111900|0209 L150|881|1866|19082022|1560,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|949|1867|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022.|211110100|0217|111111900|0217 L150|1067|1868|19082022|2000,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0217|111111900|0217 L150|1068|1869|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1100|1870|19082022|710,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1261|1871|19082022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MOTOR BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DACOMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA|213110100|0210|111111900|0210 L150|1262|1872|19082022|310,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1264|1873|19082022|11186,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1267|1874|19082022|355,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA VERMELHA COM IMPLANTAÇÃO DE COBERTA PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL E REFORMA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO - CUCAUDESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS E ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1277|1875|19082022|899,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 9/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1278|1876|19082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 9/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1280|1877|19082022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO N º 12/2022, CONCORRENCIA Nº 01/2022, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LIVE MARKETING|213110100|0201|111111900|0201 L150|1281|1878|19082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2021, NO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DOS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0209|111111900|0209 L150|1286|1879|19082022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1302|1880|22082022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 12/2022, CONCORRENCIA Nº SERVIÇOS E MARKETING PARA ESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|1303|1881|22082022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 15/2022 PREGÃO ELETRONICO N• 010/2022, PARA REGIOSTRO DE PREÇOS|213110100|0201|111111900|0201 L150|178|1882|23082022|2780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|772|1883|23082022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE. 07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1244|1884|23082022|1139,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QYI1G12, PFU- 6330, E PFT-4297 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1245|1885|23082022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS KLI 3D94, DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1246|1886|23082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYI1H02 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1271|1887|23082022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÕES PARA OS PARA OS ALUNOS CURSISTAS COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, NA PARCERIA COM O SENAC NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CAMAREIRA, NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/ A 12/008/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1272|1888|23082022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, EM PARCERIA COM O SENAR , SEBRAE E SENAC, EM17/08/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1285|1889|23082022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA COSTA MACIEL LINO, EX SERVIDORA INATIVA DESTA EDILIDADE , FALECIDA EM 05/08/2022, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1321|1890|23082022|46584,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 31/07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1333|1891|23082022|176,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1334|1892|23082022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1305|1893|24082022|364,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|80|1894|25082022|131399,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|1895|25082022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|1896|25082022|36461,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|1897|25082022|8566,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|1898|25082022|48274,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|1899|25082022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|1900|25082022|31089,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|1901|25082022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|89|1902|25082022|70460,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|1903|25082022|6141,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|1904|25082022|68226,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|1905|25082022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|1906|25082022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|617|1907|25082022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|1908|25082022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|886|1909|25082022|38074,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1225|1910|25082022|184798,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1317|1911|25082022|13877,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIONO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1318|1912|25082022|41799,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1335|1913|25082022|988,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 14/2022 PREGÃO ELETRONICO 008/2022, COMPRA DE EPIS |213110100|0201|111111900|0201 L150|106|1914|26082022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|1915|26082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1297|1916|26082022|37,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1307|1917|26082022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1316|1918|26082022|899,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRONICO 004/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTE MUNICÍPIO. |213110100|0201|111111900|0201 L150|1243|1919|29082022|87557,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARC. CONFORME EC103/2021.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1920|30082022|6190,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1921|30082022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ADO - LC 176/2020 (ADO25)|213110100|0202|111111900|0202 L150|1177|1922|30082022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOM DA , PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1215|1923|30082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NO DIA 27/07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1230|1924|30082022|77178,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1265|1925|30082022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1295|1926|30082022|73,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1296|1927|30082022|84,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1298|1928|30082022|631,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1299|1929|30082022|1464,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1300|1930|30082022|977,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1301|1931|30082022|138,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1306|1932|30082022|327,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1315|1933|30082022|62,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1320|1934|30082022|6310,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GRANDE FINAL DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1322|1935|30082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DE SALARIOO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 08/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|38|1936|31082022|0,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1937|31082022|647,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1938|31082022|11,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|273|1939|31082022|180,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1940|31082022|59,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|1941|31082022|80,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1942|31082022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1943|31082022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1944|31082022|78,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1945|31082022|286,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1946|31082022|792,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|1947|31082022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1084|1948|31082022|120,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COM GESTOT=RES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 21/06/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1373|1949|31082022|45000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DEVINHO NOVAES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO MUNICIPIO, 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|111|1950|01092022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1055|1951|01092022|89635,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1385|1952|01092022|42323,63|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1386|1953|01092022|33380,09|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1387|1954|01092022|11000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 2017,2018,2019,2020 EM QUE EXERCI CARGO COMISSIONADO BEM COMO LICENÇA PREMMIO 1º DECENIO , CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0209|111111900|0209 L150|259|1955|02092022|33060,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO |213110100|0210|111111900|0210 L150|1324|1956|02092022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 15º QUINTA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 08/2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1325|1957|02092022|459,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA (TABUA PIQUIA/TALISCA), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1336|1958|02092022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|1338|1959|02092022|268,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1341|1960|02092022|21972,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DO GINARIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1382|1961|02092022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRONICO 004/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARAMENTRIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETOS , ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIODADES FINALISTICAS A CARGO DA PREFEITURA|213110100|0201|111111900|0201 L150|1383|1962|05092022|6169,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO 1º DECENIO CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0210|111111900|0210 L150|1343|1963|08092022|405,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1347|1964|08092022|817,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1384|1965|08092022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|22|1966|09092022|3457,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|1967|09092022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|1968|09092022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|28|1969|09092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|29|1970|09092022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|1971|09092022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|32|1972|09092022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO., NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|33|1973|09092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|1974|09092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|35|1975|09092022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|1976|09092022|13559,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|1977|09092022|67,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|112|1978|09092022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|1979|09092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇAO DO MUNICÍPIO. 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|151|1980|09092022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|1981|09092022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|1982|09092022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|157|1983|09092022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|212|1984|09092022|5190,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|1985|09092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|1986|09092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|271|1987|09092022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 09/09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|320|1988|09092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA PELO INSS, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 1º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO ,, |211110100|0202|111111900|0202 L150|321|1989|09092022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|343|1990|09092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|654|1991|09092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|754|1992|09092022|928,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2022, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DS MAES, NA SEDE E DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|842|1993|09092022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|934|1994|09092022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1006|1995|09092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1027|1996|09092022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1055|1997|09092022|9518,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1067|1998|09092022|2666,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABLAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0217|111111900|0217 L150|1189|1999|09092022|2855,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM TRITURADOR AUTOMATICO DA PRENSA HIDRAULICA COM PENEIRA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1214|2000|09092022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1227|2001|09092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO,08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1340|2002|09092022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETROS ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 PLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1344|2003|09092022|1156,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO E LOT. OLHO D AGUA I DESTE MUNICIPIO. |213110100|0210|111111900|0210 L150|1345|2004|09092022|4105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DA VILA HACKER E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1346|2005|09092022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO 200 BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1351|2006|09092022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 16º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 SETEMBRO 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1352|2007|09092022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO MASCULINO, NA DURANTE A 16º TERCEIRA RODADA DOS JOGOS DA COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 SETEMBRO 2022|213110100|0217|111111900|0217 L150|1354|2008|09092022|1739,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1355|2009|09092022|2132,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , MANUTENÇÃO ELETRICA DA BOMBA DE MATANÇA VELHA, - BOMBA DO ABASTECIMENTO DE A GUA DA PE 60, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1356|2010|09092022|1550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1357|2011|09092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1358|2012|09092022|116,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1360|2013|09092022|552,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1361|2014|09092022|7565,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, DISTRITO DE CUCAU, CORETO, PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE ENGENHO PRIMAVERA, CANTEIROS E MEIO FIO, EPIS COMUNIDADE VILA HACKER DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1364|2015|09092022|1916,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1368|2016|09092022|300,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME ATLETICO FUTEBOL CLUBE, QUE FAZEM PARTE DO MUNICIPIO , PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO DA LIGA BARREIRENSE., AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|741|2017|12092022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE DE ABERTURA E A FINAL DA 1º COPA RIO FORMOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, DA CIDADE DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|949|2018|12092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/22020 E 01/01/2021 A 31/05/2022.|211110100|0217|111111900|0217 L150|996|2019|12092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .|213110100|0208|111111900|0208 L150|1059|2020|12092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|1068|2021|12092022|1758,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1123|2022|12092022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1238|2023|12092022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR TRILHA JUVENIL E OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO COMPLEXO DE SAUPE, NOS DIAS 190/ 10 E 11/08/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1239|2024|12092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR TRILHA JUVENIL E OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO COMPLEXO DE SAUPE, NOS DIAS 190/ 10 E 11/08/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1270|2025|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 16/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1282|2026|12092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SIRINHAEM, , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA TORA 60, INSTANCIA DE ORGANIZAÇÃO DO TURISMO DOS MUNCIIPIOS QUE INTEGRAM A RODOVIA PE 60, NO DIA 22/08/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1283|2027|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE SIRINHAEM, , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA TORA 60, INSTANCIA DE ORGANIZAÇÃO DO TURISMO DOS MUNCIIPIOS QUE INTEGRAM A RODOVIA PE 60, NO DIA 22/08/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1284|2028|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 22/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1311|2029|12092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1312|2030|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1313|2031|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO : CONSULTA PUBLICA PARA CRIAÇÃO DA RESEX DO RIO FORMOSO NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE CEPENE NO DIA 23/08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1314|2032|12092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO - PAB E NA SEDE DA ASTUR-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO NO DIAS 29 E 30/08/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1319|2033|12092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE RECIFE , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 12,,18,25 E 26/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1339|2034|12092022|1605,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ENGENHO ELDORADO E SEC DE INFRA ESTRUTURA E ENGENHO CACHOEIRINHA|213110100|0210|111111900|0210 L150|1342|2035|12092022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/09/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1348|2036|12092022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1350|2037|12092022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHO PRIMAVERA|213110100|0210|111111900|0210 L150|1353|2038|12092022|2835,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 53 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1359|2039|12092022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIOS DE BUFFET, NO ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE TURISMO QUE INTEGRAM A ROTA 60 - LITORAL SUL, QUE AONTECERÁ NO DIA 02/07/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1362|2040|12092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DA 34º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA REBIO DE SALTIBNHO, A SER REALIZADO NO DIA 31/8/2022, NO AUDITORIO DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DO NORDESTE-CEPENE.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1367|2041|12092022|436,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1377|2042|12092022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESAS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 08,09,15 E 22/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1380|2043|12092022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1381|2044|12092022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1388|2045|12092022|897,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022, PREGÃO ELETRONICO 004/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E LABORATORIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1389|2046|12092022|903,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022, PREGÃO ELETRONICO 003/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1449|2047|12092022|339,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO BOLETO PROCESSO 00007789020218173200 ANEXO - |211110100|0202|111111900|0202 L150|30|2048|13092022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|275|2049|13092022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1309|2050|13092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E PALMARES , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NOS DIAS 17 E 19/08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1310|2051|13092022|60,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NO DIA 16/08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1337|2052|13092022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DO TIME AS DONAS DA BOLA , QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NO 1º TORNEIO FEMININO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO PAULO QUEIROS, NO DIA 25/09/2022 NO MUNICÍPIO DE BONITO PE , AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|1465|2053|13092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|50|2054|14092022|1155,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|246|2055|14092022|165621,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1308|2056|14092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE,PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28/07 02,05,17 E 19/08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1326|2057|14092022|11382,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1374|2058|14092022|729,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 81 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS MESES 07/08/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1375|2059|14092022|198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1378|2060|14092022|765,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1393|2061|14092022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1394|2062|14092022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1395|2063|14092022|2808,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1396|2064|14092022|2038,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1397|2065|14092022|2174,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1398|2066|14092022|1403,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1399|2067|14092022|2997,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1400|2068|14092022|3170,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1401|2069|14092022|3433,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1402|2070|14092022|3608,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00246005020085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1403|2071|14092022|7262,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1405|2072|14092022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A EQUIPE TÁ PEGADO, , PARA SE APRESENTAREM NO 5º PASSEIO CAVALGADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, AMPARADO PELA LEI 1.731/2021, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1406|2073|14092022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPE DO TIME REAL MADRI, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO, DE RIO FORMOSO, NA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO NO DIA 09/07/2022O, AMPADADO PELA LEI Nº 1725/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ( PARAGRAFO 3º DO ART. 2º) |213110100|0205|111111900|0205 L150|1078|2074|15092022|487,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1236|2075|15092022|770,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1379|2076|15092022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|171|2077|16092022|2702,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO. MESAES 05 E 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1327|2078|16092022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|1328|2079|16092022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|1329|2080|16092022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0210|111111900|0210 L150|1330|2081|16092022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0212|111111900|0212 L150|1331|2082|16092022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1332|2083|16092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1391|2084|16092022|56,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1412|2085|16092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1427|2086|16092022|3,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1454|2087|16092022|904,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº0015/2022, PREGÃO ELETRONICO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1452|2088|19092022|31946,00|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1453|2089|19092022|37430,64|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|2090|20092022|2201,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2091|20092022|0,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|1417|2092|20092022|889,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1429|2093|20092022|1850,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1433|2094|20092022|1988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1436|2095|20092022|1948,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS OFICINA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1458|2096|20092022|16940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1476|2097|20092022|522,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ( CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA) PARA O REEQUIPAMENTOS DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|230|2098|21092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|238|2099|21092022|2884,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2100|21092022|614,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2101|21092022|2517,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1323|2102|21092022|3750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1407|2103|21092022|2115,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE A FINAL DO CAMEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1413|2104|21092022|693,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS , PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DE MEIO FIO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1414|2105|21092022|677,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1430|2106|21092022|8134,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1431|2107|21092022|432,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1432|2108|21092022|10716,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1434|2109|21092022|104,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1435|2110|21092022|92,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|80|2111|22092022|130006,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|2112|22092022|89046,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|2113|22092022|36461,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|2114|22092022|8566,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|2115|22092022|48274,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|2116|22092022|21212,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|2117|22092022|28198,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|2118|22092022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|2119|22092022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|2120|22092022|66847,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|94|2121|22092022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|95|2122|22092022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|617|2123|22092022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|2124|22092022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|886|2125|22092022|37448,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1225|2126|22092022|192193,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1317|2127|22092022|14177,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1318|2128|22092022|108360,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1321|2129|22092022|51624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA |213110100|0202|111111900|0202 L150|106|2130|23092022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|2131|23092022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|881|2132|23092022|1560,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPO JEEP RENEGADE 1.8 DE PLACAS QYI1H02, QYI1G12 E QYI-1G62 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1100|2133|23092022|710,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT- 4297 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1390|2134|23092022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. 09/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1438|2135|23092022|4009,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALTERAÇÃO DA CLAUSULA DECIMA QUINTA DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 846383/2017MDR/CAIXA DE 29/09/2017, DO PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL . PAV. CUCAU.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1455|2136|23092022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 LEILÃO Nº 001/2022, - |213110100|0201|111111900|0201 L150|1456|2137|23092022|899,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022 PREGÃOA ELETROONICO Nº 010/2022, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - |213110100|0201|111111900|0201 L150|1488|2138|26092022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1489|2139|26092022|78072,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-RET DARF) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1497|2140|26092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1498|2141|26092022|1021,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1499|2142|26092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1501|2143|26092022|2401,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1502|2144|26092022|1857,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA SEC. DE EDUCAÇÃO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|772|2145|27092022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1457|2146|27092022|899,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO NR-017/2022 PREGÃO ELETRONICO NR-010/2022, PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICAS - |213110100|0201|111111900|0201 L150|38|2147|28092022|475,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIALA DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|1376|2148|28092022|1110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ACETILENO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1408|2149|28092022|8482,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1409|2150|28092022|8167,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLCIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1423|2151|28092022|1290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1448|2152|28092022|0,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIFERENÇA DAS NOTAS FISCAIS NR- 661,659,660, DO EMPENHO NRP 1408,2022 PARA . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1450|2153|28092022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1451|2154|28092022|720,00|D|VAALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSIÇÃO DE UM BANCO REGUA EM MADEIRA 1,60M, PÁRA SER UTILIZADO NO CANTEIRO , LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, NESTA CIDADE.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1496|2155|28092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE RIO FORMOSO, UM ÔNIBUS DE PLACA KGJ6266 DE CUCAU PARA RIO FORMOSO - REMOÇÃO FEITA COM DOIS EQUIPAMENTOS DE GUINCHO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2156|30092022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2157|30092022|208,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2158|30092022|9,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2159|30092022|6456,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|80|2160|30092022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|82|2161|30092022|8869,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. .A DIFERENÇA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|2162|30092022|1135,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. .A DIFERENÇA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|2163|30092022|6001,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIFERENÇA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|86|2164|30092022|525,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|2165|30092022|791,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|92|2166|30092022|2956,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|178|2167|30092022|414,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|212|2168|30092022|6002,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.MES 09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2169|30092022|80,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2170|30092022|49,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2171|30092022|10,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|583|2172|30092022|63002,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0209|111111900|0209 L150|962|2173|30092022|60000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1006|2174|30092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2175|30092022|33,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2176|30092022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2177|30092022|825,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2178|30092022|187,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1225|2179|30092022|2525,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1318|2180|30092022|4162,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1369|2181|30092022|8130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 1º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/1995|211110100|0210|111111900|0210 L150|1410|2182|30092022|1756,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1411|2183|30092022|1890,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,E ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHOS CACHOEIRINHAS, ESPIRITO SANTO E VILA UNICAP - , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1422|2184|30092022|4679,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA TESOURARIA E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1424|2185|30092022|601,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1425|2186|30092022|18278,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A RESTITUIÇÕES DOS IMPOSTOS RETIDOS INDEVIDAMENTE, EM VIRTUDE DA MESMA REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL . DO CONTRATO 024/2022 ANEXO|213110100|0202|111111900|0202 L150|1439|2187|30092022|788,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR E CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1441|2188|30092022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1442|2189|30092022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PIQUIA EM TABUA E TAXI - SARRAFOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESCADA - PARA SER UTILIZADA PELA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO - |213110100|0217|111111900|0217 L150|1443|2190|30092022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1452|2191|30092022|32193,68|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1453|2192|30092022|40879,84|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1466|2193|30092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES E, CABO DE SANTO AGOSTINHO E JABOATÃO DOS GUARARAPRES , PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22, E 23/09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1468|2194|30092022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1474|2195|30092022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 002//2022 , AQUISIÇÃO DE 194 INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃOP DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|1478|2196|30092022|138,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1478|2197|30092022|5,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1490|2198|30092022|63000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1491|2199|30092022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1491|2200|30092022|42000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1491|2201|30092022|59819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1491|2202|30092022|42000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1492|2203|30092022|101180,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1500|2204|30092022|46817,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. CONFORME PGFN-SISPAR 0066493325.|213110100|0202|111111900|0202 L150|238|2205|03102022|1672,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1415|2206|03102022|8892,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1416|2207|03102022|558,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1418|2208|03102022|1752,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1419|2209|03102022|7829,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1420|2210|03102022|319,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1421|2211|03102022|90,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1459|2212|03102022|69,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|49|2213|04102022|1610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|111|2214|04102022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.MES 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|178|2215|04102022|5820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1055|2216|04102022|70393,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1440|2217|04102022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDORAS COLABORATIVAS, RESULTADO DO PROGRAMA MUNICIPIO MAIS EMPREENDEDOR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O SEBRAE-PE.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1467|2218|04102022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHAPP COM SUBLIMAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDOR COLOBORATIVAS , REALIZADO NESTE MUNICIPIO. - |213110100|0205|111111900|0205 L150|1552|2219|05102022|899,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, HOSPITALAR DE 02 02 PORTAS E GRANDES CAPACIDADE BLOCO CIRURGICO|213110100|0201|111111900|0201 L150|1557|2220|05102022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CERTIFICADOS DIGITAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1558|2221|05102022|1348,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E RODOVIAS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1553|2222|06102022|899,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PROCESSO 014/2022 PREGÃO ELETRONICO 005/2022, EMPRESA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA|213110100|0201|111111900|0201 L150|1477|2223|07102022|3824,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 26º ZONA ELEITORAL , PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES PREVIOSTAS NA CITADA NORMA: COOVOCAÇÃO DE MESARIOS, VISTORIAS DE LOCAIS DE VOTAÇÃO, CERIMMONIA DEMPREPARAÇÃO DE URNAS ENTRE OUTRAS NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|22|2224|10102022|3853,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|2225|10102022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.09/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|29|2226|10102022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, MES 09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|2227|10102022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|33|2228|10102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|2229|10102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2230|10102022|10568,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2231|10102022|11,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP.CID|213110100|0202|111111900|0202 L150|112|2232|10102022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|2233|10102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|271|2234|10102022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|654|2235|10102022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|835|2236|10102022|31638,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA SEDE DO MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|934|2237|10102022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1027|2238|10102022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1214|2239|10102022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1227|2240|10102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO, NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1349|2241|10102022|5889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1437|2242|10102022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1470|2243|10102022|15132,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1471|2244|10102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1472|2245|10102022|1342,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E NA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIO MO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1473|2246|10102022|542,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPIS) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1480|2247|10102022|3536,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LONA PLASTICA PRETA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS REGULAMENTADA NO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL 2020/2023, , NESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1481|2248|10102022|665,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO ENGENHO SIQUEIRA, NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1482|2249|10102022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1483|2250|10102022|5620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANILHAS E BRITAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO CORREGO DA LAURSA DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1484|2251|10102022|403,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA INTENDENCIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1487|2252|10102022|2693,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP E ESTADIO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1493|2253|10102022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1494|2254|10102022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LOA PARA O 2023 E REVISÃO DO PPA PARA 2023 DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1504|2255|10102022|5665,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS VENCIDAS 2016/2017 E 3 MESES LICENÇA PREMIO DO 1º DECENIO ADQUIRIDOS .|211110100|0209|111111900|0209 L150|27|2256|11102022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE MES 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|28|2257|11102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|30|2258|11102022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|32|2259|11102022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,MES 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|2260|11102022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, MES 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|116|2261|11102022|9409,21|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃOD E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .CONFORME BOLETIM ANEXO|213110100|0210|111111900|0210 L150|229|2262|11102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.MES 09/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|2263|11102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. MES 09/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|2264|11102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE. MES 09/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|343|2265|11102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,MES 09/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|616|2266|11102022|17350,87|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO 2º SEGUNDO TERMO, AO CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL .CONFORME BOLETIM ANEXO|213110100|0210|111111900|0210 L150|996|2267|11102022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .|213110100|0208|111111900|0208 L150|1380|2268|11102022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1381|2269|11102022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1444|2270|11102022|5241,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1445|2271|11102022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1446|2272|11102022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1447|2273|11102022|180,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. 08/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1460|2274|11102022|625,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1461|2275|11102022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1462|2276|11102022|429,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1463|2277|11102022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DO GINASIO ROBERTO MOTA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1464|2278|11102022|690,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1475|2279|11102022|403,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1479|2280|11102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ERRADICADAS POR APRESENTAREM SINTOMAS DE DOENÇAS E PRAGAS , PARA O RESPECTIVO REPLANTIO DE NOVAS PLANTAS, COM ADULBOS VEGETAL E GRADIL DE PROTEÇÃO EM MADEIRA PARA ESTE MUNICÍPIO - |213110100|0208|111111900|0208 L150|1485|2281|11102022|1670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1486|2282|11102022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1495|2283|11102022|364,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0208|111111900|0208 L150|1503|2284|11102022|59,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1514|2285|11102022|2466,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO, NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1555|2286|11102022|90,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1556|2287|11102022|18,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS / MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1392|2288|13102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|1548|2289|14102022|355,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTOS , ESTADIO, INTENDENCIA,EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS|213110100|0210|111111900|0210 L150|1452|2290|17102022|25476,12|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1453|2291|17102022|32744,89|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1505|2292|17102022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|1506|2293|17102022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|1507|2294|17102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1508|2295|17102022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|1509|2296|17102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0212|111111900|0212 L150|1510|2297|17102022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1549|2298|17102022|897,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A CONVOCAÇÃO PROCESSO Nº 012/2022, CONCORRENCIA N• 001/2022, CONVOCAR AS EMPRESAS ALYTER COMUNICAÇÃO, E PROJETO LTDA CNPJ-Nº 05.047.953/0001/29 E A EMPRESA LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME - CNPJ-24.065.384/0000199 PARA DAR CONDITUBIDADE AO PROCESSO LICITATORIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|171|2299|18102022|1481,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|246|2300|18102022|156654,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|772|2301|18102022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1532|2302|18102022|145,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1550|2303|18102022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 14/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022, EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃOP E EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODADLIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1123|2304|19102022|633,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. MES 09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1512|2305|19102022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS , NA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA NESTE MUNICÍPIO. JORGE EDUCARDO DE ALENAR MARTINS |213110100|0210|111111900|0210 L150|1528|2306|19102022|69,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DO ANTIVIRUS PARA O DEPTO DE RH DESTE MUNICIIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1531|2307|19102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FLASH GODOX TT COM TROCA DE CI DA PLACA DE DISPARO E BOB INA DE UNIZAÇÃO DA MAQUINA FOTOGRAFICA DO SETOR DE IMPRENS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1534|2308|19102022|468,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS NO PLEITO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO, NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2309|20102022|2800,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP FPM |213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2310|20102022|27,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MES DE OUTUBRO |213110100|0202|111111900|0202 L150|238|2311|20102022|2608,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2312|20102022|365,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.COMPETENCIA 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1226|2313|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1321|2314|20102022|36447,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 30/09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1365|2315|20102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DA RMR E ZONA DA MATA NO DIA 20/09/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1366|2316|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR DA RMR E ZONA DA MATA NO DIA 20/09/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1404|2317|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 12/09/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1426|2318|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5º CONSELHO REGIONAL TUTELAR PRAZERES NO DIA 08/09/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1428|2319|20102022|60,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE ESCADA, JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIIPIO. NO DIA 19/08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1469|2320|20102022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 16,26 E 27/09/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1511|2321|20102022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES , JABOATÃO DOS GUARARAPES E CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 /2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1516|2322|20102022|1140,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1517|2323|20102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 29 E 30/09 E 08 E 15/10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1520|2324|20102022|1650,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1521|2325|20102022|769,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1522|2326|20102022|93,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1524|2327|20102022|1941,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1525|2328|20102022|72,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1527|2329|20102022|2978,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1529|2330|20102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO /WORSHOP: ORDENAMENTO DO ESPAÇO AQUA VIARIO E SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO NO LITORAL DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2022,|213110100|0208|111111900|0208 L150|1530|2331|20102022|411,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMOLUMENTO EMITIDO PELO CARTORIO DE NOTAS E OFICIO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO, DESCRITA CIMO CERTIDÃO NEGATIVA PARA REGISTRO E CERTIFICAÇÃO CARTORIAL DO ESTATUTO DO COMDEMA -CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE O RIO FORMOSO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1533|2332|20102022|1291,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ SITIO ESTADIO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1535|2333|20102022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL PARA GESTORES PUBLICOS DE CULTURA , COM A TEMATICA DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1536|2334|20102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL PARA GESTORES PUBLICOS DE CULTURA , COM A TEMATICA DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1551|2335|20102022|897,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 017/2022 PREGÃO ELETROCNIOCO Nº 010/2022, FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICAS , DA SAUDE.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1554|2336|20102022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AO RESULTADO DAS ANALISES DAS HABILITAÇÕES E CONVOCAÇÕAO PARA PROXIMA FASE, PROCESSO Nº 009/2022 CONCORRENCIA Nº 001/2022 EMPRESA DE ENGENHARIA |213110100|0201|111111900|0201 L150|1559|2337|20102022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AORESULTADO DAS ANALISES DAS HABILIATAÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROXIMA FASE PROCESSO Nº 009/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, SERVIÇOS DE ENGENHARIA |213110100|0201|111111900|0201 L150|1614|2338|20102022|3799,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00458001620085060281, EXEQUENTE MARIA CECILIA DE BARROS MENDES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1615|2339|20102022|1843,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281 EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1616|2340|20102022|3248,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281 EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1617|2341|20102022|6738,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00463008220085060281 EXEQUENTE EDILENE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1618|2342|20102022|7046,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281 EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1619|2343|20102022|792,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281 EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1620|2344|20102022|845,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0045700610085060281 EXEQUENTE EDILENE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1621|2345|20102022|1165,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1622|2346|20102022|1232,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1623|2347|20102022|1335,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1624|2348|20102022|1403,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00246005020085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1625|2349|20102022|2824,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1626|2350|20102022|1571,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMTNO RPV PROCESSO DE Nº 00002792520038171200, EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS EXECUTADA LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DO RIO FORMOSO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1627|2351|20102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|1628|2352|20102022|2850,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00657002420045060281, EXEQUENTE SIMONE DA PAZ LEONCIO ALVES, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1629|2353|20102022|1821,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 01266000220065060281, EXEQUENTE RICARDO LOPES CORDEIRO EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1630|2354|20102022|1825,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0068300132007506281, EXEQUENTE MOISES FERREIRA SILVA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1543|2355|24102022|920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SENHORA ISABEL HACKER , DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, |213110100|0201|111111900|0201 L150|1570|2356|24102022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE 02 TOLDOS PARA OS TRABALHOS DA SEC. DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1593|2357|24102022|899,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CPL, - PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022, CONCORRENCIA Nº 001/2022, PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE MARETING|213110100|0201|111111900|0201 L150|1594|2358|24102022|897,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃ0 PROCESSO Nº 018/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, COMPRA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1601|2359|24102022|392,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|80|2360|26102022|130006,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|2361|26102022|90459,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|2362|26102022|48288,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|2363|26102022|10080,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|2364|26102022|21818,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|2365|26102022|28782,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|2366|26102022|66210,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|2367|26102022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|2368|26102022|64792,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|95|2369|26102022|11432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|617|2370|26102022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|2371|26102022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|1225|2372|26102022|193477,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1317|2373|26102022|15389,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1318|2374|26102022|108487,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1571|2375|26102022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.OUTUBRO 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1579|2376|26102022|56599,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DE VIUVOS PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1580|2377|26102022|37613,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1581|2378|26102022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|1513|2379|27102022|7204,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ELDORADO, MATO GROSSO DE CIMA, RESERVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OFICINA MUNICIPAL ENGENHO NOVO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO, - VILA UNICAP, ENGENHO CACHOEIRINHA, |213110100|0210|111111900|0210 L150|1584|2380|27102022|1514,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RECIFE /SALVADOR, E SALVADOR RECIFE, PARA FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 24/11/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|38|2381|28102022|635,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2382|28102022|7770,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2383|28102022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|583|2384|28102022|66184,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1363|2385|28102022|11392,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1662|2386|28102022|23,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS /MULTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2387|31102022|99,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2388|31102022|55,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2389|31102022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|275|2390|31102022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2391|31102022|451,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2392|31102022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2393|31102022|13,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2394|31102022|121,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1370|2395|31102022|8130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 2º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2005|211110100|0210|111111900|0210 L150|1478|2396|31102022|16,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1478|2397|31102022|124,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|151|2398|01112022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.MES 09/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|152|2399|01112022|99208,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|154|2400|01112022|24889,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|154|2401|01112022|13649,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|157|2402|01112022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.MES 09/2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|1006|2403|01112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1055|2404|01112022|9518,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1452|2405|01112022|33276,52|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1453|2406|01112022|38057,77|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1523|2407|01112022|10664,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1526|2408|01112022|7903,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1538|2409|01112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTOR BOMBA 3,0 HP D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CA COMUNIDADE DO BAIRRO ESTADIO NESTE MUNICÍPIO - ,|213110100|0210|111111900|0210 L150|1545|2410|01112022|1062,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1546|2411|01112022|198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1547|2412|01112022|333,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1567|2413|01112022|394,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1578|2414|01112022|63,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1585|2415|01112022|3745,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO , NESTE MUNICÍPIO..|213110100|0205|111111900|0205 L150|1586|2416|01112022|810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GRADIL, DE PROTEÇÃO E FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, PARA MUDAS DE PALMEIRAS, PARA PLANTIO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NESTA CIDADE.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1587|2417|01112022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA NO PORTÃO DO CEMITÉRIO ALTO DO EUCALIPTO, - CONFECÇÃO DE GRELHA DE FERRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1591|2418|01112022|948,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTA CIDADE - |213110100|0217|111111900|0217 L150|1592|2419|01112022|3824,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS PCR- 4511 COM CONDUTOR, PARA ATENDER O CARTORIO DA 26º ZONA ELEITORAL, PARA SUPORTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NA CITADA NORMA: CONVOCAÇÃO DE MESARIOS, VISTORIA CERIMONIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS , ENTRE OUTRAS , NO PERIODO DE 220 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1602|2420|01112022|6278,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO - |213110100|0208|111111900|0208 L150|1675|2421|01112022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1675|2422|01112022|78890,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1676|2423|01112022|47313,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. CONFORME PGFN-SISPAR 006649325. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1681|2424|01112022|2425,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME PGFN-SISPAR: 006833289 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1690|2425|01112022|412,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1692|2426|01112022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 20/2022 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES.|213110100|0201|111111900|0201 L150|212|2427|03112022|9001,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|238|2428|03112022|2975,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2429|03112022|1016,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2430|03112022|1750,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1658|2431|03112022|885,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1659|2432|03112022|690,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1660|2433|03112022|1205,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1664|2434|03112022|6730,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1665|2435|03112022|112,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.07/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1666|2436|03112022|1351,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS, 12/2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1697|2437|03112022|899,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 015/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ATENDIMENTO HUMANIZADO|213110100|0201|111111900|0201 L150|835|2438|04112022|37582,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IMPORTANCIA AMORTIZADA CORRESP, A NOTA DE EMPENHO NR- 835/2022 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA SEDE DO MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1387|2439|04112022|8332,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 2017,2018,2019,2020 EM QUE EXERCI CARGO COMISSIONADO BEM COMO LICENÇA PREMMIO 1º DECENIO , CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0209|111111900|0209 L150|1589|2440|04112022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1608|2441|04112022|303,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1610|2442|04112022|343,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1612|2443|04112022|1650,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1663|2444|04112022|2344,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|616|2445|07112022|2390,61|D| VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO 2º SEGUNDO TERMO, AO CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS E CONDIÇOES TECNICA DO EDITAL . CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO |213110100|0210|111111900|0210 L150|1631|2446|07112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A 03 (TRES) DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO BRASILIA /DF, NOS DIAS 07,08,09, E 10/11/2022 PARA ATENDER OS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE - |213110100|0201|111111900|0201 L150|1693|2447|07112022|903,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 006/2022 PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINETAL.|213110100|0201|111111900|0201 L150|30|2448|08112022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1694|2449|08112022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 006/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO .|213110100|0201|111111900|0201 L150|1698|2450|08112022|3246,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1707|2451|08112022|1101,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO PDP-0123 DA EDUCAÇÃO |213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2452|09112022|14,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1695|2453|09112022|903,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRONICO 013/2022, PARA AQUISIÇÃO DE04 AMBULANCIAS|213110100|0201|111111900|0201 L150|1696|2454|09112022|60,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|23|2455|10112022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.10/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|27|2456|10112022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|28|2457|10112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|29|2458|10112022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|2459|10112022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|32|2460|10112022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|33|2461|10112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|2462|10112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO.09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|35|2463|10112022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|2464|10112022|16335,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2465|10112022|115,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|106|2466|10112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|2467|10112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|112|2468|10112022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|2469|10112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇAO DO MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|2470|10112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|2471|10112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|2472|10112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|271|2473|10112022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, .|213110100|0202|111111900|0202 L150|343|2474|10112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|654|2475|10112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|772|2476|10112022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|934|2477|10112022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|996|2478|10112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .|213110100|0208|111111900|0208 L150|1027|2479|10112022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1028|2480|10112022|5670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1059|2481|10112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|1227|2482|10112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1372|2483|10112022|17300,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1380|2484|10112022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1381|2485|10112022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1437|2486|10112022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. |213110100|0202|111111900|0202 L150|1515|2487|10112022|8000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEVANTAMENTO , PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DE TODO O DISTRITO CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1519|2488|10112022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DESTE MUNICIPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1537|2489|10112022|990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1539|2490|10112022|814,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1540|2491|10112022|4028,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE BAIRRO ESTADIO, GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NO ALTO DA BELA VITA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE EDO CORREGO DA LAURSAREVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA METALICA DO ALTO DA BELA VISTA , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1541|2492|10112022|745,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0208|111111900|0208 L150|1542|2493|10112022|2240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO CORREGO DA LAURSA E NOSDISTRITOS DE CUCAU E CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1568|2494|10112022|1396,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1572|2495|10112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 11/10/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1577|2496|10112022|1046,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1582|2497|10112022|15132,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL , NOS TERMOS DO ART. 37, M PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1588|2498|10112022|3450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1604|2499|10112022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS E RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1605|2500|10112022|378,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1606|2501|10112022|702,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 25º TURNO DAS ELEIÇÕES NO DIA 30/10/2022, NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1607|2502|10112022|1380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETAS DE AGUAS PLUVIAIS EM GALERIA NA COMUNIDADE DO CORREGO DA LAURSA, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1613|2503|10112022|1346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1636|2504|10112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 01/11/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1637|2505|10112022|5866,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1638|2506|10112022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E12 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1639|2507|10112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1643|2508|10112022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS CIMENTOS , PARA SEREM UTILIZADOS DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, REALIZADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, CUCAU E SEDE DESTE MUNICIPIO. |213110100|0210|111111900|0210 L150|1644|2509|10112022|9212,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1645|2510|10112022|7232,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1646|2511|10112022|396,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1649|2512|10112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/11/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1650|2513|10112022|117,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1653|2514|10112022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1657|2515|10112022|432,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1675|2516|10112022|72674,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOBEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1675|2517|10112022|79669,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1214|2518|11112022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1518|2519|11112022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS PARA ESGOTAMENTO E TRANSPORTES DE DEJETOS EM FOSSAS SEPTICAS , NESTE MUNICPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1565|2520|11112022|3787,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1611|2521|11112022|1016,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS, DESTINADOS AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1671|2522|11112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE10 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO DOS GUARARAPES , NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO E NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCLOS DA FROTAS OFICIAL DA PMRF. NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14 E 15/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1733|2523|11112022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A ATRAÇÃO MUSICAL COMUNIDADE CATOLICA DEUS ALTISSIMO, DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DE CUCAU, NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2022, |213110100|0205|111111900|0205 L150|22|2524|16112022|3751,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|275|2525|16112022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1453|2526|16112022|31423,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1590|2527|16112022|1061,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, NESTA CIDADE - |213110100|0217|111111900|0217 L150|1603|2528|16112022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO , MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TRATORES 2590 E LSPLUS 90 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1632|2529|16112022|4169,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS NO PLEITO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|1641|2530|16112022|8755,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, OFICINA MUNICIPAL E E NO PATIO DA FEIRA LIVRES, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1642|2531|16112022|2934,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1652|2532|16112022|1398,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO ALTO DO EUCALIPTO SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1654|2533|16112022|4263,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA UNICAP, E ENGENHO PRIMAVERA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1667|2534|16112022|1565,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1668|2535|16112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1669|2536|16112022|137,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1674|2537|16112022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS PARA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SENHORA PREFEITA ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 SE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA , ONDE O MUNICIPIO, APRESENTARÁ 03 TRABALHOS APROVADOS, .|213110100|0201|111111900|0201 L150|1677|2538|16112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE CHA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO, |213110100|0205|111111900|0205 L150|1678|2539|16112022|3361,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1737|2540|16112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A GUIA DO PAGAMENTO DA 11º PARCELA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0007704-7722004.8.17.0001, JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS ,|211110100|0202|111111900|0202 L150|1123|2541|17112022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1544|2542|17112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES ( JANTARES) PARA O ONCERTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MUSICA DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS BARREIROS, |213110100|0205|111111900|0205 L150|1560|2543|17112022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS GINASIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1561|2544|17112022|176,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1562|2545|17112022|82,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1563|2546|17112022|2458,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.09/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1564|2547|17112022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1569|2548|17112022|60,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1573|2549|17112022|120,00|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E - JABOTÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES COM CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 14 E 17/10/2022 - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1583|2550|17112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO, UNIDADE REGIONAL PALMARES/FAMASUL, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1633|2551|17112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA AS CIDADES DE GARANHUNS, RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EMPRESSA IMBIRIBEIRA DIESEL, TRATOR PRATES NOS DIAS 03,05,07,10,13/10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1648|2552|17112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO NOS DIAS 05,08 E 11/11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1679|2553|17112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ADAGRO, UNIDADE REGIONAL PALMARES/FAMASUL, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1682|2554|17112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNK, PARA OS SERVÇOS DE ILUMINAÇÃO PUNLICA NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1734|2555|17112022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRAÇAS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWURGE, BRASILIA , DIARIO DE PERNAMBUCO E DESEMBARGADOR XAVIER PAES BARRETO , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|38|2556|18112022|0,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|246|2557|18112022|157385,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES, PARA I INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. |211110100|0202|111111900|0202 L150|1595|2558|18112022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0202|111111900|0202 L150|1596|2559|18112022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|1597|2560|18112022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0210|111111900|0210 L150|1598|2561|18112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1599|2562|18112022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|1600|2563|18112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1683|2564|18112022|67,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1684|2565|18112022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1691|2566|18112022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONDUZINDO FUNCIIOARIOS PARA PARTICIPAREM DA 1º ASSEMBLEIA DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2022, NOS DIAS 17 E 18/11/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1708|2567|18112022|8,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NRO 1595/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1709|2568|18112022|2,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR 1600/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1710|2569|18112022|2,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1506/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1711|2570|18112022|2,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1597/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1712|2571|18112022|2,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1599/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1713|2572|18112022|2,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1598/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1736|2573|18112022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DE LEILÃO,TENDE EM VISTA QUE O VALOR DE LANCE INICIAL FOI DE 1.000,00|213110100|0202|111111900|0202 L150|1738|2574|18112022|717,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281, EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1739|2575|18112022|1263,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281, EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1740|2576|18112022|2620,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00463008220085060281, EXEQUENTE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRAMOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1741|2577|18112022|2740,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281, EXEQUENTE CLARICE DA SILVA VANDERLEY EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1742|2578|18112022|792,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1743|2579|18112022|845,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1744|2580|18112022|1165,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1745|2581|18112022|1232,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1746|2582|18112022|1335,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1747|2583|18112022|1403,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 002460050200085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1748|2584|18112022|2824,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1767|2585|18112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE AMARAJI-.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1680|2586|21112022|2648,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, A SRA PREFEITA ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER, NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 PARA ATENDER OS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1788|2587|21112022|47,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|80|2588|23112022|58127,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|81|2589|23112022|84936,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|82|2590|23112022|31804,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|2591|23112022|16483,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|83|2592|23112022|10080,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|84|2593|23112022|27927,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|2594|23112022|22285,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|2595|23112022|28198,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|88|2596|23112022|3972,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|91|2597|23112022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|92|2598|23112022|65348,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|95|2599|23112022|7662,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|617|2600|23112022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|805|2601|23112022|13060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|886|2602|23112022|37561,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1225|2603|23112022|198694,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1317|2604|23112022|15389,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1318|2605|23112022|109789,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1321|2606|23112022|44898,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA |213110100|0202|111111900|0202 L150|1670|2607|23112022|397,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1686|2608|23112022|68,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1687|2609|23112022|629,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1701|2610|23112022|301,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.09 E 10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1726|2611|23112022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CAVALGADA DOS MANGUEZAIS, FESTIVIDADES NO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 1.731/2021 QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021|213110100|0205|111111900|0205 L150|1735|2612|23112022|90,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1760|2613|23112022|71879,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|1761|2614|23112022|7159,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 11/202|211110100|0202|111111900|0202 L150|1762|2615|23112022|28549,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1763|2616|23112022|64511,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1764|2617|23112022|5615,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO11/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1765|2618|23112022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|1766|2619|23112022|3770,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|1575|2620|25112022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO. NO MES 11/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1775|2621|25112022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022, PREGÃO ELETRONICO, 012/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1776|2622|25112022|899,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 006/2022 PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTALV SEM GAS.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1452|2623|28112022|21085,73|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1847|2624|28112022|1171,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPET. OUTUBRO/2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|238|2625|29112022|2031,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|238|2626|29112022|21254,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1688|2627|29112022|262,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ESTADIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1702|2628|29112022|4700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CASE, DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1704|2629|29112022|2955,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1706|2630|29112022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ARREFECIMENTO REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS E PLACAS PFU- 6330 E PFT- 4297 DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1714|2631|29112022|623,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1716|2632|29112022|104,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1717|2633|29112022|1489,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1718|2634|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1719|2635|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1720|2636|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1.684/2019, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1721|2637|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1722|2638|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1723|2639|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1724|2640|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1725|2641|29112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1727|2642|29112022|415,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1728|2643|29112022|2816,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1729|2644|29112022|812,50|D||213110100|0208|111111900|0208 L150|1730|2645|29112022|2631,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1731|2646|29112022|84,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.10/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1777|2647|29112022|31119,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1787|2648|29112022|56,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2649|30112022|2,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2650|30112022|6311,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2651|30112022|3921,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2652|30112022|556,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2653|30112022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|111|2654|30112022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|151|2655|30112022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|2656|30112022|19242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|2657|30112022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|157|2658|30112022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|178|2659|30112022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|212|2660|30112022|9026,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2661|30112022|66,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2662|30112022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|2663|30112022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2664|30112022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2665|30112022|616,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1045|2666|30112022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1363|2667|30112022|36925,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1478|2668|30112022|134,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1478|2669|30112022|11,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1685|2670|30112022|2425,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1689|2671|30112022|7003,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1699|2672|30112022|5894,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFT-4297, PDP-0334PFU-6330, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1703|2673|30112022|5346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1705|2674|30112022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NO CAMBIO DOS VEICULOS TIPO GOL DE PLACAS PDP-0334 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1732|2675|30112022|7508,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PEDRA DE PARALELO, MURETA E PEDRA RACHÃO, PARA AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , MATO GROSSO DE CIMA E BAIRRO COSSOCO, GALERIA E DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1774|2676|30112022|1262,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1452|2677|01122022|26511,06|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1453|2678|01122022|36790,50|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1655|2679|01122022|12740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1749|2680|01122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS, RAMA E TERRA VEGETAL, PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1768|2681|01122022|4700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002 A 2006.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1860|2682|01122022|899,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 016/2022 PREGÃO ELERONICO Nº 006/2022, PARA COMPRA DE 03 VEÍCULOS|213110100|0201|111111900|0201 L150|1891|2683|01122022|2450,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1892|2684|01122022|47785,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS PAGO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1759|2685|02122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|2001|2686|02122022|596,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1861|2687|05122022|899,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N• 021/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 AQUISIÇÃO DE 04 AMBULANCIAS |213110100|0201|111111900|0201 L150|30|2688|06122022|15312,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS , DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO ( INCLUINDO TCE) TRIBINAIS 2º GRAI E SUPERIORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1784|2689|06122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1858|2690|06122022|5403,06|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO COM A 11ª NENEARTE 2010.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1896|2691|06122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 PAR DE PLACAS PDX 8F65 DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1576|2692|07122022|7567,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO AO BANCO DE PREÇOS, TREINAMENTO ILIMITADO PARA TODOS OS USUARIOS - COM CERTIFICADO, SUPORTE ILIMITDADO REALIZADO VIA WHATSAPP, EQUIPE DE TI SEMPRE ACESSIVEL PARA RECEBER SUGESTÕES DE MELHORIA , PARA ESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1799|2693|07122022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1800|2694|07122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1801|2695|07122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A GOVERNADORA ELEITA DE PERNAMBUCO, , NO DIA 07/12/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1806|2696|07122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES ,DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1862|2697|07122022|895,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 17/2022 PREGÃO ELETRONICO N• 007/2022, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |213110100|0201|111111900|0201 L150|38|2698|08122022|12847,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|1808|2699|08122022|1049,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFAS TERMICAS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1888|2700|08122022|18477,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL E DECORAÇÃO NATALINA DE RIO FORMOSO E DISTRITOS DE CUCAU 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|22|2701|09122022|3751,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|23|2702|09122022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.11/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|28|2703|09122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|33|2704|09122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|34|2705|09122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM ALIMENTAÇÃO E ASSESSORIA , EXIGIDOS PELA LRF 9.755/1998, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( LC Nº 131/2009) EM MEIO ELETRONICO. OUTUBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2706|09122022|12725,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2707|09122022|4,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL|213110100|0202|111111900|0202 L150|83|2708|09122022|21188,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|85|2709|09122022|9643,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|86|2710|09122022|14009,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|114|2711|09122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|321|2712|09122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS NO PERIODO DE 04/03/2007 E04/03/2017, - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 2º DECENIO - 01- 03 MESES DE LICENÇA PREMIO REFERENTE A 3º DECENIO|211110100|0202|111111900|0202 L150|805|2713|09122022|6530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|934|2714|09122022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1006|2715|09122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1027|2716|09122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1225|2717|09122022|94988,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1227|2718|09122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1317|2719|09122022|7491,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2022.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1318|2720|09122022|52126,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1380|2721|09122022|229,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1381|2722|09122022|179,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1437|2723|09122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO. 11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1609|2724|09122022|149,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1698|2725|09122022|3787,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROCESSO DE Nº00003339202181773450 DEVIDO A TÍTULO DE HAVERES TRABALHISTAS CORRESP. A FERIAS 15/16/, 16/17, 17/18, 18/19, E 19/20, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020 E 10 DIAS DE SALDO DO MES DE FEVEREIRO 2020 DO SR. AILTON JOSE DOS SANTOS BOA FIRMA , CONFORME DOC. ANEXO.|211110100|0202|111111900|0202 L150|1754|2726|09122022|4352,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS NO BAIRRO OLHO D AGUA , NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1755|2727|09122022|1152,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA - NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA D AGUA , CAIXA DE COLETA PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS NO OLHO D AGUA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1756|2728|09122022|209,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1757|2729|09122022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ROBOQUE, PARA TRANSPORTAR MAQUINA RETROESCAVADEIRA . DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1758|2730|09122022|486,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA, COMPESADO, TABUA E MADEIRA SERRADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1769|2731|09122022|989,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PLACAS QYI-1G12 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1770|2732|09122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTA SECRETÁRIA.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1778|2733|09122022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE CULTURAL DA CONSCIENCIA NEGRA, REALIZADO NO QUILOMBO ENGENHO SIQUEIORA, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1780|2734|09122022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1795|2735|09122022|3045,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1796|2736|09122022|19670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1797|2737|09122022|7521,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU-6330,PFT-4297,PGB-9709 DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1798|2738|09122022|3285,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1803|2739|09122022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NO CALÇO DE MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0334 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1804|2740|09122022|7340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E REVISÃO REALIZADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA, ARREFEICIMENTO DE RADIADOR, AR-CONDICIONADO, RECARGA DE GAS, RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR, ESTATOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM AMORTECEDOR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYI1H02, PFU-6330, QYI1G12, PFT- 4297, PGB-9709,PFU-6270, DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1805|2741|09122022|2146,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1807|2742|09122022|5065,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO ENGENHO ALDEIA, E BAIRRO DO ESTADIO DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA DOS PESCADORES, CONFECÇÃO DE TAMAS DAS CAIXAS DA GALERIA NA COMUNIDADE CORREGO DA LAURSA, NESTE MUNICIPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1810|2743|09122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. , PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) NOS DIAS 12,12 E 13/12/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1812|2744|09122022|4469,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1813|2745|09122022|757,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1814|2746|09122022|2177,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS DA SEDE ALTO DO EUCALIPTO E DO DISTRITO DE CACAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1815|2747|09122022|3896,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1816|2748|09122022|3506,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1826|2749|09122022|65062,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|1827|2750|09122022|4661,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1828|2751|09122022|45099,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1829|2752|09122022|35963,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1830|2753|09122022|2419,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1831|2754|09122022|31643,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1832|2755|09122022|15664,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1833|2756|09122022|4712,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO 2022.|211110100|0211|111111900|0211 L150|1834|2757|09122022|5867,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|1835|2758|09122022|5437,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|1859|2759|09122022|26213,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS VIUVOS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1885|2760|09122022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 020/2022 PREGÃO ELETRONICO 009/2022, AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK DESTINADOS A OS ESTUDANTES DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|1886|2761|09122022|899,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022, AQUISIÇÃO DE LABORATORIOS DE ROBOTICA , DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|2015|2762|09122022|7500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|2015|2763|09122022|7500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|27|2764|13122022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE 11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|29|2765|13122022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|32|2766|13122022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|2767|13122022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|112|2768|13122022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|171|2769|13122022|1481,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO E EMPRESA AUTORIZADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR - SM, NAS MODALIDADES GSM 3G,OU 4G COM FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB PLANO PÓS-PAGO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODEM PARA ACESSO A INTERNET, PARA ESTA PREFEITURA DO RIO FORMOSO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|2770|13122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.11/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|2771|13122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.11/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|2772|13122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.11/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|238|2773|13122022|774,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|275|2774|13122022|2427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO AUTOMATICO DESTE MUNICÍPIO, PARA A AMUPE, INSTRUMENTOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO RIO FORMOSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|343|2775|13122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,11/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|772|2776|13122022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES NO MÓDULO LICON DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|937|2777|13122022|70000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDAS FORRO DAS ESTRELAS E EDUARDA ALVES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|939|2778|13122022|50000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA AVAELOZ, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|996|2779|13122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .08/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1059|2780|13122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0202|111111900|0202 L150|1123|2781|13122022|633,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. 11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1214|2782|13122022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1281|2783|13122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2021, NO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DOS DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0209|111111900|0209 L150|1371|2784|13122022|8130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRES) MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADOS DO 3º DECENIO COMPLETADO EM 01/03/2015|211110100|0210|111111900|0210 L150|1566|2785|13122022|2950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA 50CM PARA O REEQUIPAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1656|2786|13122022|10200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS:, CAIXA DE MARCHA, REVISÃO ELETRICA E MECANICA, - EIXO TRASEIRO, HIDRAULICO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1700|2787|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA AS CIDADE DO RECIFE, E OLINDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS E COMERCIO DO CENTRO NOS DIAS 10,11,16 E 22/11/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1715|2788|13122022|1421,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1752|2789|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , CONSELHO TUTELAR 21/11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1772|2790|13122022|1701,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1773|2791|13122022|287,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1779|2792|13122022|2550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE SOM , PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE DE JUBILEL DE DIAMANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21,22 E 22/11/2022, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1781|2793|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E ELEÇÃO DO CONSELHO DA REBIO SALTINHO, NOS DIAS 29 E 30/11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1782|2794|13122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E ELEÇÃO DO CONSELHO DA REBIO SALTINHO, NOS DIAS 29 E 30/11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1783|2795|13122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NOS DIAS 29/11 E 02/12/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1785|2796|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE, NOS DIAS 29/11 E 01/12/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1786|2797|13122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE, NOS DIAS 29/11 E 01/12/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1789|2798|13122022|35,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1790|2799|13122022|8170,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1791|2800|13122022|436,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MATANÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1792|2801|13122022|5300,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1793|2802|13122022|1676,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1794|2803|13122022|291,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1809|2804|13122022|93,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1811|2805|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOSNA TROCA DE RADIADOR E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QYI1H02 DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1818|2806|13122022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1820|2807|13122022|4700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO RH PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO FUNDEF 2022 A2006.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1840|2808|13122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/01/ A 31/12/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE CC-1, |211110100|0201|111111900|0201 L150|1889|2809|13122022|5667,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/04/1979 A 31/12/2019 DATA DA APOSENTADORIA PELO INSS.|211110100|0209|111111900|0209 L150|1976|2810|13122022|9676,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO JUDICIAL Nº 514-73-/001, JUNTO A COMPESA , CONFORME DOC EM ANEXO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1822|2811|14122022|4707,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, POR MEIO DE FINANCIAMENTO , CONTRATOS DE REPASSES E GESTÃO DE CONVENIO, COM OS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIA E ORGÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESTANDO INCLUINDOS OS NOVOS PROCESSOS E OS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.11/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1848|2812|14122022|536,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50 % RESTANTES DO 13º SALARIO AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1905|2813|14122022|717,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00460002320085060281, EXEQUENTE EDILENE MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1906|2814|14122022|1263,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00488002420085060281, EXEQUENTE SEVERINO RAMOS DE LIMA EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1907|2815|14122022|2620,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 0046300822002420085060281, EXEQUENTE ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRAMOS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1908|2816|14122022|2740,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00462003020085060281, EXEQUENTE CLARICE DA SILVA VANDERLEY EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1909|2817|14122022|792,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00455005420085060281, EXEQUENTE MARIA APARECIDA AMARINHO ISIDORIO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1910|2818|14122022|3382,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00457006120085060281, EXEQUENTE RUBENITA GERONIMA NUNES DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1911|2819|14122022|1303,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00244004320085060281, EXEQUENTE SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1912|2820|14122022|4931,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00464003720085060281, EXEQUENTE RITA RODRIGUES FERREIRA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1913|2821|14122022|1335,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00456000920085060281, EXEQUENTE LUCINEIDE MARIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1914|2822|14122022|5612,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 002460050200085060281, EXEQUENTE NEUSA APARECIDA DE FREITAS EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1915|2823|14122022|11297,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS RPV PROCESSO DE Nº 00461007520085060281, EXEQUENTE MARIA ROSALIA DA SILVA, EXECUTADA MUNICIPIO DE RIO FORMOSO|211110100|0202|111111900|0202 L150|1916|2824|14122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1917|2825|14122022|899,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 022/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022, FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0201|111111900|0201 L150|1918|2826|14122022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 023/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022, AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ONIBUS |213110100|0201|111111900|0201 L150|1213|2827|15122022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , CORRESP. A I TOMBAMENTO CONJUNTO COM A NEO ENERGIA, ACERVO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LEVANTAMENTO COMPLETO DE TODO PARQUE MUNICIPAL E COM INDICATIVO POR AREA DE TRANSFORMADOR - E POR POSTE DE LOCALIZAÇÃO , QUANTIDADE DE LAMPADAS , POTENCIA E CONSUMO II ESTABELECIMENTO CONJUNTO DE UM NOVO CADSTRO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SER UTILIZADO. - |213110100|0209|111111900|0209 L150|1673|2828|15122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC'S NO DIA 11/11/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|1819|2829|15122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA O CENTRO DE AETESANATO DE PERNAMBUICO-SETOR FENEARTE, AFIM DE TRATATIVAS , A INSCRIÇAO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PARA A FENEARTE 2023. NO DIA 06/12/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1821|2830|15122022|5366,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MOTORES BOMBAS D AGUA COM TROCA DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. ENGENHOS ELDORADO, PEDRA DE AMOLAR, LIMÃO,PRIMAVERA, COMUNIDADE DO ASSETAMENTO AMARAJI, CASTELO, COMUNIDADE QUILOMBOLA SIQUEIRA, |213110100|0210|111111900|0210 L150|1824|2831|15122022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ALMOÇOS PARA OS TECNICOS QUE REALIZARAM OS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANIMAL NO CAMPO, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 05/12/2022 EM ATENDIMENTO A 2º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1836|2832|15122022|4956,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA VILA UNICAP, BAIRRO DO ESTADIO E DISTRITO DE CONCEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, PINTURA DE MEIO FIO, ESCADARIA METALICA DE ACESSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESSTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1837|2833|15122022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1838|2834|15122022|952,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO BAIRRO COSSOCO, NA CACIMBA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1839|2835|15122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS NO DIA 07/12/2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|1841|2836|15122022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1842|2837|15122022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0208|111111900|0208 L150|1843|2838|15122022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1844|2839|15122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1845|2840|15122022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , |213110100|0205|111111900|0205 L150|1846|2841|15122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0209|111111900|0209 L150|1849|2842|15122022|1891,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PHOTOCONDUTOR BROTHER) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1850|2843|15122022|491,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALZADOS EM IMPPRESSORAS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA|213110100|0202|111111900|0202 L150|1851|2844|15122022|88,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ART, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JO´SE MONTEIRO , NO DISTRITO DE CCAU,DESTE MUNICIPIO. - ENGENHEIRO ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1890|2845|15122022|324,56|D|ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DEFESA CIVIL , NOS MESES DE 10/11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1919|2846|15122022|1220,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SIQUEIRA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|2016|2847|15122022|7300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS FLORESTA ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIOO|213110100|0205|111111900|0205 L150|192|2848|16122022|11590,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF , AJUSTE DE VALAORES AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DR. JOBSOM, NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL.|213110100|0210|111111900|0210 L150|654|2849|16122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1852|2850|16122022|14100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 15000 PEDRAS EM PAPALELEPIPEDO PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTATÇÃO DA RUA DOS PESCADORES, NESTA CIDADE.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1853|2851|16122022|32,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0212|111111900|0212 L150|1854|2852|16122022|311,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1855|2853|16122022|295,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1856|2854|16122022|998,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 26 PACOTES DE 200ML, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1857|2855|16122022|49,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1863|2856|16122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS ATOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10,11,16,18/11 E 01,28,29 E 10/12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1869|2857|16122022|1906,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHAES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1902|2858|16122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA , PARA AS CIDADE DO RECIFE E PALMARES, , NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06/11 02,03, E 06/12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1971|2859|16122022|40289,47|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1972|2860|16122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1973|2861|16122022|899,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRONICO NR-002/2022 PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO , ZERO PARA ASSISTENCIA SOCIAL |213110100|0201|111111900|0201 L150|1975|2862|16122022|74,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA SEREM UTILIZADAS NO USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|2863|19122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|2864|19122022|405,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |213110100|0202|111111900|0202 L150|1825|2865|19122022|219,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1936|2866|19122022|27665,45|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1965|2867|19122022|899,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 024/2022 - PREGÃO ELETRONICO 012/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - PARA EDUCAÇÃO|213110100|0201|111111900|0201 L150|1974|2868|19122022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CONTRATOD 884445 E 889115 CONSTRUÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGENS E E REFORMA DE TRES PRAÇAS NOS BAIRROS DO CAMPO, CAIXA D AGUA E DIARIO , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1974|2869|19122022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CONTRATOD 884445 E 889115 CONSTRUÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS ALTO DA BELA VISTA E SANTA EDWIRGENS E E REFORMA DE TRES PRAÇAS NOS BAIRROS DO CAMPO, CAIXA D AGUA E DIARIO , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|2014|2870|19122022|81090,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DE CUCAU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO CAIXA OPERAÇÃO: 1.041.592-96/2017, SICONV: 846383/2017 MINISTERIO DE DESENV REGIONAL.|213110100|0210|111111900|0210 L150|38|2871|20122022|8278,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FPM|213110100|0202|111111900|0202 L150|106|2872|20122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|2873|20122022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1321|2874|20122022|47541,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP 1 % DA RECEITA PROPRIA 30/11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1574|2875|20122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 20/10/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1920|2876|20122022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO .|213110100|0210|111111900|0210 L150|1921|2877|20122022|3795,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0209|111111900|0209 L150|27|2878|21122022|2146,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 60 KM 57 , NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA A COMUNIDADE DO BAIRO BOA VISTA DESTA CIDADE 12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|29|2879|21122022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, 12/12/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|31|2880|21122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, 12/2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|32|2881|21122022|1502,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO NUCLEO DE SEGURANÇA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO.,12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|35|2882|21122022|1071,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A LOCAÇÃO DE UMA AREA COM UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO 12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|38|2883|21122022|187,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO|213110100|0202|111111900|0202 L150|91|2884|21122022|5017,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|178|2885|21122022|2720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.|213110100|0202|111111900|0202 L150|229|2886|21122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.12/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|230|2887|21122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.12/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|231|2888|21122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHAES, 22 CENTRO RIO FORMOSO - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE, SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES POLI RIO FORMOSO - PE.12/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|343|2889|21122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR JÃO SEZINO, 87 PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE,12/12/2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|654|2890|21122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AO REPASSE DESTE MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA SÃO JOSÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2019, DESTE MUNICIPIO.12/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|805|2891|21122022|13868,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0217|111111900|0217 L150|996|2892|21122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .10/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1123|2893|21122022|633,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO-PE. 12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1225|2894|21122022|195089,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1751|2895|21122022|73,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1802|2896|21122022|5833,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 31/12/2020, EXERCENDO CARGO COMISSIONADO DE SEC. SINBOLO CC-1, NESTE MUNICÍPIO.|211110100|0212|111111900|0212 L150|1873|2897|21122022|3947,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1874|2898|21122022|51331,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE , DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1879|2899|21122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO TANQUE, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ESTADIO NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1881|2900|21122022|2640,00|D|VALOR QUE SE EMPENAHR EF. AOS SWERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE RUA PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOS PESCADORES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1893|2901|21122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE E TAMANDARE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ENTRE SECRETARIOS E PROCURADORES MUNICIPAIS OS MUNICIPIOS - DE TAMANDARE , RIO FORMOSO E SIRINHAEM E NA CAPITANIA DOS PORTOS -SEDE ADMINISTRATIVA DA MARINHA DO BRASIL, COM O CAPITAÃO ADILSON E SECRETARIOS DE MEIO AMBIENTE DE TAMANDARE, RIO FORMOSO E SISRINHAEM, EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS. NOS DIAS 13 E 15/12/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1897|2902|21122022|7583,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE E DO DISTRITO DE CUCAU, 2022 , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1898|2903|21122022|288,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ( CARRO DE MAO), PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESESVOLVIDAS NA AREA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO - |213110100|0208|111111900|0208 L150|1900|2904|21122022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0210|111111900|0210 L150|1903|2905|21122022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RECIFE, PALMARES , CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATÃO MDOS GUARARAPES E OLINDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS FROTAS DE VEÍCULOS DESTE MUNIC[PIO, JUNTO AO DETRAN, E IMETRO NOS DIAS 01,03,04,07,08,10,22,23,24,25,29/11 E 01/12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1922|2906|21122022|130006,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0201|111111900|0201 L150|1923|2907|21122022|91379,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1924|2908|21122022|14581,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1925|2909|21122022|39418,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 12/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1926|2910|21122022|8944,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICÍPIO,12/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1927|2911|21122022|62188,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 12/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|1928|2912|21122022|28198,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|1929|2913|21122022|66921,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1930|2914|21122022|67496,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1931|2915|21122022|42845,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0210|111111900|0210 L150|1932|2916|21122022|112465,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1933|2917|21122022|12336,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0212|111111900|0212 L150|1934|2918|21122022|11271,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0208|111111900|0208 L150|1935|2919|21122022|9424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0211|111111900|0211 L150|1937|2920|21122022|28215,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1938|2921|21122022|4950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.PRODUÇÃO DE TAÇAS|213110100|0205|111111900|0205 L150|2015|2922|21122022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTAÇÃ ARTISTICA DA BANDA O DISCO, NO DISTRIT DE CUCAU, EM CMEMORAÇÃO AO NATAL DA FLORESTA ENCANTADA, NO DIA 18/11/2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|85|2923|22122022|24151,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0205|111111900|0205 L150|938|2924|22122022|34500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ROGERIO SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|941|2925|22122022|50000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MEL COM TERRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|942|2926|22122022|40000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, FESTAS DOS BARQUEIROS E REVIVENDO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|996|2927|22122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|996|2928|22122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE OS CONVENENTES PARA APOIAR , SUBSIDIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CORRELATAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.PROPICIANDO , DESSA FORMA , O INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL LOCAL, BEM COMO PERMITINDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA OS TRABALHADORES RURAIS .12/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1012|2929|22122022|70165,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, GERADOR, TENDAS E SANITARIOS UIMICOS, PARA ATENDERMAS AS NECESSIDADES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, FESTEJOS JUNICOS E REVIVENDO SÃO JOAÃO NESTE MUICIPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1027|2930|22122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1373|2931|22122022|45000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DEVINHO NOVAES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO MUNICIPIO, 2022|213110100|0205|111111900|0205 L150|1817|2932|22122022|4560,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A COBRANÇA INDEVIDA DOS TRIBUTOS ISS E IRRF, DO EMPENHO 1012/2022, DATADO EM 07/07/2022, ONDE O MESMO E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1864|2933|22122022|84,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1865|2934|22122022|168,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS GIMASIO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1866|2935|22122022|2754,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1867|2936|22122022|3761,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1868|2937|22122022|775,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1871|2938|22122022|8409,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1872|2939|22122022|11961,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1875|2940|22122022|649,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO , DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1876|2941|22122022|1970,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0217|111111900|0217 L150|1877|2942|22122022|107,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1878|2943|22122022|2448,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1880|2944|22122022|538,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1883|2945|22122022|73,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO DSIRITO DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1884|2946|22122022|158,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1894|2947|22122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PECUARIO BB-EDIÇÃO CAMPUS IFPE BARREIROS , REALIZADO NO DIA 13/12/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1895|2948|22122022|121,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1963|2949|22122022|897,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 019/2022 PREGÃO ELETRONICO 008/2022, QUISIÇÃO DE LABORATOORIO E ROBOTICA PARA EDUCAÇÃO. |213110100|0201|111111900|0201 L150|1964|2950|22122022|899,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS A O RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO NR-017/2022 PREGÃO ELETRONICO 007/2022, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |213110100|0201|111111900|0201 L150|212|2951|23122022|11500,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO D PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FISICOS EM TRAMITE E EM ARQUIVOS, E GUARDA DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM MIDIA DIGITAL, CONVERTIDOS EM ARQUIVOS DE EXTENSÃO PDF, COM NO MINIMO 300 DPI DE RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO, NO QUE TANGE O ACERVO FISICO LEGADO, PARARA OS ORGAOS ENTIDADES DA ADMINSITAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1823|2952|23122022|2347,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO DO OLHO D AGUA I PINTURA DA ESCADARIA METALICA DE ACSSO AO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1938|2953|23122022|4950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.PRODUÇÃO DE TAÇAS|213110100|0205|111111900|0205 L150|1943|2954|23122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACS OYT-9306, MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E TTRATOR 2590 DOS TRABALHOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1945|2955|23122022|175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3D94 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1946|2956|23122022|1205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1961|2957|23122022|33042,34|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1962|2958|23122022|38500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|2021|2959|23122022|1133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2022|2960|23122022|153122,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO(RFB-PREV-PARC60) COM O INSS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2023|2961|23122022|48257,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR: 006649325 PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. - |213110100|0202|111111900|0202 L150|2024|2962|23122022|2474,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PARC. DO PASEP CONFORME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2025|2963|23122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, ORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - |211110100|0202|111111900|0202 L150|2025|2964|23122022|14000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, ORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - |211110100|0202|111111900|0202 L150|2026|2965|23122022|2709,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - |211110100|0209|111111900|0209 L150|2027|2966|23122022|53290,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - |213110100|0209|111111900|0209 L150|2027|2967|23122022|28000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. - |213110100|0209|111111900|0209 L150|23|2968|26122022|4168,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ARQUITETURA ( ARQUITETO) VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO, PARA O MUNICIPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|112|2969|26122022|8834,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NA AREA TRIBUTARIA, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS: ASSESSORIA JURIDICA, CONFECÇÃO DE PROJETOS, PARECERES, APOIO JURIDICO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSORS ADMINISTRATIVOS, PROPOSITURA DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.,12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|114|2970|26122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESSPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SEGMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO E EQUIPES DE PREGÃO, BEM COMO , FORNECIMENTO SUBSIDIOS E REALIZANDO O ACOMPAHAMENTO TECNICSO DE AÇOES CORRELATAS A MATERIA JUNTO AOS DEMAIS SETORES DA ADMUNISTRAÇ~]AO DO MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|934|2971|26122022|9820,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA , PARA ASSESSORIA TECNICA , APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1437|2972|26122022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1771|2973|26122022|1073,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO RECLUSÃO , CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL , SERVIDOR DESTA EDILIDADE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA .CONFORME PROCESSO Nº 0000112-12-20208.17.1200.01.0001-13 CONFORME RECIBO ANEXO.12/2022|211110100|0209|111111900|0209 L150|1899|2974|26122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS , NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,20 E 21/12/2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1951|2975|26122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO ESPECIALIZADA, EXCLUSIVAMENTE DE SERVIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA, COM ENFASE NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1952|2976|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1953|2977|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1954|2978|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1955|2979|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1956|2980|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1957|2981|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1958|2982|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1959|2983|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1960|2984|26122022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671/2018, BEM COMO O DECRETO Nº 013/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSEGUENTE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS MANGUEZAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DESEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1966|2985|26122022|9276,08|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1967|2986|26122022|5419,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,HP) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1968|2987|26122022|3424,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DE VIUVOS DE PESSOAL INATIVOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, 12/2022|211110100|0202|111111900|0202 L150|2017|2988|26122022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS S SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADS,= E COMISSIONADOS DA PREFEITURA|213110100|0205|111111900|0205 L150|2019|2989|26122022|1353,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1939|2990|27122022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2021, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1940|2991|27122022|102,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA D AGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO.09/10/2022|213110100|0212|111111900|0212 L150|1941|2992|27122022|0,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1942|2993|27122022|389,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE D AGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES 09/10/ E 11/2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|1944|2994|27122022|4150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIOS DE AR CONDICIOADO DE, RECARGA DE GAS, RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR REALIZADO NO VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACAS QYI-1H02 DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1947|2995|27122022|4200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL E VIRADA DE ANO 2022, NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|1948|2996|27122022|1197,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACAS KGA- 6931 DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1949|2997|27122022|994,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS NDOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1950|2998|27122022|3620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|2011|2999|27122022|897,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO ADIAMENT DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 024/.2022 PREGÃ Nº 012/2022, PARA CMPRAS DE 03 VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|106|3000|28122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM DVR DE 16 COM 16 CAMARAS E UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|107|3001|28122022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1750|3002|28122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS RELOCAÇÃO E CONSERTO DO PULPITO EM MARMOPRE DA PRAÇA DA BIBLIA , NO BAIRRO DOS LOTES NESTA CIDADE.|213110100|0210|111111900|0210 L150|22|3003|29122022|3802,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR E TRATAR POR MEIO DE INCINERAÇÃO UM VEZ POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E O RDC 222/18 DA ANVISA, ABRANGENDO OS RESIDUOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|28|3004|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO,12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|3005|29122022|7430,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|38|3006|29122022|0,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|111|3007|29122022|36958,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS , COM CONDUTORES, E MAQUINAS COM OPERADORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|151|3008|29122022|21280,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0201|111111900|0201 L150|154|3009|29122022|19296,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0208|111111900|0208 L150|155|3010|29122022|22167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0210|111111900|0210 L150|157|3011|29122022|8001,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0203|111111900|0203 L150|274|3012|29122022|88,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|3013|29122022|22,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|274|3014|29122022|66,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1055|3015|29122022|64259,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1214|3016|29122022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA AREA JURIDICA , NO AMBITO DO EXTRAJUDICIAL NA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO.12/2022|213110100|0202|111111900|0202 L150|1452|3017|29122022|7013,39|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1453|3018|29122022|32672,65|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1478|3019|29122022|202,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1478|3020|29122022|5,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|1651|3021|29122022|75,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1753|3022|29122022|34894,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0209|111111900|0209 L150|1962|3023|29122022|38500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1969|3024|29122022|18131,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEOS GRANITICO DA RUA DE ACESSO A PRAIA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0210|111111900|0210 L150|1970|3025|29122022|2750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1977|3026|29122022|10036,45|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1978|3027|29122022|17772,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1979|3028|29122022|10976,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTA E LOCADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1980|3029|29122022|39219,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO|213110100|0210|111111900|0210 L150|1981|3030|29122022|766,71|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS.|213110100|0205|111111900|0205 L150|1982|3031|29122022|11100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE LIVE PROFISSIONAL CINEMATGRAFICA COM FOTOGRAFIA , FILMAGEM E IMAGEM AEREAS DE DRONE PARA O SÃO JOAO, FESTAS DOS BARQUEIROS E EMANCIPAÇÃO POLITIUCA DO MUNICIPIO|213110100|0205|111111900|0205 L150|1983|3032|29122022|632,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1984|3033|29122022|1068,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1985|3034|29122022|171,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D MERCADOS DE ARTES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1986|3035|29122022|3980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS, MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|1989|3036|29122022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIIPO COMPACTADOR DE PLACAS KGA-6931 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1990|3037|29122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLI-3394 E PCF-3923 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1991|3038|29122022|940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFU-6330, PFU-6270, PGB-9709, PFT-4297, PDF- 0334 QYI-1H02, QYI-1G12 , QYI-1G62 DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|1992|3039|29122022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INSULFILME G5% E G35% POLIESTER REALIZADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA CASE, DOS SERTIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1995|3040|29122022|402,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|1998|3041|29122022|1147,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETTAIRA DE ESPORTES E EVENTOS , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0217|111111900|0217 L150|1999|3042|29122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0208|111111900|0208 L150|2000|3043|29122022|4321,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORISOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS PFU- 6330, QYI1G12, PFG-3923, PDF-0334, KLI-3D94, PFU-6270, KLI-3D94, PFT-4297, DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|2004|3044|29122022|1380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. APRESENTAÇÕES ARTISTICAS , H2 PRETO, , NA FESTA DE ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTERIRO , NO DISTRIRTO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|2005|3045|29122022|6392,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0209|111111900|0209 L150|2006|3046|29122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA DJ AMANDA K, PARA EVENT NO DIA 27/12/2022, NA CONFRATERNIÇÃO DOS FUNCINARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|2006|3047|29122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA DJ AMANDA K, PARA EVENT NO DIA 27/12/2022, NA CONFRATERNIÇÃO DS FUNCINARIOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0205|111111900|0205 L150|2007|3048|29122022|899,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 023/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍULOS PARA EDUCAÇÃO|213110100|0201|111111900|0201 L150|2008|3049|29122022|899,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N► 022/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|2009|3050|29122022|2536,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS N PERIODO DE 01/03/1985 A 30/09/2022, DATA DA APOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIB ANEXO.|211110100|0210|111111900|0210 L150|2010|3051|29122022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ PUBLICA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0209|111111900|0209 L150|2012|3052|29122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022 TMADA DE PREÇS Nº 001/2022, REFORMA DO PATI EXTERN DA ESCOA MARIA JSE MONTEIRO.|213110100|0201|111111900|0201 L150|2013|3053|29122022|899,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE NOTAS ALUSIVAS AO O AVIS DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 021/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, PARA REFORMA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO DISTRITO DE CUCAU..|213110100|0201|111111900|0201 L150|2016|3054|29122022|7300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM. PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS FLORESTA ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIOO|213110100|0205|111111900|0205 L150|2017|3055|29122022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CARTA VIRADA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS S SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADS,= E COMISSIONADOS DA PREFEITURA|213110100|0205|111111900|0205 L150|2020|3056|29122022|836,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2020|3057|29122022|11,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2020|3058|29122022|66,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2020|3059|29122022|792,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2020|3060|29122022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2020|3061|29122022|44,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|2028|3062|29122022|19,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA Nº 183141-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0202|111111900|0202 L150|31|3063|03012022|418,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|58|3064|05012022|6862,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|32|3065|10012022|3350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|33|3066|10012022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|12|3067|11012022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO PRESTADOS NO VOLANTE, BANCOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1|3068|12012022|1429,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|2|3069|12012022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 450 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|3|3070|12012022|2280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 285 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|4|3071|12012022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|5|3072|12012022|474,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|6|3073|12012022|728,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|7|3074|12012022|3157,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|8|3075|12012022|8985,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|9|3076|12012022|91,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|10|3077|12012022|918,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|11|3078|12012022|3480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|13|3079|12012022|4768,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|18|3080|12012022|2873,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|19|3081|12012022|2100,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|20|3082|12012022|1000,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|30|3083|12012022|3050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2021|213110100|0214|111111900|0214 L150|34|3084|17012022|1900,00|D|VALOR DUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO REALIZADOS NOS BANCOS, NO PISO E VOLANTE DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3085|17012022|11514,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3086|17012022|17835,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3087|17012022|2959,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|38|3088|17012022|51175,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|44|3089|17012022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS,|213110100|0214|111111900|0214 L150|57|3090|17012022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR)|213110100|0214|111111900|0214 L150|28|3091|18012022|206,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|29|3092|18012022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA RESPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV- 1271 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|51|3093|18012022|975,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|14|3094|19012022|1692,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENBÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|52|3095|19012022|2970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 300 KIT TESTE COVID BASALL AG COM 25 PARA SEREM UTILIZADOS NA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|53|3096|19012022|438,05|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|54|3097|19012022|76,95|D|VALOR QUE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|50|3098|20012022|103,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|45|3099|24012022|3578,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|46|3100|24012022|862,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|47|3101|24012022|972,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|48|3102|24012022|7640,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|55|3103|24012022|7543,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|56|3104|24012022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82 L 200 LRF-3081 E PCJ- 0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|59|3105|24012022|1275,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|3106|25012022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|3107|25012022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|77|3108|25012022|10570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, PAA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTES MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|79|3109|25012022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMOPENHA REF AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DE BANCO , VOLANTES E PISOS REALIZADOS NOP VEÍCULOS DE PLACAS PDC 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.;|213110100|0214|111111900|0214 L150|135|3110|26012022|47154,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3111|27012022|35672,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3112|27012022|33349,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3113|27012022|105936,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3114|27012022|19892,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3115|27012022|79853,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3116|27012022|174346,11|D||211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3117|27012022|122614,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3118|27012022|15600,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3119|27012022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3120|27012022|5930,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3121|27012022|98300,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|3122|27012022|4393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, |211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3123|27012022|2193,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|96|3124|27012022|10829,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|3125|27012022|7049,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|3126|27012022|1064,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|105|3127|27012022|12869,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTIÇIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|109|3128|27012022|4914,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|114|3129|27012022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|16|3130|28012022|1012,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|62|3131|28012022|1010,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|88|3132|28012022|21835,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3133|28012022|5102,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3134|28012022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|182|3135|28012022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|3136|01022022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3137|01022022|18607,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|38|3138|01022022|55021,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|78|3139|02022022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|70|3140|03022022|3535,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|71|3141|03022022|2249,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|76|3142|03022022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|3143|03022022|24910,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|139|3144|03022022|1792,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3145|03022022|20903,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3146|03022022|31494,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3147|03022022|38583,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3148|03022022|41015,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|144|3149|03022022|2164,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|3150|04022022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|3151|04022022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|3152|04022022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|3153|04022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|61|3154|04022022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|68|3155|04022022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2022 DO VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|69|3156|04022022|478,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PDA- 9239, PDC- 8585,PCB-8047,QYG3C58 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|72|3157|04022022|6078,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|74|3158|04022022|934,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|86|3159|04022022|484,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, 01/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|102|3160|04022022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|112|3161|04022022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADO NO BAIRRO DA COHAB , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|123|3162|04022022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|125|3163|04022022|844,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|147|3164|04022022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|149|3165|04022022|9870,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|17|3166|08022022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3167|08022022|11598,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3168|08022022|3653,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|60|3169|08022022|975,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|62|3170|08022022|1010,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3171|08022022|38318,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3172|08022022|29702,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|174|3173|08022022|2,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 60/01 - |213110100|0214|111111900|0214 L150|175|3174|08022022|3,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 17/01 - |213110100|0214|111111900|0214 L150|21|3175|09022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., 01/ 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|3176|09022022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|3177|09022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|3178|09022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|61|3179|09022022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|103|3180|09022022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|104|3181|09022022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|106|3182|09022022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS 04,06,11,13,18,20 E 25/01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|108|3183|09022022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.07,14,21 E 28/01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|110|3184|09022022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA TIPO L COM PORTAS E GAVETAS - EM MDF (1,80X2, 50X0,40M ) E 01(UM) NICHO TIPO L EM MDF (1,80X2, 50X0,40M ) DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|111|3185|09022022|125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|113|3186|09022022|402,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL - MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|115|3187|09022022|25877,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIRES 2021 AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|116|3188|09022022|1156,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021 AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA DO FMS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|121|3189|09022022|12,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. JUROS DE MORA E MULTA POR ATRASO .|213110100|0214|111111900|0214 L150|122|3190|09022022|851,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|126|3191|09022022|5115,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|129|3192|09022022|2990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|131|3193|09022022|7578,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|142|3194|09022022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|143|3195|09022022|950,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, PCV- 1271 E LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|145|3196|09022022|1986,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|146|3197|09022022|1574,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|150|3198|09022022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|153|3199|09022022|425,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8007 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|154|3200|09022022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|155|3201|09022022|1739,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|157|3202|09022022|8759,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|158|3203|09022022|1704,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFG-0028 E QYQ7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|161|3204|09022022|3632,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,,PGY-0524, PDV- 3505 E PCV- 1271 ,QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|162|3205|09022022|3977,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG3C58, PDC-8585,PCB-8007, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|164|3206|09022022|730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBREAGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV- 1271, PDU-3505, EQYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|165|3207|09022022|390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO E MANUTENÇÃO NA INJEÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU- 1890 E PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|166|3208|09022022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890 E PDU-3505 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|167|3209|09022022|1499,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|176|3210|09022022|11,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMO ( MULTAS E JUROS) SUB EMPENHO 61/01 - |213110100|0214|111111900|0214 L150|49|3211|10022022|170,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|75|3212|10022022|4546,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|107|3213|10022022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA CONSUTAS E EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS , NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 E 24/01/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|124|3214|10022022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|171|3215|10022022|615,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|65|3216|11022022|358,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS DE PLACAS PGJ-0028, QYR2B32 E QYR2A82 DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|67|3217|11022022|597,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS PGYD524, PDU-3505,0PDU-1890, QYM1F50 E PCV-127 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3218|11022022|3141,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3219|11022022|839,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3220|11022022|3201,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3221|11022022|1550,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|117|3222|11022022|27961,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|118|3223|11022022|10276,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|42|3224|14022022|13348,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|73|3225|14022022|5899,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3226|14022022|4818,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|3227|14022022|4610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|156|3228|14022022|22051,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|168|3229|14022022|3546,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 394 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|169|3230|14022022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|170|3231|14022022|982,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NO DUISTRITO DE CUCAU NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|172|3232|14022022|1025,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|173|3233|14022022|337,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|178|3234|14022022|9088,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|179|3235|14022022|379,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|180|3236|14022022|232,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|181|3237|14022022|3094,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|3238|15022022|3045,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3239|16022022|4831,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3240|16022022|11775,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3241|16022022|2552,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|38|3242|16022022|46933,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|148|3243|16022022|563,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|183|3244|16022022|56917,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|187|3245|17022022|287,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|3246|21022022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|194|3247|21022022|783,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|195|3248|21022022|1201,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|208|3249|21022022|4243,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYR-2B32 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|66|3250|22022022|239,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48 E PDA-9239 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3251|23022022|35672,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3252|23022022|30830,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3253|23022022|105645,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3254|23022022|19892,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3255|23022022|79853,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3256|23022022|172531,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3257|23022022|120055,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3258|23022022|15300,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3259|23022022|22196,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3260|23022022|14802,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3261|23022022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3262|23022022|5930,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3263|23022022|96065,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|3264|23022022|4393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3265|23022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. GESTÃO TEC. E ADMINISTRATIVA FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3266|23022022|1207,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|96|3267|23022022|10924,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|3268|23022022|6905,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|3269|23022022|1099,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|3270|23022022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|63|3271|24022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|3272|24022022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3273|25022022|6753,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3274|25022022|11584,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3275|25022022|2799,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|38|3276|25022022|42324,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|76|3277|25022022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|198|3278|25022022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|199|3279|25022022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|200|3280|25022022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|201|3281|25022022|1419,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE 10MM INCOLOR 1X2,10 R COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO PSOTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍOPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|202|3282|25022022|331,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE FERRO, TROCA DE FERROLHOS DOBRADIÇAS E PINTURA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3283|02032022|1061,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|189|3284|02032022|1989,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E APARELHOS DE FISIOTERAPIA , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|203|3285|02032022|5150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MESA ESCRITÓRIO , TIPO L, COM GAVETAS, EM MDF, REVESTIDO EM FORMICA (1,50X1,50M E 01 (UM) MOVEL ESCRITÓRIO , COM RODIZIOS , EM MDF, REVESTIDO EM FORMICA (2,50X0,50M) DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|60|3286|03032022|975,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|193|3287|03032022|50,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|209|3288|03032022|141,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|210|3289|03032022|9014,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|270|3290|07032022|4396,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 |213110100|0214|111111900|0214 L150|271|3291|07032022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVIÃO DE 40.000KM REALIZADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QUR2B32 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. BASEADO NA LEI DE LICITAÇÃO 8.666/93 |213110100|0214|111111900|0214 L150|24|3292|10032022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|3293|10032022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|3294|10032022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|3295|10032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|3296|10032022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|3297|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|3298|10032022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3299|10032022|1308,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3300|10032022|872,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|120|3301|10032022|2570,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|126|3302|10032022|4436,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3303|10032022|9280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|131|3304|10032022|3020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|133|3305|10032022|202,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|133|3306|10032022|492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|134|3307|10032022|31494,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|134|3308|10032022|29095,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|3309|10032022|398,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|139|3310|10032022|5966,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3311|10032022|24106,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3312|10032022|29702,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3313|10032022|13522,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3314|10032022|38583,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3315|10032022|42863,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|188|3316|10032022|2079,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|190|3317|10032022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS 03,08,10,15,17,22 E24/02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|191|3318|10032022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 02,07,09,14,16 ,21 E 23/02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|192|3319|10032022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.04,11,18, E 25/02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|197|3320|10032022|2202,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|204|3321|10032022|22361,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|212|3322|10032022|1105,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|215|3323|10032022|3101,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|218|3324|10032022|25569,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|219|3325|10032022|2772,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|220|3326|10032022|1217,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|221|3327|10032022|4182,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|226|3328|10032022|1690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) OXIMETRO PULSO DEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|227|3329|10032022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|228|3330|10032022|1685,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|229|3331|10032022|3294,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 366 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|230|3332|10032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|232|3333|10032022|4255,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|233|3334|10032022|1175,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|234|3335|10032022|547,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|235|3336|10032022|158,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|237|3337|10032022|179,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|238|3338|10032022|1487,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO MAE CURUJA, DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|239|3339|10032022|8118,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|240|3340|10032022|7467,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|242|3341|10032022|385,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|244|3342|10032022|275,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|246|3343|10032022|1323,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS A BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|247|3344|10032022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO SPRINTET DE PLACAS QYR-2A82, QYR2B32 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|248|3345|10032022|730,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO LIMPEZA DE BICOS , ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGJ- 0028 E PCB-8047 DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|249|3346|10032022|2030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,,CAMBAGEM, SUSPENSÃO, MOTOR , INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|250|3347|10032022|290,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS - PDU- 3505 E PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|251|3348|10032022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS - LRF- 3081DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|252|3349|10032022|4339,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM1F50,, PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|253|3350|10032022|1349,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|255|3351|10032022|1274,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDC-8585 E QYG3G58 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|256|3352|10032022|2374,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|257|3353|10032022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO PSF JARBAS BARBOSA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|258|3354|10032022|190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|293|3355|10032022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS ,01,03,08,10,15,17 e 24/03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|3356|11032022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|119|3357|11032022|504,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|125|3358|11032022|1216,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|129|3359|11032022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|3360|11032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|159|3361|11032022|41313,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3362|11032022|615,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|196|3363|11032022|137,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|205|3364|11032022|3510,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|214|3365|11032022|7322,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|216|3366|11032022|4864,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|217|3367|11032022|888,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|231|3368|11032022|1575,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 175 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|241|3369|11032022|1808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|243|3370|11032022|410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|254|3371|11032022|654,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|259|3372|11032022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇAS ( VALVULAS, BICOS, ESPALHADORES, REGULADORES) DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|309|3373|14032022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, KIT SINALIZADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|16|3374|15032022|1012,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|17|3375|15032022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|129|3376|15032022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|222|3377|15032022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE AMARAGI DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|223|3378|15032022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|224|3379|15032022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|225|3380|15032022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|278|3381|15032022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3382|16032022|14571,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3383|16032022|12958,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|3384|16032022|4090,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 02/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3385|16032022|7113,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|185|3386|16032022|14203,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE|213110100|0214|111111900|0214 L150|211|3387|16032022|10330,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|213|3388|16032022|707,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( TABUAS COMPENSADOS E CAIBROS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|245|3389|16032022|1188,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|260|3390|16032022|894,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|261|3391|16032022|17250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 18 CADEIRAS DE RODAS E BANHO 04 MALETAS DE ALUMINIO E 03 ANDADOR DE ALUMINIO PARA DOAÇÃO A PACIENTES NECESSITADOS , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|262|3392|16032022|1107,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|263|3393|16032022|1571,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|265|3394|16032022|2457,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ-7J48, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO .|213110100|0214|111111900|0214 L150|266|3395|16032022|1740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, REALIZADOS NA REGULAGEM DE 03 UNIDADES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOP 01 UNIDADE DO VEICULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|267|3396|16032022|1485,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|268|3397|16032022|702,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|269|3398|16032022|334,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|273|3399|16032022|1135,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|75|3400|17032022|5016,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|163|3401|17032022|1460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|279|3402|17032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3403|18032022|7151,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3404|18032022|3099,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|264|3405|18032022|1264,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT MALETA PARAFURADEIRA E FURADEIRA PARA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E 16 CAIXAS TERMICAS PARA DEMANDA DO PNI ( VACINAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|272|3406|18032022|48368,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|280|3407|18032022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|3408|21032022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|285|3409|21032022|4022,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENETO DO EMPENHO NR-1136/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE , DESTINADOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA- ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ( EMENDA PSF) |213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3410|23032022|35672,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3411|23032022|30830,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3412|23032022|103648,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3413|23032022|25352,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3414|23032022|169811,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3415|23032022|120812,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3416|23032022|15240,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3417|23032022|20233,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3418|23032022|17080,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3419|23032022|30889,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3420|23032022|5930,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3421|23032022|94104,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIONO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|3422|23032022|3393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3423|23032022|2207,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|96|3424|23032022|10870,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|3425|23032022|6851,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|3426|23032022|2207,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|3427|23032022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|62|3428|24032022|1010,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|82|3429|24032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3430|24032022|79909,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3431|24032022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3432|24032022|462,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|194|3433|24032022|783,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|195|3434|24032022|1201,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3435|25032022|411,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|307|3436|28032022|1904,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIÇSO MECANICOS REALIZADOS NA LUBRIFICAÇÃO, VALVULAS DE MOTOR, LONAS DE FREIO , PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|308|3437|28032022|2816,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|3438|29032022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|3439|29032022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3440|30032022|14276,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3441|30032022|2017,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|297|3442|30032022|3140,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA O REEUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|313|3443|30032022|4994,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES , PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|319|3444|30032022|2760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 CAMAS DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS QUARTOS DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|320|3445|30032022|2640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS QUARTOS DE REPOUSO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|334|3446|30032022|9691,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|335|3447|30032022|45185,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|3448|31032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|76|3449|31032022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|119|3450|31032022|229,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|120|3451|31032022|1560,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|277|3452|31032022|2310,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|282|3453|31032022|46535,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|283|3454|31032022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS TIPO DE PLACAS QYM-150 E PDU-1890 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|284|3455|31032022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|288|3456|31032022|570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA DA LAMA , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|290|3457|31032022|5250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZAS, TROCA DE SERPENTINA DA CONDENSADORA DE AR) DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO|213110100|0214|111111900|0214 L150|291|3458|31032022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DE UNIDADES DA PSF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|295|3459|31032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.04,11,18 E 25/03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|300|3460|31032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|302|3461|31032022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82, PCJ- 0028 E LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|303|3462|31032022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APOIO A GESTÃO DE SAUDE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|362|3463|31032022|185230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|380|3464|31032022|1422,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|3465|31032022|80,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|289|3466|01042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|321|3467|01042022|872,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EPI,S PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE ( ENDEMIAS) PARA TRABALHO EM CAMPO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|379|3468|01042022|30270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL CILINDRADA 1000 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, 05 PASSAGEIROS FAB.2022 MOD.2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|379|3469|01042022|43710,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL CILINDRADA 1000 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, 05 PASSAGEIROS FAB.2022 MOD.2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|60|3470|04042022|975,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|294|3471|05042022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,07,09,14,16,21 E 30/03/2022 |213110100|0214|111111900|0214 L150|304|3472|11042022|4965,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES HOSPITALARES , PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAÚDE ARMANDO MONTEIRO, DO DISTRITO DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|3473|12042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|81|3474|12042022|3593,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3475|12042022|5268,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3476|12042022|872,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3477|12042022|1033,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|130|3478|12042022|3370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|131|3479|12042022|6800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|133|3480|12042022|5889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|134|3481|12042022|24252,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|135|3482|12042022|10005,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|3483|12042022|13296,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|3484|12042022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|3485|12042022|840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|140|3486|12042022|25682,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|141|3487|12042022|14687,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|296|3488|12042022|2840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS FORMULARIOS E FOLDERS PARA VIGILANCIA SANITARIA , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|299|3489|12042022|3052,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|314|3490|12042022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA AS CIDADES DE PALMARES, RECIFE, E GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL(CIR) NA GERES 15/02 15/03, COLEGIADO INTEGRADO DA VIGILANCIA E ATENÇÃO BASICA 09/02, REUNIÃO ( LIVE) ENCONTRO DE MULHERES GESTORAS 17/03 E OFICINA DE GOVERNANÇA DO COSEMS-PE NOD IDAS 22 E 23 E 03/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|326|3491|12042022|722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|327|3492|12042022|620,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|331|3493|12042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|336|3494|12042022|266,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|337|3495|12042022|462,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|352|3496|12042022|1935,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDV- LRF- 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|360|3497|12042022|3492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 388 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|361|3498|12042022|1395,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|363|3499|12042022|81428,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|364|3500|12042022|32322,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|365|3501|12042022|11646,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|366|3502|12042022|1320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|367|3503|12042022|2789,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|16|3504|13042022|1012,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|3505|13042022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|3506|13042022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|3507|13042022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|3508|13042022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.03/02022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|3509|13042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|75|3510|13042022|6884,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|125|3511|13042022|1090,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|126|3512|13042022|4956,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3513|13042022|611,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|274|3514|13042022|3283,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|275|3515|13042022|3814,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|301|3516|13042022|987,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DOAÇÕES A PESSOAS MENOS FAVORECIDAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|305|3517|13042022|1187,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|306|3518|13042022|14171,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE|213110100|0214|111111900|0214 L150|315|3519|13042022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|316|3520|13042022|2744,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|318|3521|13042022|24811,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|322|3522|13042022|825,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|323|3523|13042022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|325|3524|13042022|13402,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|330|3525|13042022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO DE SUPORTE LATERAL, CONSERTO DA MACA, CONSERTO DEGRAU DA ESCALA , PARAFUSO E ARRIBITE , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO SAMU DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|332|3526|13042022|610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PGJ-0028, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|333|3527|13042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|338|3528|13042022|405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|339|3529|13042022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM APOIO A GESTÃO DE SAUDE, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|341|3530|13042022|1331,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|342|3531|13042022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|343|3532|13042022|525,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 SUPORTES ARTICULADO PARA TV, PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|344|3533|13042022|13002,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|345|3534|13042022|1610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|347|3535|13042022|1558,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|348|3536|13042022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|349|3537|13042022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA , LIMPEZA DE BICO, MOTOR E ELETRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|350|3538|13042022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGJ- 0028 DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|351|3539|13042022|338,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|353|3540|13042022|2369,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MOTOR, ELETRICA EMBREAGEM, REVISÃO, ARREFECIMENTI DO MOTOR , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-1890, PCV- 1271 , QYG9G63, QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|354|3541|13042022|4773,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PLACAS PDU-1890, PCV- 1271 , QYG9G63, QYM1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|355|3542|13042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOIO FINANCEIRO, EM SOLICITAÇÃO , A AJUDA TEM O CONDÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS RELACIONADAS A CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA DO PACIENTE ROBERT LUCAS, SENDO ESTE RIOFORMOSENSE, QUE TEM 15 ANOS DE IDADE, SENDO DE FAMILIA HUMILDE , NÃO TENDO ESTA, COMO ARCAR COM OS ALTOS VALOARES RELACIONADOS A CIRURGIA, CONFORME PARECER ANEXO. BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.733/2021 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. |213110100|0214|111111900|0214 L150|356|3543|13042022|1938,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|357|3544|13042022|499,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA COBERTA DE FERRO 4X4 NO DREIO DA UBS NO BAIRRO SANTA EDWIRGENS ( RUA DA LAMA) DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|358|3545|13042022|889,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|17|3546|18042022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3547|18042022|5661,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3548|18042022|9952,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3549|18042022|2843,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|3550|18042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|3551|18042022|4390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 03/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|287|3552|18042022|865,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|310|3553|18042022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|311|3554|18042022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|312|3555|18042022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|382|3556|18042022|43593,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3557|19042022|6836,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|385|3558|19042022|420,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|61|3559|25042022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|62|3560|25042022|1010,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|194|3561|25042022|783,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|195|3562|25042022|1201,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|386|3563|25042022|103,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|160|3564|26042022|28200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|378|3565|26042022|4489,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3566|27042022|35615,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3567|27042022|30547,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3568|27042022|104437,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3569|27042022|25296,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3570|27042022|78836,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3571|27042022|171118,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3572|27042022|121098,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3573|27042022|15247,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3574|27042022|20789,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3575|27042022|14858,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3576|27042022|30550,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3577|27042022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3578|27042022|98286,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|3579|27042022|2216,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|96|3580|27042022|10928,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|3581|27042022|6774,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|3582|27042022|2216,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|3583|27042022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|3584|27042022|3393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|380|3585|29042022|327,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|3586|29042022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|292|3587|02052022|407,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|400|3588|02052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOPULAÇÃO NA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) LAUDOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|403|3589|02052022|53828,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|404|3590|02052022|3482,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|405|3591|02052022|6629,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|406|3592|02052022|12606,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|236|3593|04052022|120,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|276|3594|04052022|3725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|359|3595|04052022|1175,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|393|3596|04052022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ-7J48, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO .|213110100|0214|111111900|0214 L150|415|3597|04052022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: ANNE ELIZABETE BRITO DE VASCONCELOAS E VITÓRIA REGINA PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAREM XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2022 NO HOTEL CANARIUS DE GRAVATÁ-PE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3598|09052022|5224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , 04/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|461|3599|09052022|664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIAIÇÃO DE 02 TENDAS PLASTICAS TIPO GAZEBO 3,00X3,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|462|3600|09052022|1080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS E VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA, QUE PARTICIPARAO DO XII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO NO PERIODO DE 10 A 12/05/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|3601|10052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|76|3602|10052022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|129|3603|10052022|3380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3604|10052022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3605|10052022|6160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3606|10052022|2636,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|281|3607|10052022|35408,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|3608|11052022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|3609|11052022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|3610|11052022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|3611|11052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|3612|11052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|3613|11052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|3614|11052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|43|3615|11052022|1379,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|3616|11052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|3617|11052022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|125|3618|11052022|2485,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|126|3619|11052022|4648,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|131|3620|11052022|3810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|282|3621|11052022|26202,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S ) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID19 NO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|317|3622|11052022|9679,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|328|3623|11052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INJEÇÃO, E LIMPEZA DE BICO, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PCB-8047 E PDC-8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|329|3624|11052022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|373|3625|11052022|1532,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|373|3626|11052022|5912,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|374|3627|11052022|4830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ADESIGAGEM DE VEÍCULOS DA GESTÃO TECNICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|377|3628|11052022|3914,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|383|3629|11052022|2194,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DOAÇÕES A PESSOAS MENOS FAVORECIDAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|384|3630|11052022|668,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|387|3631|11052022|208,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|388|3632|11052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE CAPACITAÇÃO PARA EXPANSÃO DA ESTRATEGIA DE PRE-NATAL DO PAI/PARCEIRO, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/04/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|391|3633|11052022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|392|3634|11052022|2037,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|394|3635|11052022|1012,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU 1890 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|398|3636|11052022|660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTEÇÃO E TROCA DE PEÇAS , REALIZADOS EM 06 CADEIRAS GIRATORIAS , TIPO ESCRITORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ,MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|399|3637|11052022|3900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT"S TESTES DENGUE IGG/GM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA - EPIDEMIOLOGICA ,DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|408|3638|11052022|7287,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE TEOURA PONTA ROMBA, ABRIDOR DE GESSO E SERRA ELETRICA PARA GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE IMOBILIZAÇÃO ( RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|409|3639|11052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 04,05,07,11,12,14,19,25,26 E 28/04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|410|3640|11052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 04,06,10,11,13,18,20,20,24,25 E 27/04/2022 |213110100|0214|111111900|0214 L150|411|3641|11052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.01,08,22 E 29/04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|412|3642|11052022|915,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|414|3643|11052022|13939,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|416|3644|11052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 12/05/2022 , EM CURSO.|213110100|0207|111111900|0207 L150|417|3645|11052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 12/05/2022 , EM CURSO.|213110100|0207|111111900|0207 L150|419|3646|11052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|420|3647|11052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO INTEGRADO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NO DIA 13/04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|421|3648|11052022|14697,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|422|3649|11052022|3703,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|423|3650|11052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGIDESATRES. NO DIA 05/04 E REUNIÃO TECNICA EM VIGILANCIA DO OBITO, NO DIA 27/04/2022, |213110100|0214|111111900|0214 L150|424|3651|11052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA EM VGILANCIA DO OBITO, QUE ACONTECERA NO DIA 27/04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|425|3652|11052022|18622,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|426|3653|11052022|6472,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|427|3654|11052022|125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|428|3655|11052022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028,QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|429|3656|11052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS , PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|430|3657|11052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|431|3658|11052022|164,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NO BAIRRO UNICAP E DISTRITO DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|432|3659|11052022|278,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|433|3660|11052022|2896,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|434|3661|11052022|1710,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|435|3662|11052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT DE TESTES RAPIDO DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|436|3663|11052022|7450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZAS E RECARGAS DE GAS) SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE NAS UNIDADES DA PSFS DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|437|3664|11052022|43,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|438|3665|11052022|3384,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 376 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|439|3666|11052022|572,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|440|3667|11052022|338,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|441|3668|11052022|276,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO 02 MOLETA PARA MANUTENÇÃO DA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|443|3669|11052022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MACAS , LANTERNAGEM, E SERVIÇOS EM GERAL REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGJ-0028, PGY-0524 E PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|445|3670|11052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM , REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|446|3671|11052022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS ALTERNADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DA TFD DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE PACIENTES TFD DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|451|3672|11052022|1554,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|452|3673|11052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PARESTADOS NA INJEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|453|3674|11052022|3567,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585, PCB-8007, QYR2B32 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|454|3675|11052022|1067,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|455|3676|11052022|2685,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR232, PDA-9239, PCB-8047, PCB-8007 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|456|3677|11052022|3997,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG963,PCV- 1271, PDU-1890, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|457|3678|11052022|1179,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 131 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|17|3679|12052022|1103,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|3680|12052022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|139|3681|12052022|7175,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|298|3682|12052022|3733,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|346|3683|12052022|1104,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS LANCHES DOS POFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|3684|12052022|4787,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|3685|12052022|1579,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|401|3686|12052022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|407|3687|12052022|144,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|413|3688|12052022|1372,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|418|3689|12052022|2436,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES TERMOHIGROMETRO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENA~ÇÃO DE PNI ( USO NAS GELADEIRAS E CAIXAS TERICAS DAS SALAS DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|449|3690|12052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA, TAXAS, PLACAS DO VEICULO DE RZK-4I16 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|450|3691|12052022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, VISTORIA, TAXAS, PLACAS DO VEICULO DE RZK-4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|465|3692|12052022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NOS PARALAMAS TRASEIRO LADOS DIREITO E ESQUERDO E LANTERNAGEM NA PORTA TRASEIRA DIREITO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 9239 DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|81|3693|13052022|1259,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3694|13052022|2667,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3695|13052022|404,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FEERIAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3696|13052022|516,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3697|13052022|872,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3698|13052022|1600,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|177|3699|13052022|4455,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|447|3700|13052022|2080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|35|3701|16052022|2488,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|36|3702|16052022|8920,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|37|3703|16052022|3119,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|38|3704|16052022|4544,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|395|3705|16052022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|396|3706|16052022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|397|3707|16052022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|444|3708|16052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|448|3709|16052022|1480,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, PCB-8047 E LRF-3081 DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|468|3710|16052022|39051,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|469|3711|16052022|1038,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|470|3712|16052022|1615,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|471|3713|16052022|5252,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|3714|17052022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|390|3715|17052022|129,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|442|3716|17052022|1851,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|475|3717|17052022|139,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3718|20052022|372,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3719|20052022|6933,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|474|3720|20052022|2510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PSF DO BAIRRO DA COHAB E VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|476|3721|20052022|470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYQ-7J48 DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|483|3722|20052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 COLCONETES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|494|3723|20052022|918,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS - RZK4I16 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3724|23052022|578,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, OLHO AGUA I DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|389|3725|23052022|688,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|480|3726|23052022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KIT DE TESTES RAPIDO DE URINA EM TIRAS C/100 TIRAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|484|3727|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|485|3728|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|486|3729|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|489|3730|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|490|3731|23052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|491|3732|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|492|3733|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|493|3734|23052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO e-SUS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2022 NA III GERES .|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|3735|24052022|40,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, 04/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|458|3736|24052022|1606,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|459|3737|24052022|64,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDE ASNECESSIDADES DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2022, NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|460|3738|24052022|531,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|463|3739|24052022|6174,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|464|3740|24052022|332,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|466|3741|24052022|2365,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|472|3742|24052022|472,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERÃO FORNECIDOS E BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SWAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|473|3743|24052022|14699,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE|213110100|0214|111111900|0214 L150|477|3744|24052022|974,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|478|3745|24052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA ODONTOLOGIA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|479|3746|24052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DA ODONTOLOGIA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|61|3747|25052022|1952,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|194|3748|25052022|783,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS QYG3C58 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|195|3749|25052022|1201,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|287|3750|25052022|865,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3751|26052022|33191,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3752|26052022|25971,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3753|26052022|4575,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3754|26052022|108242,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3755|26052022|25296,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3756|26052022|79062,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3757|26052022|172915,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3758|26052022|126908,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3759|26052022|15424,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3760|26052022|20879,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3761|26052022|15028,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3762|26052022|30550,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3763|26052022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3764|26052022|99755,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3765|26052022|2193,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|96|3766|26052022|10829,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|3767|26052022|6920,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|3768|26052022|2193,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|3769|26052022|212,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|3770|26052022|3393,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|3771|26052022|5224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 05/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|63|3772|30052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|3773|30052022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|86|3774|30052022|2193,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|131|3775|30052022|9030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|495|3776|30052022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|497|3777|30052022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILMES G5% POLIESTER REALIZADOS NOS VEÍCULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|498|3778|30052022|5880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|500|3779|30052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|501|3780|30052022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|502|3781|30052022|3497,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATERDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|503|3782|30052022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVO BLAKOUT , REALIZADOS EM TRES JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|505|3783|30052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 02,03,05,09,10,12,16,19,23 E 24/05/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|506|3784|30052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 03,04,09,10,11,17,18,23 25 E 30/05/2022 |213110100|0214|111111900|0214 L150|507|3785|30052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.NOS DIAS 06,13,20 E 27/05/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|86|3786|31052022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|380|3787|31052022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|481|3788|31052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 REGULADORES MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|504|3789|31052022|1513,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|516|3790|02062022|12062,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|517|3791|02062022|4182,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|518|3792|02062022|12416,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|519|3793|02062022|48814,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|3794|06062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|3795|06062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|133|3796|06062022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|3797|06062022|8777,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|139|3798|06062022|464,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|160|3799|06062022|3311,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADOS AO REEQUIPAMETO DA ATENÇÃO BASICA DE RIO FORMOSO/PE, CONSOANTE PROPOSTAS Nº 112886.235000/1200-02 MINISTERIO DA SAUDE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|206|3800|06062022|42213,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|287|3801|06062022|865,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|3802|06062022|12864,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|3803|06062022|485,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|373|3804|06062022|9182,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|509|3805|06062022|1790,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ASISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|512|3806|06062022|18368,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|514|3807|06062022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|515|3808|06062022|918,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|521|3809|06062022|1484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV 1271 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|522|3810|06062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, RZK4J66, ,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|525|3811|06062022|605,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZK4I19 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|526|3812|06062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|528|3813|06062022|11758,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|3814|07062022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|467|3815|07062022|641,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|496|3816|07062022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|499|3817|07062022|2080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PCB-8047 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|508|3818|07062022|51,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|510|3819|07062022|10,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA UBS , LOCALIZADO NO BAIRRO OLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|513|3820|07062022|92,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|520|3821|07062022|3907,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PCB-8047 E PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|532|3822|07062022|199,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|584|3823|09062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4L66 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|3824|10062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., 05/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|76|3825|10062022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|373|3826|10062022|264,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|529|3827|10062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|530|3828|10062022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APPOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|534|3829|10062022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|535|3830|10062022|8019,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|536|3831|10062022|1280,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS LRF-3081, PGJ-0028 E PDU-1890, DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|537|3832|10062022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEA - ELETRONICO , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS PDA- 9239 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|538|3833|10062022|4580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG-3C58, QYQ-7J48, QYG-G63 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|539|3834|10062022|3925,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PGY-0524, PCV-1271 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|540|3835|10062022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDC-8585 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|541|3836|10062022|2070,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, RODIZIO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|542|3837|10062022|1724,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|543|3838|10062022|2120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|545|3839|10062022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|546|3840|10062022|4924,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, QYM150,PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|547|3841|10062022|2416,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RODIZIO, DIAGNOSTICO COMPPUTADORIZADO, INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR1F50, PGJ-0028, PGY-0524, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|548|3842|10062022|942,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|549|3843|10062022|1062,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|550|3844|10062022|5608,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS INFANTOJUVENIL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|551|3845|10062022|2151,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (EPI,S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ( ACS,S) QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|552|3846|10062022|14338,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|553|3847|10062022|1095,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL LEMARK DOS SERVIÇOS DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVAS DO FMS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|554|3848|10062022|1137,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|555|3849|10062022|2304,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 256 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|556|3850|10062022|8953,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|557|3851|10062022|12099,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|558|3852|10062022|22351,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|3853|13062022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|3854|13062022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|3855|13062022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|3856|13062022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|3857|13062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3858|13062022|1427,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3859|13062022|936,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3860|13062022|1583,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3861|13062022|1403,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3862|13062022|516,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|563|3863|13062022|4848,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS NÃO GOZADAS EXERCICIO DE 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME RECIBO.|211110100|0214|111111900|0214 L150|401|3864|14062022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO|213110100|0214|111111900|0214 L150|523|3865|14062022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VAZAMENTO DE AGUA NO TETO, COLAGEM DO ESCAPAMENTO, REBITAMENTO CHAPA LATERAL, CONSERTO CORRIMÃO, CINTO DE SEGURANA, SOLDAGEM CANO DE AR M, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 TFD DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|524|3866|14062022|970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇ]ÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KLG-1784 , RETOQUES E CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PORTAS, COLOCAÇÃO DE JANELAS LATERIAS, VAZAMENTO DE AGUA , ESCAPAMENTO, CONSERTO DE BANCOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PCV-1271 SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|531|3867|14062022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|533|3868|14062022|380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|573|3869|14062022|1759,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3870|15062022|33191,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3871|15062022|30547,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3872|15062022|107955,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3873|15062022|26564,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3874|15062022|78949,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3875|15062022|175134,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3876|15062022|126673,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3877|15062022|15004,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3878|15062022|21919,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3879|15062022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3880|15062022|30550,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3881|15062022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3882|15062022|99042,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3883|15062022|1151,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|3884|15062022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, |211110100|0214|111111900|0214 L150|96|3885|15062022|8541,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|3886|15062022|5465,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|3887|15062022|1915,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|3888|15062022|162,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|3889|15062022|3390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|3890|15062022|5224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|39|3891|17062022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.05/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|43|3892|17062022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. PROJETO PROTEJA NO MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|482|3893|17062022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE BASICA DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|559|3894|17062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 02 FECHADURA S NO PORTAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|560|3895|17062022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAO DA UBS , LOCALIZADO NA - VILA UNICAP, DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|561|3896|17062022|106,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|562|3897|17062022|1540,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS VILA UNICAP, PAQUEVIRA ,BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|564|3898|17062022|3800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - DE UMA BANCADA COM DIVISORIA EM MDF, MEDINDO 3,00X,50X0,60M E UM NICHO EM MDF MEDINDO 3,00X,0,40X35M PRA O SETOR DE DIGITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|565|3899|17062022|1491,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO ENGENHO PAQUEVIRA, DESTE MUNCIIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|566|3900|17062022|4534,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO OLHO D AGUA I , DESTE MUNCIIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|567|3901|17062022|25,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRP DO OLHO DAGUA I DESTE MUNCIIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|575|3902|17062022|1660,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTA CIDADE - |213110100|0214|111111900|0214 L150|576|3903|17062022|237,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|577|3904|17062022|3150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|579|3905|17062022|2700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER!S DST PARA , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|582|3906|17062022|11560,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|589|3907|17062022|2253,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE 06/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|177|3908|20062022|3935,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|580|3909|20062022|5214,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|581|3910|20062022|2811,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|583|3911|20062022|43959,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|61|3912|22062022|1952,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS QYR2B32 E QYQ7J48 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3913|22062022|6122,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|592|3914|22062022|253,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|593|3915|22062022|825,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DA GESTÃO TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|594|3916|22062022|13639,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE|213110100|0214|111111900|0214 L150|578|3917|23062022|1850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|585|3918|23062022|886,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADOS NA TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|587|3919|23062022|379,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|588|3920|23062022|823,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|591|3921|23062022|780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (FERRAGEM, SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|595|3922|23062022|9720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, DERMATOSCOIO , MOCHO E AUTOCLAVE PARA O REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO OLHO D AGUA E HOSPITAL DESTE MUNICPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|596|3923|23062022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|597|3924|23062022|1080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA , NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|598|3925|23062022|2940,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PSF DO BAIRRO DA COHAB , DESTE MUNCIIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|619|3926|23062022|1820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEFIPE DOS ANOS 2018,2019,202, 20,21 E 2022 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|117|3927|27062022|73592,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|118|3928|27062022|72486,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI.S E OUTROS ENSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|184|3929|27062022|404,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, OLHO DAGUA IDESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|600|3930|27062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO 2022 DO CONASEMS, |213110100|0214|111111900|0214 L150|602|3931|27062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 07,08,13,14,15,20,21,22,27 E 29/06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|603|3932|27062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.03.10.17 E 30/06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|601|3933|28062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 06,07,09,13,14,16,20,21,27 E 30/06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|608|3934|28062022|193,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|609|3935|28062022|17,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS REALIZADOS NA REVISAO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|614|3936|28062022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|615|3937|28062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYR2B32 DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|610|3938|29062022|618,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS PENSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE PACIENTES QUE NECESSITAM DOS DEVIDOS TRATAMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESUE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|380|3939|30062022|517,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|3940|30062022|53,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|618|3941|30062022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3942|01072022|12300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|3943|01072022|6860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|511|3944|01072022|7504,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|586|3945|01072022|11855,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|590|3946|01072022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 49 KIT,S PARA APLICAÇÃO DE DIU ESTERIL , PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO , PARA USO EM PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚD EDO MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|599|3947|01072022|7240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MEDIDORES DE GLICOSE E 50 CAIXAS TIRAS GLICOSE , PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS,S) DESTE MUNICIPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|612|3948|01072022|26412,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|613|3949|01072022|9297,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|617|3950|01072022|1161,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 07 MASCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO EM PVC - OXIGENIO INFANTIL E 10 UNIDADE OXIGENIO ADULTO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ,MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|620|3951|01072022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACAS , 01 ESPELHO E 01 UND REFLETOR COM LED PARA CADEIRA ODONTOLOGICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE SAÚBE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|621|3952|01072022|3669,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA-9239 EQYG3C58 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|626|3953|01072022|6680,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS LRF 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|627|3954|01072022|7219,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS LRF 3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|632|3955|01072022|5423,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|633|3956|01072022|2784,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|634|3957|01072022|12941,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|670|3958|01072022|47789,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|3959|04072022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|3960|04072022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|3961|04072022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|3962|04072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|3963|04072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|3964|04072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|3965|04072022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|3966|04072022|1139,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|373|3967|04072022|1176,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|568|3968|04072022|865,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|569|3969|04072022|2262,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|570|3970|04072022|437,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|574|3971|04072022|1267,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA CONFECÇÃO DE LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|607|3972|04072022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA FECHA EM MADEIRA JATOBA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|611|3973|04072022|91,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|616|3974|04072022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|622|3975|04072022|1302,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PCV-1271 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|623|3976|04072022|1664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|624|3977|04072022|1883,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR-2B32 QYR2A82 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|625|3978|04072022|1212,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULO DE PLACAS LRF- 3081 DOS SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|629|3979|04072022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|631|3980|04072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE FREIO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE L 200 DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|645|3981|06072022|694,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|3982|07072022|16567,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3983|07072022|14639,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|3984|07072022|952,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|3985|07072022|50920,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|3986|07072022|13190,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3987|07072022|38938,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|3988|07072022|1067,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|3989|07072022|81966,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|3990|07072022|55069,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|3991|07072022|6839,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|3992|07072022|8728,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|3993|07072022|6492,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3994|07072022|15190,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|3995|07072022|516,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|3996|07072022|2908,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|3997|07072022|48958,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|3998|07072022|1106,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|39|3999|08072022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.,6/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4000|08072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4001|08072022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|364|4002|08072022|8205,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4003|08072022|195,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|373|4004|08072022|2853,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|467|4005|08072022|641,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|630|4006|08072022|745,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|635|4007|08072022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E - PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|636|4008|08072022|12907,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|637|4009|08072022|15837,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|638|4010|08072022|50,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|640|4011|08072022|1700,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS DE PADARIA, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|643|4012|08072022|940,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (EPI,S) BOTAS PVC E CAPAS CHUVAS PVC FORRADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ( ACS,S) QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|646|4013|08072022|8278,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|647|4014|08072022|1560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|648|4015|08072022|2091,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|649|4016|08072022|2073,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|651|4017|08072022|140,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VILA UNICAP DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|652|4018|08072022|1063,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|653|4019|08072022|620,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|654|4020|08072022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|655|4021|08072022|468,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS OLHO D,AGUA I E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|656|4022|08072022|123,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|657|4023|08072022|4865,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS DE RODAS P/ BANHO POP NORMAL E 05 (CINCO) ANDADOR ARTICULAVEL, EM ALUMINIO E ALTURA REGULAVEL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS E DEMAIS PACIENTES DEPEDENTES DOS EQUIPAMENTOS , PARA LOCOMOÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|375|4024|11072022|6520,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|376|4025|11072022|7006,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4026|11072022|4881,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|604|4027|11072022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|605|4028|11072022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|606|4029|11072022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|639|4030|11072022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|659|4031|11072022|684,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE UM MOTOR BOMBAS COM TROCAS DE ROLAMENTOS DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|662|4032|11072022|5180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|572|4033|12072022|721,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF POSTO DE SAÚDE DE CUCAU , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|642|4034|12072022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APPOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4035|12072022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. QUINZE DIAS DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|661|4036|12072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 02 MEIA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|663|4037|12072022|1282,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|650|4038|13072022|1526,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DOS POSTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|671|4039|13072022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVIÇOS DO SAMU DESET MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|4040|14072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO.,. AOS MESES DE 02/03,04 E 06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|628|4041|14072022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10, E 13/06/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|644|4042|14072022|256,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FRASCOS DE 200ML, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|672|4043|14072022|11806,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4044|18072022|4775,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022 |213110100|0214|111111900|0214 L150|715|4045|18072022|150,00|D|A 15 DE JULHO VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA NEIJLA CRISTINA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPO GRANDE MS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CPMGRESSO 2022 MPOS CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|689|4046|19072022|471,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|690|4047|19072022|3850,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|691|4048|19072022|6778,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|692|4049|19072022|41010,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|709|4050|19072022|3496,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|710|4051|19072022|85652,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|711|4052|19072022|5244,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|712|4053|19072022|26220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|125|4054|20072022|1538,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|126|4055|20072022|5367,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|4056|20072022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|287|4057|20072022|865,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|515|4058|20072022|918,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|573|4059|20072022|1759,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|669|4060|20072022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (MULETAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|673|4061|20072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|674|4062|20072022|315,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|675|4063|20072022|785,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS RZK-4J16, RZ4I66, QYG3C58, QYQ-7J48 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|676|4064|20072022|63,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, CHALE A DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|677|4065|20072022|18443,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|678|4066|20072022|1460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|679|4067|20072022|1611,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 179 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|680|4068|20072022|252,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|681|4069|20072022|258,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO , IMPRESSÃO COLORIDA, REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|682|4070|20072022|4163,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|683|4071|20072022|1177,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|684|4072|20072022|345,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO NA AREA DO COVID DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|688|4073|20072022|933,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|693|4074|20072022|102,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|694|4075|20072022|5689,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|695|4076|20072022|11928,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE|213110100|0214|111111900|0214 L150|696|4077|22072022|1333,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|4078|26072022|34499,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|4079|26072022|29240,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|4080|26072022|110094,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|4081|26072022|23864,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|4082|26072022|120872,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|4083|26072022|174362,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|86|4084|26072022|100877,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4085|26072022|15410,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|4086|26072022|24032,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|4087|26072022|17258,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|90|4088|26072022|45271,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|4089|26072022|5817,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|4090|26072022|107233,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|4091|26072022|3390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|4092|26072022|1171,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|96|4093|26072022|8513,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|4094|26072022|5283,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|4095|26072022|1902,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|100|4096|26072022|299,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|4097|26072022|164,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|4098|26072022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|4099|26072022|8229,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|706|4100|26072022|99,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|713|4101|26072022|405,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|714|4102|26072022|33813,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTEÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|22|4103|27072022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|380|4104|29072022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE JULHO/2022.2.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|4105|29072022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|700|4106|29072022|192,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|701|4107|29072022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|723|4108|29072022|2355,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABAHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/03/ A 31/12/2020 E 01/02 A 31/12/2021, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0214|111111900|0214 L150|618|4109|03082022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|774|4110|03082022|8056,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|775|4111|03082022|47273,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|776|4112|03082022|2798,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|777|4113|03082022|4981,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|4114|04082022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|4115|04082022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|4116|04082022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|4117|04082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|4118|04082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|4119|04082022|7350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|4120|04082022|5520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|137|4121|04082022|840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|568|4122|04082022|2934,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|569|4123|04082022|2408,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|570|4124|04082022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|697|4125|04082022|2050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|698|4126|04082022|2620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIO DE RECEITAS CONTROLADA B E FOLFDER DENGUE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|704|4127|04082022|5743,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|716|4128|04082022|8490,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|717|4129|04082022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA FICHA MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIODO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL NO PROJETO MAE CURUJA DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|719|4130|04082022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PCB- 8047 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|720|4131|04082022|1590,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10L, PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|722|4132|04082022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DOS PSF,S PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|724|4133|04082022|8737,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|730|4134|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 04,05,07,11,12,14,18,19 ,19 21 E 25/07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|731|4135|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,11,12,13,19,20,25,26 E 27/7/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|732|4136|04082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.01,08,15,20,22 E 29/07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|733|4137|04082022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|749|4138|04082022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07,07,11,14,18,21 E 28/07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|750|4139|04082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNCIIPIO, NOS DIAS 08,15, 22/07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|751|4140|04082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.|213110100|0214|111111900|0214 L150|705|4141|05082022|810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDE E SU´´ORTES DE TV, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE (UBS,) DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|4142|08082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|4143|08082022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|707|4144|08082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE : CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022 NA III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|708|4145|08082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES A CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE : CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2022 NA III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|741|4146|08082022|5800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS TIRAS GLICOSE ONCALPLUS C/50 UNIDADE, APRA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIADE BASICA DE SAUDE ( UBS,S) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|742|4147|08082022|10486,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|748|4148|08082022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO ( HOSPITAL E MATERNIDADE ) MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|4149|10082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|4150|10082022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4151|10082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4152|10082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|81|4153|10082022|516,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|4154|10082022|4090,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|126|4155|10082022|9413,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|131|4156|10082022|5200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|401|4157|10082022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO|213110100|0214|111111900|0214 L150|572|4158|10082022|1537,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4159|10082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|718|4160|10082022|1980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TIPO MONTANA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|721|4161|10082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO E ABULATORIO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|725|4162|10082022|24174,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|726|4163|10082022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYQ-7J48 DOS TRAPORTES DE PESSOAL DO TFD, DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|736|4164|10082022|703,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERDIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|738|4165|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - |213110100|0207|111111900|0207 L150|739|4166|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - |213110100|0214|111111900|0214 L150|740|4167|10082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIRO (AS) DE SAÚDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, NO DIA 04/08/2022 - |213110100|0214|111111900|0214 L150|743|4168|10082022|7418,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|744|4169|10082022|14808,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|745|4170|10082022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|746|4171|10082022|14179,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|747|4172|10082022|4662,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INSUMOS LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|752|4173|10082022|434,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE HIGIENE MUNICIPAL (MAE CURUJA) NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|753|4174|10082022|81,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|754|4175|10082022|1281,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|755|4176|10082022|555,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|756|4177|10082022|1229,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|757|4178|10082022|435,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, KLG- 1784, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, RZK-4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|758|4179|10082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|759|4180|10082022|940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZK4I16, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|766|4181|10082022|733,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VILA UNICAP DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|125|4182|11082022|2039,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4183|11082022|1035,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO.. PROC. 004/2021 PREGÃO ELETRONICO 002/2021 CONTRATO 018/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|467|4184|11082022|641,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PDC 8585 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|668|4185|11082022|6480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (, CADEIRAS DE RODAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|737|4186|11082022|739,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUN IDADE DO BAIRRO UNICAP, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|760|4187|11082022|949,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|764|4188|11082022|815,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|4189|12082022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|727|4190|12082022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|728|4191|12082022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|729|4192|12082022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4193|15082022|4620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4194|16082022|140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|778|4195|16082022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|779|4196|16082022|562,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|806|4197|16082022|47462,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|807|4198|16082022|1788,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|808|4199|16082022|7546,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|186|4200|17082022|3988,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA JULHO/2022.|211110100|0214|111111900|0214 L150|373|4201|17082022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4202|17082022|6845,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|664|4203|17082022|1680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 14 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|696|4204|17082022|666,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|761|4205|17082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.07/2022|213110100|0207|111111900|0207 L150|762|4206|17082022|1785,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|765|4207|17082022|355,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|767|4208|17082022|2062,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|768|4209|17082022|1339,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|804|4210|17082022|76,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I116 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|805|4211|17082022|306,90|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO DE PLACAS rzk-4i16 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|139|4212|19082022|197,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4213|19082022|444,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|401|4214|19082022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO|213110100|0214|111111900|0214 L150|763|4215|19082022|2705,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|780|4216|19082022|3270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ESCRITORIO E HOSPITALAR) PARA O REEQUIPAMENTO DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|781|4217|19082022|172,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|785|4218|19082022|10143,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|786|4219|19082022|625,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|769|4220|23082022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBREAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCB-8047, PDA-9239,, PDU-8585, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|770|4221|23082022|6651,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG-9G63,PGY-0524,PDU-1890,,PCC-8585,PDV- 3505 E PCV- 1271 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|771|4222|23082022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, E PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|772|4223|23082022|378,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PRF-3081 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|773|4224|23082022|3878,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA- 3493, PCB- 8047, PDA-92396, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|840|4225|23082022|13328,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANNUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|80|4226|25082022|36682,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|4227|25082022|30580,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|82|4228|25082022|101906,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|4229|25082022|23864,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|4230|25082022|126126,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|85|4231|25082022|175102,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4232|25082022|16000,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|4233|25082022|21476,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|4234|25082022|15787,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|4235|25082022|7029,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|4236|25082022|104337,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|4237|25082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|4238|25082022|1175,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|4239|25082022|5563,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|4240|25082022|1939,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|4241|25082022|167,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|4242|25082022|3465,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|4243|25082022|8496,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|792|4244|25082022|10660,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|793|4245|25082022|130487,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|794|4246|25082022|46888,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|795|4247|25082022|8940,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|63|4248|26082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|4249|26082022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|515|4250|26082022|918,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|734|4251|26082022|1759,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|735|4252|26082022|683,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|787|4253|26082022|151,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|809|4254|26082022|5,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS DA A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|810|4255|26082022|2,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- RZK4I126 E RZK4J66 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|831|4256|26082022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|832|4257|26082022|421,89|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|43|4258|30082022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|4259|30082022|5418,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|4260|30082022|6300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4261|30082022|613,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|375|4262|30082022|10679,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|375|4263|30082022|35525,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS. VEÍCULOS DO SAMU|213110100|0214|111111900|0214 L150|376|4264|30082022|7654,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|570|4265|30082022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|788|4266|30082022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|791|4267|30082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|811|4268|30082022|4238,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02OXIMETRO DE PULSO (ADULTO) 02 OXIMETRO PEDIATRICO E D APARELHO PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO, PARA OS REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|812|4269|30082022|103,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, OLHO D AGUA I DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|813|4270|30082022|208,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UBS VILA DA UNICAP DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|380|4271|31082022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|4272|31082022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|618|4273|01092022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|850|4274|01092022|48485,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|851|4275|01092022|7188,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|852|4276|01092022|2785,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|853|4277|01092022|13012,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4278|02092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|4279|02092022|14812,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|4280|02092022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4281|02092022|10320,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|790|4282|02092022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|827|4283|05092022|5490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (18 SSD240GB E 01 ROTEADOR FIBRA AC) PARA READEQUAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE E MEMORIA INTERNA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|833|4284|06092022|5950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVIÇSO MECANICOS REALIZADOS NA REVISÃO MP2 LONAS, ISOLADOR DA BARRA , SENSOR DE ROTAÇÃO E VCO, PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|834|4285|06092022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISIÇÃO DE PEÇOS, E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DO TRANSPORTES DE PACIENTES DA TFD DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|4286|12092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|4287|12092022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|4288|12092022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|4289|12092022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|4290|12092022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|4291|12092022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|4292|12092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4293|12092022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|401|4294|12092022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|568|4295|12092022|665,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|569|4296|12092022|2468,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4297|12092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|664|4298|12092022|2160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|667|4299|12092022|1180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTSES, (ANDADOR, CADEIRAS DE RODAS) PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|761|4300|12092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.08/2022|213110100|0207|111111900|0207 L150|796|4301|12092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 01,02,04,08,09,11,15,16,18 E 22/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|797|4302|12092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,20,22 E 24/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|798|4303|12092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.NOS DIAS 05.10,12,19,24 E 26/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|799|4304|12092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,10,12,19,24/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|800|4305|12092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 .|213110100|0207|111111900|0207 L150|801|4306|12092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 .|213110100|0214|111111900|0214 L150|802|4307|12092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO 2022 .|213110100|0214|111111900|0214 L150|821|4308|12092022|1290,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|822|4309|12092022|16112,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|823|4310|12092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29,30 E 31/08/2022, CES/PE|213110100|0214|111111900|0214 L150|828|4311|12092022|13529,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|829|4312|12092022|2023,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E READEGUAÇÕES ELETRICAS E DE REDE DE CABEAMENTO NAS INSTALAÇÕES DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA|213110100|0214|111111900|0214 L150|837|4313|12092022|821,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DOS LOTES E SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|838|4314|12092022|702,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|839|4315|12092022|1195,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|841|4316|12092022|2214,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 246 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.NOS MESES DE 07/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|842|4317|12092022|3996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 444 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE 07/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|843|4318|12092022|88,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|845|4319|12092022|407,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|846|4320|12092022|495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63, PGY-0525, RZK-4J66, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|847|4321|12092022|955,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 , RZK-4I16, QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|848|4322|12092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|849|4323|12092022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|901|4324|12092022|8,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS DO EMPENHO NR- 845/2022 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0214|111111900|0214 L150|911|4325|13092022|110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE CERTIFICADO E CADASTRO DE EMPRESA NO CONSELHO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|43|4326|14092022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|4327|14092022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|206|4328|14092022|30181,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|207|4329|14092022|11443,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|789|4330|14092022|470,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|820|4331|14092022|9115,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|859|4332|14092022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA , QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, BAHIA, NOM PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|860|4333|14092022|620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA , QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR, BAHIA, NOM PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|910|4334|14092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAUDE , NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE , |213110100|0214|111111900|0214 L150|132|4335|15092022|2552,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. NOS MESES DE 06/07/08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|814|4336|15092022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|815|4337|15092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|816|4338|15092022|99,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|854|4339|15092022|188,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNICAP, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|876|4340|16092022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|902|4341|16092022|15965,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EPI,S E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4342|16092022|12638,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4343|19092022|4790,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4344|19092022|48193,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|908|4345|19092022|6838,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4346|19092022|3304,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|4347|20092022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|186|4348|20092022|166370,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA. AGOSTO/2022.|211110100|0214|111111900|0214 L150|696|4349|20092022|666,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|844|4350|20092022|6654,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|865|4351|20092022|4086,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|866|4352|20092022|10786,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE 08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|878|4353|20092022|35331,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|885|4354|20092022|4451,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. MES 07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|886|4355|20092022|12111,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE MES 07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|887|4356|20092022|199,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|894|4357|20092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DIA 20/09/2022, PARA A CIDADE DE ESCADA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTA DE ESCPECIALIZADES NA UAPE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|818|4358|21092022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|861|4359|21092022|4327,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|862|4360|21092022|986,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DA COHAB, DESTE MUNCIIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|863|4361|21092022|652,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POSTO DE SAY=UDE PSF DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNCIIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|870|4362|21092022|14900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTOS SISTEMA SEMI AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA ( MAX BIO 300) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICAS DEO HOSTITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|872|4363|21092022|383,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|873|4364|21092022|502,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|881|4365|21092022|3479,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|883|4366|21092022|419,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA ELETRICA) , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|4367|22092022|34499,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|4368|22092022|27690,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE SETEMBRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|4369|22092022|26564,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4370|22092022|16696,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|4371|22092022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|4372|22092022|8740,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|4373|22092022|100880,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|4374|22092022|2171,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|4375|22092022|5615,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|4376|22092022|1902,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|4377|22092022|164,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|4378|22092022|3440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|4379|22092022|8496,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|792|4380|22092022|110377,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|793|4381|22092022|130690,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO , NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|794|4382|22092022|51009,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|795|4383|22092022|8580,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|893|4384|22092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DIA 20/09/2022, PARA A CIDADE DE ESCADA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTA DE ESCPECIALIZADES NA UAPE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|898|4385|22092022|132580,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|899|4386|22092022|164219,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|900|4387|22092022|22166,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|734|4388|23092022|1759,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|735|4389|23092022|683,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|888|4390|23092022|173,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|951|4391|26092022|35798,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|211110100|0214|111111900|0214 L150|952|4392|26092022|1284736,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|867|4393|27092022|339,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA MAE CURUJA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|905|4394|28092022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|375|4395|30092022|7270,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|380|4396|30092022|473,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|4397|30092022|26,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|572|4398|30092022|754,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CUCAU, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|869|4399|30092022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MACA ESTUFADA PARA EXAME CLINICO COM CABECEIRA REGULAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA NOVA INSTALAÇÃO DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|874|4400|30092022|2890,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|875|4401|30092022|1897,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS de PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|884|4402|30092022|619,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESPREMENDOR E CAFETEIRA ELETRICA) , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|889|4403|30092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,05,06,08,13,15,19,20,22 E 27/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|890|4404|30092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,06,07,12,14,19,20,21,26 E 28/09/2022 |213110100|0214|111111900|0214 L150|891|4405|30092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,., NOS DIAS 02,07,09,14,16,21,23 E 28/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|892|4406|30092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. NOS DIAS 02,07,14,16, E 23/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4407|30092022|14670,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|913|4408|30092022|2870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DE UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|916|4409|30092022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA , |213110100|0214|111111900|0214 L150|919|4410|30092022|816,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE ESTÃO EM AMU ESADO DE CONSEVAÇÃO E USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|920|4411|30092022|2594,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|921|4412|30092022|1620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PROTEJA NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|924|4413|30092022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|927|4414|30092022|5040,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 08 ROTEADORES PARA O REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|928|4415|30092022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|568|4416|04102022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|618|4417|04102022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|864|4418|04102022|1312,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|877|4419|04102022|373,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|896|4420|04102022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|897|4421|04102022|1039,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|903|4422|04102022|236,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES 2018, CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MESES 08/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4423|04102022|50070,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|914|4424|04102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|918|4425|04102022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|922|4426|04102022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|967|4427|04102022|4982,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPET. SETEMBRO DE 2022. - |211110100|0214|111111900|0214 L150|968|4428|04102022|173535,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPET. SETEMBRO DE 2022. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|80|4429|05102022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|4430|05102022|7228,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4431|05102022|467,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|794|4432|05102022|1777,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|21|4433|10102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO, 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|4434|10102022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|4435|10102022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|4436|10102022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|4437|10102022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|4438|10102022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|4439|10102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.MES 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|4440|10102022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4441|10102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4442|10102022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|4443|10102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|4444|10102022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|130|4445|10102022|4673,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|131|4446|10102022|6842,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|132|4447|10102022|1094,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|364|4448|10102022|4183,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|376|4449|10102022|16542,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|569|4450|10102022|3540,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4451|10102022|6417,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4452|10102022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|761|4453|10102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0207|111111900|0207 L150|803|4454|10102022|3737,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|817|4455|10102022|6804,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|819|4456|10102022|26503,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, ALEMENTOS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLIMENTOS ALIMENTARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|868|4457|10102022|6938,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO COMPLETO E DE DEDO PARA , ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|879|4458|10102022|32838,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|880|4459|10102022|2448,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|908|4460|10102022|6787,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4461|10102022|2895,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|917|4462|10102022|1235,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|923|4463|10102022|13143,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|925|4464|10102022|2556,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|926|4465|10102022|13442,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (03 CABOS, 03 ELETRODOS DE MEMBROS E 03 ELETRODOS PRECOCIAIS, E 05 OXIMETROS DE PULSO PEDIATRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|929|4466|10102022|590,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|931|4467|10102022|435,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, , PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, RZK-4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|932|4468|10102022|19076,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|934|4469|10102022|9196,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|939|4470|10102022|1808,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|942|4471|10102022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|943|4472|10102022|918,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|944|4473|10102022|3557,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (INSUMOS) LABORATORIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|945|4474|10102022|630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (FERRAGEM, SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, ARQUIVOS EM AÇO E MESAS DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITALA E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|946|4475|10102022|675,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ALINHAM,ENTO, ( SOLDAS, ESTOFADOS E REVISÃO GERAL) DE LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, CADEIRAS FIXAS, ARQUIVOS EM AÇO E MESAS DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|948|4476|10102022|17256,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|950|4477|10102022|170,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|994|4478|10102022|20706,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|735|4479|11102022|683,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|930|4480|11102022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, RZKI16, PCB-8007 E PCB-8047 PDA- 9239, PDC-- 8585 QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|936|4481|11102022|57,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIO POSTO DE SAÚD DE CUCAU, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|949|4482|11102022|923,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA COHAB E OLHO D AGUA I, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|126|4483|13102022|5348,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NÃO PERECIVEIS, PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|570|4484|13102022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|915|4485|13102022|5430,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|937|4486|13102022|1308,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMIELITE-MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTES, , REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|938|4487|13102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS NOS DIAS ,03,04,05, 06, E 07/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|947|4488|13102022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS , PRESTADOS NA EALIZAÇÃO DE 07 ECODOPPLECARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE NOSSAS UNIDADES DE REDEFENCIA RECIRE E PALMARES NÃO DISPONIBILIZANDO VAGAS PARA O NOSSO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|959|4489|13102022|424,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CASA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|971|4490|14102022|2154,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGENS , PARA AS FUNCIONARIAS : NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO E VITORIA REGINA PEREIRA LIMA, , REF. A PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 24/11/2022 DO CORRENTE ANO, EM SALVADOR/ BA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4491|17102022|2520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4492|17102022|36430,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4493|17102022|10020,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|908|4494|17102022|4062,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4495|17102022|1601,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|953|4496|17102022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE CUCAU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|954|4497|17102022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|955|4498|17102022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4499|18102022|1680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|186|4500|18102022|148002,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.|211110100|0214|111111900|0214 L150|960|4501|19102022|445,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UNICAP DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|956|4502|20102022|41881,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|957|4503|20102022|3323,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|958|4504|20102022|12778,00|D|AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGODÃO E 20 UNIDADES LENÇOL BERÇO 100% ALGODÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|963|4505|20102022|155,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|966|4506|20102022|418,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|969|4507|20102022|4431,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|970|4508|20102022|11517,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE COMPETENCIA 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|972|4509|20102022|316,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 12/2021|213110100|0214|111111900|0214 L150|973|4510|20102022|334,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1028|4511|24102022|110400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 80 (OITENTA) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APREFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO .|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|4512|26102022|34499,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|81|4513|26102022|27690,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, MEDICO/ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|4514|26102022|23864,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|84|4515|26102022|112491,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4516|26102022|19703,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO ,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|4517|26102022|8740,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|93|4518|26102022|53033,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|4519|26102022|2121,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|4520|26102022|3672,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|4521|26102022|1631,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|4522|26102022|90,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|4523|26102022|3780,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|527|4524|26102022|8223,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|792|4525|26102022|112887,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|794|4526|26102022|53709,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|795|4527|26102022|5958,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|899|4528|26102022|158032,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1003|4529|26102022|272,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1004|4530|26102022|45363,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMETO AO COVID 19 , DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1005|4531|26102022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1006|4532|26102022|21266,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1007|4533|26102022|128006,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1014|4534|26102022|25506,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, , DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|364|4535|27102022|1768,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|376|4536|27102022|17675,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0214|111111900|0214 L150|836|4537|27102022|10384,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|978|4538|27102022|53187,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|978|4539|27102022|19017,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|979|4540|27102022|41635,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|979|4541|27102022|39315,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|982|4542|27102022|1836,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|983|4543|27102022|101896,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|983|4544|27102022|24326,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|984|4545|27102022|50356,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|985|4546|27102022|2700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|998|4547|27102022|16433,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1001|4548|27102022|9564,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|974|4549|28102022|154,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 07/08/ E 09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|995|4550|28102022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1050|4551|28102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO MDE 01 PAR DE PLACAS PDF-0D04 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4552|01112022|40702,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4553|01112022|14923,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|908|4554|01112022|5694,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4555|01112022|2367,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1023|4556|01112022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE ,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE ( SAMU) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1024|4557|01112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS LRF- 3081, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1025|4558|01112022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E QYQ7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1027|4559|01112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS , QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05/11/2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1063|4560|01112022|429,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1076|4561|01112022|5990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1077|4562|04112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE ESCADA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1040|4563|08112022|2922,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 TAPETES PERSONALIZADOS CAPACHO 2,00X1,20M , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4564|10112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|4565|10112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|4566|10112022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4567|10112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|961|4568|10112022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 RETROPROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS , DENTRE OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|962|4569|10112022|5649,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52 UNIDADES BALANÇA DIGITAL E 51 UNIDADES FITAS METRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|976|4570|10112022|2250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|996|4571|10112022|535,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, DESTE MUNICÍPIO. 07/08/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|999|4572|10112022|1694,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DA REDE POSTOS DE PSF MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1022|4573|10112022|2700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS COORDENAÇÃO DE DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S) PROTEJA NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1026|4574|10112022|7100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (02 ASPIRADORES CIRURGICO HR - 6005-C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1036|4575|10112022|2133,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP SANSUNG DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE PSF DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1037|4576|10112022|1200,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER SANSUNG (HOSPITAL RAIO X) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1045|4577|10112022|20024,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1111|4578|10112022|4490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL E 01 FOGÃO DE 03 BOCAS SEM FORNO , PARA O REEQUIPAMENTO DA COZINHA DO HOSPITALA E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1112|4579|10112022|1840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 GELAGUA , TIPO COLUNA , PARA O REEQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|4580|11112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|4581|11112022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|4582|11112022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|24|4583|11112022|1011,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA ( MEDICOS, ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC) NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|4584|11112022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|4585|11112022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|4586|11112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|4587|11112022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4588|11112022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|42|4589|11112022|5050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CAMPANHA CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|401|4590|11112022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO |213110100|0214|111111900|0214 L150|569|4591|11112022|3472,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|570|4592|11112022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4593|11112022|4965,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|664|4594|11112022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 17 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|761|4595|11112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.10/2022|213110100|0207|111111900|0207 L150|782|4596|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES.|213110100|0214|111111900|0214 L150|783|4597|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES.|213110100|0214|111111900|0214 L150|784|4598|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE: O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2022, NA III GERES.|213110100|0207|111111900|0207 L150|824|4599|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|825|4600|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|826|4601|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|855|4602|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|856|4603|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|857|4604|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE ; O CONTROLE SOCIAL NA DEFESA DOS SUS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/09/2022 NA III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|858|4605|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO INTEGRADO ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/09/2022, |213110100|0214|111111900|0214 L150|895|4606|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TECNICOS DO CMCE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, NA III GERES,|213110100|0214|111111900|0214 L150|912|4607|11112022|120,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22/09 E 06/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|940|4608|11112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENDEMIAS SOBRE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UBV COSTAIS , TANTO AS VAZOES E TAMANHO DE GOTAS NECESSARIAS PARA A MELHOR ATUAÇÃO DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO CONTROLE, SEGURANÇA E ECONOMIA, NO DIA 26/0/09/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|965|4609|11112022|1526,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DAS UBS, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|975|4610|11112022|657,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|977|4611|11112022|491,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|980|4612|11112022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANCADA COM DIVISORIA EM MDF, 01 NICHO EM MDF E 07 SUPORTE DE CHÇAI PARA CPU, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|981|4613|11112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 180KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|986|4614|11112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS ,03,04,06,11,13,17,18,20,25 E 27/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|987|4615|11112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 03,05,10,11,12,18,19,24,26 E 31/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|988|4616|11112022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.05,07,12,14,19,21,26 E 28/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|989|4617|11112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,. 07,14,19,21, E 28/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|993|4618|11112022|526,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS PSFS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA COHAB E ENGENHO AMARAJI, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|997|4619|11112022|1125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (COLOCAÇÃO DE RODIZIOS , PISTÃO, - FIXAÇÃO DE ASSENTO, ALINAMENTO, REVISÃO GERAL SOLDA, - PINTURA ) M EM CADEIRA FIXA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1002|4620|11112022|3812,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|1008|4621|11112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES , NA III GERES. NO PERIODO DE 22/09 E 06/20/10, 20/09 E 10/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1009|4622|11112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DEIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA NO SUS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NA III GERES , NA III GERES. NO PERIODO DE 10/10/ E 20/09 E 20/10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1010|4623|11112022|3516,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURA, BALCÃO DE ALUMINIO, BRANCO, PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM VIDRO, E REPOSIÇÃO DE 06 METROS DE LAMBRIL DE UMA PORTA DE ALUMINIO DE E TROCA DE FECHADURA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1011|4624|11112022|3975,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1012|4625|11112022|4861,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1018|4626|11112022|2534,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1019|4627|11112022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DIVERSOS FORMULARIOS ( URGENCIA E EMERGENCIA) DO HOSPÍTAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1020|4628|11112022|2150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO CONTROLE DE VACINAÇÃO E CARTÃO REGISTRO DE VACINA NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1021|4629|11112022|6800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO , DESTINADOS AO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S ) DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1029|4630|11112022|27600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APREFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO .|213110100|0214|111111900|0214 L150|1032|4631|11112022|2460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|1033|4632|11112022|4099,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1034|4633|11112022|1701,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1035|4634|11112022|14184,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1039|4635|11112022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1042|4636|11112022|812,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM , LUBRIFICAÇÃO, E REGULAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) BICICLETAS PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ( ACS,S ) DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1043|4637|11112022|3903,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1044|4638|11112022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1047|4639|11112022|696,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AMBULATORIO E HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1048|4640|11112022|14257,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1049|4641|11112022|728,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1060|4642|11112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERIODO DE 15 A 24/11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1113|4643|11112022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDU-3505, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|132|4644|16112022|1097,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA. 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|401|4645|16112022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO|213110100|0214|111111900|0214 L150|572|4646|16112022|706,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4647|16112022|36108,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4648|16112022|8447,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|908|4649|16112022|6110,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4650|16112022|2107,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|934|4651|16112022|2765,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|964|4652|16112022|2330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS: RAIO X (SUBSTICUIÇÃO DE PEÇS) COMO TAMBEM AJUSTES E PARAMETROS PROCESSADORA DE RAIO-X SINGEX MULT V , COM SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE TRAÇÃO, SENSOR DE SISTEMA DE STAND BY DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1031|4653|16112022|141,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1051|4654|16112022|648,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 72 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1053|4655|16112022|1125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PDA- 9239, PDC- 8585, RZK-4I16, RZK4J66, QYQ7-J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1054|4656|16112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1055|4657|16112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1061|4658|16112022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERIODO DE 15 A 24/11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4659|17112022|4470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|990|4660|17112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|186|4661|18112022|156678,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS PARA INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.|211110100|0214|111111900|0214 L150|1015|4662|18112022|849,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1016|4663|18112022|199,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1030|4664|18112022|33105,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1096|4665|18112022|234,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1097|4666|18112022|4,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR1016/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1098|4667|18112022|17,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUR0S/MULTA DA NOTA DE EMPENHO NR 1015/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1134|4668|18112022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA- 8239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1093|4669|22112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS , PARA A CIDADE DE ESCADA-PE, NO DAIA 08/11/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADE, NA UAPE|213110100|0214|111111900|0214 L150|80|4670|23112022|22325,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|83|4671|23112022|26564,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4672|23112022|21543,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|88|4673|23112022|17445,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|89|4674|23112022|11141,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|91|4675|23112022|8740,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|94|4676|23112022|2121,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|4677|23112022|3672,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|4678|23112022|1631,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|4679|23112022|90,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|402|4680|23112022|3690,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|792|4681|23112022|111454,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|793|4682|23112022|98821,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, 11/ 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|794|4683|23112022|55017,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|795|4684|23112022|5958,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|899|4685|23112022|170114,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1099|4686|23112022|362000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1114|4687|23112022|153,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1120|4688|23112022|12609,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO ,11/ 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1121|4689|23112022|29312,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MEDICO/ODONTOLOGICO, DESTE MUNICÍPIO , 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1122|4690|23112022|136203,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1123|4691|23112022|28962,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1124|4692|23112022|5714,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO,11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1125|4693|23112022|3773,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1126|4694|23112022|103111,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1127|4695|23112022|8496,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 11/ 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|735|4696|25112022|683,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS DE PLACAS PCB- 8007 E PCB-8047 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1075|4697|25112022|296,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|138|4698|28112022|370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4699|28112022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|835|4700|28112022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|991|4701|28112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|992|4702|28112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2022, III GERES|213110100|0214|111111900|0214 L150|1056|4703|28112022|7031,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1064|4704|28112022|11601,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1070|4705|28112022|4351,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOMONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1072|4706|28112022|20788,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1083|4707|28112022|17507,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1084|4708|28112022|80320,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1085|4709|28112022|25104,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1086|4710|28112022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1087|4711|28112022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE MEDICAMENTOS ATENÇÃO / BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1090|4712|28112022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS ,SUSPENSÃO , E ALINHAMENTO , REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QYG-3G58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1091|4713|28112022|939,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1094|4714|28112022|4648,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1101|4715|28112022|68,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1194|4716|28112022|624,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE FMS COMPET. OUTUBRO/2022.|211110100|0214|111111900|0214 L150|572|4717|29112022|936,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|664|4718|29112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 15 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1052|4719|29112022|2205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 245 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1066|4720|29112022|960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 71 COPIAS E ORIGINAL DE CHAVES DE TIPIO ( PADRÃO, TETRA E GORJE), PARA OS DIVERSOS SETORES/UNIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1067|4721|29112022|257,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1068|4722|29112022|1488,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 186KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1073|4723|29112022|1236,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1074|4724|29112022|497,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITE ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1078|4725|29112022|519,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS DE , PADARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1081|4726|29112022|53466,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1082|4727|29112022|35196,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1089|4728|29112022|610,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1095|4729|29112022|10947,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE 10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1138|4730|29112022|1500,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1169|4731|29112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PFD-9911 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|381|4732|30112022|53,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4733|30112022|5251,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|618|4734|30112022|73119,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|836|4735|30112022|7070,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1057|4736|30112022|8788,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1058|4737|30112022|6460,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1062|4738|30112022|8321,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1063|4739|30112022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1065|4740|30112022|1265,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1069|4741|30112022|6898,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SETOTRES ADMINISTRATIVOS . DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1071|4742|30112022|3628,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1080|4743|30112022|1366,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1100|4744|30112022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1102|4745|30112022|5131,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS LABORATORIAIS (INSUMOS) , PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1104|4746|30112022|279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1105|4747|30112022|709,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCUO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1136|4748|30112022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1137|4749|30112022|854,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS RZK4J66 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4750|01122022|35170,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4751|01122022|11415,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|908|4752|01122022|6712,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4753|01122022|2164,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1110|4754|01122022|2602,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOLAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58 E PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1223|4755|06122022|412,00|D|VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E ELEMENTO DE FILTROS, PARA SEREM UTULIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICUTLO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS RZK4I16, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1224|4756|06122022|216,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RZK4I116 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1059|4757|07122022|22440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|4758|09122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|22|4759|09122022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|4760|09122022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|4761|09122022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|4762|09122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO. 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|4763|09122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|4764|09122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|4765|09122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4766|09122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4767|09122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|83|4768|09122022|11517,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4769|09122022|10409,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|570|4770|09122022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|664|4771|09122022|1920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE16 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|761|4772|09122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0207|111111900|0207 L150|792|4773|09122022|34618,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|899|4774|09122022|79728,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|934|4775|09122022|6670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1079|4776|09122022|3564,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524 E QYM-1F50 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1088|4777|09122022|18392,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM-1F50,PDU-1890,PGY-0524,E PCV- 1271 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1092|4778|09122022|8590,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, , CAMBAGEM, - SUSPENSÃO , RETIFICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYM-150, PDU-1890,PCV- 1271, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1103|4779|09122022|14475,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1116|4780|09122022|2205,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 DO POSTOS SAÚDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1117|4781|09122022|794,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5102 , HP LASER MPF 135W DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1119|4782|09122022|1122,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1128|4783|09122022|4854,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1129|4784|09122022|910,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1130|4785|09122022|8400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1131|4786|09122022|3120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE E INSTALAÇÃO EM UNIDADES DA ESF,S DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1132|4787|09122022|3920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( LIMPEZA E RECARGA DE GAS) E CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1133|4788|09122022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITE DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1139|4789|09122022|8001,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1140|4790|09122022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOLDERS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (PSF,S DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1141|4791|09122022|2840,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS FORMULARIOS DE VACINAS E CAARTÃO REGISTRO DE VACINA, PARA COORDENAÇÃO DO PNI DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1142|4792|09122022|3416,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1143|4793|09122022|1810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 181KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1145|4794|09122022|1770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1146|4795|09122022|14892,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , ADIM DE ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1147|4796|09122022|2415,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1148|4797|09122022|1050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS ( RASTREADOR VEICULAR ) 14 VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1150|4798|09122022|447,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MÚCÍO, MONTEIRO, DESTA CIDADE.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1151|4799|09122022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1152|4800|09122022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO, , REVISÃO, , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG3C58, PDC- 8585,PDA-9239, DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1153|4801|09122022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, SUSPENSÃO, , REVISÃO FREIOS ,REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDU-3505, QYM1F50, PDU 1890, PGJ-0028, PGY-0524, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1154|4802|09122022|620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E DIAGNOSTICO CCOMPUTADORIZADO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1156|4803|09122022|371,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO POSTO DE SAÚD LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1157|4804|09122022|3748,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYR-2B32 E QYR-2A82 DOS SERVIÇOS DE SAMU ,DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1158|4805|09122022|5161,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585, PDA-9239, QYG-3C58, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1159|4806|09122022|7009,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, PDU-3505,QYM1F50,PGJ-0028,PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1160|4807|09122022|16370,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1162|4808|09122022|4728,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1163|4809|09122022|4120,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (PINÇA, PORTA AGULGA E TESOURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CME- CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DO MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1164|4810|09122022|360,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1165|4811|09122022|999,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UBS, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA RUA DA LAMA E OLHO D AGUA1 DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1166|4812|09122022|9050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS MA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA- 9239, E QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1167|4813|09122022|2980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDC- 8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1171|4814|09122022|11161,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1172|4815|09122022|17221,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1173|4816|09122022|14301,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DO SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS , DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1174|4817|09122022|93641,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1175|4818|09122022|35818,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1176|4819|09122022|11445,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1177|4820|09122022|7704,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1178|4821|09122022|5169,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , NO EXERCÍCIO DE2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1179|4822|09122022|4448,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1198|4823|09122022|9146,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1199|4824|09122022|60721,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1200|4825|09122022|50589,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|63|4826|13122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|4827|13122022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1041|4828|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE D0S PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSCCIONALIDADE DO CUIDADO NO ENFRENTAMENTO AS DIVERSAS SITUAÇÕES DE VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1106|4829|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,03,07,08,10,15,17,21 E 24/11/2022 |213110100|0214|111111900|0214 L150|1107|4830|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS, 01,02,07,08,09 - ,14,22,23, 28 E30/11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1108|4831|13122022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,04,09,11,16,18,23 E 25/11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1109|4832|13122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,04,09,18 E 25/11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1115|4833|13122022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, PRESTADOS NO TRANSPORTES DO VEÍCULO DE PLACAS LRF-3081, DESTE MUNICIPIO, PARA OFICINAS NA CIDADE DE ESCADA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1135|4834|13122022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO FREEZER E PINTURA, DOS PARA-CHOQUES, PINTURA DAS RODAS, POLIMENTO E REVITALIZAÇÃO DOS FAOIS E REGULAGEM DAS PORTAS, DO VEÍCULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1144|4835|13122022|13244,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA E NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1155|4836|13122022|85,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTICA E CORRETIVA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNCIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1225|4837|14122022|14001,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO . HOSPITAL DESTE ,MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1226|4838|14122022|24134,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA DESTE ,MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1228|4839|14122022|11000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (CADEIRAS) MODELO D-700, TAIS COMO PINTURA GERAL, EM PU, ESTOFADO DAS CADEIRAS E MOCHOS, COM PROTEÇÃO PLASTICO, RECUPERAÇÃO DA BASE METALICA DA UNIDADE AUXILIAR , INSTALÇAI DAS MANH=GUEIRAS EDC, |213110100|0214|111111900|0214 L150|401|4840|15122022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1149|4841|15122022|2105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , REFRIGERANTES , PARA A EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL POLIOMIELITE - MULTIVACINAÇÃO DE ADOLESCENTE E DA COVID 19, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1161|4842|15122022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1168|4843|15122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 (cinco) DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA NO ATO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,06, E 07/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1170|4844|15122022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1180|4845|15122022|184,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1181|4846|15122022|421,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1182|4847|15122022|618,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1183|4848|15122022|681,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UBS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1184|4849|15122022|968,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE CACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1185|4850|15122022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS LRF- 3081 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1186|4851|15122022|620,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS PCV- 1271, PDU- 3505, PGY- 0524 , PDU-1890, QYM1F50, QYG-9G63,PGJ-0028, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1187|4852|15122022|570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACAS QYG3C58, PDA- 9239, PDC-- 8585 , RZK4I16, RZK4J66, QYQ-7J48 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1189|4853|15122022|649,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1190|4854|15122022|230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1191|4855|15122022|299,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1192|4856|15122022|2249,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃOP DE 5 VENTILADORES DE COLUNAS PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1193|4857|15122022|3055,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1195|4858|15122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACAS PCM-5921, PARA A CIDADE DE ESCADA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, |213110100|0214|111111900|0214 L150|1196|4859|15122022|3850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES REGULADORE DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1203|4860|15122022|411,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E OGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.12/2022 - |213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4861|16122022|5233,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|906|4862|16122022|36216,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|907|4863|16122022|12717,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|909|4864|16122022|2307,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1201|4865|16122022|1271,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1202|4866|16122022|2435,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 297 GARRAFÕES D AGUA DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1211|4867|16122022|706,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1262|4868|16122022|5704,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4869|19122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|702|4870|19122022|4035,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1209|4871|19122022|37095,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|177|4872|20122022|4110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO, NO MES 11 DE 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1208|4873|20122022|6389,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|83|4874|21122022|27014,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4875|21122022|14915,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO , 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|87|4876|21122022|19806,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO , 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|95|4877|21122022|2121,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. MEDIC/ODONT ETETIVO E COMISSIONADOS DA GESTÃO TEC. DO FMS , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|97|4878|21122022|3745,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|98|4879|21122022|619,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|114|4880|21122022|90,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DA MANUT. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1234|4881|21122022|5897,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1235|4882|21122022|4550,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ DE PESSOAL CONTRATADOS DA MANUT. SEC. ADM DO FMS , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1237|4883|21122022|102089,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1238|4884|21122022|9340,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1239|4885|21122022|23127,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1255|4886|21122022|9696,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA PREV/ATENÇÃO OBESIDADE INF - PROTEJA , DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1256|4887|21122022|139825,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1257|4888|21122022|166719,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1258|4889|21122022|28622,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1258|4890|21122022|36593,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO FMS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1259|4891|21122022|110779,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA GESTÃO TECNICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1260|4892|21122022|128597,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|1261|4893|21122022|54481,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS --FIXAS DE PESSOAL CIVIL DA GESTÃO TÉCNICA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICÍPIO , 12/2022|211110100|0214|111111900|0214 L150|22|4894|22122022|1595,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICÍPIO,12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|23|4895|22122022|1089,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOVO RIO FORMOSO OLHO D AGUA I DESTEMUNICÍPIO, 12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|25|4896|22122022|948,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DA COMUNIDADE DOS LOTES ( LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO DESTE MUNICÍPIO,12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|26|4897|22122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIOZADO NA VILA UNICAP, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COHAB, NESTE MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|658|4898|22122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1197|4899|22122022|1074,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ- 0028 DA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1204|4900|22122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1205|4901|22122022|3153,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1206|4902|22122022|11657,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1207|4903|22122022|3039,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1210|4904|22122022|1159,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1212|4905|22122022|240,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1213|4906|22122022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. 11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1214|4907|22122022|445,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO , PLASTIFICAÇÃO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1215|4908|22122022|351,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1216|4909|22122022|2548,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS: RAIO X VMI (SUBSTICUIÇÃO DE PEÇAS) COMO TAMBEM AJUSTES E PARAMETROSECALIBRAÇÃO RAIO-X APOLO DO SETOR DE RADIOLOGIUA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1217|4910|22122022|7055,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1218|4911|22122022|12072,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,011/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1219|4912|22122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,08,12,13,15,19,20,22 E 27/12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1220|4913|22122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, DE MOTORISTA , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EM DIVERSOS HOSPITAIS , 05,06,07,12,13,14,19,20,21 E26/12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1221|4914|22122022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,07,09,14,16,21,28 E 30/12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1222|4915|22122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VÁRIOS HOSPITAIS ,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,.02,09,16,23, E 30/12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1227|4916|22122022|1254,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM1F50 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1229|4917|22122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINO APARELHADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PREDI DO HOSPITAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1230|4918|22122022|1274,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE ESTÃO EM AMU ESADO DE CONSEVAÇÃO E USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1231|4919|22122022|1111,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1236|4920|23122022|11638,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO, PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIAONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇOES DE ,MARKETING E PARA EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇOES A SEREM REALIZADAS. PRODUÇÃO DE BOLSAS|213110100|0214|111111900|0214 L150|1242|4921|23122022|2066,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1248|4922|23122022|1350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCJ- 0028 E LRF- 3081, QYQ7J48,QYR2B32, QYR2A82 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1250|4923|23122022|101781,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1251|4924|23122022|18962,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1252|4925|23122022|6500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1240|4926|26122022|1036,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , LOCADOS E LOGRADOUROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.11/ E 12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1241|4927|26122022|103,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO.11/12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1243|4928|26122022|756,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1244|4929|26122022|6021,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1245|4930|26122022|1834,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1246|4931|26122022|1065,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO AMBULATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1247|4932|26122022|1514,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 AMBU ADULTO E 02 INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1249|4933|26122022|2130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 213KG DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1253|4934|26122022|2637,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1254|4935|26122022|2037,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG-9G63 DOS SERVIÇOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1301|4936|26122022|12198,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. - |211110100|0214|111111900|0214 L150|1302|4937|26122022|362286,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1302|4938|26122022|10710,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO RATEIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL, CORRESPONDENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1270|4939|28122022|11540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO PARCELADAMENTE DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|21|4940|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIOS , LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO., 12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|27|4941|29122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES , FILTROS DE METAIS PESADOS E MÓDULOS DE DESCONTAMINAÇÃO , DO SETOR DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|39|4942|29122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|40|4943|29122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS PSF,S INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ASSESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES DO FABRICANTES. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|41|4944|29122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSÉ MONTEIRO, RAIOS-X DESTE MUNICIPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|43|4945|29122022|11307,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|43|4946|29122022|3825,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TECNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITARIOS, PLANEJ, CRIAÇÃO ACOMP. DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MIDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS E OU MARKTING PROMOCIONAL, PLANEJ E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E OUTROS INSTRUM DE AVALIAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHEC, SOBRE O MERCADO , PUBLICO -ALVO E OS MEIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|63|4947|29122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|64|4948|29122022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 03 DVR,S DE 16 COM 24 CAMARA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|372|4949|29122022|1208,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPÍO..|213110100|0214|111111900|0214 L150|570|4950|29122022|312,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|571|4951|29122022|6625,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|664|4952|29122022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 10 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP ( GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADEOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MUCIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|933|4953|29122022|3913,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1118|4954|29122022|4311,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1232|4955|29122022|1206,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1263|4956|29122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE TODA A AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL ( 58728829M2) DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1264|4957|29122022|3976,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (UTENSILIOS ) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE , PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1265|4958|29122022|53893,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1266|4959|29122022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1267|4960|29122022|51085,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1268|4961|29122022|183,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1269|4962|29122022|6599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1271|4963|29122022|26955,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS´PITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1272|4964|29122022|840,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO LANCHES DE FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL , NESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0214|111111900|0214 L150|1273|4965|29122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1274|4966|29122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS QFK-2B13, PARA A CIDADE DE ESCADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES E ONSULTAS DE ESPECIALIDADES NA UAPE, .|213110100|0214|111111900|0214 L150|1275|4967|29122022|642,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SÃO FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1276|4968|29122022|186,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESE 11/12/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1277|4969|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1278|4970|29122022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA LUZ DE SETA E FREIOS DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1279|4971|29122022|12569,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1280|4972|29122022|36392,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA - UBS DESTE ,MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1281|4973|29122022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DO RADIADR , LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE ADITIVO D ARREFECIMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO|213110100|0214|111111900|0214 L150|1282|4974|29122022|5958,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58, DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1283|4975|29122022|85,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDV- PGJ-0028 DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1284|4976|29122022|680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDA-9239,PDC-8585 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1285|4977|29122022|1120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS DE FREIOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ELETRICA, SUSPENSÃO - REVISÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV- 1271 , QYM1F50, PDU-1890, QYG9G63 DOS SERVIÇOS DE SAUDE BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1286|4978|29122022|902,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1287|4979|29122022|5277,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CUCAU, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1288|4980|29122022|17615,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1297|4981|29122022|1091,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP, ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NA PLANILHA . PARA ESTA SECRETARIA.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1298|4982|29122022|68807,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0214|111111900|0214 L150|1299|4983|29122022|25,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS/MULTAS DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239 DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0214|111111900|0214 L150|1063|4984|30122022|605,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0214|111111900|0214 L150|15|4985|05012022|102,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..2021|213110100|0206|111111900|0206 L150|28|4986|10012022|652,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIOS 2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES;|213110100|0206|111111900|0206 L150|6|4987|12012022|1358,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|1|4988|17012022|297,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|2|4989|17012022|609,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|3|4990|17012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021|213110100|0206|111111900|0206 L150|4|4991|17012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021|213110100|0206|111111900|0206 L150|5|4992|17012022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 DEZEMBRO 2021|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|4993|17012022|1136,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|4994|17012022|2195,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|26|4995|17012022|3911,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERIODO DE 2018 E 2019 E 2020|211110100|0215|111111900|0215 L150|7|4996|18012022|304,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|9|4997|18012022|96,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|10|4998|18012022|18,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|23|4999|18012022|39,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5000|25012022|4061,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|40|5001|25012022|293,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QYH2D13 E PGS-3105 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|41|5002|25012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|42|5003|25012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|43|5004|25012022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 01/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5005|25012022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 01/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|55|5006|25012022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|29|5007|27012022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5008|27012022|27858,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5009|27012022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|32|5010|27012022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|33|5011|27012022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|34|5012|27012022|12345,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5013|27012022|11246,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5014|27012022|7272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|19|5015|31012022|849,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5016|31012022|1977,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|22|5017|31012022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|24|5018|31012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA|213110100|0206|111111900|0206 L150|25|5019|31012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA|213110100|0206|111111900|0206 L150|48|5020|31012022|4392,66|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5021|01022022|1997,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5022|01022022|2627,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5023|01022022|2506,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5024|01022022|1323,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5025|03022022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|57|5026|03022022|55965,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|11|5027|10022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 01/ 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|12|5028|10022022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE 01/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5029|10022022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO 01/022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5030|10022022|12743,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|21|5031|10022022|1250,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE .|213110100|0206|111111900|0206 L150|37|5032|10022022|508,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|38|5033|10022022|577,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|49|5034|10022022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A O BENEFICIOS EVENTUAIS A MARIA JOSE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOSIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|50|5035|10022022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A O BENEFICIOS EVENTUAIS A AMARO - JOSE DO NASCIMENTO,EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOSIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|66|5036|10022022|7175,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|67|5037|10022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|68|5038|10022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|69|5039|10022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|70|5040|10022022|2277,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO , CAMBAGEM, REVISÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGS- 3105 PDF- 0304 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|72|5041|10022022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|73|5042|10022022|725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|8|5043|11022022|224,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|14|5044|11022022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 01/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|30|5045|11022022|2333,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAIS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|46|5046|11022022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|47|5047|11022022|409,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|51|5048|11022022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|52|5049|11022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|53|5050|11022022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|54|5051|11022022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|56|5052|11022022|1036,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DO DISTRITO DE CUCAU , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|58|5053|11022022|132,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES CORRESP. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|59|5054|11022022|2030,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021 CORRESP. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|71|5055|11022022|996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|21|5056|14022022|9436,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE .|213110100|0206|111111900|0206 L150|39|5057|14022022|793,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|74|5058|14022022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|75|5059|14022022|162,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|76|5060|14022022|36,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|77|5061|14022022|92,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIALBASICA -CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|78|5062|14022022|80,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|79|5063|14022022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022.|213110100|0215|111111900|0215 L150|80|5064|14022022|25623,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5065|16022022|680,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5066|16022022|2717,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5067|16022022|1235,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5068|16022022|2682,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5069|17022022|19240,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA. JANEIRO/22|211110100|0206|111111900|0206 L150|92|5070|17022022|3308,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|91|5071|18022022|2047,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|93|5072|21022022|76,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|94|5073|21022022|61,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|29|5074|23022022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5075|23022022|28078,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5076|23022022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|32|5077|23022022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|33|5078|23022022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|34|5079|23022022|12345,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5080|23022022|11246,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5081|23022022|7454,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|43|5082|24022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 02/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5083|24022022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 02/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|127|5084|24022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA COMPREMENTAR DA MERCADORIA TROCA DE VIDROS DO VEÍCULO DE PLACAS PDF-0304 DA CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5085|02032022|1422,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5086|02032022|2293,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5087|02032022|885,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5088|02032022|2774,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5089|02032022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|89|5090|02032022|982,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|90|5091|02032022|1090,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|95|5092|02032022|1006,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|96|5093|02032022|1248,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|97|5094|09032022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA GILBERTO FELIPE SILVA MELO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE|213110100|0215|111111900|0215 L150|106|5095|09032022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA KAKSON APOLONIO SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|30|5096|10032022|1263,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|12|5097|11032022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5098|11032022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5099|11032022|1449,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|64|5100|11032022|440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|79|5101|11032022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|81|5102|11032022|330,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|82|5103|11032022|204,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|83|5104|11032022|1126,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|84|5105|11032022|235,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|85|5106|11032022|41,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|99|5107|11032022|51,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|102|5108|11032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|103|5109|11032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|107|5110|11032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 02/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|108|5111|11032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 02/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|110|5112|11032022|212,80|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|115|5113|11032022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDJ-6474, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|116|5114|11032022|345,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|118|5115|11032022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|119|5116|11032022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|120|5117|11032022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|121|5118|11032022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONV/FORT/VINCULOS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|122|5119|11032022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS ( LONA FECHADA CADASTRO UNICO) , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5120|16032022|795,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5121|16032022|3316,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5122|16032022|2003,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|37|5123|16032022|508,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|38|5124|16032022|577,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5125|16032022|19240,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. |211110100|0206|111111900|0206 L150|104|5126|16032022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|105|5127|16032022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|111|5128|16032022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|112|5129|16032022|587,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0304 DA MANUTENÇÃO DO CRAS , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|113|5130|16032022|879,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, INJESÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF- 0304 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|123|5131|16032022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5132|16032022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5133|16032022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DASPESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|134|5134|16032022|336,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|27|5135|18032022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCUICIOS ANTERIORES - 2021 , AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|109|5136|18032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE 02/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|114|5137|18032022|2154,67|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/09/2018 A 31/12/2019.|211110100|0206|111111900|0206 L150|129|5138|21032022|904,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|130|5139|21032022|6460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ( COMPUTADOR, DESKTOP E ESTABILIZADOR) PARA SEREM UTILIZADO NO REEQUIPAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|137|5140|22032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE UM COMPRESSOR COM UMA CARGA DE GAS, REALIZADOS EM APERELHOS DE AR CONDICIONADO SPRINT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|29|5141|23032022|14209,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5142|23032022|28278,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5143|23032022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|32|5144|23032022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|33|5145|23032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|34|5146|23032022|12345,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5147|23032022|11446,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5148|23032022|7272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|18|5149|28032022|2655,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|37|5150|28032022|509,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS PGS- 3105 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|39|5151|28032022|793,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5152|28032022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES 01/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|131|5153|28032022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|133|5154|28032022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ELAU=YNE MARIA DE SANTANA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|138|5155|28032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A SEC. DE DESENV. AGRARIO PARA RECEBER ORIENTAÇÃO E PASSAR AS NOVAS NORMAS DO PROGRAMA PAB-LEITE . NO DIA 21/03/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|139|5156|28032022|116,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|140|5157|28032022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|156|5158|30032022|997,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE , PARA O REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|157|5159|30032022|15132,66|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5160|31032022|1546,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5161|31032022|2570,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5162|31032022|925,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5163|31032022|3199,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|87|5164|31032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO COEGEMAS QUE TRATARAM DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA .|213110100|0206|111111900|0206 L150|88|5165|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO COEGEMAS QUE TRATARAM DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA .|213110100|0206|111111900|0206 L150|98|5166|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO INSS NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DIA 22/02/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|100|5167|31032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELACIONADA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. NO DIA 24/02/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|101|5168|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAREF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELACIONADA A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. NO DIA 24/02/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|117|5169|31032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO NO DIA 09/03/2021|213110100|0206|111111900|0206 L150|128|5170|31032022|904,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|141|5171|31032022|720,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|142|5172|31032022|749,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|143|5173|31032022|359,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|144|5174|31032022|221,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|149|5175|31032022|132,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|155|5176|31032022|7149,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS, TV, E ARCONDICIONADO, PARA O REEQUIPAMENTOS DO G -SUAS CRAS, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|180|5177|31032022|897,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|189|5178|31032022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|14|5179|05042022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|154|5180|05042022|2956,50|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|151|5181|06042022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE CRIANÇA FELIZ .|213110100|0215|111111900|0215 L150|152|5182|06042022|867,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|184|5183|06042022|15330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS , BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018 A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|12|5184|12042022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, , NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5185|12042022|1602,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO., NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|14|5186|12042022|1067,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO 16/03/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|21|5187|12042022|2127,75|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE .|213110100|0206|111111900|0206 L150|30|5188|12042022|1487,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|79|5189|12042022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|124|5190|12042022|787,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE FEVEREIRO 2022 DIGO VALOR MENOR REF. AO MES DE JANEIRO PAGO A MAIOR 1.088,18 VALOR MENSAL 937,75. |213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5191|12042022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DASPESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE FEVEREIRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5192|12042022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES 02/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|135|5193|12042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|136|5194|12042022|669,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|153|5195|12042022|222,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|158|5196|12042022|3689,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS EPSON PARA SEREM UTILIZADAS NO REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|158|5197|12042022|3689,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS EPSON PARA SEREM UTILIZADAS NO REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|158|5198|12042022|3689,67|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS EPSON PARA SEREM UTILIZADAS NO REEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|159|5199|12042022|405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|160|5200|12042022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|163|5201|12042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|164|5202|12042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|165|5203|12042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 03/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|166|5204|12042022|1631,80|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO E PINTURA CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|167|5205|12042022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CONSELHO TETELAR ,DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|168|5206|12042022|228,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|169|5207|12042022|540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|170|5208|12042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|171|5209|12042022|171,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|172|5210|12042022|269,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|175|5211|12042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU , A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE KIT ENXOVAL QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL - NATALÇIDADE, NO DIA 06/04/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5212|18042022|2115,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5213|18042022|1170,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5214|18042022|2456,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5215|18042022|2240,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5216|18042022|1990,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5217|18042022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|86|5218|18042022|19288,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|145|5219|18042022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|146|5220|18042022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|147|5221|18042022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|148|5222|18042022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|161|5223|18042022|2398,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OYZ 2700 E PDF-0304 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|162|5224|18042022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COXIM MOTOR , INJEÇÃO , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYZ 2700 E PDF-0304 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|173|5225|18042022|1926,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|182|5226|18042022|438,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS COM SERVIDORES NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|195|5227|18042022|122850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA.|213110100|0206|111111900|0206 L150|38|5228|19042022|577,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS PDF- 0304 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|39|5229|19042022|793,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|43|5230|19042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 03/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5231|19042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 03/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|181|5232|25042022|218,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|183|5233|25042022|103,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|220|5234|26042022|90,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|29|5235|27042022|15504,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5236|27042022|28078,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5237|27042022|14713,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|32|5238|27042022|8540,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|33|5239|27042022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|34|5240|27042022|12232,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5241|27042022|11020,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5242|27042022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|95|5243|27042022|1006,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|150|5244|27042022|2500,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE . IGD BOLSA FAMILIA|213110100|0215|111111900|0215 L150|31|5245|28042022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|180|5246|29042022|293,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5247|02052022|1141,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5248|02052022|2404,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5249|02052022|1092,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5250|02052022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|132|5251|04052022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|176|5252|04052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU , A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE KIT ENXOVAL QUE COMPOE O BENEFICIO EVENTUAL - NATALÇIDADE, NO DIA 06/04/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5253|05052022|2411,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5254|05052022|2670,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|219|5255|09052022|664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS PLASTICAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|43|5256|11052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 04/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5257|11052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 04/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|123|5258|11052022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5259|11052022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5260|11052022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DASPESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5261|11052022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, , NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|173|5262|11052022|963,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|180|5263|11052022|42,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.741-5|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5264|11052022|161,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.126-3|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5265|11052022|57,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.664-8|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5266|11052022|10,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 121.267/2|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5267|11052022|73,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.123-9|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5268|11052022|129,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS 120.580-3|213110100|0206|111111900|0206 L150|196|5269|11052022|8599,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO Iº TERMO ADITINO AO CONTRATO Nº 015/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE PEIXE DO TIPO CORVINA, INTEIRA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PADRAO , CONTENDO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA.|213110100|0206|111111900|0206 L150|197|5270|11052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO , SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA AREA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL COM AREA DE 179,16M DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|199|5271|11052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|200|5272|11052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|204|5273|11052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|205|5274|11052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|206|5275|11052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA SILVA ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 04/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|208|5276|11052022|522,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|214|5277|11052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|29|5278|13052022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5279|13052022|2079,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|185|5280|13052022|7400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK , PARA O REEQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|186|5281|13052022|125,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|187|5282|13052022|50,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|188|5283|13052022|1560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS QYH2D13 DOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|191|5284|13052022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|192|5285|13052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|193|5286|13052022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|194|5287|13052022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|198|5288|13052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIADADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 25 A ATUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIASIS , PROMOVIDA PELO CAPACITA SUAS.|213110100|0206|111111900|0206 L150|201|5289|13052022|114,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|202|5290|13052022|3833,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|203|5291|13052022|1631,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|207|5292|13052022|423,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|209|5293|13052022|108,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|210|5294|13052022|2404,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|212|5295|13052022|1087,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|213|5296|13052022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|215|5297|13052022|982,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|216|5298|13052022|1090,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|217|5299|13052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF- 0304 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|218|5300|13052022|1069,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACASPDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5301|16052022|1296,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5302|16052022|2855,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5303|19052022|2224,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|79|5304|19052022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|223|5305|19052022|3059,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|235|5306|19052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 20/05/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|236|5307|19052022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 20/05/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|86|5308|20052022|16998,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA O INSS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|13|5309|23052022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|190|5310|23052022|1067,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|190|5311|23052022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 004/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|12|5312|24052022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|211|5313|24052022|456,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|221|5314|24052022|120,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|222|5315|24052022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|224|5316|24052022|111,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|225|5317|24052022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|226|5318|24052022|111,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|227|5319|24052022|912,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|228|5320|24052022|346,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|229|5321|24052022|245,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|230|5322|24052022|769,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|231|5323|24052022|127,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|232|5324|24052022|200,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|233|5325|24052022|248,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU.|213110100|0206|111111900|0206 L150|234|5326|24052022|41,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|36|5327|26052022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|266|5328|26052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, |213110100|0206|111111900|0206 L150|267|5329|26052022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, |213110100|0206|111111900|0206 L150|29|5330|27052022|14212,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5331|27052022|27965,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5332|27052022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|32|5333|27052022|8540,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|33|5334|27052022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|34|5335|27052022|12232,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5336|27052022|11869,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|43|5337|31052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5338|31052022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|95|5339|31052022|1006,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACASQYH-2D13 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|123|5340|31052022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5341|31052022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5342|31052022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5343|31052022|348,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|237|5344|31052022|103,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|239|5345|31052022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5346|02062022|1592,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5347|02062022|3367,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5348|02062022|2235,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5349|02062022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|240|5350|02062022|3448,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|282|5351|09062022|11000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER AS FAMILIAS VITIMAS DO DESASTRES ( COBRADE 12100,) OCORRIDO NO DIA 07 DE JUNHO , TRATANDO-SE DE BENEFICIO EVENTUAL , |213110100|0215|111111900|0215 L150|290|5352|09062022|2279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ARRAIAL DOS SCFV - IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|13|5353|10062022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|190|5354|10062022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|281|5355|10062022|19700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA E MONTAGEM DOS EVENTOS COMOMORATIVOS DO DIA DAS MAES, DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE CUCAU, .|213110100|0206|111111900|0206 L150|11|5356|13062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO 05/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5357|13062022|5917,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|30|5358|13062022|779,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|64|5359|13062022|2780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NESTE MUNICIPIO - |213110100|0206|111111900|0206 L150|79|5360|13062022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|123|5361|13062022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5362|13062022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 ,NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5363|13062022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5364|13062022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|173|5365|13062022|5928,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|238|5366|13062022|2317,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NESTE MUNICIPIO - |213110100|0215|111111900|0215 L150|241|5367|13062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|246|5368|13062022|658,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OYZ- 2700 DOS TRABAHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|247|5369|13062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|249|5370|13062022|647,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYH2D13 PGS-3105 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|250|5371|13062022|988,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACASPDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|251|5372|13062022|1338,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO , INJEÇÃO ELETRONICA , DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGS- 3105 E QYH2D13 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|252|5373|13062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO, E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF0304 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|253|5374|13062022|1699,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|254|5375|13062022|117,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|255|5376|13062022|666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|256|5377|13062022|432,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|257|5378|13062022|114,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|258|5379|13062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|259|5380|13062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|261|5381|13062022|49,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|263|5382|13062022|1084,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|264|5383|13062022|1084,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|243|5384|14062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|244|5385|14062022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|245|5386|14062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|298|5387|14062022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|29|5388|15062022|15496,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5389|15062022|28191,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5390|15062022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|32|5391|15062022|6958,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|33|5392|15062022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CONF/FORT/VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|34|5393|15062022|8496,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5394|15062022|11869,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5395|15062022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|276|5396|15062022|1920,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|277|5397|15062022|3736,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|278|5398|15062022|1603,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|279|5399|15062022|458,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|280|5400|15062022|229,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA LARANJA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA E MEDIO - CREAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|180|5401|16062022|279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS 37.911-5, 120.580-3, 120.741-5, 120.126-3 DESTE FMAS |213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5402|17062022|1902,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5403|17062022|2877,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5404|17062022|4172,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5405|17062022|1827,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5406|17062022|17319,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA MAIO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|271|5407|17062022|262,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|272|5408|17062022|1530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE , PRODUTOS PADARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|274|5409|17062022|1456,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICIPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|283|5410|17062022|15498,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|21|5411|21062022|3346,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE .|213110100|0206|111111900|0206 L150|265|5412|21062022|256,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VITIMAS DO DESASTRE ( COBRADE 12100) OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|269|5413|21062022|95,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|270|5414|21062022|132,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|273|5415|21062022|741,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|275|5416|21062022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE .|213110100|0215|111111900|0215 L150|64|5417|23062022|598,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|284|5418|23062022|2192,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÃO EM FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|285|5419|23062022|844,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|286|5420|23062022|243,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|287|5421|23062022|278,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|288|5422|23062022|325,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|289|5423|23062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO, REFORMA DOS ARMARIOS E CONFEÇÃO DE ARRANJOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|291|5424|23062022|1153,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|292|5425|23062022|1570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|305|5426|27062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA L3, PARA ABRILHANTAR O ARRAIAL DO GRUPO JUVENTUDE EXPERIENTE, NO DIA 26/06/2022NO PALHOÇÃO DA CIDADE DE RIO FORMOSO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|301|5427|29062022|9000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFET PAR A150 PESSOAS COMIGAS TIPICAS JUNINAS PARA SEREM SERVIDAS NO ARRAIAL DA JUVENTUDE ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5428|30062022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5429|30062022|352,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE JUNHO/2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|317|5430|30062022|82,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO ANEXO, DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5431|01072022|1772,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5432|01072022|3074,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5433|01072022|1550,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|304|5434|01072022|3886,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|12|5435|04072022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE MAIO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|248|5436|04072022|455,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|293|5437|04072022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|294|5438|04072022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|295|5439|04072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|296|5440|04072022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|297|5441|04072022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|300|5442|04072022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, PARA O ARRAIAL DA JUVENTUDE ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|302|5443|04072022|227,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|303|5444|04072022|250,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|328|5445|05072022|27000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|29|5446|07072022|7143,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5447|07072022|13740,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5448|07072022|1540,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5449|07072022|7575,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5450|07072022|5595,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5451|07072022|3181,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|276|5452|07072022|4242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|277|5453|07072022|6060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|318|5454|07072022|606,00|D|VALOR CORRESP. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES DO PROGRAMA /SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|13|5455|11072022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. 06/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5456|11072022|846,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|43|5457|11072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 06/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5458|11072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 06/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|123|5459|11072022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5460|11072022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5461|11072022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5462|11072022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|173|5463|11072022|963,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|190|5464|11072022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 06/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|307|5465|11072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|308|5466|11072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|311|5467|11072022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|312|5468|11072022|1175,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|314|5469|11072022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|315|5470|11072022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA JANAINA BERBARDO DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|310|5471|12072022|219,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|313|5472|12072022|1356,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|316|5473|12072022|1066,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.QUINZE DIAS DE JUNHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|319|5474|12072022|828,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS E NO ARRAIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|322|5475|12072022|37,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|11|5476|14072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, . AOS MESES DE 02/03,04 E 06/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|260|5477|18072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: ELIANE MARIA PEREIRA, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 05/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|306|5478|18072022|1057,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|309|5479|18072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 06/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5480|19072022|1529,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5481|19072022|2850,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5482|19072022|2430,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|20|5483|19072022|1051,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5484|19072022|17347,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|326|5485|19072022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|327|5486|19072022|635,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|329|5487|19072022|3411,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|331|5488|20072022|132,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|332|5489|20072022|232,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|333|5490|20072022|319,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|334|5491|20072022|781,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|335|5492|20072022|700,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|336|5493|22072022|99,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|337|5494|22072022|229,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|338|5495|22072022|295,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS, CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|30|5496|27072022|28755,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022 |211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5497|27072022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 |211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5498|27072022|11925,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|36|5499|27072022|4821,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022 |211110100|0206|111111900|0206 L150|276|5500|27072022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 |211110100|0215|111111900|0215 L150|277|5501|27072022|11020,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5502|27072022|1844,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022 |211110100|0206|111111900|0206 L150|343|5503|27072022|14769,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO 2022 |211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5504|27072022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5505|28072022|1268,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|320|5506|28072022|252,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|321|5507|28072022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|180|5508|29072022|220,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|340|5509|02082022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5510|03082022|1614,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5511|03082022|2235,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5512|03082022|3290,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|356|5513|04082022|3243,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|43|5514|08082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5515|08082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|45|5516|08082022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|190|5517|08082022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|330|5518|08082022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO LANCHES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV-/CRAS NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|351|5519|08082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|352|5520|08082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|353|5521|08082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|378|5522|08082022|819,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|341|5523|10082022|12306,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIA BASICA-PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|357|5524|10082022|1702,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|358|5525|10082022|2074,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|359|5526|10082022|554,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|381|5527|10082022|14800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|11|5528|11082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|12|5529|11082022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5530|11082022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5531|11082022|6345,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|29|5532|11082022|808,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|30|5533|11082022|779,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1/3 DE FERIAS PESSOLA CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|123|5534|11082022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5535|11082022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5536|11082022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE JULHO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|173|5537|11082022|4701,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|316|5538|11082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|339|5539|11082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, , NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO AO INSS NA CIDADE DO RECIFE, NO DIA 08/07/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|345|5540|11082022|218,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL NA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA PERNAMBUCO , PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS RURAIS DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|355|5541|11082022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|360|5542|11082022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|362|5543|11082022|1150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13, OYZ-2700, PDF-0304, DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|364|5544|11082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE E PALMARES, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADA QUE PRESTA ASSSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MATA SUL E DA ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS - PE NOS DIAS 04 E 05/08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|367|5545|11082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|368|5546|11082022|718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|369|5547|11082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|370|5548|11082022|101,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018, PARA A CIDADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇ~]AO DO DOCUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS.|213110100|0215|111111900|0215 L150|371|5549|11082022|916,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA , PARA SEREM UTILIZADAS COM AS MULHERES DESTA SECRETARIA NA 5º MARCHA DE TODAS AS FLORES , - |213110100|0206|111111900|0206 L150|380|5550|11082022|13200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|79|5551|15082022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|346|5552|15082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|347|5553|15082022|100,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|347|5554|15082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|348|5555|15082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|349|5556|15082022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|350|5557|15082022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|361|5558|15082022|814,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|363|5559|15082022|126,90|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|365|5560|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|366|5561|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CIDADÃ QUE PRESTA ASSESSORIA TECNICA AOS TECNICOS E GESTORES ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNCIIPIOS DA MATA SUL, NO DIA 05/08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|373|5562|15082022|1580,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|373|5563|15082022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|373|5564|15082022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|374|5565|15082022|1198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|374|5566|15082022|1198,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|374|5567|15082022|1198,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|375|5568|15082022|655,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CREAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5569|16082022|1510,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5570|16082022|1031,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|19|5571|16082022|1214,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|19|5572|16082022|1214,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|19|5573|16082022|1214,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|64|5574|16082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|379|5575|16082022|2161,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|392|5576|16082022|1100,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|392|5577|16082022|1100,99|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|392|5578|16082022|1100,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5579|17082022|16999,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA JULHO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|179|5580|17082022|5615,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0215|111111900|0215 L150|354|5581|17082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|372|5582|17082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.07/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|403|5583|19082022|137,72|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A INFRAÇÃO (LOMBADA ELETRONICA) COMETIDA PELO VEÍCULO DE ´PLACAS PDF-0304 DESTA SECRETARIA.|213110100|0206|111111900|0206 L150|391|5584|23082022|12750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS , BENEFICIO EVENTUAL GARANTIDO PELA LEI Nº 1.665 DE 26 DE JULHO DE 2018 A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|393|5585|23082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/2020 E 01/01/2021 A31/07/2022. CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0206|111111900|0206 L150|376|5586|24082022|1720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|377|5587|24082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS , CAMBAGEM, BALANCEAMENTO DE RODAS , ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|404|5588|24082022|101,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|30|5589|25082022|29294,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5590|25082022|17478,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|35|5591|25082022|2510,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|276|5592|25082022|8818,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|277|5593|25082022|8877,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5594|25082022|6946,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|343|5595|25082022|16433,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5596|25082022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|386|5597|25082022|13420,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|43|5598|26082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5599|26082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|382|5600|26082022|721,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|383|5601|26082022|50,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|384|5602|26082022|82,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|388|5603|26082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 125 KITS DE LANCHES, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUVENTUDE EXPERIENTE DO SCVF/CRAS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0215|111111900|0215 L150|389|5604|26082022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO CULTURAL NO BING DANÇANTE DO SCFV/CRAS - IDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|79|5605|30082022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|190|5606|30082022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|385|5607|30082022|148,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|387|5608|30082022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ROBERTA GOMES DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|390|5609|30082022|26,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ATENDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ELAYNE MARIA DE SANTANA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA 2º VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.|213110100|0215|111111900|0215 L150|180|5610|31082022|363,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|17|5611|01092022|1196,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|18|5612|01092022|2963,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|417|5613|01092022|1672,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|418|5614|01092022|2774,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|45|5615|09092022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|11|5616|12092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|12|5617|12092022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5618|12092022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|316|5619|12092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|323|5620|12092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|372|5621|12092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|402|5622|12092022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENCIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|405|5623|12092022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|406|5624|12092022|715,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|407|5625|12092022|635,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDJ-6474, OYZ-2700, PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5626|14092022|4864,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|21|5627|14092022|1260,00|D|VALOR QUE SE EMPEHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO PE .|213110100|0206|111111900|0206 L150|86|5628|14092022|21024,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|173|5629|14092022|2889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|408|5630|14092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|409|5631|14092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|410|5632|14092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|412|5633|14092022|486,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES 07/08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|413|5634|14092022|1809,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 28 CX DE COPO 200ML, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|414|5635|14092022|297,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 07/08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|415|5636|14092022|423,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.07/08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|394|5637|15092022|216,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB-CRAS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|395|5638|15092022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|396|5639|15092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|397|5640|15092022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|398|5641|15092022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|399|5642|15092022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|419|5643|15092022|182,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. MESES 03,04,05,07, E 08/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|420|5644|15092022|56,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5645|16092022|1255,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|434|5646|16092022|1557,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|432|5647|19092022|2638,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|64|5648|21092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|421|5649|21092022|634,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|422|5650|21092022|249,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|423|5651|21092022|223,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|424|5652|21092022|267,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|427|5653|21092022|280,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MES 07/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|428|5654|21092022|218,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MES 07/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|429|5655|21092022|744,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|431|5656|21092022|2385,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|30|5657|22092022|28247,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5658|22092022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|276|5659|22092022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|277|5660|22092022|8596,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5661|22092022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|343|5662|22092022|13428,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5663|22092022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|386|5664|22092022|15957,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|425|5665|22092022|1667,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|426|5666|22092022|1084,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|400|5667|23092022|187,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHES DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ATIVIDADES , REALIZADAS PELO SCFV, , NESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|30|5668|30092022|1162,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|31|5669|30092022|404,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|179|5670|30092022|3499,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0215|111111900|0215 L150|180|5671|30092022|282,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO EXERCÍCIO DE SETEMBRO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|343|5672|30092022|2424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|433|5673|30092022|1375,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|123|5674|04102022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5675|04102022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5676|04102022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5677|04102022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|430|5678|04102022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|434|5679|04102022|1682,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|11|5680|11102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|12|5681|11102022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, MES 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5682|11102022|1602,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5683|11102022|3807,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|43|5684|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5685|11102022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|79|5686|11102022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES 09/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|173|5687|11102022|3221,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|190|5688|11102022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|316|5689|11102022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|372|5690|11102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|431|5691|11102022|2336,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|432|5692|11102022|1424,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|436|5693|11102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 09/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|437|5694|11102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|438|5695|11102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|439|5696|11102022|93,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|442|5697|11102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|435|5698|13102022|2160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL N ENVOLVIDOS DO CENTRO DE REFERENCAI DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA AÇÃO REALIZADA PELO PROGRAMA GOVENO PRESENTE NA NO DIA 21/09/2022, NESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0215|111111900|0215 L150|431|5699|17102022|2296,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|432|5700|17102022|1302,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5701|17102022|1585,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|434|5702|17102022|1417,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5703|18102022|18411,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|440|5704|19102022|770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|443|5705|19102022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|444|5706|19102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|445|5707|19102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|446|5708|19102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|447|5709|19102022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|453|5710|19102022|34,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|459|5711|19102022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , PDF- 0304 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|469|5712|19102022|15,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS /MULTA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|441|5713|25102022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|448|5714|25102022|260,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|449|5715|25102022|611,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|450|5716|25102022|212,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|451|5717|25102022|271,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|454|5718|25102022|51,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|455|5719|25102022|76,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|456|5720|25102022|558,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|457|5721|25102022|861,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO., 07/08/ E 09*/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|30|5722|26102022|28247,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|277|5723|26102022|8596,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5724|26102022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|343|5725|26102022|14882,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5726|26102022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|386|5727|26102022|15674,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|472|5728|26102022|2900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF-IDISIS, DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0215|111111900|0215 L150|477|5729|26102022|9461,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|478|5730|26102022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|460|5731|28102022|796,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|461|5732|28102022|406,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|463|5733|28102022|144,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|465|5734|28102022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|466|5735|28102022|148,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|467|5736|28102022|1318,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ( CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|468|5737|28102022|1651,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|470|5738|28102022|68,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS CUCAU DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|471|5739|28102022|266,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|62|5740|31102022|9167,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL -SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS. PARA ESTA SECRETARIA.COMPETENCIAS : 03/04/05/06/07/08/ E 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|178|5741|31102022|1199,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5742|31102022|231,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|411|5743|31102022|202,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIPARIAS DO SERVIÇOS DE CONJVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV-IDOSO DESTE , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|462|5744|31102022|606,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇ]ÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|464|5745|31102022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|12|5746|01112022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE,NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5747|01112022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|43|5748|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5749|01112022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|45|5750|01112022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MES 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|123|5751|01112022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 MES 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5752|01112022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , MES 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5753|01112022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 MES 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|416|5754|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS, NO DIA 12/09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|431|5755|01112022|2129,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|432|5756|01112022|1198,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5757|01112022|2393,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|500|5758|01112022|422,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTE FMAS NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|79|5759|07112022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|190|5760|07112022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|434|5761|07112022|1723,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|479|5762|07112022|1237,80|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|480|5763|07112022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|481|5764|07112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|482|5765|07112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|483|5766|07112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|485|5767|07112022|660,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|486|5768|07112022|926,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|473|5769|09112022|1203,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO;|213110100|0215|111111900|0215 L150|475|5770|09112022|1356,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|11|5771|11112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5772|11112022|5706,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|173|5773|11112022|2889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|316|5774|11112022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|372|5775|11112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|492|5776|11112022|234,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|494|5777|11112022|645,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 , PDF-0D04,DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|495|5778|11112022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|498|5779|15112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNS, PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA DESCENTRALIZDA DO ANO DE 2022 DO COEGEMAS/PE, NOS DIAS 17 E 18/11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|431|5780|16112022|1818,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|432|5781|16112022|710,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5782|16112022|2021,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|434|5783|16112022|1470,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|474|5784|16112022|1206,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO;|213110100|0215|111111900|0215 L150|476|5785|16112022|1265,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|487|5786|16112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 , 10/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|488|5787|16112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|489|5788|16112022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 10/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|490|5789|16112022|108,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|491|5790|16112022|162,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|493|5791|16112022|272,90|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, APRA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|86|5792|18112022|19295,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMAS PARA INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|484|5793|18112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|30|5794|23112022|28247,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.11/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|276|5795|23112022|2712,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|277|5796|23112022|8596,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5797|23112022|6666,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO11/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|343|5798|23112022|14882,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 11/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5799|23112022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO11/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|386|5800|23112022|15674,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|517|5801|23112022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|518|5802|23112022|5941,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|551|5803|28112022|187,20|D|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPET. OUTUBRO/2022.|211110100|0206|111111900|0206 L150|45|5804|30112022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|180|5805|30112022|231,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|502|5806|30112022|50,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|503|5807|30112022|17,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|504|5808|30112022|133,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|505|5809|30112022|84,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|506|5810|30112022|479,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|507|5811|30112022|3094,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF- 0D04 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|508|5812|30112022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-OD04 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|178|5813|01122022|5999,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0206|111111900|0206 L150|431|5814|01122022|3108,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|432|5815|01122022|829,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|434|5816|01122022|1261,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|501|5817|01122022|7299,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0215|111111900|0215 L150|509|5818|01122022|4320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|510|5819|01122022|364,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|511|5820|01122022|212,70|D|VALOR QUE SE EMPENHJA REF. A AQUISIÇÃO EDE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0206|111111900|0206 L150|512|5821|01122022|8941,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIA BASICA-PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|513|5822|01122022|5213,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO BLOCO DE PROTEÇAO BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|514|5823|01122022|4531,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|515|5824|01122022|7713,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|516|5825|01122022|3248,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5826|05122022|1843,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|519|5827|05122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT ( INSTALAÇAO E DESISTALAÇÃO REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|526|5828|05122022|537,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|520|5829|06122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT (DESISTALAÇÃO E INSTALAÇAO) REALIZADOS NO CRAES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|277|5830|09122022|4242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5831|09122022|3484,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|343|5832|09122022|7205,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5833|09122022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|539|5834|09122022|14055,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|540|5835|09122022|4242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|541|5836|09122022|7878,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|552|5837|09122022|7575,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|11|5838|14122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|12|5839|14122022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5840|14122022|1601,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|16|5841|14122022|5076,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|43|5842|14122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5843|14122022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|79|5844|14122022|643,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. DOM LUIS, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, 11/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|123|5845|14122022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5846|14122022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5847|14122022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5848|14122022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 09/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5849|14122022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|173|5850|14122022|1926,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|190|5851|14122022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 11/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|316|5852|14122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|372|5853|14122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|393|5854|14122022|2890,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/12/2020 E 01/01/2021 A31/07/2022. CONFORME RECIBO ANEXO|211110100|0206|111111900|0206 L150|496|5855|14122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DAS COMPDEC,S E AVALIAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020 , NOS DIAS 11, 16 E 17/11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|497|5856|14122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|522|5857|14122022|1458,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE TRANSIÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA O PREDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|523|5858|14122022|271,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|524|5859|14122022|204,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|525|5860|14122022|242,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|527|5861|14122022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D DO CRAS - DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|528|5862|14122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: JOSEILTON SENA DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|531|5863|14122022|548,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|532|5864|14122022|140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA NA LATERNA , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-0D34 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|533|5865|14122022|658,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LANTERNAS) S , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF0D34 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|538|5866|14122022|672,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB-CRAS DESTE MUNICÍPO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|547|5867|14122022|588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA MANGA CURTAS, PARA SEREM UTILIZADAS COM O PESSOAL NO PERIODO ALUSIVOS AO FESTEJOS NATALINO, REALZADO NESTE MUNICÍPIO - |213110100|0206|111111900|0206 L150|347|5868|15122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|534|5869|15122022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS OYZ-2700 DESTA SECRETARIA.|213110100|0206|111111900|0206 L150|535|5870|15122022|2925,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|536|5871|15122022|866,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|537|5872|15122022|140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FREIOS PRESTADOS - , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|542|5873|15122022|193,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BASICA-PSB-CRAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|545|5874|15122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CREAS , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0215|111111900|0215 L150|17|5875|16122022|966,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|431|5876|16122022|3271,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5877|16122022|1367,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|434|5878|16122022|948,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|499|5879|16122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIZAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEDAS/2020, NOS DIAS 16 E 17/11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|529|5880|16122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: MARIA MARCIA DA SILVA AQUINO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|530|5881|16122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS: NELSON JOAQUIM DO NASCIMENTO, ATINGIDAS PELO DESASTRE OCORRIDO PELA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMETRICA OCORRIDO NO ULTIMO DIA 28 DE MAIO DE 2017, E SUAS CONSEGUENCIAS, ALAGAMENTO E DESLIZ DE BARREIRAS, NO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL DA LEI MUN Nº 1.494 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICO 015/2017 DE 29 DE MAIO DE 2017. NO MES DE DEZEMBRO 2018 01/2022 .NO MES DE JULHO 2022 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|543|5882|16122022|209,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO ANEXO, DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|544|5883|16122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|546|5884|16122022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|548|5885|16122022|372,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULO - SCFV/IDOSO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|549|5886|16122022|1005,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO;|213110100|0215|111111900|0215 L150|553|5887|16122022|246,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|555|5888|16122022|65,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|569|5889|16122022|2,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|570|5890|16122022|4,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTAAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , E CUCAU DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|571|5891|16122022|2,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS E MULTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA , DESTE MUNICÍPIO..|213110100|0206|111111900|0206 L150|30|5892|21122022|13591,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|57|5893|21122022|3957,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|57|5894|21122022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|277|5895|21122022|5271,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|342|5896|21122022|2726,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|344|5897|21122022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO SERV/CONV/FORT/VINCULOS , DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|386|5898|21122022|5272,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|554|5899|21122022|180,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA - CREAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|560|5900|21122022|14882,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 12/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|561|5901|21122022|15983,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DE GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|562|5902|21122022|3939,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0206|111111900|0206 L150|563|5903|21122022|3325,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|564|5904|21122022|15925,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB - CRAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|565|5905|21122022|8653,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MPEDIA E ALTA -CREAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|566|5906|21122022|10402,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA , DESTE MUNICÍPIO 12/2022|211110100|0215|111111900|0215 L150|12|5907|23122022|1609,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, RIO FORMOSO-PE, N 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|13|5908|23122022|1599,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. 12/12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|123|5909|23122022|1088,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SOCIO CULTURAL DOS MORADORES DA RUA DA LAMA, PISTA E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5910|23122022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 ,11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|124|5911|23122022|937,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FELIZ IDADE, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/09/2012 , 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5912|23122022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|125|5913|23122022|1823,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBVENÇÃO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA , DESTE MUNICÍPIO, MIDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 1.521 DE 14/05/2012 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5914|23122022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|126|5915|23122022|998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABRIGAMENTO DO IDOSO O SR. SEBASTIÃO VULGO ( DAQUI), QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SÃO MIGUEL, EM BARREIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|190|5916|23122022|2134,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. 12/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|316|5917|23122022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|550|5918|23122022|994,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRINÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|556|5919|23122022|344,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|557|5920|23122022|700,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|558|5921|23122022|785,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|559|5922|23122022|255,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,11/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|568|5923|23122022|3036,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS .|213110100|0206|111111900|0206 L150|500|5924|26122022|615,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTE FMAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|572|5925|26122022|181,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA E - CREAS DESTE MUNICÍPIO.09/11/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|573|5926|26122022|102,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL -ESPECIAL DE MEDIO E ALTA- CREAS DESTE MUNICIPIO.08/11/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|574|5927|26122022|114,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|575|5928|26122022|33,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB CRAS DESTE MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0215|111111900|0215 L150|576|5929|26122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|577|5930|26122022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105, QYH-2D13 PDF0D04 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|578|5931|26122022|988,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS USUARIOS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS DOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|579|5932|26122022|4948,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|11|5933|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE LICENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|43|5934|29122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MANUTNÇÃO DE COMPUTADORES E IMPPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|44|5935|29122022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CFTV COM 01 DVR,S DE 16 COM 16 CAMARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO, 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|45|5936|29122022|14105,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|401|5937|29122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 20 MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO BINGO DANÇANTE NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0215|111111900|0215 L150|431|5938|29122022|2926,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|432|5939|29122022|1074,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|433|5940|29122022|847,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|434|5941|29122022|1070,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|567|5942|29122022|58,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CUCAU 12/2022|213110100|0206|111111900|0206 L150|580|5943|29122022|739,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO O PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUN E OLEO S10 COMUM) LUBRIFICANTE E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB- CRAS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|581|5944|29122022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS , OYZ-2700, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|582|5945|29122022|510,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDF-0D04 PGS-3105, QYH-2D13 DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|583|5946|29122022|996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPANDAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|584|5947|29122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|585|5948|29122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA DO MOTOR ,PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACAS PGS- 3105 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|586|5949|29122022|380,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDF-0D04 DESTA SECRETARIA.|213110100|0215|111111900|0215 L150|587|5950|29122022|464,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 E QYH2D13 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|588|5951|29122022|415,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PGS-3105 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|589|5952|29122022|1756,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|590|5953|29122022|340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇS DE FREIOS REALIZADS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OYZ 2700 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|591|5954|29122022|973,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0206|111111900|0206 L150|592|5955|29122022|372,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL - SCFV/IDOSO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|593|5956|29122022|1161,30|D|VALOR QUE SE EMPENAH REF. A ANUIDADE DO COLEGIAD ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO- COEGEMAS 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|594|5957|29122022|1744,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA ATENDER OS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0215|111111900|0215 L150|595|5958|29122022|4122,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS E REMOÇÃO DE CADAVERES, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO, PARA O IML, |213110100|0215|111111900|0215 L150|500|5959|30122022|454,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0206|111111900|0206 L150|6|5960|07012022|355,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2021|213110100|0101|111111900|0101 L150|8|5961|18012022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - |213110100|0101|111111900|0101 L150|9|5962|18012022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/202|213110100|0101|111111900|0101 L150|10|5963|18012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|11|5964|18012022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|12|5965|18012022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|5966|19012022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5967|19012022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5968|19012022|84000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5969|19012022|84000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5970|19012022|84000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5971|19012022|74901,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5972|19012022|3679,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|5973|19012022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5974|19012022|2828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5975|19012022|58677,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5976|19012022|54998,46|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5977|19012022|3679,53|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5978|19012022|54998,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5979|19012022|58677,99|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5980|19012022|58677,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5981|19012022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5982|19012022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5983|19012022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5984|19012022|1391,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5985|19012022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5986|19012022|74950,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5987|19012022|74950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5988|19012022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|5989|19012022|3679,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|5990|19012022|4602,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|15|5991|19012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|15|5992|19012022|4000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|15|5993|19012022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO MEMBRO DA BANDA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2021, DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|22|5994|19012022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|5995|21012022|33524,07|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5996|21012022|50475,93|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5997|21012022|50475,93|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|5998|21012022|33524,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|7|5999|21012022|33022,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|16|6000|21012022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PLENARIO , QUANDO NA REALIZAÇÃO DA HOMENAGEM DO LEGISLATIVO NO PERIODO DE 10 A 14/01/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|17|6001|21012022|2405,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|18|6002|21012022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO ANTIBACTÉRIA, CARGA DE GAZ R22, REPARO COMPLETO DE PLACAS, PRESTADOS NOS AR CONDIOCIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|19|6003|21012022|68,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|19|6004|21012022|114,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|20|6005|21012022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|21|6006|21012022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS ELETRICO E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6007|24012022|8129,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/21|211110100|0101|111111900|0101 L150|28|6008|24012022|102,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6009|26012022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, (CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2022)|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6010|26012022|129,26|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|23|6011|26012022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|23|6012|26012022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 01/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6013|26012022|549,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 01/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|30|6014|26012022|555,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6015|31012022|448,77|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 01/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6016|31012022|349,77|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 01/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6017|31012022|448,77|C|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 01/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|36|6018|07022022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6019|10022022|327,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|23|6020|10022022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 02/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|29|6021|10022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|31|6022|10022022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA , PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 25/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP.|213110100|0101|111111900|0101 L150|32|6023|10022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021.|213110100|0101|111111900|0101 L150|33|6024|10022022|164,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS, PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|40|6025|10022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|41|6026|10022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|42|6027|10022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|44|6028|10022022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|34|6029|11022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO OS VEREADORES PARA A CIDADE DE GRAVATA, NOS DIAS 04 E 05/02/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|35|6030|11022022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE N. DA SILVA PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP.|213110100|0101|111111900|0101 L150|43|6031|11022022|4900,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|38|6032|17022022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6033|18022022|3456,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6034|18022022|3656,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6035|18022022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6036|18022022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6037|18022022|2973,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6038|18022022|2956,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6039|18022022|8467,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6040|18022022|4660,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6041|18022022|5116,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6042|18022022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6043|18022022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6044|18022022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|6|6045|18022022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6046|18022022|34477,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|10|6047|18022022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|12|6048|18022022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6049|18022022|1391,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6050|18022022|2744,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6051|18022022|2828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6052|18022022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6053|18022022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6054|18022022|2128,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6055|18022022|2259,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6056|18022022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6057|18022022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6058|18022022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6059|18022022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6060|18022022|3425,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6061|18022022|2744,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6062|18022022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6063|18022022|2723,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6064|18022022|820,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6065|18022022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6066|18022022|1780,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6067|18022022|23296,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6068|18022022|2244,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6069|18022022|548,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6070|18022022|1928,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6071|18022022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6072|18022022|1243,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6073|18022022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6074|18022022|913,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6075|18022022|1133,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6076|18022022|1591,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6077|18022022|1216,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6078|18022022|3642,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 02/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6079|18022022|8036,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 01/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|27|6080|18022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEDVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|37|6081|18022022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6082|18022022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 02/2021|213110100|0101|111111900|0101 L150|45|6083|18022022|500,00|D|VALOR QUYE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS.|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6084|21022022|36453,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|49|6085|23022022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2021 DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|50|6086|23022022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2021 DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|52|6087|24022022|1630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POLTRONA GIRATÓRIA, E REFORMA GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DO ASSENTO EM LONGARINAS DIRETOR COM 03 LUGARES, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|53|6088|24022022|7120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E POLTRONAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|46|6089|25022022|19,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 2018|213110100|0101|111111900|0101 L150|47|6090|25022022|531,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 2020|213110100|0101|111111900|0101 L150|48|6091|25022022|529,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6092|28022022|229,90|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA., 02/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|51|6093|02032022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|59|6094|04032022|287,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|60|6095|07032022|2930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|61|6096|07032022|150,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|58|6097|08032022|2470,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA CONFECÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS COM BOLSO, PAPEIS TIMBRADO A4, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E PLACA DE HOMENAGEM.|213110100|0101|111111900|0101 L150|62|6098|08032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA GALERIAS DE FOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|5|6099|10032022|209,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|5|6100|10032022|226,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|5|6101|10032022|226,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|5|6102|10032022|226,15|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|57|6103|10032022|234,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21|213110100|0101|111111900|0101 L150|57|6104|10032022|222,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21|213110100|0101|111111900|0101 L150|63|6105|10032022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP.|213110100|0101|111111900|0101 L150|65|6106|10032022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP|213110100|0101|111111900|0101 L150|66|6107|10032022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP|213110100|0101|111111900|0101 L150|64|6108|11032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP|213110100|0101|111111900|0101 L150|67|6109|17032022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO, PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 17/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO A EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|68|6110|17032022|436,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM LEITORA DE CARTÃO USB, DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6111|18032022|8467,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6112|18032022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6113|18032022|2973,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6114|18032022|3456,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6115|18032022|4660,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6116|18032022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6117|18032022|2956,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6118|18032022|3656,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6119|18032022|36344,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6120|18032022|3656,35|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6121|18032022|3656,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6122|18032022|5116,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6123|18032022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6124|18032022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6125|18032022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|6|6126|18032022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6127|18032022|13861,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/21|211110100|0101|111111900|0101 L150|7|6128|18032022|34477,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|10|6129|18032022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|12|6130|18032022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6131|18032022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6132|18032022|1311,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6133|18032022|3642,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6134|18032022|1255,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6135|18032022|1243,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6136|18032022|913,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6137|18032022|1216,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6138|18032022|1780,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6139|18032022|1591,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6140|18032022|820,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6141|18032022|2744,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6142|18032022|3425,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6143|18032022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6144|18032022|2744,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6145|18032022|5648,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6146|18032022|2723,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6147|18032022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6148|18032022|1928,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6149|18032022|1133,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6150|18032022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6151|18032022|23521,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6152|18032022|5648,18|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6153|18032022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6154|18032022|2259,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6155|18032022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6156|18032022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6157|18032022|1391,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6158|18032022|2128,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6159|18032022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6160|18032022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6161|18032022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6162|18032022|2828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6163|18032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ADIANTAMENTO DE 50% 13º EXERCÍCIO 2022 |211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6164|18032022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º EXERCICIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6165|18032022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6166|18032022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO,MES DE MARÇO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6167|18032022|1787,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6168|18032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6169|18032022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|54|6170|18032022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - |213110100|0101|111111900|0101 L150|55|6171|18032022|5190,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021|213110100|0101|111111900|0101 L150|56|6172|18032022|7000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22 - |213110100|0101|111111900|0101 L150|69|6173|18032022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NOS DIAS 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|3|6174|23032022|1037,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. - |213110100|0101|111111900|0101 L150|26|6175|23032022|75,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LÇEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|70|6176|23032022|76,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVAS.|213110100|0101|111111900|0101 L150|71|6177|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022. - |213110100|0101|111111900|0101 L150|72|6178|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|73|6179|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|74|6180|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|75|6181|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|76|6182|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|77|6183|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|78|6184|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|79|6185|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|80|6186|23032022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZA-SE NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|85|6187|23032022|3410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MÓVEIS E CADEIRAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|84|6188|24032022|649,00|D|VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO PARA A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|86|6189|24032022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONADA ESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|87|6190|28032022|415,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LESGISLTIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6191|31032022|383,55|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 15950-6, 03/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6192|01042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|94|6193|05042022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021|213110100|0101|111111900|0101 L150|89|6194|08042022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|90|6195|12042022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 QUADRO 70X100CM PARA FIXAR AS FOTOS DE GALERIA DO VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|91|6196|13042022|330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6197|20042022|2973,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6198|20042022|36344,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6199|20042022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6200|20042022|3656,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6201|20042022|2956,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6202|20042022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6203|20042022|4660,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6204|20042022|5116,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6205|20042022|8467,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6206|20042022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6207|20042022|3456,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6208|20042022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6209|20042022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6210|20042022|2,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|5|6211|20042022|208,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6212|20042022|34477,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6213|20042022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 04/2022(ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TYRANSPARÊNCIA)|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6214|20042022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6215|20042022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6216|20042022|1780,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6217|20042022|3425,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6218|20042022|1391,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6219|20042022|25232,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6220|20042022|2128,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6221|20042022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6222|20042022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6223|20042022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6224|20042022|1133,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6225|20042022|1928,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6226|20042022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6227|20042022|2723,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6228|20042022|548,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6229|20042022|2744,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6230|20042022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6231|20042022|2744,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6232|20042022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6233|20042022|2828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6234|20042022|1311,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6235|20042022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6236|20042022|1255,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6237|20042022|1243,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6238|20042022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6239|20042022|913,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6240|20042022|1216,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6241|20042022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6242|20042022|820,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6243|20042022|1591,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6244|20042022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6245|20042022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 03/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6246|20042022|821,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6247|20042022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|83|6248|20042022|212,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|92|6249|20042022|810,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|95|6250|20042022|2250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS EMPENHOS E SEUS ANEXOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.|213110100|0101|111111900|0101 L150|96|6251|20042022|815,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|10|6252|22042022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6253|25042022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6254|25042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|97|6255|26042022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|98|6256|26042022|302,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|101|6257|26042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 11/04/22, TRANSPORTANDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE DESTA CASA |213110100|0101|111111900|0101 L150|102|6258|26042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 15 E 18//04/22, TRANSPORTANDO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTO A UVP DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. - |213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6259|27042022|1450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: A 1ª PARCELA DO 13º EXERCÍCIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|25|6260|29042022|242,00|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 15950-6, 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|99|6261|29042022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6262|04052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º EXERCÍCIO 2022. |211110100|0101|111111900|0101 L150|103|6263|04052022|131,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|107|6264|04052022|2315,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|109|6265|04052022|2785,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|105|6266|13052022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR JAELSON JOSE DA SILVA, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 03/05/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6267|19052022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6268|19052022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6269|19052022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6270|19052022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6271|19052022|223,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2021|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6272|19052022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6273|19052022|37139,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6274|19052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6275|19052022|2259,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6276|19052022|37065,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6277|19052022|37065,30|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6278|19052022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6279|19052022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6280|19052022|2244,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6281|19052022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6282|19052022|61971,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6283|19052022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6284|19052022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6285|19052022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6286|19052022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6287|19052022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6288|19052022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6289|19052022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6290|19052022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6291|19052022|666,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 05/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6292|19052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6293|19052022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. REF. 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|104|6294|19052022|14000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|106|6295|19052022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6296|19052022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|110|6297|19052022|200,00|D|VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|113|6298|19052022|580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 5 METROS DE INSULFILMS G5% POLIÉSTER FOTOCROMÁTICO EM 03 JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6299|20052022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6300|20052022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: ABRIL/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6301|20052022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|111|6302|20052022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE INTERRUPTORES E DISJUNTORES NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|112|6303|20052022|15121,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|114|6304|24052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 23/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|115|6305|24052022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|116|6306|30052022|330,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|117|6307|30052022|360,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|118|6308|30052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA O VEREADOR ADEILDO JOSE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 30/05/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|120|6309|30052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 VIAGENS, TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, NO DIA 30/05/22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6310|31052022|501,30|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 04/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|119|6311|02062022|84,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 05/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|122|6312|03062022|1838,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|123|6313|06062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|124|6314|10062022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DE LONGARINAS COM 03 LUGARES E SUBSTITUIÇÃO DO COURO SINTÉTICO, DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|125|6315|14062022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|126|6316|15062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PÁRA A CIDADE DE PALMARES, TRANSPORTANDO SERVIDOR A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|127|6317|15062022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/06/22 , TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|81|6318|16062022|1123,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|82|6319|16062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARA CONSERTO E REFORMA DE POLTRONAS E CADEIRAS DESTA CASA - LEGISLATIVA. - |213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6320|17062022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6321|17062022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6322|17062022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6323|17062022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6324|17062022|221,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6325|17062022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6326|17062022|37139,66|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22 |211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6327|17062022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6328|17062022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6329|17062022|63158,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6330|17062022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6331|17062022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6332|17062022|2259,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6333|17062022|63158,31|C|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6334|17062022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6335|17062022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6336|17062022|61371,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6337|17062022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6338|17062022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6339|17062022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6340|17062022|2208,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6341|17062022|2244,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6342|17062022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6343|17062022|2708,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º EXERCÍCIO 2021|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6344|17062022|5416,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6345|17062022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 05/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6346|17062022|673,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 06/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6347|17062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6348|17062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6349|17062022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6350|17062022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|128|6351|17062022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ETC, DO EXERCÍCIO DE 2021(MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021)|213110100|0101|111111900|0101 L150|134|6352|17062022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|129|6353|20062022|6660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ANTIBACTERIANA, CARGAS, SERVIÇOS E TROCA DE CAPACITOR, EM TODOS AR CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,|213110100|0101|111111900|0101 L150|135|6354|20062022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GVRAVATÁ-PE.|213110100|0101|111111900|0101 L150|112|6355|21062022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|121|6356|22062022|3050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONA INTERLOCUTOR DIRETOR COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO E ESTRUTURA TRAPEZIO, 01 LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES REVESTIDA EM COUCO SINTÉTICO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|131|6357|22062022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CUSTOMIZAÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|132|6358|22062022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM REPARO DA REDE HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|133|6359|28062022|749,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS IMPRESSORAS BROTHER E SAMSUNG, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6360|29062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. REF. AO MÊS DE MAIO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|130|6361|29062022|1881,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6362|30062022|722,25|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 06/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|139|6363|30062022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE - JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE - |213110100|0101|111111900|0101 L150|140|6364|30062022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE - JULHO DE 2022, NO HOTEL PORTO DA SERRA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE - |213110100|0101|111111900|0101 L150|136|6365|01072022|1789,59|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|137|6366|01072022|335,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|138|6367|01072022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 11 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|141|6368|01072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|142|6369|04072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|143|6370|04072022|2950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, E COLOCAÇÃO DE ISCAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA - CAMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO|213110100|0101|111111900|0101 L150|112|6371|08072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6372|18072022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6373|20072022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6374|20072022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6375|20072022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6376|20072022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6377|20072022|217,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6378|20072022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6379|20072022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6380|20072022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6381|20072022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6382|20072022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6383|20072022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6384|20072022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6385|20072022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6386|20072022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6387|20072022|68255,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6388|20072022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6389|20072022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6390|20072022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6391|20072022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6392|20072022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6393|20072022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 06/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6394|20072022|441,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6395|20072022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6396|20072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6397|20072022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6398|20072022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. JUNHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|134|6399|20072022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|143|6400|20072022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, E COLOCAÇÃO DE ISCAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA - CAMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO|213110100|0101|111111900|0101 L150|148|6401|20072022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE CARUARU, JUNTO AO ESCRITÓTORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/07/2022. |213110100|0101|111111900|0101 L150|149|6402|20072022|3749,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK COMPUTADOR ACER ASPIRE 3 CORE I3 10-GER. COM SSD - 240 GB HDMI TELA 15 POLEGADAS COM PRECISION TOUCHPAD WIRELESS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. - |213110100|0101|111111900|0101 L150|112|6403|21072022|8852,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE PODER LEGISLATIVO .REFERENTE A CONCLUSÃO DA OBRA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|145|6404|22072022|450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TOLDO E LIMPEZA DA PLACA DA FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|146|6405|27072022|1374,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|150|6406|27072022|1122,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|144|6407|28072022|208,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|147|6408|28072022|5550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROJETO DE LEI 46X31 PAPEL OFF SET 180G 1/0 COM ORELHA E VINCO, E CONFECÇÃO DE 4.000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO TAM 29.7X21 EM PAPEL OFF SET 75G COM 4 CORES|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6409|29072022|438,00|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 07/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|155|6410|02082022|765,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALÇÃO DE 02 MICTORIO NO BANHEIRO MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|156|6411|05082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|152|6412|08082022|962,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|151|6413|09082022|63,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|154|6414|10082022|125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GLP DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|157|6415|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|158|6416|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|159|6417|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|160|6418|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|161|6419|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|162|6420|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|163|6421|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|165|6422|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|166|6423|10082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|167|6424|12082022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 12/08/22, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6425|17082022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6426|17082022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6427|17082022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|153|6428|17082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MICTORIO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO PREDIO DESTE PODER - LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|164|6429|18082022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAODRES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO PERÍODO DE 11/08/22 A 14/08/22.|213110100|0101|111111900|0101 L150|2|6430|19082022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6431|19082022|209,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6432|19082022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6433|19082022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6434|19082022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6435|19082022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6436|19082022|1045,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6437|19082022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6438|19082022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6439|19082022|67209,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6440|19082022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6441|19082022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6442|19082022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6443|19082022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6444|19082022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6445|19082022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6446|19082022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6447|19082022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6448|19082022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6449|19082022|432,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6450|19082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6451|19082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6452|19082022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6453|19082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. JULHO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6454|19082022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|134|6455|19082022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|168|6456|19082022|708,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|169|6457|19082022|1784,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|170|6458|19082022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|171|6459|19082022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, ETC, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A AGOSTO DE 2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|176|6460|22082022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE DE SENSORES DA EVAPORADORA E CARGAS DE GÁS COMPLETA, NAS SALAS DE REUNIÃO, SALA DE CONTABILIDADE E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|177|6461|24082022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|178|6462|24082022|2999,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|174|6463|25082022|2988,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|175|6464|25082022|1185,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BASES COMPLETA PARA CADEIRA SENADOR GIRATÓRIA COM RELAX FK GRUPO, PARA O PLENA´RIO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6465|31082022|586,11|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 08/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|172|6466|01092022|317,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|173|6467|01092022|77,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUITENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|179|6468|02092022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MICTORIO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO PREDIO DESTE PODER - LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|180|6469|06092022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP, NO DIA 06/09/22, NA CIDADE DO RECIFE|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6470|19092022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6471|19092022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6472|19092022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6473|20092022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6474|20092022|194,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 08/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6475|20092022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6476|20092022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6477|20092022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6478|20092022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º EXERCÍCIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6479|20092022|1721,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º EXERCÍCIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6480|20092022|70228,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6481|20092022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6482|20092022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6483|20092022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6484|20092022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6485|20092022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6486|20092022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6487|20092022|1045,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6488|20092022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6489|20092022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6490|20092022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6491|20092022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 08/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6492|20092022|524,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6493|20092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6494|20092022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 09/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6495|20092022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6496|20092022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. AGOSTO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6497|20092022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|134|6498|20092022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|181|6499|20092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|182|6500|20092022|8500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO SISTEMA SAGRES - LICON - MODULO - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO FORMOSO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|183|6501|22092022|6600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 QUADRO DECOTATIVO EM ALUMINIO COMPOSTO PARA O PLENÁRIO, E 02 PLACAS DE HOMENAGENS EM ALUMINIO COMPOSTO PRETO E DOURADO, PARA SER DISTRIBUIDA NA REUNIÃO SOLENE AO DIA DO VEREADOR E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|184|6502|22092022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA, PORTAS DE MADEIRA, GRADE MASSARANDUBA E FECHADURAS, PARA MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|185|6503|22092022|371,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|186|6504|27092022|1661,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERÍFERISO, DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|187|6505|27092022|1629,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA LÓGINA BROTHER 2540DW, E CARTUCHO TONER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|188|6506|27092022|654,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|189|6507|27092022|600,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR DESTA CASA LEGISALATIVA PARA A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 23 E 26 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6508|30092022|390,60|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 09/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|191|6509|07102022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A REUNIÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO E COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR.|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6510|20102022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6511|20102022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6512|20102022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6513|20102022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6514|20102022|202,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6515|20102022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE |213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6516|20102022|37846,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6517|20102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6518|20102022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6519|20102022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6520|20102022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6521|20102022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6522|20102022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6523|20102022|1045,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6524|20102022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6525|20102022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6526|20102022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6527|20102022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6528|20102022|69145,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6529|20102022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6530|20102022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 09/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6531|20102022|571,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6532|20102022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6533|20102022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6534|20102022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6535|20102022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. 09/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6536|20102022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|134|6537|20102022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|181|6538|20102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|190|6539|20102022|91,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AZO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|192|6540|20102022|345,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|193|6541|21102022|2390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO EM ALIMINIO COMPOSTO RESINADO COM MOLDURA E CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA PEDRO ALBUQUERQUE CON CERTIFICADO EM ALUMINIO COM ESTOJO EM VELUDO AZUL, PARA HOMENAGEAR CIDADÃO EM REUNIÃO SOLENE AO DIA DO VEREADOR.|213110100|0101|111111900|0101 L150|194|6542|24102022|725,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OINDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|195|6543|26102022|2089,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E SAMSUNG, E INSTALAÇÃO DO NOTBOOK E CPU DE SISTEMA, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|196|6544|26102022|3199,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE E MONITOR LED, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|197|6545|26102022|1406,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TORNE BROTHER E UNIDADES FUSORA BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE PRIPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6546|27102022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6547|27102022|1671,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|198|6548|27102022|6410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PASTA TRIPLEX 250G TAMANHO ABERTA 46X31 FECHADO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6549|31102022|463,24|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. MÊS 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|182|6550|04112022|5195,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO SISTEMA SAGRES - LICON - MODULO - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO FORMOSO. REF A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA|213110100|0101|111111900|0101 L150|182|6551|04112022|3304,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO SISTEMA SAGRES - LICON - MODULO - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO FORMOSO. REF A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA|213110100|0101|111111900|0101 L150|199|6552|04112022|91,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|202|6553|08112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP.|213110100|0101|111111900|0101 L150|203|6554|08112022|225,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO A VEREADORA CLEIDE JANE NICOLAU DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVP.|213110100|0101|111111900|0101 L150|200|6555|11112022|899,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE 01 NOBREEAK LINUNS, PARA A SALA DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA|213110100|0101|111111900|0101 L150|201|6556|11112022|1701,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER E PHOTOCONDUTOR BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|204|6557|17112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 17/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6558|18112022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6559|18112022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6560|18112022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6561|18112022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6562|18112022|223,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6563|18112022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|12|6564|18112022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|13|6565|18112022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6566|18112022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6567|18112022|65749,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6568|18112022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6569|18112022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6570|18112022|1045,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6571|18112022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6572|18112022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6573|18112022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6574|18112022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6575|18112022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|13|6576|18112022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|14|6577|18112022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: 11/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|23|6578|18112022|126,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6579|18112022|718,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6580|18112022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6581|18112022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|93|6582|18112022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|100|6583|18112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. 10/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6584|18112022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|134|6585|18112022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|181|6586|18112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|216|6587|22112022|5500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|205|6588|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|206|6589|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|207|6590|24112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|208|6591|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|209|6592|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|210|6593|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|211|6594|24112022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|212|6595|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|213|6596|24112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|214|6597|29112022|304,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|215|6598|29112022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SEVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NOS DIAS 23 A 26/11/2022.|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6599|30112022|444,24|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|217|6600|30112022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA AS CIDADES DE BARREIROS E IPOJUCA, NO DIA 30/11/22, PARA ENTREGAR OFICIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.|213110100|0101|111111900|0101 L150|220|6601|01122022|217,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE PODER LEGISLATIVO|213110100|0101|111111900|0101 L150|228|6602|01122022|3886,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|228|6603|02122022|613,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|218|6604|05122022|91,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|221|6605|06122022|786,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.|213110100|0101|111111900|0101 L150|222|6606|12122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO ESTE PODER LEGISLATIVO.|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6607|16122022|36126,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|223|6608|19122022|7000,00|D|VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS COMTABEIS, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|1|6609|20122022|5419,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6610|20122022|73051,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|1|6611|20122022|5528,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6612|20122022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º EXERCÍCIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|2|6613|20122022|7940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|5|6614|20122022|220,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|6|6615|20122022|319,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|7|6616|20122022|10762,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO 13º EXERCÍCIO 2022 |211110100|0101|111111900|0101 L150|12|6617|20122022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 12/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|23|6618|20122022|129,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|24|6619|20122022|618,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. 11/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|27|6620|20122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|39|6621|20122022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 12/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|108|6622|20122022|4000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12-2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|181|6623|20122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, RECIBOS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, ETC, DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO-PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: 12/2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|224|6624|20122022|3314,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º EXERCICIO 2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|225|6625|20122022|6628,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|226|6626|20122022|2447,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|226|6627|20122022|29054,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|226|6628|20122022|963,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|226|6629|20122022|1221,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|226|6630|20122022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|226|6631|20122022|1092,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6632|20122022|1191,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6633|20122022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6634|20122022|2242,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6635|20122022|2201,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6636|20122022|2651,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6637|20122022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6638|20122022|3395,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6639|20122022|65749,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6640|20122022|1045,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6641|20122022|1787,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6642|20122022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|227|6643|20122022|1828,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|211110100|0101|111111900|0101 L150|93|6644|21122022|8600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/22|213110100|0101|111111900|0101 L150|25|6645|26122022|537,52|D|VALOR QUE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTA E TARIFA BANCÁRIA. |213110100|0101|111111900|0101 L150|229|6646|29122022|36126,01|D|VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022|211110100|0101|111111900|0101 L150|230|6647|29122022|17,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERCÍCIO 2022|213110100|0101|111111900|0101 L150|18|6648|03012022|1110393,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PEN DRIVE E DISPOSITIVOS MÓVEIS NOTEBOOK, VISANTO ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|20|6649|03012022|167000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A FOLHA DE ABONO DE SERVIDORES DA MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO|211110100|0213|111111900|0213 L150|21|6650|03012022|102000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A FOLHA DE ABONO DE SERVIDORES DA MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CIVIL E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO|211110100|0204|111111900|0204 L150|7|6651|11012022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NA PORTA TRASEIRA, PARA-BRISA TRASEIROS E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|19|6652|11012022|2450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE MALHAS PV PARA SEREM UTILIZADAS NA PROTENÇÃO COS OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - |213110100|0204|111111900|0204 L150|3|6653|12012022|1272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|2|6654|13012022|615,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|5|6655|13012022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|6|6656|13012022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|16|6657|13012022|6205,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493, KFW-9323, KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|23|6658|13012022|4219,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇOES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/09/1991 A 30/09/2021, DA DA AAPOSENTADORIA PELO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0204|111111900|0204 L150|22|6659|14012022|119,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|17|6660|17012022|41852,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE EPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|27|6661|17012022|1500,00|D|VALOR DUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO REALIZADOS NOS BANCOS, NO PISO E VOLANTE DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|33|6662|17012022|21902,48|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|8|6663|18012022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SERVO DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9323 E KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|11|6664|18012022|5030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, E KFW-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|12|6665|18012022|12821,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286, KKH-5302, JFW-9323, KFW-8493, KJS-9326, , PCH-3581, E QYV-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|13|6666|18012022|4613,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2396, PFJ-2486 E KJS- 9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|14|6667|18012022|2908,60|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS ODA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|15|6668|18012022|9600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX- 8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|34|6669|18012022|2149,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/02/2009 A 20/10/2021 DATA DA DEMISSÃO A PEDIDO CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA ABAIXO DESCRITO.|211110100|0204|111111900|0204 L150|35|6670|19012022|4114,51|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|75|6671|19012022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE |213110100|0204|111111900|0204 L150|36|6672|24012022|2335,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS kfw-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|37|6673|24012022|1770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PLATOR E DISCO EMBREAGEM DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW 8493 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|38|6674|24012022|9577,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2486 E KJS- 9286 E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|41|6675|24012022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PCA-0592, PLC-3679,PCB-2464,KKH-5302,KHE-2791, OYQ-0418, PFJ-2216,KKH-5307,PFJ-2326,PCH-3581,OYO-5211,PCB-2664,KGW-1861,KFW-9323,FFJ-2486,PDX-8565,PCH-358 TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|4|6676|25012022|1420,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|24|6677|25012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO;|213110100|0204|111111900|0204 L150|25|6678|25012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO;|213110100|0204|111111900|0204 L150|26|6679|25012022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE PALMARES E ESCADA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NOSSA ADMINISTRAÇÃO;|213110100|0204|111111900|0204 L150|32|6680|25012022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISCUTIR ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A ESTA SECRETARIA|213110100|0204|111111900|0204 L150|48|6681|25012022|2869,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 , DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFD -9911, PDP-0123,PGA-0592, PFJ-2326, PFJ- 2396,PFJ- 2216,PFJ-2486, OYO-5211, OYO-5911, PCH-3581,KGW-1861,KJS-9286,KFW-9423, KWF-8493,KJS-9326,KHC-2791,PCB-2664,PFC-3679,KGJ-6766,KGJ-6266,PDX-8435,PDX-8565,QYC-0418PDA-3493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|49|6682|25012022|107,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|50|6683|25012022|358,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89, E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|51|6684|25012022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 01/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|6685|25012022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|43|6686|27012022|98936,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|6687|27012022|21675,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|6688|27012022|30674,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|6689|27012022|602137,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|74|6690|27012022|5164,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1|6691|28012022|456,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DR. ARMANDO MONTEIRO - ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|6692|28012022|43860,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|87|6693|28012022|2636,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGI-6266, PFE-3679, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|44|6694|31012022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|6695|31012022|6056,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|73|6696|31012022|930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA |213110100|0204|111111900|0204 L150|28|6697|01022022|14582,74|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|31|6698|01022022|2642,04|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|114|6699|02022022|1950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|6700|03022022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|76|6701|03022022|68495,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|85|6702|03022022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|55|6703|04022022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|56|6704|04022022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|60|6705|04022022|12207,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.01/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|61|6706|04022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|63|6707|04022022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|64|6708|04022022|5722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|65|6709|04022022|4480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3676, KGW-1861, KHC-2731, KJS-9286, KGW-9323, E KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|66|6710|04022022|4180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇÃO DE 03 BICOS INJETOR ELETRONICO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR E APAGAR AS FALHAS NA MEMORIA , REALIZADOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE KGW-1861 E KGW-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETE MUNICIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|67|6711|04022022|2010,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|68|6712|04022022|2269,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES 2021, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS , LOGRADOUROS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|69|6713|04022022|3146,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021|213110100|0204|111111900|0204 L150|70|6714|04022022|24671,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2021|213110100|0204|111111900|0204 L150|77|6715|04022022|2910,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|78|6716|04022022|10200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS TOPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ- 6266, E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|44|6717|08022022|1321,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 01/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|47|6718|09022022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|90|6719|09022022|2520,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR DR ARMANDO MONTEIRO LOCALIZADA NO ENGENHO MATO GROSSO DE CIMA, DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|106|6720|09022022|3250,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXIIO FUNERAL, DA SRA. MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PROFESSORA EFETIVA DESTA EDILIDADE, FALECIDA EM 01/012/2021, CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO.|211110100|0204|111111900|0204 L150|107|6721|09022022|5164,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEIXADOS POR MARIA APARECIDA DOS SANTOS , GENITORA, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/03/2005 A 01/12/2021 DATA DE SEU FALECIMENTO CONFORME PÁRECER DA ASSESSORIA JURIDICA.|211110100|0204|111111900|0204 L150|110|6722|09022022|15000,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2020/2021 CORRESP. AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|111|6723|09022022|4,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ACRESCIMOS ( JUROS E MULTAS) POR ATRASO EMPENHO 47/01 |213110100|0213|111111900|0213 L150|113|6724|09022022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABONO DO FUNDEB, |211110100|0213|111111900|0213 L150|80|6725|10022022|2125,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PARAFUSOS CENTROS, GRAMPO DIANTEIRO, TROCA DE SUPORTES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KJS- 9376, PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|82|6726|10022022|4629,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 E PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|83|6727|10022022|474,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR DR. PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|84|6728|10022022|131,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DR. PAULO PESSOA GUERRA E PEDRO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|91|6729|10022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|92|6730|10022022|1412,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|93|6731|10022022|9582,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO,|213110100|0213|111111900|0213 L150|95|6732|10022022|11080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS , DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|96|6733|10022022|3245,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-9323, KKH-5302, E KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|98|6734|10022022|6160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, CAIXAS DE RODAS, COLOCAÇÕES DE LAMEIRAS , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9323, KJS-9286, KFW-9323 E PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|99|6735|10022022|5800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|100|6736|10022022|560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO VOLANTE DO VEICULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|101|6737|10022022|940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 E PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|102|6738|10022022|5230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO GERAL NA PARTI ELETRIA INSTALAÇÃO E REVISÃO DO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR , INSTALAÇÃO DA PARTIDA E ALTERNADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, LANTERNAS, FAROIS SOQUETES E RELÉS, REALIZADOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2386, KJS-9376 KHC-2791 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETE MUNICIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|109|6739|10022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.01/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|10|6740|11022022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|53|6741|11022022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS DIAS ,03,04,05,06,07 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,,25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|79|6742|11022022|3014,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|81|6743|11022022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PPDP- 0123, PDA- 3483 E PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|94|6744|11022022|815,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|97|6745|11022022|3271,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|128|6746|11022022|2900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|39|6747|14022022|4053,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|40|6748|14022022|16111,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|40|6749|14022022|11676,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|40|6750|14022022|12414,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|54|6751|14022022|224,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|104|6752|14022022|470,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OYO-5211 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|105|6753|14022022|4893,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 E KJS- 9326 E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|117|6754|14022022|270,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|17|6755|15022022|51889,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|108|6756|15022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO, DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO INSS. NOP DIA 31/01/2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|116|6757|15022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 09/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|28|6758|16022022|5768,93|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|29|6759|16022022|46567,51|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|103|6760|16022022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH- 3581, PFJ-2326 E QYC-0418 , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.: |213110100|0213|111111900|0213 L150|125|6761|16022022|131231,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|6762|16022022|9403,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/22|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|6763|16022022|23889,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA: JANEIRO/22|211110100|0204|111111900|0204 L150|9|6764|17022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL,01/ 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|118|6765|17022022|3354,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|119|6766|17022022|13612,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|124|6767|17022022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NOS DIAS 01 02,03,04,,08,09,10,11,,13, E 14/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|120|6768|18022022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|121|6769|18022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|122|6770|18022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|123|6771|18022022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPIOS EM FOCO, NO DIA 16/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|58|6772|21022022|998,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, PADARIA E PROFUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AO PROGRMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|129|6773|21022022|801,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|130|6774|21022022|8694,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|131|6775|21022022|146066,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIODICAS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MOCEGOS E CAPINAÇÃO QUIMICA , COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS , TODOS OS INSUMOS , MATERIAIS E EQUIPAEMTNOS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|153|6776|21022022|9024,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302 KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|4|6777|22022022|1420,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|167|6778|22022022|6780,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|168|6779|22022022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|6780|23022022|49695,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|43|6781|23022022|115668,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|6782|23022022|26219,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIF. PISO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|6783|23022022|167846,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|6784|23022022|83109,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|6785|23022022|713991,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO FEVEREIRO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|154|6786|23022022|5760,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|43|6787|24022022|566,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIF. DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|6788|24022022|12988,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 15 DIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|51|6789|24022022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 02/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|6790|24022022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|135|6791|24022022|2237,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|136|6792|24022022|6034,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PCH-3581 E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|171|6793|24022022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|28|6794|25022022|14551,62|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|29|6795|25022022|61554,90|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|44|6796|25022022|1001,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, |211110100|0213|111111900|0213 L150|45|6797|25022022|606,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 02/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|59|6798|25022022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO 2021|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|6799|25022022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO 2021|213110100|0204|111111900|0204 L150|137|6800|25022022|2732,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, OYO-5911, PCH-3581 PCB-2664,KFW-9423, KJS- 9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|138|6801|25022022|2435,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861,KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|139|6802|25022022|9800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|140|6803|25022022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 E OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|141|6804|25022022|8300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NOS VEÍCULOS TOPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PFJ-2326 E PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|142|6805|25022022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|143|6806|25022022|3625,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , BUCHAS, E PARAFUSOS ARQUEAMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 E OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|149|6807|25022022|3555,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFJ-2326,KFW-9423,KFW-9323 E KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|152|6808|25022022|3100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|169|6809|25022022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 PORTAS DE CAPA REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|170|6810|25022022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|113|6811|01032022|2000,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABONO DO FUNDEB, |211110100|0213|111111900|0213 L150|112|6812|02032022|528,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|144|6813|02032022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|145|6814|02032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM - SUSPENSÃO , REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|146|6815|02032022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326,, PGA-0592,, PCH-3581, OYO-5211, PFC- 3679, KKH-5302, , KGW-1861, KHC-2791, KFW-9423, PCB-2464, OYQ0418,KKH-5307 PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|148|6816|02032022|64642,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|151|6817|02032022|2072,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE|213110100|0204|111111900|0204 L150|71|6818|03032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR O AGENDAMENTO DO TRATAMENTO DE NOSSO USUÁRIO . NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 25/01/2021.|213110100|0204|111111900|0204 L150|115|6819|03032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS DIAS 10 E 11/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|134|6820|03032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 08,09,10,11,13,14,15,16,17 E 18//02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|150|6821|03032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 23/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|177|6822|03032022|2100,00|D|VALOR QUE SE ELMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXOS, BRAÇOS TENSONR, EIXO TRAÇÃO, MANGA DE EIXO, REALIZADOS NO VÍCULO TIPO ONIBIUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|4|6823|04032022|1420,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|6824|04032022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|47|6825|04032022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|109|6826|04032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|155|6827|04032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|156|6828|04032022|1533,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|176|6829|04032022|1448,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|220|6830|08032022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA BPMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO DO VE´[ICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|40|6831|11032022|2340,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|159|6832|11032022|578,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC 0418, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|160|6833|11032022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|161|6834|11032022|787,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR PAULO PESSOA AGUERRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|162|6835|11032022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASKGW-1861 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|163|6836|11032022|3565,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , ARQUEAMENTO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PGA-0592, KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|165|6837|11032022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, RZG-2F89, RZG-259, KJG-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|166|6838|11032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PRESTADOS EM RADIADORES, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|172|6839|11032022|96,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|173|6840|11032022|2584,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|175|6841|11032022|1449,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 161 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|178|6842|11032022|1784,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|179|6843|11032022|552,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|181|6844|11032022|552,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|182|6845|11032022|2135,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|183|6846|11032022|2158,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|184|6847|11032022|829,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|187|6848|11032022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|189|6849|11032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,,08,09,10,11,12,13, E 14/02/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|190|6850|11032022|8810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|191|6851|11032022|1020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS REG-2F89, REG-2F79 E RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|193|6852|11032022|276,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|195|6853|11032022|1834,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO , LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|196|6854|11032022|1668,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3493, PFD-9911,PDA-3483 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|197|6855|11032022|1632,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3493 E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|198|6856|11032022|24200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|202|6857|11032022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 09,11,17,18 E 25/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|204|6858|11032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|206|6859|11032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|209|6860|11032022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|233|6861|11032022|3980,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX--8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|17|6862|14032022|87102,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA ANEXA|213110100|0213|111111900|0213 L150|158|6863|15032022|245,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|194|6864|15032022|1230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|199|6865|15032022|9951,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|200|6866|15032022|3387,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|201|6867|15032022|3299,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2020 E 2021 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|235|6868|15032022|12298,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATOICA PARA O REEQUIPAMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MULT JT TANK EPSON|213110100|0213|111111900|0213 L150|239|6869|15032022|1532,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|29|6870|16032022|84290,00|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|33|6871|16032022|14058,10|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|125|6872|16032022|187458,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|6873|16032022|37687,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|6874|16032022|13487,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|157|6875|16032022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|174|6876|16032022|1624,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|188|6877|16032022|3340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|192|6878|16032022|870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|236|6879|16032022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO REALIADO NO RZG-2G58 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|237|6880|16032022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G58 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|40|6881|17032022|7457,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|164|6882|17032022|4050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9376, KGJ-6266, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|180|6883|17032022|1438,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|198|6884|17032022|25800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|203|6885|17032022|2475,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|208|6886|17032022|21393,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|210|6887|17032022|49,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE , DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|212|6888|17032022|5860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|213|6889|17032022|1217,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|214|6890|17032022|999,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|215|6891|17032022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 BICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|216|6892|17032022|6360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIOCOS INJETORES ELETRONICO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KFW-8493, KHC-2791, KHJ-6266, QYC-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|217|6893|17032022|2580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|219|6894|17032022|2087,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVIES , NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANGEIROS, PADARIA E PROFUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AO PROGRMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|221|6895|17032022|289,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|222|6896|17032022|1216,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|225|6897|17032022|15074,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KKH-5302,PFJ-2396, E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|238|6898|17032022|980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|260|6899|17032022|1570,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|132|6900|18032022|1550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: CRECHES, PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|133|6901|18032022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GAS REALIZADOS EM UM FREEZER DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|211|6902|18032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO NA FORMAÃO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|205|6903|21032022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|218|6904|21032022|3906,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|251|6905|21032022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|249|6906|22032022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|250|6907|22032022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFIAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|6908|23032022|46834,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|43|6909|23032022|108228,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB DESTE MUNICIPIONO MES DE MARÇO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|6910|23032022|328663,17|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|6911|23032022|24850,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE DIF. PISO SAL MAG. PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|6912|23032022|141964,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|6913|23032022|655704,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|186|6914|24032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PDP-0123, PDA3493 E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|223|6915|24032022|7480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO BICO INJETOR E BOMBA , PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-367 9DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|230|6916|24032022|2674,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS ERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|231|6917|24032022|10019,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, PCB-2664, OYO-5911, QVT-OJ31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|232|6918|24032022|1411,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|257|6919|24032022|130,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYR7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|224|6920|25032022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E RECUPERAÇÃO DA PORT LATERAL DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|271|6921|25032022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|272|6922|25032022|13789,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, KGJ-6766, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|273|6923|25032022|4934,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|227|6924|28032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/03/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|228|6925|28032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,E - 14/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|229|6926|28032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,07, 08,09,10,11, E 14/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|234|6927|28032022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11 E 14/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|243|6928|28032022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DE MOTORISTA EFETIVO , PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., NOS DIAS 18 E 21/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|246|6929|28032022|32076,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|247|6930|28032022|57988,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|296|6931|28032022|686,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|44|6932|29032022|721,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|51|6933|29032022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 03/20222|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|6934|29032022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|226|6935|29032022|1588,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|240|6936|29032022|1410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|241|6937|29032022|6230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEICULO DE PLACAS PDP-0123, E PDA-3483 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|242|6938|29032022|1232,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|244|6939|29032022|1816,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|245|6940|29032022|3140,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA O REEQUIPAMENTO DA CRECHE MARIA DO CARMO DA SILVA NEVES, LOCALIZADA NA VILA UNICAP, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|248|6941|29032022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, , PGA-0592, CH-3581, OYO-5211, PCB-2464 PFC- 3679, KKH-5302, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9423, OYQ-0418, KFW-9323, PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|256|6942|29032022|11851,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|259|6943|29032022|1921,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|293|6944|29032022|983,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|294|6945|29032022|14414,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REVISÃO , LIMPEZA DE BICO, TROCA DE CALÇO DE MOTOR , EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA, FREIOS, ELETRICA, INJEÇÃO, REALIZADOS NOS VEICULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KKH-5302KJS-9286 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|295|6946|29032022|250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPA BALANCEAMENTO /CARDAN TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|301|6947|29032022|1640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|33|6948|30032022|13341,20|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|45|6949|30032022|1212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 03/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|265|6950|30032022|86715,23|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|297|6951|30032022|7960,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|298|6952|30032022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022- 03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|299|6953|30032022|4500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 08 CLIMATIZADORES DE 23 MIL M3 DE AR, POR HORA, PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO MUNICIPAL , NO EVENTO DE ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 2022, NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|44|6954|31032022|315,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, DIFERENÇA DO PISO SAL MAG. 2019 DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 03/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|59|6955|31032022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|269|6956|31032022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|300|6957|31032022|10000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA COM FILMAZEM AEREA, VIDEOS E FOTOGRAFIAS A SER REALIZADAS DURANTE A ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNCIIPIO, NO DIA 01/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|302|6958|31032022|739,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|303|6959|31032022|2170,92|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTES, FILTROS ELEMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|322|6960|31032022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.,|213110100|0204|111111900|0204 L150|347|6961|31032022|681,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|264|6962|01042022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., 29,30/03 E 01,04,05,08/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|267|6963|01042022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|270|6964|01042022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|322|6965|01042022|10250,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, NA APRESENTAÇÃO DE 01 POCKET SHOW PARA ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.,|213110100|0204|111111900|0204 L150|252|6966|04042022|640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, KGW-1861, E KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|253|6967|04042022|1076,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|254|6968|04042022|592,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|255|6969|04042022|1707,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|263|6970|04042022|599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO , LOCALIZADA NO ENGENHO PAQUEVIRA DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|353|6971|04042022|2214,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|353|6972|04042022|2214,76|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|6973|05042022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|6974|05042022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.03/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|266|6975|05042022|23032,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|266|6976|05042022|30591,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|266|6977|05042022|14674,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|276|6978|05042022|1079,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|277|6979|05042022|822,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|304|6980|06042022|9397,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PGA-0592, PDX-8565, KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|261|6981|11042022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|278|6982|11042022|2322,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , TONNER, CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|279|6983|11042022|2960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|287|6984|11042022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PEN-7707 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|288|6985|11042022|2210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|289|6986|11042022|10576,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 E OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|290|6987|11042022|6950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, BUCHAS, - EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, ARQUEAMENTO, SOLDA, PARAFUSO DE CENTRO , PINOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266, KFW-9323, EPFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|291|6988|11042022|4550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS EM GERAL, , LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DAS LATERIAIS, BASE, DA PORTA COM TROCA DE ROLAMENTO E SUBSTITUIÇ~]AO DE CHAPAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS SEPARADOR INTERNO, RECUPERAÇÃO DA PORTA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, PGA-0592, KGW-9323, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|292|6989|11042022|460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS NOVOS, REGULAGEM DE TRANCAS E PORTAS , REALIZADOS NO VEÍOCULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDF- 0123 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|305|6990|11042022|9260,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICO,RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR, LIMPEZA NOS SENSORES DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, RECUPERAÇÃO DO MODULO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KGW-1861, KGJ-6766, KJS-9376, PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|306|6991|11042022|3200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURAS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|308|6992|11042022|1296,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|310|6993|11042022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|312|6994|11042022|1695,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PFJ- 2396, PFJ-2486,KFW-8493, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|313|6995|11042022|631,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE DE PLACAS PFJ- 2396,PFJ-2486 E KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|315|6996|11042022|2036,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|316|6997|11042022|1495,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|323|6998|11042022|880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|324|6999|11042022|906,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, MOTOR, LIMPEZA DE BICO, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDP-0123 PFD- 9911 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|325|7000|11042022|2302,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA JOSE MONTEIRO E PAULO PESSOA GUERRA DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|327|7001|11042022|713,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DR. PAULO P. GUERRA, CRECHES MARIA DO CARMO NEVES E NAIR LOPES DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|328|7002|11042022|5016,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|331|7003|11042022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIOREÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|333|7004|11042022|2304,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 256 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|17|7005|12042022|91388,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO |213110100|0213|111111900|0213 L150|286|7006|12042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|329|7007|12042022|989,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM FORMAÇÕES PEDAGOGICAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|332|7008|12042022|20000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO MDE EMPRESA DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃOP DOS SHOWS DO CANTOR ALMIR ROUCHE, PARA ABRILHANTAR A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0204|111111900|0204 L150|349|7009|12042022|7960,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|350|7010|12042022|9119,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664,UYC-0418 KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|275|7011|13042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|280|7012|13042022|4400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|281|7013|13042022|670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO l 200 DE PLACAS pda-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|282|7014|13042022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, E FREIO REALIZADOS NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA=-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|283|7015|13042022|920,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|284|7016|13042022|829,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , ACESSORIOS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|285|7017|13042022|3631,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO BOMBA HID DE DIREÇÃO, CAIXA HI DE DIREÇÃO, PRESTADOS NO VEÍCULO TOPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|318|7018|13042022|3720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|321|7019|13042022|350,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|321|7020|13042022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|356|7021|13042022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|28|7022|18042022|14013,15|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|125|7023|18042022|215952,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|7024|18042022|47732,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7025|18042022|9988,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|262|7026|18042022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|265|7027|18042022|78809,69|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|311|7028|18042022|49066,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|319|7029|18042022|2447,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|326|7030|18042022|16705,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|330|7031|18042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|334|7032|18042022|1062,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|335|7033|18042022|1251,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|336|7034|18042022|1251,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|337|7035|18042022|36208,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|341|7036|18042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|342|7037|18042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|343|7038|18042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|344|7039|18042022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14, E 18/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|346|7040|18042022|1750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E QUADROS DE EX-DIRETORES PARA O JARDIM DE INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTRA, DESTA CIDADE|213110100|0204|111111900|0204 L150|357|7041|18042022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|358|7042|18042022|7980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|371|7043|18042022|2081,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|353|7044|19042022|2214,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|185|7045|20042022|19950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSÃO TIPO SPT COM ESTUDO DE VIABILIDADE ESTRUTURAL EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE.|213110100|0213|111111900|0213 L150|268|7046|20042022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIAÇÃO EXTERNA E INDICADORES DE PROCESSOS DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2021, NO DIA 29/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|345|7047|20042022|1072,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|374|7048|20042022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRANTE PARA PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA INCLUSÃO SOBRE O TRANSTORNO DO EXPECTRO COM O TEMA "AUTISTA COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA E INCLUSÃO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|47|7049|25042022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|147|7050|25042022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DE AGUAS PRETAS , PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE 02/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|307|7051|25042022|1880,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 06 BICOS INJETORES ELETRONICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|317|7052|25042022|1580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PFD-9911, PDA-3483, PDA-3493, PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|348|7053|25042022|2261,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|354|7054|25042022|368,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|355|7055|25042022|4918,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,|213110100|0213|111111900|0213 L150|407|7056|26042022|11940,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS khc-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|408|7057|26042022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7058|27042022|49492,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|43|7059|27042022|104477,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|7060|27042022|470553,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|7061|27042022|1894,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF,A DIFERENÇA PISO SALARIAL MAG. 2019 DA A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|7062|27042022|150718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7063|27042022|774313,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|409|7064|27042022|1715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|45|7065|28042022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7066|28042022|1302,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO DE- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|359|7067|28042022|4181,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS GGJ-9766, KGJ-6266, PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|44|7068|29042022|735,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,04/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|7069|29042022|1268,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,04/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|51|7070|29042022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,04/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|7071|29042022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|298|7072|29042022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|347|7073|29042022|187,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE ABRIL/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|17|7074|02052022|159960,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|28|7075|02052022|11940,13|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|59|7076|02052022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7077|02052022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|351|7078|02052022|2030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE TERMOMETRO, TERMOTATO E REPOSIÇÃO DE GAS EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|364|7079|02052022|2106,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTIOLIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-3483 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|365|7080|02052022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO L.200 DE PLACAS PDA-3483 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|372|7081|02052022|89841,53|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|373|7082|02052022|16800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|433|7083|02052022|13408,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREAÇÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|362|7084|03052022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CABEÇALHO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS ZZG-2F89, RZG2G79 E RZG-2F59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|370|7085|03052022|15000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFER PARA A ACOLHIDA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/04/2022 NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|360|7086|05052022|7350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|361|7087|05052022|13683,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|363|7088|05052022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO SISTEMA E LIMPEZA DA ALIMENTAÇÃO A DIESEL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|366|7089|05052022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, , PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, OYO-5911, PFC- 3679, KKH-5302,, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, KFW-9423, PCB-2464, OYQ-0418 PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|379|7090|05052022|2639,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHA NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|431|7091|05052022|1593,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 117 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|432|7092|05052022|100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , O UAL IRÁ PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|62|7093|09052022|3229,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|320|7094|09052022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|430|7095|09052022|996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSÇÃO DE 03 TENDAS , AS QUAIS IRÃO SER DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL : CRECHE NAIR LOPES JARDIM DE INFANCIA CLEMENCEAU DUTRA E AMELIA MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|411|7096|10052022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRIÇOES DE TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME , PERNAMBUCO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|412|7097|10052022|9110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA PREMIAÇÃO PARA O II CONCURSO LITERARIO E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|413|7098|10052022|7400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE 20 QUADROS BRANCOS PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|414|7099|10052022|2630,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETES E PISCINAS DE BOLINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.;|213110100|0213|111111900|0213 L150|10|7100|11052022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|7101|11052022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|367|7102|11052022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA O TRANSPORTES DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DE OFICINA NA CIDADE DO RECIFE|213110100|0213|111111900|0213 L150|376|7103|11052022|346,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|377|7104|11052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.26,27,28 E 29/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|378|7105|11052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|381|7106|11052022|2964,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|382|7107|11052022|28666,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|383|7108|11052022|51789,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|384|7109|11052022|1798,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHONETES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|385|7110|11052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 05,05,2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|387|7111|11052022|4171,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423, PFJ-2486, KFW-9323, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DETSE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|388|7112|11052022|1455,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, KKH-5302, KHC-2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|389|7113|11052022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|390|7114|11052022|1466,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|393|7115|11052022|5760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|394|7116|11052022|5653,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 E DOS SERVIÇOS DE OFICINAS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|395|7117|11052022|3110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|396|7118|11052022|4320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|398|7119|11052022|1560,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, KGJ-6266, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|399|7120|11052022|4720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRÔNICO DO MOTOR, LIMPEZA DA ALIMENTAÇÃO A DIESEL, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, KJS-9376 E KGJ-6766. DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|400|7121|11052022|6400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PINOS , BUCHAS, RUELAS DE ENCOSTO, GRAXEIRO E PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KHC-2191, OYO-5211, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|401|7122|11052022|4690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-CHOQUE, FRISO DE JANELAS, PINTURA DE RODAS, TROCA DE AMORTECEDOR, FIBRAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, KGW--9026, QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|405|7123|11052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER LATERIAIS E FAIXA NO PARABRISA EM ADESIVO BLACK PIANO , REALIZADOS NO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|434|7124|11052022|12600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES DE PAREDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|435|7125|11052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA AS CIDADES DO RECIFE, CANARAGIBE E PALMARES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NOSDIAS 25,26,27 E 28/04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|375|7126|12052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|386|7127|12052022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|391|7128|12052022|2418,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|392|7129|12052022|340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO SUSPENSÃO , ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|397|7130|12052022|13950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO DE TURBINA, BOMBA BICO INJETORA PRESTADOS AOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302 E KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|402|7131|12052022|690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS SOLDA CONSERTO DE PORTAS CADEIRAS, PISO, ARREBITES EDE ESCAPE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PDP- 0123, DESTA SECRETARIA - |213110100|0204|111111900|0204 L150|404|7132|12052022|3000,00|D|VALOR QUE SE ELMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANMCEAMENTO, REALIZADOS NOS VÍCULOS TIPO ONIBIUS DE PLACAS KGJ-6266, KGW-1861, KKH-5302, PFC-3679 E PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|406|7133|12052022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADO REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGA-0592, QYT0J31 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|436|7134|12052022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CUICAMASTER EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA |213110100|0204|111111900|0204 L150|437|7135|12052022|3517,95|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|403|7136|13052022|3980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, OYO-5211, PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|439|7137|13052022|6759,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, QYG-0427, KGJ-6766, PGA-0592, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|440|7138|13052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9D23, PFJ-2486 E PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|441|7139|13052022|9976,43|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5211,, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|442|7140|13052022|10070,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, PFJ-2216, KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|463|7141|13052022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE FORRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO TPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |213110100|0204|111111900|0204 L150|28|7142|16052022|10664,10|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|265|7143|16052022|34475,08|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|438|7144|16052022|4850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|444|7145|16052022|2100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO : PINTURA, VEDAÇÃO , ALINHAMENTO DA CHAPA, REGULAGEM DAS TRANCAS, REVITALIZAÇÃO NAS AREAS PINTADAS, PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|451|7146|16052022|61347,98|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|314|7147|17052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PALESTRA INTERATIVA ( EMPATIA COMO BASE DA CONVIVENCIA E INTEGRAÇÃO DE EQUIPE) REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|368|7148|17052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|369|7149|17052022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|39|7150|18052022|686,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|467|7151|18052022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|468|7152|18052022|4382,36|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|469|7153|18052022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RGZ-2679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|347|7154|19052022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. 108742-8|213110100|0204|111111900|0204 L150|425|7155|19052022|1614,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|125|7156|20052022|272148,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|7157|20052022|49504,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7158|20052022|10573,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|410|7159|20052022|30464,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI~ÇOS EMERGENCIAIS DAS ESCOLAS SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO PE.|213110100|0213|111111900|0213 L150|422|7160|20052022|1107,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DE , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|426|7161|20052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 09/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|427|7162|20052022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|443|7163|20052022|1300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|445|7164|20052022|6499,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|449|7165|20052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|457|7166|20052022|25000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|461|7167|20052022|2824,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|465|7168|20052022|2664,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|471|7169|20052022|2588,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|472|7170|20052022|1312,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO E CAIXA DE MARCHA , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACASPFJ- 2396 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|446|7171|23052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE IPOJUCA, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|447|7172|23052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|448|7173|23052022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 e 13/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|452|7174|23052022|2925,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|453|7175|23052022|23094,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|459|7176|23052022|2201,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|460|7177|23052022|20241,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|464|7178|23052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|421|7179|24052022|1828,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|423|7180|24052022|463,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DAGUA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE MINERVINO ROBERTO DO ENGE NHO SIQUEIRA, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|484|7181|24052022|19240,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, E CAMARAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 E PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|47|7182|25052022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7183|26052022|56093,91|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|43|7184|26052022|104258,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|7185|26052022|472053,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, , NO MES DE MAIO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|45|7186|26052022|159317,63|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7187|26052022|1064363,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|470|7188|26052022|5860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|475|7189|26052022|9800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DEPNEUS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|476|7190|26052022|7282,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PPC-3679, PFJ-2396, KJS-9376, PDX-8435, E KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|478|7191|26052022|2150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435 E KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|479|7192|26052022|1169,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OYO-5211 E PFJ-2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|424|7193|27052022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS DIAS 06,09, E 10/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|462|7194|27052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|540|7195|27052022|3158,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019|211110100|0213|111111900|0213 L150|51|7196|30052022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|7197|30052022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|62|7198|30052022|1453,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|274|7199|30052022|32048,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|274|7200|30052022|28600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|274|7201|30052022|21945,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|298|7202|30052022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|466|7203|30052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|473|7204|30052022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS ( BANCOS) CONFECÇÃO DE CABECEIRAS ( ENCOSTO PARA A CABEÇA) REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|474|7205|30052022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS , KFW-9423, PCA-0592, PLC-3679, PCB-2464, KKH-5302, KHE-2791, OYQ0418 , PFJ- 2216, KKH-5307, PFJ-2326, PCH-3581, OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323, FFJ-2486, PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|483|7206|30052022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 0203,04,05 E 06/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|485|7207|30052022|1905,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|489|7208|30052022|8900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FUTMESASE BOLAS, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|536|7209|30052022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO DOS BANCOS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC- 3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|537|7210|30052022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|539|7211|30052022|2004,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|541|7212|30052022|4533,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2019|211110100|0213|111111900|0213 L150|59|7213|31052022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7214|31052022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|274|7215|31052022|1833,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|274|7216|31052022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|347|7217|31052022|352,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|416|7218|31052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO MDE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|419|7219|31052022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|420|7220|31052022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOREFERENCIAMENTO DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR E ANEXO DR PAULO PESSOA GUERRA, MEDINDO 1.764,23 M DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|480|7221|31052022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|482|7222|31052022|350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PLATO E DISCO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|538|7223|31052022|16968,12|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACASQYC0418,PFJ-2486,KGW-1861,PDP-0123,PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|564|7224|31052022|33,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 157/000 E 369/000 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. - |213110100|0213|111111900|0213 L150|565|7225|31052022|4,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 368/000 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|418|7226|01062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|557|7227|01062022|6440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS GERAL DE CABEÇOTE E BOMBAS DE ALTA E BICOS INJETOS , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|491|7228|02062022|14414,48|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|492|7229|02062022|105391,16|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|46|7230|03062022|7528,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 05/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|417|7231|03062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SIRIHAEM, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|454|7232|03062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|455|7233|03062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|456|7234|03062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ESPECIFICIDADES DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05/2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|534|7235|06062022|164125,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DA SALÁRIO ( RETROATIVO) FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, |211110100|0213|111111900|0213 L150|499|7236|08062022|1721,50|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ- 2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|500|7237|08062022|3564,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, E PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|501|7238|08062022|5050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286 E KHC-2791 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|502|7239|08062022|6473,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|545|7240|08062022|1021,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DA SALÁRIO ( RETROATIVO) FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, |211110100|0213|111111900|0213 L150|556|7241|08062022|1738,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE TURNINA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|558|7242|08062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|9|7243|09062022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|481|7244|09062022|670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, REALIZADOS RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E CONTRA BARRA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 E KFW-9323 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|506|7245|09062022|15048,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|547|7246|09062022|3640,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSUICAIS , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|574|7247|09062022|837,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, TARIFA DE SELAGEM, ALTERAÇÃO DO CODIGO DO PRODUTO MTCO E LIMPEZA DO TACOGRAFO RZG279, KGJ6766REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|575|7248|09062022|72,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|109|7249|10062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MAIO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|274|7250|10062022|3527,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|490|7251|10062022|2325,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|494|7252|10062022|64770,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|497|7253|10062022|5280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, COM REVISÃO DE INSTALAÇÃO , ALTERNADOR, RECUPERAÇÃO DO MODULO DO MOTOR, - REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRONICO, LIMPEZA DOS SENSORES E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, KFW-5493, PFJ-2216, PFJ- 2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|503|7254|10062022|2333,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU-7H80, QYW-2J40, QYT-0J31 E QYT-2D11, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|504|7255|10062022|754,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E - MATERIAIS LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|505|7256|10062022|4870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, KGJ-6766, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|507|7257|10062022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|510|7258|10062022|6480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE LATERAL DIREITA COM FIBRA ,PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE CHAPAS, SERVIÇOS DE FIBRAS, ALINHAMENTOSDE CHAPAS E , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G79, KHC-2791, KFW-8493,PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|513|7259|10062022|3970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS, TROCA DE VIDROS, REBITAMENTO DO TETO, CORRIMAÃO, PARAFUSAMENTO DE CADIERAS TROCA DE BORRACHAS DE JANELAS, - FIBRAGEM, TRANCAS E FECHADURAS, TROCAS DE PEÇAS, ABRAÇADEIRAS DO ESCAPAMENTO, CONSERTOS DE JANELAS, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KKH-5302, PFJ-2486, QYU-7H30 KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|515|7260|10062022|797,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|516|7261|10062022|1683,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 187 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|520|7262|10062022|3952,61|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|521|7263|10062022|1120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 E PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|522|7264|10062022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS POR VEÍCULOS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DE PLACAS PGA- 0592, QYG- 0418, KGJ-6266, PFC-3679, KGW-1861, KHC- 2791 DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|523|7265|10062022|1230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|524|7266|10062022|2087,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 E PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|525|7267|10062022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|527|7268|10062022|7553,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, PARAFUSO CENTRO, MOLA TRASEIRA, EMBUCHAMENTO , ARQUEAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW- 9423, PFJ-2396, E PCH- 3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|529|7269|10062022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 E PDP-0123 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|530|7270|10062022|9000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW-2J40, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|533|7271|10062022|5016,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|542|7272|10062022|7445,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,|213110100|0213|111111900|0213 L150|544|7273|10062022|475,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNDIADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|546|7274|10062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO|213110100|0204|111111900|0204 L150|550|7275|10062022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE 45 ENCOSTOS E CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NOS ESTOFADOS E COBERTURA EM COURO COURVIM EM 10 BANCOS DE BANCOS DE ESPUMA E COUVIM REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|551|7276|10062022|3538,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE - FIBRAS, REFORÇO NA CAIXA DE BATERIA, SOLDA, PINTURA COM ALINHAMENTO DO PARACHOQUES, PINTURAS SUBSTITUIÇÃO DOS DESLIZANTES , RETOQUE DO COPO , SUSBSTITUIÇAO DE CINTOS, TROCA DE DESLIZANTES, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9323, KGW-1861,KGJ-6766, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|552|7277|10062022|3700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A FORMAÇÃO REGIONAL DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, REALZIDA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|568|7278|10062022|1103,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO 2022 DO SALARIO DE PROFESSOR CONTRATADO COM 150H/A DESTE MUNICÍPIO.|211110100|0213|111111900|0213 L150|10|7279|13062022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE MAIO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|493|7280|13062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|495|7281|13062022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|498|7282|13062022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME G5 POLIESTER ,REALIZADOS NO VEÍCULOS TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|511|7283|13062022|430,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS , TAMPAS DE MALA E ALINHAMENTO DO CAPO E CONSERTO DOS PARA-CHOQUE DO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|512|7284|13062022|810,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, LANTERNAGEM, CONSERTO DE PARA-CHOQUE , DAS PORTAS COM TROCA DE PEÇAS E ACESSORIOS, COLOCAÇÃO DE BANCOS EPARAFUSAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|517|7285|13062022|468,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 52, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|519|7286|13062022|6080,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPOS DUCATO DE PLACAS PDP-0123 E L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|528|7287|13062022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|531|7288|13062022|1405,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO , CAMBAGEM, INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|532|7289|13062022|516,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|549|7290|13062022|1995,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|586|7291|13062022|363,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|587|7292|13062022|661,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|590|7293|13062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|509|7294|14062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|548|7295|14062022|4419,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|553|7296|14062022|238,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|554|7297|14062022|2305,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERROS DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE NELBE LUCIA MOURA, DR. PARIULO PESSOAS AGAUERRA E PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|566|7298|14062022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA |213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7299|15062022|49172,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|43|7300|15062022|4848,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|44|7301|15062022|267947,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7302|15062022|863880,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|563|7303|15062022|380365,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|567|7304|15062022|29,70|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|572|7305|15062022|1994,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO REGULAGEM DAS AGULHAS, CONSERTO DO DISPLAY E RECUPERAÇÃO DA PLACAS DO TCO, , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679,RZG2G59 E QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|588|7306|15062022|689,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|125|7307|17062022|325153,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|7308|17062022|48936,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7309|17062022|12094,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MAIO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|555|7310|17062022|5530,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565, KGW-1861, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|559|7311|17062022|798,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|560|7312|17062022|858,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|569|7313|17062022|100530,83|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|580|7314|17062022|16307,24|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|583|7315|17062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DIFERENÇA DE SALARIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 06/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|600|7316|17062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYQ7J48 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|640|7317|17062022|5598,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PACAS KGW-1861,KJS-9286,KFW-8493,KJS-9326,KFW-9423,PCH-3581,PFJ-2396,PFJ-2486,PFJ-2326,PFJ-2216,PCB-2664,PDX-8435,PDX-8565,QYU7H30,QYM2J40QYT0J31,QYW3C55,QYT2D11RZG2G79,RZG2G59,RZG2F89,QYQ7J48,PGA-0592,KGJ6266,PFC-3679,KGJ6766,KHC2791, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|347|7318|20062022|165,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 108.742-8 E 108.079-2 DESTA SEC.|213110100|0204|111111900|0204 L150|486|7319|20062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) NO DIA 01/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|487|7320|20062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) NO DIA 01/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|488|7321|20062022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFPE ( ANOS INICIAIS) E FORMAÇÃO DE PRATICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ( EDUCAÇÃO INFANTIL) NOS DIA 01/ 02/03/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|514|7322|20062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO CENSO ESCOLAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/06/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|526|7323|20062022|110,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|535|7324|20062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO DIA 01/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|562|7325|20062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 03/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|601|7326|20062022|1279,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|496|7327|21062022|1335,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0417 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|581|7328|21062022|740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYG-0418 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|47|7329|22062022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|570|7330|22062022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE GARANHUNS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DOS ANOS INICIAIS , NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO .|213110100|0204|111111900|0204 L150|577|7331|22062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13,14 E 15/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|578|7332|22062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13,14 E 15/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|582|7333|22062022|392,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9376 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|584|7334|22062022|19066,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|585|7335|22062022|2304,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|592|7336|22062022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,13, E 15,06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|599|7337|22062022|131,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|591|7338|23062022|54494,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|631|7339|23062022|149,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS--9286 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|632|7340|23062022|889,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS--9286 E KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|571|7341|27062022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE GARANHUNS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DOS ANOS INICIAIS , NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO .|213110100|0204|111111900|0204 L150|573|7342|27062022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AGAMENON MAGALHAES NESTA CIDADE.|213110100|0204|111111900|0204 L150|593|7343|27062022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO PREVUPE/2022, NOS DIAS 18 E 19/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|594|7344|27062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022,|213110100|0204|111111900|0204 L150|595|7345|27062022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022,|213110100|0204|111111900|0204 L150|596|7346|27062022|15793,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|477|7347|28062022|1974,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, PFC-3679, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|579|7348|28062022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,02,03,06, E 08/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|606|7349|28062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FUNDEB -GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|607|7350|28062022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FUNDEB -GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|610|7351|28062022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|633|7352|28062022|718,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO SE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BANDAS DE FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|10|7353|30062022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|59|7354|30062022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7355|30062022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|7356|30062022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JUNHO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|298|7357|30062022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|347|7358|30062022|462,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MES DE JUNHO DE 2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|546|7359|30062022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO|213110100|0204|111111900|0204 L150|609|7360|30062022|1348,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PALCOS DE LEITURA PARA AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|611|7361|30062022|2406,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|612|7362|30062022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PCL-3679, PCB-2464, KKH-5302, KHE-2791, OYQ0418, PFJ-2216, KKH-5307, PFJ-2326, PCH-3581,OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323,FFJ-2486, PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|613|7363|30062022|2940,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE TURNINA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|615|7364|30062022|670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|621|7365|30062022|3340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS FECHES DE MOLAS, SERVIÇOS DE SOLDAS, PINOS , EMBUCHAMENTOS ARQUEAMENTOS , EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS OYO-5911, PDX-8435, KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|622|7366|30062022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDAS, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, BICOS ELETRONICOS CHICOTES , REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PÁRTE ELETRICA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO A DIESEL, , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJF-9236, KWG-9023,KGW-1861,KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|623|7367|30062022|948,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8565 E PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|624|7368|30062022|341,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|625|7369|30062022|2100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E RECUPERAÇÃO DA PORTAS LATERAL DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|51|7370|01072022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 06/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|7371|01072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|594|7372|01072022|60,00|C|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21/06/2022,|213110100|0204|111111900|0204 L150|602|7373|01072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , PARA CONDUZIR ALGUNS VEÍCULOS PARA VISTORIA. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|603|7374|01072022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES , PARA CONDUZIR ALGUNS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS PARA VISTORIA.|213110100|0204|111111900|0204 L150|605|7375|01072022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS, APRA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL COMPLEMENTAR UFP NO DIA 27/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|608|7376|01072022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|614|7377|01072022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO PDA-3493, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA CONSERTOS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|616|7378|01072022|1091,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396, E PFJ-2486, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|617|7379|01072022|14312,95|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, QYW-3C35, KKH-5302, PFJ-2216, KGJ-6766, KJS-9286, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|618|7380|01072022|2526,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|619|7381|01072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,06,,08,09,10,13,14,, E 15/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|620|7382|01072022|1740,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|641|7383|01072022|207,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS QYC-0418, - , DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|679|7384|01072022|99829,44|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|680|7385|01072022|19741,99|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|629|7386|04072022|2685,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO,CONSERTO DA TOMADA DE SENSOR, ,CODIFICAÇÃO BVDR , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PGA-0592,QYW2J40QYT2D11,PDX-8435, QYT0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|630|7387|04072022|308,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, QYW2J40 QYT2D11, PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|604|7388|05072022|4340,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|644|7389|05072022|414,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO RELIZADOS NOS TACOGRAFOS DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PACAS OYO-5911 - DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|645|7390|05072022|720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW8E93 E KJS-9326 TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|646|7391|06072022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS pch-3581 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7392|07072022|23681,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|45|7393|07072022|2424,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7394|07072022|394853,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE - PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|563|7395|07072022|218295,08|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|274|7396|08072022|8230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, BRINCAR E PRENDER NAS FÉRIAS|213110100|0213|111111900|0213 L150|626|7397|08072022|12000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MODULO E ELETRICA, MOTOR, CAIXA DE MARCHAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KHJ-6766, KJS-9286, KGW-1861 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|628|7398|08072022|3870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PORTA, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, MOTOR DE PARTIDA, RECUPERAÇÃO DE MODULOS DO MOTOR , INSTALAÇAO DO SENSOR DO NIVEL DE AGUA DO RADIADOR , DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, KFW-8493, PFJ-2486, PFJ-2326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|647|7399|08072022|2850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS PEPSON PARA IMPRESSORAS ,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|653|7400|08072022|4320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|682|7401|08072022|176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|683|7402|08072022|999,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 E PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|339|7403|11072022|65318,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0213|111111900|0213 L150|340|7404|11072022|12077,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|705|7405|11072022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 3 ANOS TOKEN DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|627|7406|12072022|1080,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PFJ- 2326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|634|7407|12072022|1142,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCA~ÇÃO , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|635|7408|12072022|1703,31|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|636|7409|12072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA - DE MOTORISTA PARA A CIDADE DOS BARREIROS COM ALUNOS PARA O PREVUPE, NO DIA 26/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|637|7410|12072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA CONDUZIR VEÍCULOS PARA VISTORIA ESCOLAR NOS DIAS 27 E 29/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|638|7411|12072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA EFETIVO DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|639|7412|12072022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., 04,07,08 07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|642|7413|12072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|648|7414|12072022|1563,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS (DATASHOW) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|649|7415|12072022|1600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.QUINZE DIAS DE JUNHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|652|7416|12072022|13142,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|654|7417|12072022|257,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|655|7418|12072022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,04,05,06 E 07/06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|657|7419|12072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|658|7420|12072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|659|7421|12072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|660|7422|12072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13 E 14/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|661|7423|12072022|1900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO E 02 APRESNTAÇÕES CULTURAIS MUSICAIS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE MONTEIRO E CRECHE NAIR LOPES, DESTE MUNICIPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|678|7424|12072022|668,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|47|7425|13072022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|656|7426|13072022|7065,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, KFD-9D23, PFJ-2396, PGA-0592, PFJ-2486 E KKH-5302 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|662|7427|13072022|27015,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|663|7428|13072022|416,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|664|7429|13072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E MARIA PEREIRA NASCIMENTO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|665|7430|13072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA INFANCIA AMELIA MONTEIRO DO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|666|7431|13072022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 APRESENTAÇÕE CULTURAIS MUSICAIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|667|7432|13072022|3249,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 146 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 43 PACOTES DE COPO 200ML , PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ATIVIDADES DA SEMANA DE 11 A 15 DE JULHO NO PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS 2022 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|668|7433|13072022|243,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|677|7434|13072022|764,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|9|7435|14072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, CORRESP. AOS MESES. DE 02/03,04 E 06/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|428|7436|14072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|429|7437|14072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE NOS DIAS 19 E 20/05/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|597|7438|14072022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|598|7439|14072022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|730|7440|14072022|2151,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO- 5211 E KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|643|7441|18072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA A CIDADE DO RECIFE, NOS ATOS DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNCIIPIO, NOS DIAS 04 E 07/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|684|7442|18072022|3101,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|28|7443|19072022|12377,43|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|125|7444|19072022|347297,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|7445|19072022|1066,56|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7446|19072022|10571,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|651|7447|19072022|41047,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|672|7448|19072022|1040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|673|7449|19072022|1190,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8493 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|674|7450|19072022|14421,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|675|7451|19072022|4600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTES DA BATERIA, PINTURA DE PONTEIRA , TROCA DE VIDROS, LATERAIS, APLICAÇÃO DE CHAPAS, PARACHOQUES, PINTURAS , CAIXA DE RODAS, LANTERNAGEM, JANELAS , SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, KFW-9D23, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|681|7452|19072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIULTURAL PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO JUNINO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|685|7453|19072022|88913,99|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|687|7454|19072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DOS SERVIDORES DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|651|7455|20072022|11020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA A CAMPANHA BRINCAR E APRENDER NSA FÉRIAS.|213110100|0213|111111900|0213 L150|686|7456|20072022|4900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA , PELO DESEMPENHO NOS RESULTADOS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|688|7457|20072022|18776,55|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|689|7458|20072022|3117,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|690|7459|20072022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE 08 INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINARIO REGIONAL DO LITORAL SUL-ESCOLA ? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/ DE JULHO DE 2022 EM PORTO DE GALINHA IPOJUCA.|213110100|0204|111111900|0204 L150|699|7460|20072022|2257,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSEFA BEATRIZ DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|731|7461|20072022|729,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PEDAGOGICO SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|207|7462|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÁTICA POR GESTÃO DE RESULTADOS COM MUNICIPIOS DA GRE MATA SUL, NO DIA 17/03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|651|7463|22072022|5720,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO , BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|691|7464|22072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|692|7465|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|693|7466|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|696|7467|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|697|7468|22072022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|700|7469|22072022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PDA - 3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|701|7470|22072022|1302,64|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTES, FILTROS ELEMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7471|26072022|52073,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|45|7472|26072022|7272,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7473|26072022|863945,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|563|7474|26072022|101339,58|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|755|7475|26072022|544373,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|703|7476|27072022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL MUSICAL PARA O EVENTO SOCIAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|709|7477|27072022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE UNUPAR E NASSAU, NOS DIAS 28 E 29/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|51|7478|28072022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,07/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|7479|28072022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO 07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|704|7480|28072022|1150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO EM 01 APRESNTAÇÃO CULTURAIS MUSICAIS, PARA EVENTOS SOCIAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022 - |213110100|0204|111111900|0204 L150|347|7481|29072022|484,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE JULHO/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|706|7482|29072022|1400,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|298|7483|01082022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|760|7484|01082022|214,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|761|7485|01082022|492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, EWCUPERAÇÃO CONJUNTO DE PLATINA REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|762|7486|01082022|529,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DE TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|763|7487|01082022|296,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|59|7488|03082022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7489|03082022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|779|7490|03082022|57181,47|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|780|7491|03082022|4316,90|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|9|7492|04082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|7493|04082022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|7494|04082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|546|7495|04082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO, NO MES DE JULHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|649|7496|04082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.NO MES DE JULHO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|651|7497|04082022|18492,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, BRINCAR E APRENDER |213110100|0213|111111900|0213 L150|702|7498|04082022|429,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO NAS VISITAS DAS UNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - |213110100|0204|111111900|0204 L150|707|7499|04082022|2422,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INFORMATIVO PARA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|708|7500|04082022|15600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃI DE OFICINEIROS PARA O PROJETO BRINCAR E APRENDER NAS FERIAS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS PRIODO DE 11 A 15/ DE JULHO DE 2022.|213110100|0213|111111900|0213 L150|711|7501|04082022|1072,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H50 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|714|7502|04082022|5850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, PCA0592, PLC-3679, PCB-2464, KKH-5302,KHE-2791, OYQ-0418, PFJ-2216, PFJ-23,26, PCH-35814, OYO-5211, KGW-1861, KFW-9323, PFJ-2486, E PDX-8565, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|715|7503|04082022|715,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|716|7504|04082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 - DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|717|7505|04082022|2600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS TRABALHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|718|7506|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|719|7507|04082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CAFULDADE FAJOLCA, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|720|7508|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|721|7509|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|722|7510|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|723|7511|04082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,E 12/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|725|7512|04082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, NOS DIAS 26 E 27/07/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|728|7513|04082022|11486,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS : JOSE MIERVINO ROBERTO-ENGENHO SIQUEIRA, DR. PAULO PESSOA GUERRA , E PEDRO DE ALBUQUERQUE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, |213110100|0213|111111900|0213 L150|729|7514|04082022|17009,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE , MARIA JOSE MONTEIRO E DR. PARULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|764|7515|04082022|360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|724|7516|08082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADE FEDERAL RURAL E ETC, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,019,10,11 E 12/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|732|7517|08082022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|736|7518|08082022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 10X10 PARA ABERTURA DO II SEMESTRE NA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, NO DIA 01/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|781|7519|08082022|549,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACASOYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|744|7520|09082022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|745|7521|09082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|746|7522|09082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO HUMANIZAR , QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|798|7523|09082022|165770,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDEMENTO HUMANIZADO, DETINADOS AO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RIO FORMOSO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|733|7524|10082022|62235,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|734|7525|10082022|529,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|669|7526|11082022|2040,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 17 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|737|7527|11082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|739|7528|11082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|740|7529|11082022|957,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|741|7530|11082022|1480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|749|7531|11082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|751|7532|11082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|753|7533|11082022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 22,29/07 E 03,04,08/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|754|7534|11082022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 03,04 E 08/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|766|7535|11082022|50339,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|712|7536|12082022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|713|7537|12082022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|738|7538|12082022|80,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE GRAVATÁ, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS EM EUDCAÇÃO , PARA PARTICIPAREM DO EVENTO HUMANIZAR, NO DIA 04/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|769|7539|12082022|5730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|799|7540|12082022|10224,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFR. A AQUISI~]AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|800|7541|12082022|452385,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO; PROJETO AMPLIANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL - FUNDAMENTAL I E LIVROS PARA O FUNDAMENTAL II . DEMAIS LIVROS DIDATICOS PROJETO DESCOBRIR , MOVIMENTO E APRENDER-CRIANÇA DE O A 3 ANOS , COLEÇÃO HISTORIA DO BRASIL AFRO-INDIGINA, COLEÇÃO CONCEITO SEM PRECONCEITOS; E CADERNO DE ATIVIDADES ESTUTURANTES, PARA ESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|694|7542|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|695|7543|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|698|7544|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA , PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO REGIONAL DO LITORAL SUL - ESCOLA? PRESENTE! QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2022 NO HOTEL ARMAÇÃO ( PORTO DE GALINHA).|213110100|0204|111111900|0204 L150|726|7545|15082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDOS ALUNOS PARA O CURSO DE PREVUP 2022, NOS DIAS 23 E 24/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|742|7546|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, EM EXCUSSÃO PEDAGOGICA , ESTUDANTES DESTE NO DIA 06/08/2022 - |213110100|0204|111111900|0204 L150|743|7547|15082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDEO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE - IFPE, NOS DIAS 06 E 07/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|750|7548|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR REUNIÃO /OFICINA FOCO AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022 DA GRE MATA SUL NO DIA 05/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|752|7549|15082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDEO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DO PREVUPE - IFPE, NOS DIAS 30 E 31/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|756|7550|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|757|7551|15082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHANDO O ESTUDANTE JARDIEL MÁRIO DIOS SANTOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPARA DA MSEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|778|7552|15082022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO /PLOTAGEM DE 12 VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, KFW-9423, KGJ-6266, PFC-3679,KGJ-6766,KGW-1861, KHC-2H91, KJS-9286, KFW-9D23,KKH-5202, KFW-2E93, E KJS-9376, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|817|7553|15082022|4761,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|814|7554|16082022|2467,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|815|7555|16082022|8384,34|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|816|7556|16082022|115669,19|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|125|7557|17082022|309583,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|7558|17082022|1599,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|735|7559|17082022|2280,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DE PROFESSORES NOS DIAS 26 A 29/07/2022 NESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|747|7560|17082022|1134,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS CONFORMNE RECIBO ANEXO.|211110100|0204|111111900|0204 L150|758|7561|17082022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. 07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|759|7562|17082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE FLUENCIA DA GESTÃO DOS ANOS INICIAIS , NOP DIA 11/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|767|7563|17082022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MELHOPRIA DA EDUCAÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/08/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|821|7564|17082022|63998,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|768|7565|18082022|1035,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ELEVAÇÃO DOS ELETRODOMETICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|266|7566|19082022|921,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|782|7567|19082022|841,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE NAIR LOPES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|796|7568|19082022|2400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,: JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO , CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA E JARDIM DA INFANCIA DR. CLEMENCEAU DUTR, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|818|7569|19082022|183,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|819|7570|19082022|393,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOSD E TARIFA DE ENSAIO, SELAGEM E REVISÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|820|7571|19082022|51,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS PARA NOVA DIRETORIA PARA - BIÊNIO 2022/2023 DA UNIDADE EXECUTORA JOSE FERREIRA BARROS - . DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|47|7572|23082022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|339|7573|23082022|108295,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0213|111111900|0213 L150|340|7574|23082022|12938,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|770|7575|23082022|19263,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS- 9286, PCH-3581, KFW-8E93, WFW-9423, QYT-2S11, OYO-5911, PCB-2664, KGW-1861, PDX-8565, QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|771|7576|23082022|9400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PONTEIRA, PINTURA DE PARA-CHOQUE REGULAGEM DAS PORTAS , TAMPAS DE MALA E DO CAPO E CONSERTO DOS PARA-CHOQUE DO SOLDDA NOS BRAÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KJS-9286, KJS-9326, KFW-8E93, OYO-5211 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|772|7577|23082022|5180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RADIADOR, BICOS, CUICAS DE FREIO E INJEÇÃO BATERIA E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|773|7578|23082022|6000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS TIOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|774|7579|23082022|1223,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483,PDA-3493, E PFD-9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|775|7580|23082022|1596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|776|7581|23082022|634,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 PEN-7707 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|777|7582|23082022|17910,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO DO EIXO, SUSPENSÃO, TRASEIRA , MOTOR DE PARTIDA, MODULO ELETRONICO RETIFICAR-DESMONTAGEM, REGULAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, RADIADOR , TURBINA E ALTERNADOR , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS KHC- 2792 E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7583|25082022|54974,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|45|7584|25082022|8403,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7585|25082022|866869,65|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|266|7586|25082022|57,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|755|7587|25082022|647859,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|765|7588|25082022|153901,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIA PADRONIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL , QUE POSSUEM BANDAS MARCIAIS E IRÃO SE APRESENTAR NOS EVENTOS COMEMORATICOS A SEMANA DA PATRIA 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|51|7589|26082022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|7590|26082022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|801|7591|26082022|1596,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|802|7592|26082022|239,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|809|7593|26082022|1428,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|812|7594|26082022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2D26 E KGJ-6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|813|7595|26082022|1200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CAPAS PARA FUT MESAAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|109|7596|30082022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|546|7597|30082022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|797|7598|30082022|12686,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|810|7599|30082022|850,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM UM FREEZER EMANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DAS UNIDADES ESCOLARES ARMANDO MONTEIRO, JOSE MINERVINO ROBERTO E GEDALIA BARRETO GOUVEIA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|861|7600|30082022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE OXI SANITIZAÇÃO PRESTAOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|862|7601|30082022|2800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|127|7602|31082022|11209,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA JULHO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|347|7603|31082022|506,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE AGOSTO/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|838|7604|31082022|1611,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|59|7605|01092022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|870|7606|01092022|10386,67|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|883|7607|01092022|120038,62|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|17|7608|02092022|40901,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|62|7609|02092022|21196,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|298|7610|06092022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|60|7611|09092022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. . NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|828|7612|09092022|1969,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|831|7613|09092022|1695,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|832|7614|09092022|1695,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|833|7615|09092022|1807,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|834|7616|09092022|831,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|835|7617|09092022|3012,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|845|7618|09092022|205,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|846|7619|09092022|205,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|847|7620|09092022|530,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|848|7621|09092022|3090,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|9|7622|12092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|7623|12092022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|62|7624|12092022|27754,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO , BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|649|7625|12092022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|758|7626|12092022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO.08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|822|7627|12092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 27 E 28/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|824|7628|12092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 12,16,19,25 E 26/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|827|7629|12092022|451,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|829|7630|12092022|1656,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|830|7631|12092022|225,94|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|839|7632|12092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|841|7633|12092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|851|7634|12092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|852|7635|12092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. |213110100|0204|111111900|0204 L150|854|7636|12092022|2853,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 317 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|855|7637|12092022|639,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|857|7638|12092022|6900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326,, PGA-0592, PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, KFW- 8493, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, kfw-9423, oyq-0418, kkh-5307,pfj-2326, kgw-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|859|7639|12092022|348,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0213|111111900|0213 L150|860|7640|12092022|3105,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML, PARA O CONSUMO DOS ESTUDANTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA INDENPENDENCIA 2022 NESTE MUNICÍPIO. (DESFILE CIVICO ) NOS DIAS 06.09, E 16 DE SETEMBRO DE 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|669|7641|13092022|6480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 54 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|811|7642|13092022|1549,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|853|7643|13092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC.|213110100|0204|111111900|0204 L150|126|7644|14092022|1848,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7645|14092022|11848,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|651|7646|14092022|17433,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO SEMANA DA INDEPENDENCIA 2022 NO MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|652|7647|14092022|14786,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|676|7648|14092022|19798,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|840|7649|14092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|842|7650|14092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, - FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, - |213110100|0204|111111900|0204 L150|868|7651|14092022|103070,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|869|7652|14092022|89747,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|876|7653|14092022|310658,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|823|7654|16092022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE ABO DE SANTO AGOSTINHO, CONDUZINDO VEÍCULOS PARA VISTORIA E OUTRAS ATIVIDADES NOS DIAS 22,23 E 25/08/2022 - |213110100|0204|111111900|0204 L150|836|7655|16092022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|837|7656|16092022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|863|7657|16092022|8505,11|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|865|7658|16092022|1431,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA ELEVAÇÃO DOS ELETRODOMESTICOS DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA , COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA ENCHENTES QUE ACOMETEM A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|873|7659|16092022|11403,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|874|7660|16092022|0,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|875|7661|16092022|2,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|900|7662|16092022|101143,86|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|906|7663|16092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|881|7664|19092022|14269,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. MES 07/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|884|7665|19092022|12571,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE , OS QUAIS SERÃO DETINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|888|7666|19092022|3054,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|899|7667|19092022|9375,33|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|904|7668|19092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS QYW-3C55 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|871|7669|20092022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|872|7670|20092022|1953,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|878|7671|20092022|6858,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|879|7672|20092022|933,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|882|7673|20092022|2415,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MES 07/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|905|7674|20092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|880|7675|21092022|51,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA JOSÉ MONTEIRO, DE CUCAU DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|42|7676|22092022|54974,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|45|7677|22092022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7678|22092022|867086,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|755|7679|22092022|655978,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|47|7680|23092022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|856|7681|23092022|1360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PFD- 9911, PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|877|7682|23092022|1509,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0213|111111900|0213 L150|902|7683|23092022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86 E QYC0E18 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|891|7684|26092022|2000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 733/2022 A MENOR DAS NOTAS FISCCAIS Nº 004.600,004/601, 004/602,,004/603, PARA . AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|51|7685|27092022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 09/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|825|7686|27092022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA SER UTILIZADO NA GINCANA DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|892|7687|27092022|7948,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|903|7688|27092022|213,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS RZG2G79 E PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|864|7689|28092022|820,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇAO DE 01 SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA INDEPENDENCIA 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|885|7690|28092022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, 16,19,20,21, E 22/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|912|7691|28092022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|931|7692|28092022|1700000,00|D|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LABORATÓRIOS INTERDISCIPLINARES, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, E ENSINOS FUNTAMENTAL I E II, A FIM DE ATENDER ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO - PE.|213110100|0213|111111900|0213 L150|298|7693|29092022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MES 09 DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|930|7694|29092022|3732318,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 1º PARCELA)|213110100|0204|111111900|0204 L150|52|7695|30092022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|340|7696|30092022|4593,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|347|7697|30092022|242,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|850|7698|30092022|146270,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|889|7699|30092022|721,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|897|7700|30092022|3240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. PARA O REEQUIPAMNTOS DOS COMPUTADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|898|7701|30092022|892,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|900|7702|30092022|107334,38|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|915|7703|30092022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KFW-9423,PFJ-2326, PFJ-2216, OYQ-0418,PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PFJ-2396, PGA-0592, PFN-7707, PCH-3581, KFE-0427, OYO-5211, KKH-5307, , KGW-1861, KHC-2791, PDX-8565, FFJ-2486, KFW-9323,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|932|7704|30092022|922,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE DA RECEITA DO FUNDEB NO MÊS DE SETEMBRO/2022.|213110100|0213|111111900|0213 L150|958|7705|30092022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA , DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|9|7706|04102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|59|7707|04102022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.09/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7708|04102022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|843|7709|04102022|23967,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|863|7710|04102022|50604,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|890|7711|04102022|790,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|899|7712|04102022|12501,36|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|907|7713|04102022|261,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 09/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|908|7714|04102022|1297,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 08/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|913|7715|04102022|71,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|843|7716|05102022|38000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|911|7717|05102022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|980|7718|06102022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍOCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|546|7719|10102022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO|213110100|0204|111111900|0204 L150|676|7720|10102022|52995,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|919|7721|10102022|42417,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|7722|11102022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|7723|11102022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. 09/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|649|7724|11102022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|669|7725|11102022|4440,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 37 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|758|7726|11102022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO.NO MES DE SETEMBRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|916|7727|11102022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS MERCUSUL PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|920|7728|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|923|7729|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|924|7730|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|925|7731|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC., NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|926|7732|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|927|7733|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE,NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|928|7734|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|929|7735|11102022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS ,03,04,05, 06,07,10,11,, 12 - 13, E 14/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|934|7736|11102022|1400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE GAS EM GELADEIRA, LANTERNAGEM, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM FREEZER DAS UNIDADES ESCOLARES NOSSA SENHORA DO CARMO, DR, PAULO PESSOA GUERRA, DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|935|7737|11102022|743,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|937|7738|11102022|2138,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|938|7739|11102022|2515,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|939|7740|11102022|1874,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|941|7741|11102022|3155,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|942|7742|11102022|250,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|943|7743|11102022|2075,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|944|7744|11102022|1758,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|945|7745|11102022|806,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|946|7746|11102022|878,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|948|7747|11102022|1340,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|949|7748|11102022|1579,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|952|7749|11102022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|953|7750|11102022|112,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|954|7751|11102022|389,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES PEDRO DE ALBUQUERQUE E MARIA DULCE LEITE FERREIRA DO ENGENHO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|983|7752|11102022|97,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO DE PLACAS PGA-0592, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|863|7753|13102022|43821,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|899|7754|17102022|10041,55|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|900|7755|17102022|98901,64|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|961|7756|17102022|1756,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|984|7757|17102022|839,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DSO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|985|7758|17102022|715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|126|7759|18102022|11301,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7760|18102022|2036,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|876|7761|18102022|296638,69|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|956|7762|18102022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|957|7763|18102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|981|7764|18102022|5,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS/MULTA ,SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|982|7765|18102022|17,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS/MULTA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|960|7766|19102022|1589,67|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|964|7767|19102022|16088,53|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|966|7768|19102022|975,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|933|7769|20102022|1160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|963|7770|20102022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|47|7771|24102022|1619,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|936|7772|24102022|469,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|45|7773|26102022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|46|7774|26102022|324023,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|51|7775|26102022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|52|7776|26102022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|755|7777|26102022|642110,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|996|7778|26102022|54497,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|997|7779|26102022|540291,36|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1007|7780|26102022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC0E18, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|652|7781|27102022|11085,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|850|7782|27102022|167500,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|858|7783|27102022|169036,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESTUDANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|978|7784|27102022|1971,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 219 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|979|7785|27102022|414,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 46, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|986|7786|27102022|2347,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|994|7787|27102022|148,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE NAIR LOPES ,DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|950|7788|28102022|975,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|298|7789|31102022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|347|7790|31102022|176,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|931|7791|31102022|730317,00|D|VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LABORATÓRIOS INTERDISCIPLINARES, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, E ENSINOS FUNTAMENTAL I E II, A FIM DE ATENDER ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO - PE.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1018|7792|31102022|2970878,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA)|213110100|0204|111111900|0204 L150|1052|7793|31102022|381,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA SEC. NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|59|7794|01112022|23526,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7795|01112022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|7796|01112022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|546|7797|01112022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO 10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|783|7798|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - |213110100|0204|111111900|0204 L150|784|7799|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - |213110100|0204|111111900|0204 L150|785|7800|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DOS PALMARES , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA NMATA SUL , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2022 - |213110100|0204|111111900|0204 L150|786|7801|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|787|7802|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|788|7803|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|789|7804|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|790|7805|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|803|7806|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIOA PARA A CIDADE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|804|7807|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|805|7808|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|806|7809|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 EN 26/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|866|7810|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO , NO DIA 22/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|867|7811|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, APRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA EIXO GESTÃO , NO DIA 13/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|895|7812|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FORUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOP DIA 23/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|896|7813|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 22/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|901|7814|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO , PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 17 E 18/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|909|7815|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|910|7816|01112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|917|7817|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - DIAGNOSTICO E AVANÇOES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA TCE-PE, NO MDIA 04/10/2022, NA UPE PALMARES-|213110100|0204|111111900|0204 L150|921|7818|01112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 07.10 E 11|213110100|0204|111111900|0204 L150|922|7819|01112022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERV. EDUCACIONAIS PARA A CIDADE DO RECIFE, ACOMPANHADO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 07.10 E 11|213110100|0204|111111900|0204 L150|959|7820|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DEA REUNIAO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NOMDIA 10 DE OUTUBRO DE 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|971|7821|01112022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MARAGOGI/AL, COM ALUNOS DO EREM WILSON DE ANDRADE BARRETO EM EXCURSAO ESTUDANTIL, - |213110100|0204|111111900|0204 L150|972|7822|01112022|150,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MARAGOGI/AL, COM ALUNOS DO EREM WILSON DE ANDRADE BARRETO EM EXCURSAO ESTUDANTIL, - |213110100|0204|111111900|0204 L150|973|7823|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|974|7824|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|975|7825|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|990|7826|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE ( DOIS IRMAOS0 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 22/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|991|7827|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|992|7828|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|995|7829|01112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 22/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|998|7830|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|999|7831|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1000|7832|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1001|7833|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JABOATÃO DOS AGUARARAPES , E RECIFE, FG, UIBRA, FBV, UFPE, IFPE, UNIVERSO, E UNINASSAL, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1002|7834|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC.NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1003|7835|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1004|7836|01112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11E 14/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1079|7837|01112022|11004,58|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|1080|7838|01112022|110976,61|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1083|7839|01112022|2678,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF., A DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DA GESTORA ESCOLAR KATIA ARILMA MOTA DE LIMA PINTO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA O PREMIO BEI DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESCOLAS PUBLICAS. IDA E VOLTA.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1050|7840|03112022|1320,46|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|7841|04112022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1012|7842|04112022|2346,15|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 03/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1013|7843|04112022|28599,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.MESES 03/06 E 07/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1014|7844|04112022|1221,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA RURAL DO ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 01,02,03,06 E 10/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1015|7845|04112022|16800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE CLIMATIZADORES DE AR PARA O REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DESTA DESTE MUNICIPIO,|213110100|0213|111111900|0213 L150|1017|7846|04112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE 04 BICICLETAS PARA O SORTEIO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1011|7847|07112022|2007,79|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, 10/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1019|7848|07112022|750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AAQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA O SORTEIO DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1081|7849|08112022|715,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1082|7850|08112022|746,73|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|791|7851|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|792|7852|09112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, NOS DIA 17 E 22/08/2022 |213110100|0204|111111900|0204 L150|793|7853|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|794|7854|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA , TEMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA : QUAL A MINHA PARTE NESSA HISTORIA, QUE SE REAIZARÁ NO DIA 17/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|807|7855|09112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA CECAMPE, NOS DIAS 25 E 26/08/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|844|7856|09112022|303,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|918|7857|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - DIAGNOSTICO E AVANÇOES, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA TCE-PE, NO MDIA 04/10/2022, NA UPE PALMARES-|213110100|0204|111111900|0204 L150|947|7858|09112022|469,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|951|7859|09112022|454,74|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|962|7860|09112022|1110,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|967|7861|09112022|2534,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOGRADOUROS PÚBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|976|7862|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|977|7863|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA GRE MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|987|7864|09112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADE DE RIBEIRÃO E TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NOS DIAS 19 E 23/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|988|7865|09112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NOS DIAS 22 E 23/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|989|7866|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 23/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1111|7867|09112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA .|213110100|0213|111111900|0213 L150|1112|7868|10112022|349,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACAS QYW3C55|213110100|0213|111111900|0213 L150|9|7869|11112022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, 10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|649|7870|11112022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|669|7871|11112022|4200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|758|7872|11112022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|993|7873|11112022|3278,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA PRECATORIO LIBERAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1008|7874|11112022|7200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592, PCH-3581, OYO-5211, , PCR-2464, PFC- 3679, KKH-5302, KGW-1861, KHC-2791, KFW- 9823, KFW-9423, OYQ0418 KKH-5307 PDX-8565 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1009|7875|11112022|2092,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO E PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1021|7876|11112022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1023|7877|11112022|378,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1024|7878|11112022|2061,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 229 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1026|7879|11112022|3767,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1027|7880|11112022|1969,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1028|7881|11112022|1989,14|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1029|7882|11112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1030|7883|11112022|1155,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1031|7884|11112022|2389,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1033|7885|11112022|2328,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1049|7886|11112022|780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|900|7887|16112022|42620,12|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1022|7888|16112022|800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1034|7889|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1035|7890|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1037|7891|16112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DOS PALMARES , CONDUZINDO ALGUNS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTPORIA DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOS DIAS 01,02,03, E 04/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1038|7892|16112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTAS PARA A CIDADE DOS PALMARES , CONDUZINDO ALGUNS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTPORIA DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOS DIAS 01,02,03, E 04/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1039|7893|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO EREM JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 06/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1040|7894|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO EREM JOAQUIM SILVERIO PIMENTEL, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 06/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1044|7895|16112022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1045|7896|16112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1047|7897|16112022|10020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VIDROS E CAMARA DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QVT-0J31, PFJ-2326, QYW-2J40,QYU-7H30, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1048|7898|16112022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA E COLOCAÇÃO DE VIDROS REALIZADOS NOS VEÍCLOS DE PLCAS QVT-0J31, PFJ2326, QYW 2-J40, QYU-7H30. DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1051|7899|16112022|1020,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E HIGIENIZAÇÃO , REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1053|7900|16112022|37819,73|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1054|7901|16112022|4050,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGW-1861 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1113|7902|16112022|174,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2F89|213110100|0213|111111900|0213 L150|1154|7903|16112022|1827,87|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1155|7904|16112022|596,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1157|7905|16112022|30,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 991/0 CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO - PEDAGOGICO, NO DIA 21/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1041|7906|17112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1043|7907|17112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1114|7908|17112022|174,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS RZG2G59|213110100|0213|111111900|0213 L150|126|7909|18112022|2036,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|7910|18112022|11201,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|339|7911|18112022|26386,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0213|111111900|0213 L150|850|7912|18112022|8093,38|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|876|7913|18112022|294457,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|893|7914|18112022|37093,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS , SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO PARA GESTÃO DA FROTA DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1005|7915|18112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|1006|7916|18112022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1060|7917|18112022|430,19|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1062|7918|18112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1063|7919|18112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1064|7920|18112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1065|7921|18112022|112,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1066|7922|18112022|3365,24|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1067|7923|18112022|920,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE|213110100|0204|111111900|0204 L150|1068|7924|18112022|3343,06|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1069|7925|18112022|1534,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1070|7926|18112022|859,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1071|7927|18112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1072|7928|18112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1073|7929|18112022|346,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1074|7930|18112022|234,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1075|7931|18112022|2462,86|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1076|7932|18112022|686,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1116|7933|18112022|17,13|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A MULTA E JUROS DO EMPENHO DE NR- 1006/2022 INTERNET|213110100|0213|111111900|0213 L150|1149|7934|18112022|5,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1036|7935|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE IPOJUCA, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO SOBRES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1042|7936|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAMANDARE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM PASSEIO PEDAGOGICO, NO DIA 07/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1046|7937|21112022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO CRIANÇA ALFABETIZADA 2022, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1061|7938|21112022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1097|7939|21112022|3230,49|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1115|7940|21112022|281,51|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYC0E18 E PGA0592|213110100|0213|111111900|0213 L150|1150|7941|21112022|1450,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1151|7942|21112022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENOR E ALINHAMENTO , REALIZADOS EM PNEUS DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS, DE PLACAS RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|899|7943|22112022|5746,59|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|1099|7944|22112022|3300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE 11 (ONZE) INSCRIÇÕES PARA O 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME-PE. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1108|7945|22112022|4050,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHC-2-H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1168|7946|22112022|174,75|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO DE PLACAS PCB-2664 DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|42|7947|23112022|9146,47|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|45|7948|23112022|9696,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|755|7949|23112022|179677,71|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1152|7950|23112022|3870,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1153|7951|23112022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1158|7952|23112022|42927,01|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|1159|7953|23112022|859054,95|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|47|7954|25112022|1619,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG2G59, RZG2F89 E RZG2G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|940|7955|25112022|1449,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, I E II |213110100|0204|111111900|0204 L150|1032|7956|25112022|1400,12|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1077|7957|25112022|1189,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1165|7958|25112022|10638,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1177|7959|25112022|480,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS , REALIZADO NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS GGW-1861,KHC-2H91, QYU7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|1020|7960|28112022|1670,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01 MOTOR BPMBA E MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO ENGENHO ALDEIRA , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1118|7961|28112022|1760,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1119|7962|28112022|2172,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1127|7963|28112022|3586,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 01/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1128|7964|28112022|3229,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 02/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1129|7965|28112022|4411,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 05/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1130|7966|28112022|3726,89|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 06/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1131|7967|28112022|422,43|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 09/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1132|7968|28112022|2851,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 08/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1133|7969|28112022|5062,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 04/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1134|7970|28112022|7889,27|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MES 03/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1135|7971|28112022|9766,72|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. PREDIO DA MERENDA ESCOLAR MESES 02,03, E 04/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1136|7972|28112022|6264,57|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2019 E 2020 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 12/2021|213110100|0204|111111900|0204 L150|1148|7973|28112022|733,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.10/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1170|7974|28112022|52780,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1176|7975|28112022|8100,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1246|7976|28112022|280,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES E SERVIÇO COMPET. OUTUBRO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|298|7977|29112022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|652|7978|29112022|5710,62|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|863|7979|29112022|11640,82|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1078|7980|29112022|485,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1098|7981|29112022|3801,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS LIOFILIZADOS, PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1102|7982|29112022|1996,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1103|7983|29112022|5050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1106|7984|29112022|8941,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1107|7985|29112022|3740,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, ( ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TRANSMISSÃO, - FREIOS , AMORTECEDORES, SUSPENSÃO) REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 E PDA-3483 SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1117|7986|29112022|23044,35|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1120|7987|29112022|1097,07|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRODUTOS , PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1137|7988|29112022|201390,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 147 INSCRIÇOES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO, DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE RIO RIO FORMOSO, OBJETIVANDO A MELHORIA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATENDEM AO PUBLICO EM GERAL.|213110100|0213|111111900|0213 L150|59|7989|30112022|8000,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|60|7990|30112022|9690,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|340|7991|30112022|16611,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO MUNICIPIO , COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1052|7992|30112022|605,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1096|7993|30112022|4456,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYN-2J40 E QYT-0J31 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1101|7994|30112022|1826,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KHJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1121|7995|30112022|9153,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, KGJ-6766 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1122|7996|30112022|1755,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYC-0418, PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1123|7997|30112022|1980,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DE PARA-LAMAS E PARA CHOQUES , REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1124|7998|30112022|8690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRONICO, DO MOTOR, BICOS ELETRONICOS , INSTALAÇÃO DE MODULO, ALTERNADOR, REVISAO NA INSTALAÇÃO , RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-8E93, PFJ-2D26PDX-8565, PFC-3G79, PCH-3581, KGW-1861, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1125|7999|30112022|4800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS ELETRONICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9326, E KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS . DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1126|8000|30112022|650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1160|8001|30112022|23466,75|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2491, PDX-8435,PFJ-2396,PFJ-2486,RZG-2F89, PGA-0F92 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1161|8002|30112022|7824,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2326, PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1162|8003|30112022|15526,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1175|8004|30112022|8100,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9326 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|899|8005|01122022|8329,12|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|914|8006|01122022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS RZG279 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1010|8007|01122022|7530,02|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA JOSEFA BEATRIZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO.MESES 01,02,04, E 05/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1109|8008|01122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS L 200 DE PLACAS PDA-3483 E PDA-3493, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1110|8009|01122022|4140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 N DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1138|8010|01122022|234,98|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0204|111111900|0204 L150|1139|8011|01122022|955,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, |213110100|0204|111111900|0204 L150|1156|8012|01122022|2050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM H2PRETO E LOCAÇÃO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, DESTA CIDADE.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1163|8013|01122022|116425,71|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1166|8014|01122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KFM-9423 TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1167|8015|01122022|1690,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PDX-8435 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1248|8016|01122022|472296,77|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1249|8017|01122022|240000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PARCELAMENTO JUDICIAL Nº 514-73.2021.8.17.3200 JUNTO A COMPESA, CONFORME DOC EM ANEXO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1278|8018|01122022|17878,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 3º PARCELA)|213110100|0204|111111900|0204 L150|1271|8019|02122022|360,00|D|VAALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE KEW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1272|8020|02122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICAS REALIZADOS NO VEÍCULOS DE PLACAS KFW-9423 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1117|8021|05122022|7196,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1169|8022|05122022|1112,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 47% DESTE MUNICIPIO, 11/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1178|8023|05122022|3608,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PÁRA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA- 3493 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1179|8024|05122022|1924,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 10/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1181|8025|05122022|2218,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1268|8026|05122022|5924,00|D|VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW2J40 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1273|8027|05122022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1105|8028|06122022|6060,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO/EXPEDIENTES E CANTINA DESTINADOS A 02 ESCOLAS JOSE MINERVINO ROBERTO ENGENHO SIQUEIRA E SÃO JOSE ENGENHO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|51|8029|08122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|669|8030|08122022|3600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 30 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|892|8031|08122022|4699,28|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL - SMP ATRAVES DA TECNOLOGIA GSM, 3G OU 4G, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E AQUISIÇÃO DE APARELHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES 09/10/11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1171|8032|08122022|7410,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES, PINTURAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PCH-3581,PFJ-2396,PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1172|8033|08122022|3253,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, PFJ-2396, PFC-3679, KHC-2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1182|8034|08122022|875,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1204|8035|08122022|970,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS E MOLAS DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1205|8036|08122022|3559,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KGJ-6H66, QYU-7H30, KGW9D23 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1206|8037|08122022|3140,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONSERTO DE CHAPA LATERAL, TROCAS DE CONTONEIRAS, DOBRADIÇA, FIBRAGEM, DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX- 8435, PGA- 0592, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|1207|8038|08122022|950,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, LANTERNAGEM, CONSERTO DE PARA-CHOQUE , PINTURAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1208|8039|08122022|3930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS- 9C58, QYW3C55, PFJ- 2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1209|8040|08122022|3990,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1210|8041|08122022|5728,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 1 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1211|8042|08122022|1520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FREIOS , CAMBAGEM, , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1212|8043|08122022|10650,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA ELETRIA, RECOLOCAÇÃO DE MODULO, RETIFICA DE CAIXA DE TRANSFERENCAI REMOÇÃO DE LUVA DE ENGATE DO EIXO DIANTEIRO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PEN-7707 E KGJ-6266 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1213|8044|08122022|5656,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150AH) E LANTERNA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PEN-7707, PGA- 0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1216|8045|08122022|2136,45|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NOS MESES 10 E 11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1219|8046|08122022|422,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1221|8047|08122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1277|8048|08122022|3212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|45|8049|09122022|4646,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|52|8050|09122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|546|8051|09122022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO|213110100|0204|111111900|0204 L150|1184|8052|09122022|460223,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1185|8053|09122022|26594,32|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A 50% RESTANTES DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|1247|8054|09122022|346405,09|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, ,50 % RESTANTES DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|9|8055|13122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL, NO MES 11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|8056|13122022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES 11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|109|8057|13122022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES 11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|649|8058|13122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|758|8059|13122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO.11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1055|8060|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1056|8061|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1057|8062|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO A ESCOLA APOIADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 09/11/2022, ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1084|8063|13122022|120,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1104|8064|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 23/11/2022, NO AUDITORIO DA UNISASSAU.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1140|8065|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1141|8066|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1142|8067|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1144|8068|13122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO PARA A CIDADE DETAMANDARÉ, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO P. GUERRA, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NOS DIAS 13.14,19 E 20/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1145|8069|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE BONITO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA 14/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1146|8070|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE BONITO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA 14/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1147|8071|13122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE TAMANDARE, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, EM PASSEIOS PEDAGOGIOS NO DIA ´22/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1174|8072|13122022|300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 18,25 11/ E 02,09,16/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1180|8073|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,, DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1186|8074|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DOS PALMARES, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACULDADES E CURSOS TECNICOS NA FAMASUL, FLORENCE, UNOPAR, ETC E FAP. NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1187|8075|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES NAS CIDADES DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FACULDADES FG, UNIBRA, FBV, UFPE, UFRPE, UNIVERSO E UNINASSAL, ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1188|8076|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE UNINASSAL, SÃO MIGUEL E ESTACIO ,NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1189|8077|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPE NA CIDADE DOS BARREIROS , NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1190|8078|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EWF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE D0 RECIFE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNCIIPIO, NO TURNO DA MANHA, FEDRAL RURAL E ETC. NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1191|8079|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1192|8080|13122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADES E ESCOLA TECNICA , SENAI, UNOPA E ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,E 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1203|8081|13122022|503,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|1223|8082|13122022|320,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1224|8083|13122022|587,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES : JARDIM CLEMENCEAU DUTRA, PEDRO DE ALBUQUERQUE E DR. PAULO PESSOA GUERRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1225|8084|13122022|1540,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1267|8085|13122022|160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS QYW2J40 , DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|1269|8086|13122022|106,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO DE PLACAS PCH-3581, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1173|8087|14122022|1000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CUPERAÇÃO DE FAROIS, TRANCA TRASEIRA DA MALA E POLIMENTO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1193|8088|14122022|1780,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1194|8089|14122022|920,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1195|8090|14122022|867,21|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE - |213110100|0204|111111900|0204 L150|1196|8091|14122022|1452,44|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1197|8092|14122022|88,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1198|8093|14122022|353,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1199|8094|14122022|353,76|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1200|8095|14122022|259,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1201|8096|14122022|1226,81|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1202|8097|14122022|88,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1214|8098|14122022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1215|8099|14122022|1027,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|1218|8100|14122022|3039,03|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1226|8101|14122022|3932,41|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1227|8102|14122022|35000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE 01/01/2017 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO ANEXOS.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1280|8103|14122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PDX8F65, PARA O VEÍCULO TIPO ONIBUS DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1220|8104|15122022|803,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE NAIR LOPES, MARIA PEREIRA NASCIMENTO E MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNÍCIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1222|8105|15122022|4160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS ADEQUAÇÃO ELETRONICA, SUBSTITUIR, DESMONTAGEM, MONTAGEM, DO SUORTE DO SERVO DE EMBREAGEM , CORREÇÃO SERRO DE FREIO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFC-3679, - KJS-9286 SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1228|8106|15122022|5994,18|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA E LANCHES PARA ESTUDANTES NO DIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA SAEPE/2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1229|8107|15122022|3212,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1230|8108|15122022|819,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1231|8109|15122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|1232|8110|15122022|240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1233|8111|15122022|1101,26|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1279|8112|15122022|1680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS pga-0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|652|8113|16122022|4413,48|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|849|8114|16122022|112,20|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|886|8115|16122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 10 E 11/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|894|8116|16122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 0,03 e 04/09/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|970|8117|16122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA CONTRATADOS, PARA A CIDADE DOS BARREIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNIIPIO, PARA O CURSO DO PREVUP , NOS DIAS 08 e 09/10/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1085|8118|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1086|8119|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1087|8120|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1088|8121|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1089|8122|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1090|8123|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1091|8124|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1092|8125|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1093|8126|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1094|8127|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1095|8128|16122022|60,00|D|VALAR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALAMARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPIOS EM FOCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2022.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1183|8129|16122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONECSSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 23/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1217|8130|16122022|1839,88|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS , TENDO EM VISTAS APOSENTADORIA PELO INSS , CONFORME RECIBO ANEXO.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1261|8131|16122022|24384,11|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYW2J40, PCB-2664,KFW-9423, OYO-5911 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1262|8132|16122022|1700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS E VOLANTES DO VEÍCULO TPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1263|8133|16122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CUICAS RESTADOS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1288|8134|16122022|108826,97|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|126|8135|19122022|2036,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|126|8136|19122022|1484,70|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|127|8137|19122022|10692,64|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|876|8138|19122022|291208,25|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|876|8139|19122022|294144,42|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1245|8140|19122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO, EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE NAIR LOPES DDE OLIVEIRA, REALIZADOS NESTE MUNCIIPIO. - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1250|8141|19122022|113365,68|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1251|8142|19122022|1722,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1255|8143|19122022|2048,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |213110100|0213|111111900|0213 L150|1256|8144|19122022|1335,54|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1258|8145|19122022|4202,04|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONNER, CARTUCHOS,) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1259|8146|19122022|1008,69|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOALRES , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1260|8147|19122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA O EVENTO DE FORMATURA DO JARDIM DA INFANCIA AMELIA MONTEIRO, NO DIA 14/12/2022 EM CUCAU, DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1264|8148|19122022|256,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1266|8149|19122022|22668,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1275|8150|19122022|16268,37|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1289|8151|19122022|10811,29|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|1318|8152|19122022|3500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, KGJ-6H66, KHC-2H91, JJS-9C86, KFW-8E93, KFW-9423, PFJ-2396, PFJ-2486, PFJ2D26, PFJ-2216 EM LAUDOS TENICOS .|213110100|0213|111111900|0213 L150|45|8153|21122022|16160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|298|8154|21122022|2730,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DAS 21 UNIDADES EXECUTORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO ANO DE 2022 12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|899|8155|21122022|10238,36|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREDE MUNICIPAL DE |213110100|0204|111111900|0204 L150|1281|8156|21122022|7660,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADASSEMINARIO DE GESTÃO POR RESULTADOS.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1282|8157|21122022|2200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS SEMINARIO DE GESTÃO POR RESULTADOS |213110100|0204|111111900|0204 L150|1284|8158|21122022|1004141,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1285|8159|21122022|884779,22|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|1286|8160|21122022|69374,84|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, 12/2022|211110100|0204|111111900|0204 L150|1287|8161|21122022|134731,96|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB DESTE MUNICIPIO,12/2022|211110100|0213|111111900|0213 L150|109|8162|22122022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCFAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE, TURMAS EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOCALIZADO NA VILA UNICAP, NESTE MUNICÍPIO. NO MES 12/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|546|8163|22122022|500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTAGIÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 12/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788/2008 A ESTUDANTE BACH EM DIREITO|213110100|0204|111111900|0204 L150|649|8164|22122022|3000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DAS FINANÇAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1238|8165|22122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1239|8166|22122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1240|8167|22122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1242|8168|22122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1243|8169|22122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1257|8170|22122022|2699,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA, PARA O REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1265|8171|22122022|2392,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1276|8172|22122022|600,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 02,05,07,09,10,13,15,16,22 E 28/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1311|8173|22122022|1230,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELETRÔNICO DO MOTOR, E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216,. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1312|8174|22122022|1960,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW8E93 DOS TRANSPORTES DE ALUNIS DESTE MUNICPIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1025|8175|23122022|921,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1283|8176|23122022|20746,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING E GESTÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO, TAIS COMO. PLANEJAMENTO E CONCEITUAÇÃO CRIATIVA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PROMOCIONAIS, PRODUÇÃO E LOGISTICA PARA AÇÕES DE MARKETING E EVENTOS CORPORATIVOS E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E SEREM REALIZADAS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1290|8177|23122022|6307,92|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AS DESPESAS COM FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS, LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.08/12/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|1291|8178|23122022|4350,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR , CHICOTE ELETRONCIO DO MOTOR, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES, BOMBA DE ALTA, COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E DA VALVULA DE ASPIRAÃO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2216, PFC-3G79, KFW-9423, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1294|8179|23122022|1860,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1295|8180|23122022|2680,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF; AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE CABEÇOTE , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1296|8181|23122022|12301,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW3C55, PFJ-9423, PCH-3581, PFJ-2396, OYO-5211, KFW-9423, OYO-5911,DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1297|8182|23122022|6750,00|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2216, PFJ-2326, PGA-0592,PCH-3581, OYO-5211, PCR-2664, PFC- 3679, KKH-5302, OYQ0418KHE-2791 KFW-9423, KFW-9323,KGW-1861,KKH-5307,, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1298|8183|23122022|3045,80|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QYU-7H30 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1299|8184|23122022|6575,97|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS: PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS REALIZADOS EM VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KHC-2H91, PDX-8565, KJS-9326, PFJ-2D26, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1300|8185|23122022|3256,64|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L200 PDA- 3483 DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1302|8186|23122022|517,10|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO DOS TRANSPORTES DE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|1303|8187|23122022|900,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DE SOLDA, LIMPEZAS E VARETAGEM DE RADIADORES, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1304|8188|23122022|2300,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, LANTERNAGENS SOLDA E TROCA DE PARA-BRISA, VIDROS DE JANELAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS PDX-8535, E PFJ-2216, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1305|8189|23122022|520,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1306|8190|23122022|490,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 E PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1313|8191|23122022|17326,23|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS RZG-2G59, RZG2G79 E RZG2F89 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1293|8192|26122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO SER UTILIZADOS NO EVENTO DE FORMATURA DA CRECHE NAIR LOPES DE OLIVEIRA, DESTC AIDAE , NO DIA 20/12/2022 - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1314|8193|26122022|13126,40|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTEN~]AO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS QYT2D11, PFC-3G79,KGJ6H66 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1315|8194|26122022|1500,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1316|8195|26122022|3501,33|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS ADQUIRIDOS CONFORME RECIBO.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1317|8196|26122022|752,50|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO , PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALBUQUERQUE, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA , NESTA CIDADE NO DIA 22/12/2022 - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1339|8197|26122022|707,52|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1340|8198|26122022|1219,16|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1341|8199|26122022|1858,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1342|8200|26122022|2426,30|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1343|8201|26122022|3276,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|1344|8202|26122022|694,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,|213110100|0204|111111900|0204 L150|10|8203|27122022|1244,83|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES 12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1117|8204|27122022|3999,99|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES , PERTENCENTES A ESCOLA MARIA JOSE MONTEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1252|8205|27122022|475,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 58, GARRAFÕES D AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1301|8206|27122022|2278,64|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1307|8207|27122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1308|8208|27122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1309|8209|27122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, DIRIGINDO VEÍCULOS ESCOLARES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DO INMETRO , NO DIA 19/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1321|8210|27122022|8184,39|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS |213110100|0213|111111900|0213 L150|51|8211|28122022|1100,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CFTV COM 09 DVRS DE 16 COM 156 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 12/2022|213110100|0213|111111900|0213 L150|669|8212|28122022|2160,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 18 RECARGA PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP GAS DE COZINHA , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG BEM COMO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1143|8213|28122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE GRAVATA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO HUMANIZAR, NO DIA 23/11/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1235|8214|28122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1236|8215|28122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1237|8216|28122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1241|8217|28122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1244|8218|28122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE O EVENTO SERÁ REALIZADO NIS DIAS 12 E 13/12/2022NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS. |213110100|0204|111111900|0204 L150|1253|8219|28122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1254|8220|28122022|60,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA LEVAR UM APARELHO CLIMATIZADOR DE AR PARA GARANTIA, NO DIA 14/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1319|8221|28122022|944,40|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1366|8222|28122022|64130,05|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80|213110100|0204|111111900|0204 L150|1367|8223|28122022|113455,85|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80|213110100|0204|111111900|0204 L150|1368|8224|28122022|33715,78|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2002/2006 AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2022. (REF. 2º PARCELA) CLASSE ALVARA JUDICIAL LEI 6858/80|213110100|0204|111111900|0204 L150|9|8225|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO , ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL,12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|52|8226|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO.12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|57|8227|29122022|22169,80|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|126|8228|29122022|3393,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 30% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1310|8229|29122022|120,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23/12/2022|213110100|0204|111111900|0204 L150|1320|8230|29122022|2295,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PRODUTOS PADARIA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1322|8231|29122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KFW-8E93, LFW-9423, KHC-2H91, PFJ-2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1323|8232|29122022|200,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PGA-0592 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1324|8233|29122022|5409,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ACESSORIOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1325|8234|29122022|498,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2396 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1326|8235|29122022|1240,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCB-2664 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1327|8236|29122022|6050,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3F81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1328|8237|29122022|14700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPOS ONIBUS DE PLACAS PFC-3G79, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1329|8238|29122022|700,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA E COLOCAÇÃO DE JANELA, REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PCH-3H81 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1330|8239|29122022|12030,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO DISCO DE EMBREAGEM, CHICOLE,DA TRANSMISSÃO , DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA DE TRANSMISSÃO, LIMPEZA DE BOMBA INJETORA, SUPORTE DE EMBREAGEM, RECUPERAÇÃO DE , MODULO , ADEQUAÇÃO ELETRONICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PDX-8565, PFJ-2216, KGJ9=6H66,KGW-1861, KJS-9326,PFC-3G79 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1331|8240|29122022|5000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, ALTERNADOR, SISTEMA DE PORTA, RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE ELETROCNICO, FARL, SETA LATERAL E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ-2486, QYW3C56,KJS-9D26, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO - |213110100|0213|111111900|0213 L150|1332|8241|29122022|8780,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO SUBSTITUIR - DIAGNOSTICO E REPARO INJEÇÃO ELETRONICA, MODULO, AJUSTE E REGULAGEM DE BICOS - TRANSMISSÃO E CAIXA DE TRANSFERENCIA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBIS DE PLACAS PEN-7707,PGA-0592, KHC2H91 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1333|8242|29122022|13580,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1334|8243|29122022|400,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA , REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PFJ2D26 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1335|8244|29122022|3360,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRAGEM DA PONTEIRA, SOLDA ALINHAMENTO, PINTURA , LANTERNAGEM, SUPORTE ESTABILIZADOR, CAIXA DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LATERIAIS REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS KJS-9C86, KJS-9326, DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1336|8245|29122022|830,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, ( ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO , CAMBAGEM, EMBREAGEM) REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1337|8246|29122022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS , REVISÃO NA ESTALAÇÃO DE ABS , E PASSAR COMPUTADOR PARA IDENTIFICAR AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-9239 E PDA-3483. DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1338|8247|29122022|3930,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1345|8248|29122022|180,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PFD- 9911, DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1346|8249|29122022|1949,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS PFD- 9911 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0204|111111900|0204 L150|1347|8250|29122022|5911,31|D|VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACAS PDP-0123, PARA OS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSO DESTE MUNICÍPIO. - |213110100|0204|111111900|0204 L150|1348|8251|29122022|420,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PDA-3483, PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1349|8252|29122022|210,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAS PDP-0123 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0204|111111900|0204 L150|1350|8253|29122022|3460,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1351|8254|29122022|937,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-3483 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1352|8255|29122022|7550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TRANSPORTES DE AALUNOS DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1353|8256|29122022|550,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICA, REALIZADOS NO ALINHAMENTO, ELETRICA, , INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICO , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TIPO L 200 DE PLACAS PDA-3483 PDA-3493 DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1354|8257|29122022|106297,19|D|AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 COMUM) LUBRIFICANTES E DERIVADOS , PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS FROTAS E LOCADOS VEÍCULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1355|8258|29122022|3519,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37, PARAGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1356|8259|29122022|13927,13|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIPIO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1359|8260|29122022|1800,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJS-9286 DOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1361|8261|29122022|394489,34|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB 70% PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1362|8262|29122022|14325,90|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.|211110100|0204|111111900|0204 L150|1363|8263|29122022|286431,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS LIVROS PARADIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃ E REFRÇO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL I E ENSIN FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1363|8264|29122022|288825,60|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS LIVROS PARADIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃ E REFRÇO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL I E ENSIN FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICÍPIO.|213110100|0213|111111900|0213 L150|1364|8265|29122022|182427,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA EF. A AQUISIÇÃO DE LABORATRIOS DE ROBOTICA, DETINADOS A EDUCAÇÃO IFANTIL , A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO FORMOSO|213110100|0213|111111900|0213 L150|1365|8266|29122022|1686000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO NIBUS RODOVIARIO, ZERO KM DEVIDAMENTE EMPLACADOS PELO LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO PE. |213110100|0213|111111900|0213 L150|1369|8267|29122022|400000,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ABONO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2022.|211110100|0213|111111900|0213 L150|1360|8268|30122022|836,00|D|VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA SEC. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.|213110100|0204|111111900|0204 L350|2022|02|PODER EXECUTIVO L400|2022|01|0101|CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA|02|08907305000193 L400|2022|02|0201|GABINETE DA PREFEITA|01|10291177000148 L400|2022|02|0202|SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS|01|10291177000148 L400|2022|02|0203|SECRETARIA DE PLANEJAMENTO|01|10291177000148 L400|2022|02|0204|SECRETARIA DE EDUCAÇÃO|03|30817641000102 L400|2022|02|0205|SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA|01|10291177000148 L400|2022|02|0206|SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|01|17650977000157 L400|2022|02|0207|SECRETARIA DE SAÚDE|04|11286235000108 L400|2022|02|0208|SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE|01|10291177000148 L400|2022|02|0209|SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS|01|10291177000148 L400|2022|02|0210|SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA|01|10291177000148 L400|2022|02|0211|SECRETARIA DE GOVERNO|01|10291177000148 L400|2022|02|0212|SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E JUVENTUDE|01|10291177000148 L400|2022|02|0213|FUNDEB|01|30817641000102 L400|2022|02|0214|FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE|04|11286235000108 L400|2022|02|0215|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|01|17650977000157 L400|2022|02|0216|FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCETE - FUMDECA|01|10291177000148 L400|2022|02|0217|SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS |01|10291177000148 L450|2022|01|LEGISLATIVA L450|2022|02|JUDICIÁRIA L450|2022|03|ESSENCIAL A JUSTIÇA L450|2022|04|ADMINISTRAÇÃO L450|2022|05|DEFESA NACIONAL L450|2022|06|SEGURANÇA PÚBLICA L450|2022|07|RELAÇÕES EXTERIORES L450|2022|08|ASSISTÊNCIA SOCIAL L450|2022|09|PREVIDÊNCIA SOCIAL L450|2022|10|SAÚDE L450|2022|11|TRABALHO L450|2022|12|EDUCAÇÃO L450|2022|13|CULTURA L450|2022|14|DIREITOS DA CIDADANIA L450|2022|15|URBANISMO L450|2022|16|HABITAÇÃO L450|2022|17|SANEAMENTO L450|2022|18|GESTÃO AMBIENTAL L450|2022|19|CIÊNCIA E TECNOLOGIA L450|2022|20|AGRICULTURA L450|2022|21|ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA L450|2022|22|INDÚSTRIA L450|2022|23|COMÉRCIO E SERVIÇOS L450|2022|24|COMUNICAÇÕES L450|2022|25|ENERGIA L450|2022|26|TRANSPORTE L450|2022|27|DESPORTO E LAZER L450|2022|28|ENCARGOS ESPECIAIS L450|2022|99|RESERVA DE CONTINGENCIA L500|2022|031|AÇÃO LEGISLATIVA L500|2022|032|CONTROLE EXTERNO L500|2022|061|AÇÃO JUDICIÁRIA L500|2022|062|DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO L500|2022|091|DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA L500|2022|092|REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL L500|2022|121|PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO L500|2022|122|ADMINISTRAÇÃO GERAL L500|2022|123|ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA L500|2022|124|CONTROLE INTERNO L500|2022|125|NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO L500|2022|126|TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO L500|2022|127|ORDENAMENTO TERRITORIAL L500|2022|128|FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS L500|2022|129|ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS L500|2022|130|ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES L500|2022|131|COMUNICAÇÃO SOCIAL L500|2022|151|DEFESA AÉREA L500|2022|152|DEFESA NAVAL L500|2022|153|DEFESA TERRESTRE L500|2022|181|POLICIAMENTO L500|2022|182|DEFESA CIVIL L500|2022|183|INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA L500|2022|211|RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS L500|2022|212|COOPERAÇÃO INTERNACIONAL L500|2022|241|ASSISTÊNCIA AO IDOSO L500|2022|242|ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA L500|2022|243|ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE L500|2022|244|ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA L500|2022|271|PREVIDÊNCIA BÁSICA L500|2022|272|PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO L500|2022|273|PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR L500|2022|274|PREVIDÊNCIA ESPECIAL L500|2022|301|ATENÇÃO BÁSICA L500|2022|302|ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL L500|2022|303|SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO L500|2022|304|VIGILÂNCIA SANITÁRIA L500|2022|305|VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA L500|2022|306|ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO L500|2022|331|PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR L500|2022|332|RELAÇÃO DE TRABALHO L500|2022|333|EMPREGABILIDADE L500|2022|334|FOMENTO AO TRABALHADOR L500|2022|361|ENSINO FUNDAMENTAL L500|2022|362|ENSINO MÉDIO L500|2022|363|ENSINO PROFISSIONAL L500|2022|364|ENSINO SUPERIOR L500|2022|365|EDUCAÇÃO INFANTIL L500|2022|366|EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS L500|2022|367|EDUCAÇÃO ESPECIAL L500|2022|368|EDUCAÇÃO BÁSICA L500|2022|391|PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO L500|2022|392|DIFUSÃO CULTURAL L500|2022|421|CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL L500|2022|422|DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS L500|2022|423|ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS L500|2022|451|INFRA-ESTRUTURA URBANA L500|2022|452|SERVIÇOS URBANOS L500|2022|453|TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS L500|2022|481|HABITAÇÃO RURAL L500|2022|482|HABITAÇÃO URBANA L500|2022|511|SANEAMENTO BÁSICO RURAL L500|2022|512|SANEAMENTO BÁSICO URBANO L500|2022|541|PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL L500|2022|542|CONTROLE AMBIENTAL L500|2022|543|RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS L500|2022|544|RECURSOS HÍDRICOS L500|2022|545|METEOROLOGIA L500|2022|571|DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO L500|2022|572|DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA L500|2022|573|DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO L500|2022|601|PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL L500|2022|602|PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL L500|2022|603|DEFESA SANITÁRIA VEGETAL L500|2022|604|DEFESA SANITÁRIA ANIMAL L500|2022|605|ABASTECIMENTO L500|2022|606|EXTENSÃO RURAL L500|2022|607|IRRIGAÇÃO L500|2022|631|REFORMA AGRÁRIA L500|2022|632|COLONIZAÇÃO L500|2022|661|PROMOÇÃO INDUSTRIAL L500|2022|662|PRODUÇÃO INDUSTRIAL L500|2022|663|MINERAÇÃO L500|2022|664|PROPRIEDADE INDUSTRIAL L500|2022|665|TURISMO L500|2022|691|PROMOÇÃO COMERCIAL L500|2022|692|COMERCIALIZAÇÃO L500|2022|693|COMÉRCIO EXTERIOR L500|2022|694|SERVIÇOS FINANCEIROS L500|2022|695|TURISMO L500|2022|721|COMUNIÇÕES POSTAIS L500|2022|722|TELECOMUNICAÇÕES L500|2022|751|CONSERVAÇÃO DE ENERGIA L500|2022|752|ENERGIA ELÉTRICA L500|2022|753|PETRÓLEO L500|2022|754|ÁLCOOL L500|2022|781|TRANSPORTE AÉREO L500|2022|782|TRANSPORTE RODOVIÁRIO L500|2022|783|TRANSPORTE FERROVIÁRIO L500|2022|784|TRANSPORTE HIDROVIÁRIO L500|2022|785|TRANSPORTES ESPECIAIS L500|2022|811|DESPORTO DE RENDIMENTO L500|2022|812|DESPORTO COMUNITÁRIO L500|2022|813|LAZER L500|2022|841|REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA L500|2022|842|REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA L500|2022|843|SERVICO DA DÍVIDA INTERNA L500|2022|844|SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA L500|2022|845|TRANSFERÊNCIAS L500|2022|846|OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS L500|2022|847|Promoção da Produção Agropecuária L500|2022|848|Defesa Agropecuária L500|2022|999|RESERVA DE CONTINGENCIA L550|2022|0010|AÇÃO LEGISLATIVA L550|2022|0200|SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR L550|2022|0210|ADMINISTRAÇÃO GERAL L550|2022|0230|DIVULGAÇÃO OFICIAL L550|2022|0250|EDIFICAÇÕES PÚBLICAS L550|2022|0320|CONTROLE INTERNO L550|2022|0330|DÍVIDA INTERNA L550|2022|0400|PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO L550|2022|0960|SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS L550|2022|1110|EXTENSÃO RURAL L550|2022|1740|DEFESA CIVIL L550|2022|1850|CRECHE L550|2022|1880|ENSINO REGULAR L550|2022|1900|EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR L550|2022|2150|CURSOS DE QUALIFICAÇÃO L550|2022|2170|TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS L550|2022|2240|DESPORTO AMADOR L550|2022|2350|BOLSAS DE ESTUDOS L550|2022|2390|TRANSPORTE ESCOLAR L550|2022|2470|DIFUSÃO CULTURAL L550|2022|3160|HABITAÇÕES URBANAS L550|2022|3230|PLANEJAMENTO URBANO L550|2022|3250|LIMPEZA PÚBLICA L550|2022|3260|SERVIÇOS FUNERÁRIOS L550|2022|3270|ILUMINAÇÃO PÚBLICA L550|2022|3280|PARQUES E JARDINS L550|2022|3530|COMERCIALIZAÇÃO L550|2022|3630|PROMOÇÃO DO TURISMO L550|2022|4270|ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO L550|2022|4280|ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA L550|2022|4320|SAÚDE MATERNO-INFANTIL L550|2022|4470|ABASTECIMENTO DÁGUA L550|2022|4480|SANEAMENTO GERAL L550|2022|4560|CONTROLE DA POPUIÇÃO L550|2022|4830|ASSISTÊNCIA AO MENOR L550|2022|4860|ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL L550|2022|4920|PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS L550|2022|4950|PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS L550|2022|5340|ESTRADAS VICINAIS L550|2022|9999|RESERVA DE CONTIGENCIA L600|2022|1001|AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA L600|2022|1002|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1102|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1103|AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA L600|2022|1106|REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA L600|2022|1111|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1112|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1119|CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS L600|2022|1121|PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS L600|2022|1122|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1123|REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO L600|2022|1127|CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS L600|2022|1129|CONST. E REST. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS - SANEA. BÁSICO L600|2022|1132|CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS L600|2022|1137|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1138|CONST. E AMP. DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS L600|2022|1139|REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL L600|2022|1140|AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR L600|2022|1143|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE L600|2022|1145|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA L600|2022|1147|AQUISIÇÃO DE VEÍCULO L600|2022|1149|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC L600|2022|1151|REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS L600|2022|2002|MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS L600|2022|2003|MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS L600|2022|2004|CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS L600|2022|2005|MANUTENÇÃO INATIVOS L600|2022|2201|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA L600|2022|2203|DIVULGAÇÃO OFICIAL L600|2022|2205|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L600|2022|2206|FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO L600|2022|2207|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2208|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS L600|2022|2209|MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO L600|2022|2211|RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS L600|2022|2212|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA L600|2022|2213|CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS L600|2022|2214|MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS L600|2022|2216|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2217|PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR L600|2022|2219|MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA L600|2022|2221|MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR L600|2022|2223|CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS L600|2022|2226|APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS L600|2022|2227|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2228|MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA L600|2022|2230|SUBVENÇÕES A BANDA FILARMÔNICA L600|2022|2231|APOIO AO TURISMO L600|2022|2233|APOIO AO DESPORTO AMADOR L600|2022|2234|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2236|MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR L600|2022|2237|IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA L600|2022|2238|PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS L600|2022|2239|SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES L600|2022|2240|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2241|PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL L600|2022|2242|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2243|MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS L600|2022|2244|MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL L600|2022|2245|SUBVENÇÕES AO PRODUTOR RURAL L600|2022|2246|MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL L600|2022|2247|MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS L600|2022|2248|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2249|MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA L600|2022|2250|MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA L600|2022|2252|MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO L600|2022|2253|MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS L600|2022|2254|COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL L600|2022|2255|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2256|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2258|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2260|MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% L600|2022|2261|MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% L600|2022|2262|RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS L600|2022|2263|MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR L600|2022|2264|MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% L600|2022|2265|ENFRENTAMENTO AO COVID-19 L600|2022|2266|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS L600|2022|2267|MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE L600|2022|2268|MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÕES L600|2022|2269|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA L600|2022|2270|PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS L600|2022|2271|PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA L600|2022|2272|PROGRAMA SAÚDE BUCAL L600|2022|2273|PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF L600|2022|2274|AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES L600|2022|2276|MANUTENÇÃO DO HOSPITAL L600|2022|2277|MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SAÚDE L600|2022|2278|MANUTENÇÃO DO SAMU L600|2022|2280|PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD L600|2022|2281|PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA L600|2022|2282|VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA E AMBIENTAL L600|2022|2283|PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL L600|2022|2284|BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB L600|2022|2285|BENEFÍCIOS EVENTUAIS L600|2022|2286|BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE L600|2022|2287|PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF L600|2022|2289|PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA L600|2022|2292|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA L600|2022|2293|APOIO AO DESPORTO AMADOR L650|2022|0412102001.104|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|0412102002.215|FORM. DE INSTRUMENTOS DE POLÍT. PÚB. DE DESENVOLVIMENTO|02 L650|2022|0412102002.216|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|0412104002.205|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE|02 L650|2022|0412202001.101|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|0412202001.136|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|0412202002.201|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA|02 L650|2022|0412202002.202|MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL|02 L650|2022|0412202002.256|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|0412202002.257|MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS|02 L650|2022|0412202101.102|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|0412202102.206|FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO|02 L650|2022|0412202102.207|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|0412202102.208|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS|02 L650|2022|0412202102.209|MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO|02 L650|2022|0412202102.210|MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO|02 L650|2022|0412202102.211|RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS|02 L650|2022|0412202302.203|DIVULGAÇÃO OFICIAL|02 L650|2022|0412303202.212|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA|02 L650|2022|0412303301.103|AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA|02 L650|2022|0412403202.204|MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO|02 L650|2022|0612202102.246|MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL|02 L650|2022|0618217402.254|COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL|02 L650|2022|0824348302.290|APOIO AO CONSELHO TUTELAR|02 L650|2022|0824348302.291|MANUTENÇÃO DO FUMDECA|02 L650|2022|0927149202.213|CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS|02 L650|2022|0927149502.214|MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS|02 L650|2022|1339224701.109|AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS|02 L650|2022|1339224701.110|REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA|02 L650|2022|1339224701.111|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|1339224702.226|APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS|02 L650|2022|1339224702.227|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|1339224702.228|MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA|02 L650|2022|1339224702.229|MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA|02 L650|2022|1339224702.230|SUBVENÇÕES A BANDA FILARMÔNICA|02 L650|2022|1339224702.292|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|1545102501.116|CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS|02 L650|2022|1545132301.117|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS|02 L650|2022|1545132301.118|CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENC., MURO DE ARRIMO E CALÇADAS|02 L650|2022|1545132301.119|CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS|02 L650|2022|1545132301.120|DESAPROPRIAÇÕES|02 L650|2022|1545132301.121|PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS|02 L650|2022|1545132301.122|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|1545132301.123|REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO|02 L650|2022|1545132301.124|REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS|02 L650|2022|1545132302.255|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|1545132601.125|CONST., AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS|02 L650|2022|1545132602.247|MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS|02 L650|2022|1545132701.126|EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA|02 L650|2022|1545202102.248|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|1545232501.115|REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA|02 L650|2022|1545232502.249|MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA|02 L650|2022|1545232702.250|MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA|02 L650|2022|1545244702.251|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. DE AGUA|02 L650|2022|1581332801.127|CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS|02 L650|2022|1648231601.128|CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES|02 L650|2022|1751244801.129|CONST. E REST. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS - SANEA. BÁSICO|02 L650|2022|1751244802.252|MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO|02 L650|2022|1854145601.113|AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES|02 L650|2022|1854145602.241|PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL|02 L650|2022|1854444701.130|CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D`ÁGUA|02 L650|2022|2012202101.114|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|2012202102.242|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|2060509601.131|CONST., AMP., E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES|02 L650|2022|2060509602.243|MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS|02 L650|2022|2060611102.244|MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL|02 L650|2022|2060611102.245|SUBVENÇÕES AO PRODUTOR RURAL|02 L650|2022|2312202101.137|REEQUIPAMENTO DA UNIDADE|02 L650|2022|2312202102.258|GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA|02 L650|2022|2369135302.259|INCENTIVO AO COMÉRCIO E A INDUSTRIA|02 L650|2022|2369536302.231|APOIO AO TURISMO|02 L650|2022|2369536302.232|MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - RATEIO TURISMO|02 L650|2022|2678253401.132|CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS|02 L650|2022|2678253401.133|CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS|02 L650|2022|2678253402.253|MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS|02 L650|2022|2781222402.233|APOIO AO DESPORTO AMADOR|02 L650|2022|2781222402.293|APOIO AO DESPORTO AMADOR|02 L650|2022|2781322401.134|CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL|02 L650|2022|2781322401.135|CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL|02 L650|2022|9999999999.999|RESERVA DE CONTINGÊNCIA|02 L700|2022|31717000|RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO|A|1 L700|2022|31900100|APOSENTADORIAS E REFORMAS|A|1 L700|2022|31900300|PENSÕES|A|1 L700|2022|31900400|CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO|A|1 L700|2022|31901100|VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL|A|1 L700|2022|31901300|OBRIGAÇÕES PATRONAIS|A|1 L700|2022|31909100|SENTENÇAS JUDICIAIS|A|1 L700|2022|32902100|JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO|A|1 L700|2022|33717000|RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO|A|1 L700|2022|33901400|DIÁRIAS - CIVIL|A|1 L700|2022|33901800|AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES|A|1 L700|2022|33903000|MATERIAL DE CONSUMO|A|1 L700|2022|33903100|PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA|A|1 L700|2022|33903200|MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA|A|1 L700|2022|33903300|PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO|A|1 L700|2022|33903500|SERVIÇOS DE CONSULTORIA|A|1 L700|2022|33903600|OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA|A|1 L700|2022|33903900|OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA|A|1 L700|2022|33904100|CONTRIBUIÇÕES|A|1 L700|2022|33904300|SUBVENÇÕES SOCIAIS|A|1 L700|2022|33904700|OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS|A|1 L700|2022|33909200|DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES|A|1 L700|2022|33909300|INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES|A|1 L700|2022|44717000|RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO|A|1 L700|2022|44905100|OBRAS E INSTALAÇÕES|A|1 L700|2022|44905200|EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE|A|1 L700|2022|45906100|AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS|A|1 L700|2022|46907200|PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO|A|1 L700|2022|99999900|RESERVA DE CONTINGENCIA|A|1 L750|2022|03817043000152|PHARMAPLUS LTDA|2|03817043000152|||RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO |Afogados da Ingazeira|PE|56800000| L750|2022|03737116466|VALMIR JOSE DE SOUZA BRAGA|1||03737116466||RUA JOSE MUCIO MONTEIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|00809074400|LUCIENE MARIA DA SILVA|1||00809074400||LOT. OTHON B. MELO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02566224000190|TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 1º VARA DO TRABALHO BARREIROS|2|02566224000190||||Barreiros|PE|55560000| L750|2022|71160495416|DANIEL DA SILVA RODRIGUES|1||71160495416||VILA UN ICAP|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06465402467|JOABE TAVARES DA SILVA|1||06465402467||RUA DA PISTA PE 60|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08778201000126|DROGAFONTE LTDA|2|08778201000126|||Avenida Barão de Bonito|Recife|PE|50740080| L750|2022|01935632000100|FOLHA DE PERNAMBUCO|2|01935632000100|||Avenida Marquês de Olinda|Recife|PE|50030000| L750|2022|13787175000132|JOSEANE F DA SILVA VESTUÁRIOS - ME|2|13787175000132|||Avenida Lourival José da Silva|Caruaru|PE|55030200| L750|2022|80781390478|LADIMILSON JOSE PINTO|1||80781390478||RUA PROF JOAO CEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01458869482|JOSE ANTONIO DA SILVA|1||01458869482||RUA DO ENTR APULSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41246950000188|IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA|2|41246950000188|||RUA AFONSO CELSO|Rio formoso|PE|52060110| L750|2022|08958439000133|COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA|2|08958439000133|||RUA HUMERTO TEIXEIRA |Tamandare|PE|55578000| L750|2022|00394460005887|MINISTERIO DA ECONOMIA -RECEITA FEDERAL|2|00394460005887|||Esplanada dos MinistériosBloco P|BRASILIA|DF|70048900| L750|2022|03380725439|ERIVALDO BEZERRA DA SILVA|1||03380725439|||Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|38591447000236|CENUT DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS |2|38591447000236|||Avenida Governador Miguel Arraes de Alencar|Cabo de Santo Agostinho|PE|54580773| L750|2022|14289959431|EDUARDO LUNA E SILVA JUNIOR|1||14289959431||TRAV. DO JANGADEIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|77037405434|ADRIANA ALVES DE BRITO|1||77037405434||RUA SETE DE FEVEREIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|37996247000110|PALMARES MED INSTRUMENTOS HOSPITALARES EIRELI|2|37996247000110|||AV CORONEL PEDRO PARANHOS|Palmares|PE|55540000| L750|2022|07038997000118|RAIMUNDO &CAPELA JURÍDICO ESTRATÉGICO|2|07038997000118|||Avenida República do Líbano|Recife|PE|51110160| L750|2022|07653493000108|DISTAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP|2|07653493000108|||Rua do Sossego|Recife|PE|50050080| L750|2022|03370671476|JAILTON JOSE DE SOUZA|1||03370671476||RUA BARÃO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|45065019000154|NAILSON SEVERIANO DA SILVA|2|45065019000154|||AV. JOAO FRANCISCO DE MELO|Sao Jose da Coroa Grande|PE|55565000| L750|2022|34836183000100|EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA|2|34836183000100||||GUARABIRA|PB|58200000| L750|2022|16619738000171|A. D. DE FIGUEREDO - ME|2|16619738000171|||AV. REFIBRAS|Cabo de Santo Agostinho|PE|54590000| L750|2022|52856151434|MARINALVA DE ARAUJO SILVA|1||52856151434||ENGENHO SERRA D AGUA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11174719427|WILLAME FELIPE BARBOSA|1||11174719427||ALTO DA BELA VISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10940237000106|TECIDOS E CONFECÇÕES PEREIRA GOMES LTDA|2|10940237000106|||RUA DIREITA |Recife|PE|50020260| L750|2022|04817181000102|J PEDRO SILVA DOS SANTOS - ME|2|04817181000102|||RUA SIQUEIRA CAMPOS |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10111292000193|M. NAZARETH|2|10111292000193|||RUA DOM LUIS|Rio formoso|PE|55580000| L750|2022|43157661434|JOSE MANOEL DA SILVA|1||43157661434||RUA 08|Rio formoso|PE| | L750|2022|12228148466|THIAGO JOSÉ DA SILVA|1||12228148466||VILA UNICAP|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04724716355|JOÃO PEDRO BANDEIRA VERAS|1||04724716355||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07129380446|NATÁLIA MARIA BANDEIRA DE ,MELO QUEIROZ|1||07129380446||PRAÇA DIÁRIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05047953000129|ALTER COMUNICAÇÃO E PROJETOS LTDA|2|05047953000129|||RUA RIO GRANDE DO SUL |Recife|PE|52050140| L750|2022|79485006420|CARLOS ALBERTO DURVAL|1||79485006420||RUA JOAO BARBOSA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09405001400|DORGIVAL JOSE DA SILVA|1||09405001400||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05042124000153|HIDRAUTERRA - PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA|2|05042124000153|||RUA ZEFERINO PINHO|Rio formoso|PE| | L750|2022|21041840000172|PPRO BRASIL LTDA|2|21041840000172|||RUA BELA CINTRA|SAO PAULO|SP|| L750|2022|98939785487|LENILDA PEREIRA DA SILVA|1||98939785487||Rua Raul Morais|Recife|PE|50630070| L750|2022|49357212434|AMARA MAGALY TOME DA SILVA|1||49357212434||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|99580080410|GILDERLANIA MARIA DA SILVÂ|1||99580080410||PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|00378257000181|FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO|2|00378257000181|||SBS Quadra 2 Bloco F|BRASILIA|DF|70070929| L750|2022|61075671434|MARIA APARECIDA DA SILVA|1||61075671434||LOT. SANTA LUZIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|34367890000196|JADEILSON PEREIRA DA SILVA|2|34367890000196|||AV. MONTE ALEGRE|Recife|PE|| L750|2022|05675116427|JOSÉ HANDEMBERG DA SILVA|1||05675116427||RUIA DO ROSARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09512437000189|CARDIO EXAMES LTDA|2|09512437000189|||Rua Tenente Manuel Barbosa da Silva|Cabo de Santo Agostinho|PE|54510005| L750|2022|06544030406|JOSE EDSON SIQUEIRA PASCOAL|1||06544030406||RUA AMARINO OLIMPIO DOS SANTOS |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|40495477000100|DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA|2|40495477000100|||Rua da Aurora|Recife|PE|50050000| L750|2022|10230333486|GILBERTO FELIPE SILVA MELO|1||10230333486||RUA DA LEVADA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08923377000124|ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA |2|08923377000124|||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12594978442|RONILSON FERREIRA DOS SANTOS|1||12594978442||RUA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|00835644000108|CRUZA IND. E COM DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.|2|00835644000108|||AV CAXANGA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|30091390000113|SILVEIRA CLIMATIZAÇÃO AUTO PEÇAS LTDA|2|30091390000113|||Rua Consuelo Leandro Dutra|Jaboatao dos Guararapes|PE|54400360| L750|2022|19856187000158|JOSÉ JONAS ALVES DE OLIVEIRA CONFECÇÕES|2|19856187000158|||AV. VISCONDE DO RIO BRANCO|Palmares|PE|55540000| L750|2022|70683196456|GILIARDE HENRIQUE DE LIRA SANTOS|1||70683196456||RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|71537361406|JOBSON ISAQUE CHAGAS|1||71537361406||LOT OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|13951049480|JOEL PORFIRIO PEREIRA SILVA|1||13951049480||ENTRADA O ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28588270000184|AJFA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA|2|28588270000184|||RUA MARQUES DE OLINDA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|89575849434|AMARO JOSE DO NASCIMENTO|1||89575849434||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15063042000149|CENTERMIXCOMERCIO E SERVIÇOS |2|15063042000149|||Avenida Júlio Brasileiro|Garanhuns|PE|55295475| L750|2022|07042916000153|DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA - ME|2|07042916000153|||RUA PEDRO ALVARES CABRAL|Recife|PE|55570000| L750|2022|73173290453|GERMANO DE OLIVEIRA|1||73173290453||ENGENHO PRIMAVERA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06210352464|BERONICA DO NASCIMENTO WANDERLEY|1||06210352464||VILA COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|25173110000186|NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO EITRELI|2|25173110000186|||Rua do Fonseca|Recife|PE|50750290| L750|2022|29505771000112|CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI|2|29505771000112|||Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante|Olinda|PE|53040000| L750|2022|06052204000152|CPRH-AG. 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DE ALBUQUERQUE SOBRINHO|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|46162496449|PAULO MARCELO BARROS NASCIMENTO|1||46162496449||RUA 19|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02154411410|VALERIA NORBERTA MARQUES DE LIMA|1||02154411410||RUA JACKES PERES |Sirinhaem|PE|55570000| L750|2022|06832139462|JOSEMIR MÁRIO DOS SANTOS |1||06832139462||VILA SÃO FRANCISCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04381519418|HELIO JOSE DA SILVA |1||04381519418||LOT. OLHO D AGUA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09373877461|ALEXANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO|1||09373877461||VILA UNICAP RUA 01|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|35617109000157|MANOEL ITALO RIOS|2|35617109000157|||Rua Barão de Itapissuma|Recife|PE|50800360| L750|2022|00662270000320|INSTIUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA|2|00662270000320||||Recife|PE|| L750|2022|06121795000172|ROBERTO GOMES DE LYRA CONSTRUÇÕES ME|2|06121795000172|||AV. MARIA AMALIA|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|04887419000249|SUPERMERCADO FENIX LTDA|2|04887419000249|||RUA BRÃO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10794323456|LISANDRA RAYSSA DE ARAUJO SILVA|1||10794323456||RUA ADELMO LUCAS DE OLIVEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09215332000168|REINALDO DOS SANTOS MANGUEIRAS EPP|2|09215332000168|||Rua Paulo Manoel da Cunha|Cabo de Santo Agostinho|PE|54520535| L750|2022|10782968000170|NUTRI HOSPITALAR LTDA-EPP|2|10782968000170|||Rua Doutor Carlos Mavignier|Recife|PE|52070110| L750|2022|71296449408|LUCAS OLIVEIRA DA SILVA|1||71296449408||rua professor joao sezino|não informado|PE|55570000| L750|2022|03369208490|NATANAEL FERREIRA DE PAULA|1||03369208490||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08481907421|MARCIENE ROSEANE DOS SANTOS|1||08481907421||RUA DA LAMA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04034176000115|MJS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA|2|04034176000115|||Avenida Severino Josino Guerra|PAULISTA|PB|53413195| L750|2022|05079705000160|PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME|2|05079705000160|||Estrada Oswaldo Cruz|Sao Lourenco da Mata|PE|54715010| L750|2022|04473960000120|ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIP E SERVIÇOS LTDA|2|04473960000120|||Rua São Geraldo|Recife|PE|50040020| L750|2022|74540513400|MARIA DO CARMO DE FRANÇA|1||74540513400||UNICAP|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12151282406|BRUNA TAYANA ALBUQUERQUE DE LIMA|1||12151282406||RUA ANTONIO FRANCELINO ALVES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|35715234000108|FIORI VEICULO LTDA.|2|35715234000108|||R. JOAO IVO DA SILVA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|03109105446|VIVIANE RAMOS DA SILVA|1||03109105446||SITIO ESTADO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|44644972000194|DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕS MUSICAIS LTDA|2|44644972000194|||Rua Aluísio de Azevedo|Recife|PE|50100090| L750|2022|08301915000149|JOSE EDNALDO DA SILVA PEÇAS E ACESSORIOS|2|08301915000149|||RUA MARQUES DE OLINDA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|66009332400|MARIA FRANCISCA SANTOS DA CRUZ|1||66009332400||SITIO MARIA DA CRUZ |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|14601676436|ELIEFERSON JOSE CAVALCANTI SILVA|1||14601676436||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|27599424000170|ASSOCIAÇÃO DOS EDVOGADOS DA COMPANHIA CMPESA PE|2|27599424000170|||RUA DO FUTURO|Recife|PE|| L750|2022|06956610434|MANOEL ALMEIDA XIMENES|1||06956610434||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|61057053449|ERALDO PAULINO DA SILVA|1||61057053449||RUA AURINO NICEAS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|22163284000170|J BEZERRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO ME|2|22163284000170|||AV. MARIA AMALIA 8|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|03699463400|MAURISE ALVES|1||03699463400||RUA ENGENHEIRO J B CAVALCANTE |Recife|PE|50010060| L750|2022|01264142000200|MINISTÉRIO DA CULTURA|2|01264142000200|||Galeria dos Estados|BRASILIA|DF|70310500| L750|2022|14585235000105|ROBERVAL BARRETO DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME|2|14585235000105|||AV. SENADOR FELISBINO VASCONCELOS|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|16777901485|EDUARDO CARLOS DOS SANTOS SILVA|1||16777901485||LOT OLHO D AGUA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09276997000181|GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME|2|09276997000181|||Avenida Fagundes Varela|Olinda|PE|53140080| L750|2022|46366036000194|A T SILVA FILHO|2|46366036000194|||RUA DESEMBARGADOR VIEIRA DE MELO |Itambe|PE|55920000| L750|2022|04210267000164|I F DA SILVA VASCONCELOS|2|04210267000164|||TRAV PRESIDENTE KENNEDY|Rio formoso|PE|55800000| L750|2022|02386000419|KATIA ARILMA MOTA DE LIMA|1||02386000419||RUA LIA DE ANDRADE BARRETO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|17729695000140|JOSÉ ALBERTO SILVA DE BRITO|2|17729695000140|||RODOVIA PE 60 85-B|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15971251481|ALESSON JOSE DA SILVA GONÇALVES DE LIMA|1||15971251481||VILA UNICAP|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28024090856|JOELMA DOS SANTOS OLIVEIRA|1||28024090856||RUA BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12389322409|EUGENIO JOSE DOS SANTOS|1||12389322409||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|27404053000124|ELETROMED -NADEILDO JOAQUIM DE SOUZA -MEI|2|27404053000124|||RUA GERONCIO BORBA|Palmares|PE|55540000| L750|2022|09580924000189|LINS & ALVES LTDA|2|09580924000189|||RUA DA CONCEIÇÃO|Palmares|PE|55540000| L750|2022|11390432000172|PEDREIRA HERVAL LTDA|2|11390432000172|||ROD. PE 60 KM 75|Rio formoso|PE|| L750|2022|04031257406|MARIA CRISTIANE DA SILVA|1||04031257406||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|69643490491|GINA MARIA ALVES BEZERRA SANTOS|1||69643490491||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11815958430|GILSON OLIVEIRA ALVES DA SILVA|1||11815958430||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|46112788000129|ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA|2|46112788000129|||VILA SÃO FRANCISCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24573108491|ELITA MARIA DO NASCIMENTO|1||24573108491||RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|37673331000100|JESSICA MARIA DA SILVA COSTA|2|37673331000100|||Estrada Velha de Água Fria|Recife|PE|52120005| L750|2022|29006049000133|JOBSON B DE OLIVEIRA - ME|2|29006049000133|||RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04689615420|MARCOS JOSÉ ALBUQUERQUE GOMES|1||04689615420||RUA JOAO PESSOA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11141363000163|AMUPE - ASSOCIACAO MUNIPALISTA DE PERNAMBUCO|2|11141363000163|||RUA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|02982708469|PEDRO HENRIQUE PEDROSA BARRETO|1||02982708469|||Sao Joaquim do Monte|PE|55670000| L750|2022|03523739462|WILSON CARLOS DOS SANTOS|1||03523739462||RUA BARÃO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09608156432|JANAINA BERNARDO DA SILVA|1||09608156432||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08760771000199|PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME|2|08760771000199|||Rua Silveira Lobo|Recife|PE|52061030| L750|2022|40058970000162|TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME|2|40058970000162|||Rua Isaac Salazar|Recife|PE|52060105| L750|2022|09130933439|ROSINEIDE MARIA DE AQUINO|1||09130933439||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|73172812472|JOSUÉ JOSÉ DE HOLANDA|1||73172812472||RUA 15|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12901302000110|PALACIO DOS RADIADORES LTDA.|2|12901302000110|||AV. MASC. DE MORAES|Rio formoso|PE|51150002| L750|2022|38085564000147|PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA|2|38085564000147|||Rua Severino Monteiro da Silva|Abreu e Lima|PE|53515000| L750|2022|03178400451|ERILENE MARIA DA SILVA|1||03178400451||TRAV. DO JANGADEIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|40935171000127|GEPLAM ASSESSORIA LTDA|2|40935171000127||||não informado|PE|62770000| L750|2022|10450846466|RICARDO DE MELO SILVA|1||10450846466||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|36731801000174|ALCINDO DE SOUZA LEÃO|2|36731801000174|||RUA EDITE VASCONCELOS CRUZ|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|20474613000178|WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA|2|20474613000178|||SITIO MAE D AGUA |SOUSA|PB|58814000| L750|2022|26958780000170|VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA|2|26958780000170|||Avenida Júlio Brasileiro|Garanhuns|PE|55295475| L750|2022|03134944000140|E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME|2|03134944000140|||Rua Manoel Brandão|Recife|PE|52221290| L750|2022|66009537487|CRISTIANE CORREIA DA SILVA|1||66009537487||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24268865000100|JOSE LADILSON DA ROCHA JUNIOR|2|24268865000100|||AV. JOSE SANCHO LINS |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12668377447|JAILSON MARIO DOS SANTOS|1||12668377447||LOT OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|18267020000199|AKI PEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME|2|18267020000199|||Rua Zeferino Pinho|Recife|PE|51170570| L750|2022|02331491470|MARIA JOSE DA FONSECA SILVA|1||02331491470||PRAÇA 07 DE FEVEREIRO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10291177000148|FOLHA DE PAGTO PESSOAL PREFEITURA MUN DE RIO FORMOSO|2|10291177000148|||RUA BARÃO DO RIO BRANCO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07951153427|MARCELO NERI PINTO|1||07951153427|||Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|23207671420|MANOEL MESSIAS QUEIROZ|1||23207671420||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07554943000105|ADOVANDRO LUIZ FROPARTI EPP|2|07554943000105|||RUA DOS IMIGRANTES|ENCANTADO|RS|95960000| L750|2022|37569205000100|EDITORA LUME LTDA|2|37569205000100|||Estrada da Tabatinga|Igarassu|PE|53605810| L750|2022|78047110420|MARIA LUCI DA SILVA|1||78047110420||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11205998497|JESSICA MAISA ALBUQUERQUE SOUSA|1||11205998497||RUA DA PISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10848646000187|ADDPE|2|10848646000187||||não informado|PE|| L750|2022|33651869000155|YURI VIEIRA ROCHA MARIANO EIRELI|2|33651869000155|||Rua Dantas Barreto|Petrolina|PE|56328120| L750|2022|17382420000182|VALDSON ALVES TAVARES SERVIÇOS DE BORRACHARIA|2|17382420000182|||RUA ONZE DE ABRIL |Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|14156119475|EDGAR MARLON GOMES DA SILVA|1||14156119475||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|39829918000183|FOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA|2|39829918000183|||Rua José Gomes de Moura|Recife|PE|50865040| L750|2022|05630949403|JUAN KARLOS DE DARLY E SILVA |1||05630949403||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|| L750|2022|20789915000135|L PETTER DESCARTAVEIS MATASUL DESCARTAVEIS E|2|20789915000135|||RUA DA AURORA |Palmares|PE|55540000| L750|2022|26680033420|INACIO PEREIRA G. JUNIOR|1||26680033420||PRAÇA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE| | L750|2022|37937780000100|SILVANA DE FATIMA LEMOS DE AGUIAR|2|37937780000100|||RUA DOMA MARIA DE SOUZA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|09376370000100|SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA-ME|2|09376370000100|||ROD PE .60 KM 57|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|32337973000107|RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI|2|32337973000107|||Rua Barras|Jaboatao dos Guararapes|PE|54490064| L750|2022|00147539000178|MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO|2|00147539000178|||RUA PEDRO JANUARIO|Rio formoso|PE|55560000| L750|2022|04751322460|ANGELINA HAVANA RODRIGUES DA SILVA|1||04751322460||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02470207452|EDINALDO SABINO RODRIGUES|1||02470207452||RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE| | L750|2022|12640133000101|J. R. SM E LUZ LTDA|2|12640133000101|||RUA HERMES DA FONSECA |Jaboatao dos Guararapes|PE|54400333| L750|2022|15309819000102|CARNEIROS GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA|2|15309819000102|||RUA CLETO CAMPELO|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|12515818463|MIQUEIAS FRANCISCO SANTOS|1||12515818463||LOT. ANA BATISTA |Sao Jose da Coroa Grande|PE|| L750|2022|06452129465|JULIANA SILVA SANTIAGO|1||06452129465||SITIO DAS PEDRINHAS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09769035000164|COMPESA|2|09769035000164|||RUA DA AURORA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|19696418434|ABEDIGNO DA SILVA VANDERLEY|1||19696418434||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07197088000122|CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL|2|07197088000122|||Avenida Oswaldo Cruz|Caruaru|PE|55012040| L750|2022|40497882000167|J A GALDINO|2|40497882000167|||RUA ADELMO LUCAS DE OLIVEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09714389437|ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS NETO|1||09714389437||RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|27657870000194|HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI-EPP|2|27657870000194|||ESTRADA DO ENCANAMENTO|Recife|PE|50720015| L750|2022|08609286000119|PORTO SALVADOR HOTEL|2|08609286000119|||RUA BARÃO DE ITAPOÃ|SALVADOR|BA|| L750|2022|00665448000124|ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETICA-ABRASCO|2|00665448000124|||AV. BRASIL |RIO DE JANEIRO|RJ|21040900| L750|2022|06682563469|JOSE WILSON DE OLIVEIRA|1||06682563469||USINA CUCAU|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|86468057434|MONICA MARIA AARANTES ARUEIRA HENRIQUE|1||86468057434||RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04159635000197|TRANSROCA COMERCIAL LTDDA|2|04159635000197|||Rua Poeta Manuel Bandeira|Recife|PE|51170590| L750|2022|11628195000135|POSTO ALVORADA LTDA|2|11628195000135|||MARGEM DA ROD PE 60 KM 57|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15227236000132|ATOS MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA|2|15227236000132|||RUA DA HORA |Recife|PE|52020015| L750|2022|69643253449|FLAVIO JOSE FERRREIRA DE LIRA|1||69643253449||SITIO ESTADO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01996831402|MARIA CONSUELO DE ANDRADE MONTEIRO|1||01996831402||RUA LIA DE ANDRADE BARRETO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10813907438|REGINA MARIANE DA SILVA|1||10813907438||LOTEAMENTO OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11579341454|CLARISSA RAFAELY BARBOSA RAMOS|1||11579341454||RUA 03|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09248932495|CLAUDENISE MARIA DE LIMA|1||09248932495||RUA PEDRO SANTINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41103177000281|SERRARIA EBENESIA COMERCIO LTDA|2|41103177000281|||AV. JOSE BEZERRA SOBRINHO|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|49337963434|DIOLANDA MARIA DE BARROS|1||49337963434||ENGENHO SERRA D AGUA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07440840402|ALESSON LEANDRO DA SILVA|1||07440840402||VILA SÃO FRANCISCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08674752000140|CIRURGICA MONTEBELLO LTDA|2|08674752000140|||Rua Cosmorama|Recife|PE|51030640| L750|2022|61789836468|JOSÉ CICERO DA SILVA|1||61789836468||ENTRADA DE SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|71033793434|DOLORES VIRGINIA MENDES NOGUEIRA|1||71033793434||PE 60 KM 57|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02948795000190|ACESSO TELECOMUNICAÇÕES -ACT INTERNET LTDA-ME|2|02948795000190|||RUA FELIPE CAMARÃO |Ribeirao|PE|55520,000| L750|2022|39903400420|ANTONIO FRANCISCO LINO|1||39903400420||RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|61198164000160|PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS|2|61198164000160|||Avenida Barão do Rio Branco|SAO PAULO|SP|16900070| L750|2022|07310532000174|AUTOVIA AUTO PEÇAS LTDA|2|07310532000174|||DOR BR 101 , 32|Rio formoso|PE| | L750|2022|89830709434|INÁCIO EPTÁCIO DA SILVA|1||89830709434||RUA HELIO COUTINHO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|71075963494|MIRELLA ARIANY DE BRITO CORREIA|1||71075963494||RUA PAULINO DAMASCENO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|20213219000186|PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELE|2|20213219000186||||SAPE|PB|58340000| L750|2022|38857170420|FAUSTO HELENO ALVES RODRIGUES|1||38857170420||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12152128443|ALEXSANDRO DA SILVA NASCIMENTO|1||12152128443||TRAB. BARÃO DO RIO NRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|39721242000100|FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI|2|39721242000100|||Rua Ipuá|Recife|PE|50850380| L750|2022|10867871000160|DIARIO SERV DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA|2|10867871000160|||SAUS Quadra 2|BRASILIA|DF|70070020| L750|2022|73547905400|ANTONIO MARCOS COUTINHO|1||73547905400||RUA HELIO COUTINHO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|92176631404|GISELDA MARIA DE SOUZA|1||92176631404||COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|30546484000130|ELTON DAVI S SOARES ALTINHO|2|30546484000130|||AV. JOÃO CASSIANO DO SANTOS|Altinho|PE|55490000| L750|2022|31908034000102|CIRURGICA SERRA MAR LTDA|2|31908034000102|||RUA DONA MARIA DE SOUZA |Jaboatao dos Guararapes|PE|544000260| L750|2022|08846431405|MARIA JOSE SILVA DE BARROS |1||08846431405||ENGENHO AMARAGI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03740592000176|DEDE COMERCIO DE BATERIAS VEICULAR LTDA|2|03740592000176|||Rua São Miguel|Recife|PE|50850000| L750|2022|10193944001662|PAROQUIA DE SAO JOSE DO RIO FORMOSO|2|10193944001662|||PRACA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06871848436|ALYNE ISABELLE FERREIRA NUNES|1||06871848436||RUA DO DENDEZEIRO|Ipojuca|PE|55590000| L750|2022|10193248000170|BOAIS DE ARAÚJO COMERCIO DE MOVEIS - ME|2|10193248000170|||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE| | L750|2022|36718938000199|DAPRAIA ESPORTES LTDA|2|36718938000199|||ENSEADA DOS CORAIS , |Cabo de Santo Agostinho|PE|54590000| L750|2022|09743782400|VANDA MARIA RODRIGUES GARCEZ|1||09743782400||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|17772883000150|RETIFICA DE MOTORES ESCADA LTDA-ME|2|17772883000150|||RUA DR JOSE FRANCISCO DE SALES CABRAL |Escada|PE|55500000| L750|2022|12974274000160|I D DOS SANTOS BOMBONS|2|12974274000160|||RUA BARAO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|40061199000182|DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA|2|40061199000182|||Rua Santa Vitória|GUARULHOS|SP|07223120| L750|2022|20008831000117|VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI I|2|20008831000117|||Rua Diogo Leite|Garanhuns|PE|55295170| L750|2022|89862961449|IVANILDO PEDROSA DE SANTANA|1||89862961449||RUA ADELMO LUCAS DE OLIVEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|89596765434|JOSELMA DA SILVA ALBUQUERQUE|1||89596765434||RUA MARCOS LJ. A. GOMES|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|26211408000104|EDQUALITY DO BRASIL-PROD MEDICO HOSP. EIRELLI|2|26211408000104|||Rua Felinto de Farias Castro|Gravata|PE|55644.220| L750|2022|04917296000160|AVIL TEXTIL LTDA|2|04917296000160|||Rua Martins Júnior 12|Caruaru|PE|55002970| L750|2022|04706481000106|HRCR SERVIÇOS EIRELLI-EPP|2|04706481000106|||RUA CINCO DE NOVEMBRO |Recife|PE|| L750|2022|27029310000195|OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA|2|27029310000195|||RUA ADEL PEDROSO|Lagoa do Itaenga|PE|55840000| L750|2022|32955294420|MARILENE ASSIS DA CRUZ|1||32955294420||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03840609437|ANISETE MARIA DA SILVA|1||03840609437||RUA AGAMENON MAGALHAES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01024914000155|RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS |2|01024914000155|||Rodovia BR-101|Jaboatao dos Guararapes|PE|54345160| L750|2022|05244095000102|CONSTRUTORA BG EIRELI- EPP|2|05244095000102|||Avenida Governador Agamenon Magalhães|Gravata|PE|55642210| L750|2022|31724745000127|GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR|2|31724745000127|||Rodovia BR-101 Novo Traçado|Jaboatao dos Guararapes|PE|54350000| L750|2022|02527531000162|CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA-ME|2|02527531000162|||Estrada de Belém|Recife|PE|52040000| L750|2022|19897723000163|CLM TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE CARGAS EIRELI-ME|2|19897723000163|||Avenida Maria Irene|Recife|PE|51250025| L750|2022|00866677000964|VALDECIR JOSE FRIGO|2|00866677000964|||AV. MARCOS FREIRE|Palmares|PE|55540000| L750|2022|84711132449|JAKSON APOLONIO SILVA|1||84711132449||PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01950675416|DIOCELMA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA|1||01950675416||RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|42961833000169|NORDESTE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO|2|42961833000169|||Conjunto Praia do Sol|Jaboatao dos Guararapes|PE|54470290| L750|2022|02558157000162|EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO|2|02558157000162|||Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini|SAO PAULO|SP|04571936| L750|2022|05868606493|MARCOS EMANNUEL VIANA LIMA|1||05868606493||COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04133379000169|ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA|2|04133379000169|||Rua Manoel Graciliano de Souza|Olinda|PE|53050120| L750|2022|02058432479|EVA VILMA DE ARAUJO GOMES|1||02058432479||RUA ADELMO LUCAS DE OLIVEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|29979036000140|INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL|2|29979036000140|||RUA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|08380950000109|TRATOR PRATES COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA|2|08380950000109|||Avenida Marechal Mascarenhas de Morais|Recife|PE|51200000| L750|2022|52924351472|NIVALDO JORGE CORREIA LINS DA SILVA|1||52924351472||RUA JOSE APOLINARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08186190406|ROBERTA GOMES DA SILVA|1||08186190406||LOT OLHO D AGUA II|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|30633370000127|CONSULT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA|2|30633370000127|||Avenida Agamenon Magalhães|Caruaru|PE|55012290| L750|2022|02359438433|ALCIONE M.M.P.B. ALVES|1||02359438433||RUA SAO JOSE|Rio formoso|PE| | L750|2022|19722460463|JOSE CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNÇÃO|1||19722460463||Avenida Santos Dumont|Recife|PE|52050050| L750|2022|24533005000148|VERTICAL AUTOMOTIVO COMERCIO DE PEÇAS LTDA|2|24533005000148|||Rua da Regeneração|Recife|PE|52120300| L750|2022|05954174423|LEANDRO JOAQUIM DA SILVA|1||05954174423||LOT. OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE| | L750|2022|02332939000260|ERICK MAGAZINE|2|02332939000260|||RUA AYRES BELO |Barreiros|PE|55560000| L750|2022|46738129000100|VPC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA|2|46738129000100|||RUA WILSON BARBOSA DE MELO|ARACAJU|SE|49037590| L750|2022|21804877468|ENILSON JOSE DE SOUZA|1||21804877468||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10318467000138|JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA |2|10318467000138|||Avenida Mariana Amália|Vitoria de Santo Antao|PE|55602010| L750|2022|19613466487|MARIA DE FATIMA CORREIA DE MELO|1||19613466487||RUA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|29252342000180|SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME|2|29252342000180|||AV DO POVO |GOIANA|MG|55900000| L750|2022|17412726000134|MANOEL MIGUEL DOS ANJOS FILHOS|2|17412726000134|||RUA 08|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02230627000164|JC COMERCIO DE COLCHOES LTDA|2|02230627000164|||Rua da Conceição|Caruaru|PE|55004140| L750|2022|89576080444|GLAUCENALDO JOSE DA SILVA|1||89576080444||RUA MARIA ELZA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15121971494|VITORIA THAIS RAMOS DE BARROS|1||15121971494||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04023381000185|FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA|2|04023381000185|||RUA RANDOLFO PINTO FERREIRA|Recife|PE|55570000| L750|2022|10027892492|VANESSA MARIA DA SILVA|1||10027892492||ENGENHO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10388895454|ALVARO RAMOS SANTOS|1||10388895454||RUA TRES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|16830270430|VALDOMIRO JOSE DA SILVA|1||16830270430||ENGENHO VERMELHO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12213905460|MARCONDES ESTEVAM DE ALMEIDA SILVA|1||12213905460||TRAV. DO CAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08304708400|THAMIRES STHEFANE DA SILVA|1||08304708400||RUA AGAMENON MAGALHAES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11735586000159|FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE|2|11735586000159|||RUA ACAD HELIO RAMOS |Recife|PE|50740530| L750|2022|32919576000143|GF COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS|2|32919576000143|||Rua Projetada F|Cabo de Santo Agostinho|PE|54517720| L750|2022|13962001000169|BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP|2|13962001000169|||Praça Araújo Sobrinho|Sao Lourenco da Mata|PE|54735565| L750|2022|44471407000253|GRANVILLE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-EPP|2|44471407000253|||Rodovia PE-60|Cabo de Santo Agostinho|PE|54518343| L750|2022|33613876000162|SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA|2|33613876000162|||Rua Dom José|Garanhuns|PE|55293120| L750|2022|39806802000129|TIAGO GOMES DA SILVA|2|39806802000129|||Rua Mata Grande|Jaboatao dos Guararapes|PE|54340002| L750|2022|44827229449|DAVI AMARAL DA SILVA OLIVEIRA|1||44827229449||RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|14966681000151|PAVBAHIA TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA EPP|2|14966681000151|||PARQUE PETROPOLIS|DIAS D AVILA|BA|42850000| L750|2022|05806727432|ERINALDO CORREIA DA SILVA|1||05806727432||RUA VILA HACKER|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|74540670425|ADILSON JOSÉ DA SILVA|1||74540670425||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|89210530420|CLAUDEMIR LUIS DO NASCIMENTO|1||89210530420||RUA DA BRAILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15120218490|MIKAEL VINICIUS LIMA MOURA|1||15120218490||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|47690892000163|S M M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS AUTO LTDA|2|47690892000163|||RUA ASCENSO FERREIRA|Palmares|PE|55540000| L750|2022|12005277479|JULIANA RUBIA FONSECA SILVA|1||12005277479||RUA BARÃO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10033576440|VAGNER INACIO DA SILVA|1||10033576440||TRAV. DA RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE| | L750|2022|61075329434|EDNANCY MARIA DOS SANTOS BEZERRA|1||61075329434||RUA 05 DE JULHO|Tamandare|PE|55568000| L750|2022|43932606434|IVONETE TOLEDO DOS SANTOS|1||43932606434||RUA DOS FUNCIONARIOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11358827460|INALDO JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR|1||11358827460||RUA BARAO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07262274000106|MARIA JOSE DA SILVA COMERCIO ME|2|07262274000106|||AV. MARIA AMALIA BRITO BEZERRA DE MELO|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|15306542468|CICERA TRINDADE DE OLIVEIRA|1||15306542468||TRAV. BARÃO DO RIO BRANCO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06512383400|CLEONICE MARIA DE ALMEIDA SILVA|1||06512383400||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06884094400|EDCARLOS SANTOS SIQUEIRA|1||06884094400||AV. HENRIQUE DIAS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|70055728000104|KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA|2|70055728000104|||ESTRADA DA BATALHA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|19866526453|EDIVALDO JOSE LIMA DE OLIVIEIRA|1||19866526453||RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12479931404|LAURO ALBERICO SANTOS BATISTA JUNIOR|1||12479931404||RUA LIA DE ANDRADE BARRETO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|20652615000100|GERLUCY CRISTINA MENEZES FARIAS|2|20652615000100|||2ª Travessa da Saudade|Cabo de Santo Agostinho|PE|54580732| L750|2022|12436980000159|GEMARES COMBUSTÍVEIS LTDA|2|12436980000159|||RODOVIA PE - 60 KM 54|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07272825004525|TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA|2|07272825004525|||Avenida República do Líbano|Recife|PE|51110160| L750|2022|31827866000102|MS FARMACIA LTDA|2|31827866000102|||Avenida Historiador Pereira da Costa|Cabo de Santo Agostinho|PE|54510360| L750|2022|08171249000171|MEGA CENTER C. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.|2|08171249000171|||RUA PASTOR JOSE AMARO DA SILVA|Rio formoso|PE|55565000| L750|2022|06230781476|MARCOS ANTONIO LEITE|1||06230781476||RUA DOCAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|14035692409|MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA|1||14035692409||RUA DA REFINARIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|21011741000148|V.S. FIGUEREDO LTDA EPP|2|21011741000148|||Rua Barão de Porto Seguro|Caruaru|PE|55012030| L750|2022|10230480001960|FERREIRA COSTA & CIA LTDA|2|10230480001960|||AV MAL. MASC DE MORAES|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|27115152000196|THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA|2|27115152000196|||RUA DO ENTRA APULSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|32291077000154|RAFAEL FERREIRA BARBOSA |2|32291077000154|||Rua Barão de Caruaru|Caruaru|PE|55018370| L750|2022|62136828487|LUIS SERGIO DE ALMEIDA XIMENES|1||62136828487||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02301653463|ANA CRISTINA DE AQUINO PEREIRA|1||02301653463||RUA AGAMENON MAGALHÃES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|34028316002157|EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS|2|34028316002157|||PRACA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05904288450|IVANILSON LUIS DE OLIVEIRA|1||05904288450||LOT. NOVO RIO FOMROSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10253690412|ROBERTA MARIA SILVA OLIVEIRA MENEZES|1||10253690412||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12400275000100|KARLA RAFAELA DA SILVA|2|12400275000100|||RUA BARÃO DO RIO BRANCO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|81024398404|MARCOS ANTONIO DO SACRAMENTO|1||81024398404||SITIO PANGAIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09423704492|MICKELY MEDEIROS|1||09423704492||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|32958960463|MANOEL FRANCISCO DA SILVA|1||32958960463||TRAV. DO JANGADEIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04609472490|MANOEL CASEMIRO FILHO|1||04609472490||LOT. SERRA D AGUA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41789822491|SERGIO AFONSO FERREIRA|2||41789822491||Rua Lamartine Babo|Petrolina|PE|56332530| L750|2022|23706033000157|MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA|2|23706033000157|||RUA ERNESTO MARIANO DE LIMA|Afogados da Ingazeira|PE|56800000| L750|2022|11068045469|MATHEUS REIS GONÇALVES DE LIMA|1||11068045469||ENGENHO AMARAGI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|34698454000108|DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA|2|34698454000108||||GUARABIRA|PB|58200000| L750|2022|03522951476|SILVIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA|1||03522951476||RUA SIQUEIRA CAMPOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01408802406|BRUNO RAFAEL LIMA CUNHA|1||01408802406||RUA URUGUAI|Jaboatao dos Guararapes|PE|| L750|2022|16052511435|CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA|1||16052511435||LOT.OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|40789708000198|MORAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA|2|40789708000198|||RUA LETACIO MONTENEGRO 471 |Palmares|PE|55540000| L750|2022|25108665000144|MJ COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA|2|25108665000144|||RODOVIA PE 15|Olinda|PE|53350015| L750|2022|10302466452|BRUNA LAISE DA SILVA PIRES|1||10302466452||TRAV. DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|25003525000101|BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA|2|25003525000101|||ROD. 232|Caruaru|PE|55002970| L750|2022|04584458430|CÍCERO ROBERTO DE OLIVEIRA|1||04584458430||RUA PEDRO SANTINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|59036710472|LUCIANE ALVES DE BRITO PENA|1||59036710472||RUA ORESTES ALVES BARRETO|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|09274798423|ADELAIDE BRUNA LINS BARBOSA|1||09274798423||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|33330526000199|BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI|2|33330526000199|||Rua Diogo Leite|Garanhuns|PE|55295170| L750|2022|24415315000168|TALITA MAYARA DE FREITAS TEIXEIRA |2|24415315000168|||Avenida Doutor Belmino Correia|Camaragibe|PE|54759000| L750|2022|35328749000147|ASTUR- ASS. DOS SEC DE TURISMO DE PERNAMBUCO|2|35328749000147|||AV RECIFE|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|06650010456|JOSE RANILSON DA SILVA|1||06650010456||ENGENHO BELO HORIZONTE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02867716403|CICERO JOSE DA SILVA|1||02867716403||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|42919609000109|JOSE ADNILSON DOS SANTOS |2|42919609000109|||AV. JOSE SANCHO LINS |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07505054430|MARILIA KATHARINA LUCAS DA SILVA|1||07505054430||RUA 3|Rio formoso|PE| | L750|2022|11271599414|VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA|1||11271599414||07 DE FEVEREIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09069566419|AMARO JOSÉ DA SILVA|1||09069566419||RUA DO ENTRA APULSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|13347399000123|NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI|2|13347399000123|||RUA VI ERNESTINA G. VIDAL |Canhotinho|PE|55420000| L750|2022|00262661000195|TRATORTERRA PECAS DE TRATORES LTDA|2|00262661000195|||R. ARQUITETO LUIS NUNES|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|03876012000172|DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA|2|03876012000172|||ROD .BR 101 SUL KM 91,5|Rio formoso|PE|| L750|2022|32743811000179|TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA|2|32743811000179|||Avenida Dantas Barreto|Recife|PE|50010360| L750|2022|09622649467|ROMARIO ARTHUR DOS SANTOS CHAGAS|1||09622649467||RUA JOSE APOLINARIO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|22828109000154|A.T. COUTINHO NASCIMENTO COM. E ARMARINHO-ME|2|22828109000154|||RUA DESEMBARGADOR VIEIRA DE MELO|ITAMBE|PR|55920000| L750|2022|10675197000112|G-VEL GARANHUNS VEÍCULOS LTDA|2|10675197000112|||AV. EUCLIDES DOURADO|Garanhuns|PE|| L750|2022|48283348000160|DINAMICA COMERCIO ATACADISTA LTDA|2|48283348000160|||RUA CARLOS PENA FILHO|Recife|PE|50850030| L750|2022|04196262000124|COLUMBIA SERV. DE ASSOS. E COM. DE SUP. DE INF.LT|2|04196262000124|||RUA GOMES TABORJA|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|19571552000188|FARMACIA VIEIRA-LTDA|2|19571552000188|||AV JOSE BEZERRA SOBRINHO|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|11286235000108|FOLHA DE PAGTO FUNDO MUN DE SAUDE DE RIO FORMOSO|2|11286235000108|||RUA SÃO JOSÉ |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|60613602749|ANTONIO JOAQUIM DA COSTA E SILVA JUNIOR|1||60613602749||TRAV. DO JANGADEIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|62267388472|MANOEL DA HORA DA SILVA|1||62267388472||RUA DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|34802411000112|L.A.DE LUCENA EVENTOS |2|34802411000112|||Rua Martins Júnior|Carpina|PE|55816420| L750|2022|19672011000146|PARONAMA ESPORTIVO PE|2|19672011000146|||RUA BOTAFOGO ,|Vitoria de Santo Antao|PE|55612010| L750|2022|23837039000163|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTURAS FAMILIARES DO RIO FORMOSO -STTR|2|23837039000163|||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|66105013434|MARCOS MARCELINO DOS SANTOS |1||66105013434||RUA ADELMO LUCAS DE OLIVEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28740160000196|R. I. DIAS LUCENA -ME|2|28740160000196|||Avenida Lourival José da Silva|Caruaru|PE|55030200| L750|2022|44447286000123|GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS|2|44447286000123|||LOT NOVA ESPERANÇA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12803665409|OBSON ALVES DA SILVA|1||12803665409||ALTO DA BELA VISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03526669000290|BF COMERCIO DE EQUIP. PROD. E SERV. AGROP. LTDA|2|03526669000290|||Rua Itamaracá|Recife|PE|51200030| L750|2022|08280245456|JOSÉ LAUDEMILSON DA SILVA FILHO|1||08280245456||RUA JOSE EVANGELISTA DE SOUSA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03346938700|ALEXANDRA SANÁBIO DO AMARAL LINS|1||03346938700||ROD PE 60 KM 56|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28518594000146|JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO|2|28518594000146|||LOTEAMENTO GAMELEIRA|Sao Jose da Coroa Grande|PE|55565000| L750|2022|09048683467|MIKELENIA CRISTIANNA DE BRITO SILVA|1||09048683467||RUA PEDRO GAUDENCIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10228418402|ERONILDO JOAQUIM DE SANTANA|1||10228418402||ENGENHO AMARAGI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|57608296453|VANIA MARIA BARROS DOS SANTOS|1||57608296453||RUA SIQUEIRA CAMPOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|26824162000138|VERONEIDE RAMOS DA SILVA|2|26824162000138|||RUA PROFESSOR AURINO NICÉIAS |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|19395523468|MIRIAN BARBOSA LIMA|1||19395523468||RUA DOS FUNCIONARIOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07526983000143|PASEP|1|07526983000143|||RUA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|65018729449|EDSON TOLEDO IGNACIO|1||65018729449||RUA SEVERINO NARCISO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|57598223491|SILVIO ROMERO R. NOGUEIRA|1||57598223491||RUA SÃO JOSÉ|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08317757420|CESAR AUGUSTO SILVA E MELO|1||08317757420||RUA SOSSA SENHORA DO ROSARIO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01285633466|ALEXSANDRO ARAÚJO FERREIRA|1||01285633466||CONDOMINIO BEIRA MAR|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|27884288800|NÁDIA PATRÍCIA GOMES DA SILVA|1||27884288800||RUA SÃO JOSÉ|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|61733865420|REGINALDO SEVERINO DA SILVA|1||61733865420||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04337421000163|VALCONI & S. COM . E SERVIÇOS LTDA.|2|04337421000163|||Rua Mipibu|Jaboatao dos Guararapes|PE|54345005| L750|2022|30130533000159|ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFO. LTDA|2|30130533000159|||RUA PREFEITO JOSE CANUTO|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|06760737431|RENATO AMARO DA SILVA|1||06760737431||RUA AGAMEONO MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08980953000175|A F DE BARROS ELETRONICOS|2|08980953000175|||RUA AYRES BELO |Barreiros|PE|55560000| L750|2022|40861361000147|JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - ME|2|40861361000147|||RUA AYRES BELO|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|17439938000105|M.W.F. ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP|2|17439938000105|||Rua Maria do Carmo Pontes|Caruaru|PE|55024735| L750|2022|09753781000160|DETRAN|2|09753781000160|||Estrada do Barbalho|Recife|PE|50690900| L750|2022|10764729403|LEONIA GARDENIA RIBEIRO DE FRANÇA|1||10764729403||RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|47606565000180|DANIEL SANTANA SILVA|2|47606565000180|||RUA AGAMENON MAGAHAES |Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|09869663478|HUMBERTO FRANCISCO DE MELO|1||09869663478||RUA AGAMEM=NON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15406536419|GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS|1||15406536419||FAZENA AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15576215000122|JOSENILTON LEANDRO ME|2|15576215000122|||Rua Irene Ramos Gomes de Mattos|Recife|PE|51011530| L750|2022|38660997468|GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS|1||38660997468||AV. DR. LEOPOLDO LINS|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|02683153000378|PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |2|02683153000378|||Rua Francisco de Assis da Silva Teixeira|Cabo de Santo Agostinho|PE|54515190| L750|2022|08848325000300|PATRICIA FANIANA DA S. BRITO - PLACAS - ME|2|08848325000300|||RUA OLIVEIRA|Rio formoso|PE| | L750|2022|89575199472|JOSE MOISES GOMES |1||89575199472||RUA 01 AGROVILA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|27541053000176|CARDAN NORDESTE PEÇAS AUTOMOTIVAS |2|27541053000176|||Rua Mipibu|Jaboatao dos Guararapes|PE|54345005| L750|2022|19757299000151|SUAPE PRE-MOLDADOS LTDA- ME|2|19757299000151|||Rodovia BR-101 Sul km 96|Cabo de Santo Agostinho|PE|54510902| L750|2022|42715920482|JOSE NIVALDO DOS SANTOS|1||42715920482||RUA JOSE ABILIO DE ARRUDA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02858562000104|PALMARES REBOQUE LTDA|2|02858562000104|||RUA LETACIO MONTENEGRO LTDA|Rio formoso|PE| | L750|2022|05446845404|JOICE QUEIROZ DE ALENCAR BARROS|1||05446845404||VILA DA COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|17555846000190|MOURA PURIFICAR LTDA-ME|2|17555846000190|||rodovia PE 60 Massangana|Cabo de Santo Agostinho|PE|54510992| L750|2022|21575831000161|MIGUEL JUSTINO DA SILVA|2|21575831000161|||RUA LAURINO GONÇALVES DE LIMA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|81993404449|PETRUCIO MARQUES DA SILVA|1||81993404449||VILA UNICAP|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|79298346468|EDILEUSA GOMES DOS SANTOS|1||79298346468||RUA TORROES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|00000294756|BANCO DO BRASIL|1||00000294756||RUA JOÃO PESSOA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|78107458400|MAURO JOSÉ NASCIMENTO DE BRITO|1||78107458400||TRAV. MARIA ELZA|Rio formoso|PE| | L750|2022|40212937000145|PRIME EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA|2|40212937000145|||ROA TOME GIDSON|Recife|PE|51011480| L750|2022|33945968000140|LUCIELIO JOSE DA SILVA |2|33945968000140|||RUA ANTONIO CABRAL DA SILVA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|24184001000100|MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME|1|24184001000100|||RUA LAURINDO GONÇALVES ALVES LIMA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|00460831000146|INSTITURO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA|2|00460831000146|||Rua Bacabal|Recife|PE|52030120| L750|2022|09865923408|JULIANA MARQUES DA SILVA|1||09865923408||RUA AGAMEONO MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10110807000130|ASSOCIAÇÃO BARREIRENSE DE ASSISTENCIA|2|10110807000130|||AV, PRES KENNEDY |Barreiros|PE|55560000| L750|2022|06059724000197|POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA|2|06059724000197|||Rua da Esperança|Recife|PE|50900100| L750|2022|86740466491|JOSE LUIZ DA SILVA|1||86740466491||VILA SÃO FRANCISCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24715700468|JOSE LOPES DE LIMA NETO|1||24715700468||RUA JOAQUIM NABUCO|Ribeirao|PE|| L750|2022|14816578447|ELAYNE MARIA DE SANTANA SILVA|1||14816578447||ENTRADA DE SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06206070000187|OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICA LTDA|2|06206070000187|||RUA NICOLAU PEREIRA |Recife|PE|50750010| L750|2022|06525262410|JULIANA SERAFIM DA SILVA|1||06525262410||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07538109000126|BRAZ & SANOS CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA|2|07538109000126|||RUA PROJETADA|Sao Jose da Coroa Grande|PE|55565000| L750|2022|38259748000186|MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA|2|38259748000186|||Rua Cipriano de Carvalho|BELO HORIZONTE|MG|30570020| L750|2022|10796575410|ANDERSON MESSIAS ALVES DEODATO|1||10796575410||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10835932000108|CELPE|2|10835932000108|||AV JOAO DE BARROS|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|05493828000304|JUBA CICLO COMERCIO E SERVIOS EIRELI|2|05493828000304|||Avenida Dantas Barreto|Recife|PE|50010360| L750|2022|89183142487|EDMILSON SALES DE OLIVEIRA|1||89183142487||LOT, SANTA LUZIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05832481445|JOSE EDILTON DA SILVA|1||05832481445||RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12242862000100|M DA C SANTIAGO RAMOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS |2|12242862000100|||...RUA EDSON REGIS|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|14301613000173|EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS|2|14301613000173|||Avenida República do Líbano|Recife|PE|51110160| L750|2022|92085784453|DANIEL FRANCISCO SANTOS DA CRUZ|1||92085784453||ENGENHO AMARAGI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|17650977000157|FOLHA DE PAGTO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL -FMAS|2|17650977000157|||PRAÇA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10424655000140|FOCCUS COMERCIO E IMPRTAÇÃ DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA|2|10424655000140|||RUA NRIVALD MARTINS DA SILVA |JUNDIAI|SP|13211241| L750|2022|01335938000125|AREIASIL LTDA|2|01335938000125|||RUA DONA MARIA DE SOUZA|Rio formoso|PE|| L750|2022|78047099434|SEVERINA MARIA SANTOS OLIVEIRA|1||78047099434||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|14319743407|BRUNO FRANCISCO SANTOS DE ARAÚJO|1||14319743407||LOT. OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03253226433|ROBERTO JOSE DA SILVA|1||03253226433||LOT SANTA LUZIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|13728766429|DENILSON BRUNO DA SILVA|1||13728766429||ENGENHO PEDRA DE AMOLAR|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06211676492|JOSÉ GABRIEL DE ABREU LACERDA|1||06211676492||PRAÇA AGAMENON MAGALHES|Rio formoso|PE| | L750|2022|03168333476|CLECIO MARQUES DOS SANTOS|1||03168333476||PRAÇA HENRIQUE |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05904290438|CARLOS RAMOS DA SILVA|1||05904290438||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09955949457|JOSÉ GONÇALVES DINIZ|1||09955949457||RUA AGAMEONON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03127310439|SANDRA GOMES DOS REIS|1||03127310439||ENGENHA AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24716065472|MARIANO PEREIRA DA SILVA|1||24716065472||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|42467908000150|JCA COMERCIO E SERVÇOS DE MAQUINAS E AUTOPEÇAS LTDA|2|42467908000150|||RUA JORGE DE LIMA|Recife|PE|51160070| L750|2022|69643458415|IRANEIDE MOURA DE VASCONCELOS|1||69643458415||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|70073067482|ALESSANDRA CABRAL SABINO DE OLIVEIRA SILVA|1||70073067482||LOT. NOVO RIO FORMOSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08582109407|GESIANE PAULA PACHECO DA SILVA|1||08582109407||POVOADO DEMANDA SIQUEIRA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04992853447|ALEXSON JOSE NASCIMENTO SILVA|1||04992853447||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|90746619472|RONALDES SANTANA LINS|1||90746619472||RUA DA PISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11543516459|HEITOR HANDERSON DE SOUZA SILVA|1||11543516459||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09534197000113|A & E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME|2|09534197000113|||AV. MARIA AMÉLIA BRITO B DE MELO|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|11431327000134|TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO|2|11431327000134|||Praça da República|Recife|PE|50010040| L750|2022|10582062000102|IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA|2|10582062000102|||AV. MASCARANHAS DE MORAES|Rio formoso|PE|| L750|2022|06125218422|NURBANO TAVARES DA SILVA|1||06125218422|||Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|44393123000105|M J TRATORES PEÇAS SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA|2|44393123000105|||AV. BERNARDE VIEIRA DE MELO |Jaboatao dos Guararapes|PE|54400000| L750|2022|58284427400|LAURINALVA MARIA PINTO NASCIMENTO|1||58284427400||PARQUE RESIDENCIAL COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08044788484|RENATO JOSE DA SILVA|1||08044788484||RUA DA LAMA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07985954000140|GJ DE OLIVEIRA RESTAURANTE|2|07985954000140|||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE| | L750|2022|08092434409|LUANA FERNANDA GOMES DE BRITO|1||08092434409||RUA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA|Rio formoso|PE| | L750|2022|69642362449|ROSINEIDE DA SILVA|1||69642362449||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05340639000130|PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA|2|05340639000130|||Calçada Canopo|SANTANA DE PARNAIBA|SP|06541078| L750|2022|12859161000114|UNDIME|2|12859161000114|||AV. RECIFE|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|71668063468|IVALDO MESQUITA GONÇALVES|1||71668063468||RUA 07|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|70188768000116|MC ASSOCIADOS LTDA|2|70188768000116|||AV. MUCIO UCHOA CAVALCANTE|Recife|PE|55731540| L750|2022|10596318000130|SEVERIA ROSENDO DE ARAGÃO - ME|2|10596318000130|||PRAÇA BARÃO DE GINDAI|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|40788766000105|CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA|2|40788766000105|||AV. MANOEL BORBA |Afogados da Ingazeira|PE|56800000| L750|2022|66531446404|LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO|1||66531446404||ALTO DA BELA VISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24070664000195|WILTON SOUZA DA SILVA|2|24070664000195|||RUA JOSE ALVES DE LIMA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|26679477468|JOSE ROSALVO DOS SANTOS ALBUQUERQUE|1||26679477468||RUA DA PISTA|Rio formoso|PE| | L750|2022|00306218000179|VENESA DIESEL COM LTDA|2|00306218000179|||AV MAL MASC DE MORAES|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|09465121000183|MARIO MARCELINO SILVA|2|09465121000183|||ROD PE 60 KM 54|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03396689000103|ASSOCIAÇÃO DA FELIZ IDADE|2|03396689000103|||LOT. OLHO D AGUA I NOVO RIO FORMOSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|30671485415|LUIZ ANTONIO DE MELO FILHO|1||30671485415||LOT. OLHO D AGUA 1|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|30308359000191|ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME|2|30308359000191|||PRAÇA JOAQUIM NABUCO 74 |Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|04027726000179|CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15º REGIAO|2|04027726000179|||Rua Major Codeceira|Recife|PE|50100070| L750|2022|22210907000118|RODRIGUES MED EIRELI|2|22210907000118|||AV. CONGRESSO EUCARISTICO INTERNACIONAL |Carpina|PE|55811000| L750|2022|26973971000101|JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA|1|26973971000101|||RUA DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05741172000130|SILVANA F. DE LIMA FLORES - ME|2|05741172000130|||AV NICOLAU COPERNICO|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|10253716403|ANTONIO CARLOS DA SILVA|1||10253716403||LOTEAMENTO OLHO D AGUA 1|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|20776973000124|FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME|2|20776973000124|||RUA JOAO PESSOA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03840885469|AVONI MARIA DO NASCIMENTO|1||03840885469||Rua Dez|Cabo de Santo Agostinho|PE|54580333| L750|2022|05641290000176|TAMANDARERETUR VIAGENS E RECEPTIVO|2|05641290000176|||RUA ANTONIO TORQUATO VIEIRA|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|30471192449|EVA MARIA FARIAS|1||30471192449||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12701716403|JADSON BEZERRA DOS SANTOS |1||12701716403||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08086182452|LUANA SERAFIM DA SILVA|1||08086182452||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06932439450|MARIA DEONILA DA SILVA NETA|1||06932439450||CUCAU|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|47384883415|AMARO LUIZ DA SILVA|1||47384883415||RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09467688000199|NARJARA L. L. DOS SANTOS ME|2|09467688000199|||RUA 13 DE DEZEMBRO|Gameleira|PE|55530000| L750|2022|10357644409|ADNA KARLA PINTO NASCIMENTO SILVA AZEVEDO|1||10357644409||RUA FREI THOMAS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|23133791400|MANOEL MAURÍCIO DA SILVA FILHO|1||23133791400||LOT OLHO DA GUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09547122428|ROGERIO CELESTINO DE SOUZA|1||09547122428||LOTEAMENTO SANTA LUZIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09926131409|JOSE CAETANO DOS SANTOS FILHO|1||09926131409||ENGENHO ELDORADO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08255535470|RODNEY BATISTA DA SILVA|1||08255535470||RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07405245420|CLAUDIANE ANGELICA DE SANTANA|1||07405245420||RUA JOSE APOLINARIO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08355693000147|RETIFICA WW LTDA ME|2|08355693000147|||Rua Itajubá|Recife|PE|51150360| L750|2022|36804037472|CARLOS JOSE MARQUES DOS SANTOS|1||36804037472||RUA BARAO DO RIO BANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09468950000110|RECIFE TURBINA LTDA|2|09468950000110|||ROD BR 101 SUL KM 18|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|40892101000139|RLH PNEUS LTDA|2|40892101000139|||Rua Cosme Viana|Recife|PE|50830150| L750|2022|04153910000165|ROCHA & RAMOS COMERCIO LTDA|2|04153910000165|||Rua Direita|Recife|PE|50020255| L750|2022|70196327423|EMMANUELLA ISADHORA TRINDADE MORAES|1||70196327423||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10934484406|MARIA EDUARDA SANTOS DE LIMA|1||10934484406||RUA SIQUEIRA CAMPOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|18650246000174|MADEREIRA & COSTRUÇÃO PARAENSE LTDA|2|18650246000174|||AV. MARIA A. BRITO BEZERRA MELO |Barreiros|PE|55560000| L750|2022|46479155491|ILAETE MARIA OLIVEIRA DOS REIS|1||46479155491||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|44037882000135|THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA|2|44037882000135|||RUA DOM PEDRITO |GUARULHOS|SP|07223060| L750|2022|15442310000133|CARDIOSAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA|2|15442310000133|||Rua General Joaquim Inácio|Recife|PE|50070495| L750|2022|43932428404|MARIA IRACEMA DA SILVA|1||43932428404||LOT, OLHO D AGUA I|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02795814404|ANA BEATRIZ TRINDADE MORAES|1||02795814404||RUA SÃO JOSÉ|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03549435452|LUCIANO SANTOS DA SILVA|1||03549435452||ENGENHO AMARAGI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08064506492|ISRAEL DO NASCIMENTO MARCIONILO|1||08064506492||RUA AGAMENON MAGALHES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09632306000135|H.R. COMERCIO VAREGISTA |2|09632306000135|||RUA MARECHAL RANDON|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|21495738000147|GUERRA AUTO PEÇAS LTDA-ME|2|21495738000147|||Avenida Herculano Bandeira|Recife|PE|51110131| L750|2022|08876033000101|HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA|2|08876033000101|||Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus|Recife|PE|50721110| L750|2022|04145436458|LAUDICEA PEREIRA DA SILVA|1||04145436458||7 DE FEVEREIRO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01687725000162|CENEP LTDA|2|01687725000162|||Rua Estácio de Sá|Recife|PE|50610410| L750|2022|06283464416|BRUNNO CESAR FERREIRA BARROS|1||06283464416||RUA SÃO JOSÉ |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|22599895000165|APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA|2|22599895000165|||Rua Butan|PAULISTA|PB|53433550| L750|2022|11250926459|HEMILY CRISTINE DA SILVA|1||11250926459||RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|23705638000123|C.I.LIMA DE OLIVEIRA IMPORTADOS |2|23705638000123|||Avenida Rio Branco|Caruaru|PE|55004180| L750|2022|04539767437|MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO|1||04539767437||TRAV. PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41103177000109|SERRARIA EBENESIA COMERCIO LTDA|2|41103177000109|||LOT SERRA DAGUA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05677224499|ABSON CLEITON DA SILVA|1||05677224499||LOT. NOVO RIO FORMOSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05515703421|MARIANA DE OLIVEIRA LUCENA|1||05515703421||Rua Dois de Julho|Recife|PE|50040180| L750|2022|09485359462|ERICLEGIA MARIA DA SILVA|1||09485359462||RUA DA PISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03221603401|JESILDO LINDOSO DO NASCIMENTO JUNIOR|1||03221603401||RUA 01|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24472159000177|M GOIS PEREIRA EIRELI-ME|2|24472159000177|||Estrada da Batalha|Jaboatao dos Guararapes|PE|54315570| L750|2022|09441460000120|PADRAO DIST. PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLAU|2|09441460000120|||RUA FLORIANO PEIXOTO|Recife|PE|55570000| L750|2022|02407298462|NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO|1||02407298462||RUA CLETO CAMPELO |Tamandare|PE|55578000| L750|2022|11308751486|JEFERSON SENA SILVA|1||11308751486||SITIO DAS PEDRINHAS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07749738000103|RC VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA|2|07749738000103|||Rua Mantena|Jaboatao dos Guararapes|PE|54315200| L750|2022|11473171000154|A M CONSTRUÇÕES LTDA|2|11473171000154|||SITIO LAGOA QUINTA |Tamandare|PE|55578000| L750|2022|06682559437|CRISTINA MARIA DA SILVA|1||06682559437||ENGENHO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|77053354415|EZEQUIEL JOSE DA SILVA|1||77053354415||RUA RA PISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41551578000113|OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA|2|41551578000113|||RUA DR. CORONEL IZACIO |Palmares|PE|55540000| L750|2022|76535764002278|OI S.A. |2|76535764002278|||Rua Joaquim Felipe|Recife|PE|50050365| L750|2022|14946276000171|DENISE SILVA CRUZ|2|14946276000171|||RUA LAURINDO GONÇALVES DE LIMA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|19243578000105|L J DOS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME|2|19243578000105|||ROD PE 60|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28004740000115|M B MARINHO TRANSPORTADORA E COMERCIO |2|28004740000115|||rua eraldo gueiros|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|06424032444|JEOVANIO RAMOS DOS SANTOS|1||06424032444||RUA AGAMENON MAGALHAES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|29018013404|CLAUDIO LUIZ LINS|1||29018013404||PRAÇA DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15548274422|JOSE LUCAS DE PAULA SOUSA|1||15548274422||RUA DO ENTRA APULSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02558479474|MARIA SIMONE RODRIGUES SILVA|1||02558479474||RUA 03 NOVO MUNDO |BONITO|PA|55680000| L750|2022|48765732472|WASHINGTON JOSE DE LIMA|1||48765732472||RUA EVANGELISTA DE SOUZA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|80810446472|ROBERTO DE ALMEIDA OLIVEIRA|1||80810446472||LOT. OLHO D AGUA 1|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|22940455000120|SIGMANUTRI -MOURA & MELO COM E SERVIOS LTDA-ME|2|22940455000120|||Rua Doutor Napoleão Laureano|Recife|PE|50720020| L750|2022|70766554465|ALANA ALESSANDRA SOBRAL DE ARRUDA|1||70766554465||ESTRADA DE AGUAS COMPRIDAS |Olinda|PE|| L750|2022|14246589000117|VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA|2|14246589000117|||Avenida Bom Pastor|Garanhuns|PE|55292272| L750|2022|06721614000149|A.A.S.V.AUTO ANALISE DE SEGURANÇA VEÍCULAR LTDA|2|06721614000149|||ROD PE 1|Olinda|PE|53010585| L750|2022|22413698000100|MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - LTDA|2|22413698000100|||Rua Júlio Azevedo|FORTALEZA|CE|60192310| L750|2022|08532896000161|JAMMERSON LEITE DE BRITO - ME|2|08532896000161|||RUA MANOEL BRANDÃO |Recife|PE|52221290| L750|2022|35618958000125|COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PE-COSEMS-PE|2|35618958000125|||Rua Imperatriz |Recife|PE|50060120| L750|2022|45763470478|GILVAN VIRGILIO DA SILVA|1||45763470478||RUA DO CAMPO|Rio formoso|PE| | L750|2022|10275985000111|MANUEL PAULO DA SILVA FILHO - ME|2|10275985000111|||AV. MARIA AMELIA BRITO B. MELO|Rio formoso|PE| | L750|2022|03129806474|JOSUÉ GAMA DA SILVA|1||03129806474||PRAÇA 07 DE FEVEREIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|13215048450|VANESSA BEZERRA DA SILVA|1||13215048450||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|39112110400|ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER|1||39112110400||FAZENDA BOM JARDIM|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|35331545000165|EDILSON SILVA LIMA|2|35331545000165|||AV. JOSE BEZERRA A. SOBRINHO|Rio formoso|PE| | L750|2022|01178004490|REBECA GOMES DE MORAES SIQUEIRA|1||01178004490||COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11522422000143|E. MOURA - EPP|2|11522422000143|||Avenida Doutor José Rufino|Recife|PE|50900660| L750|2022|44558932000120|KARINA FREITAS DA SILVA BRAYNER|2|44558932000120|||RUA JOSE LACERDA LEITE|Igarassu|PE|53610322| L750|2022|40829708000174|JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI|2|40829708000174|||RUA DR JOSE MARIANO |Bezerros|PE|55660000| L750|2022|62267604434|CREUSA MARIA DA SILVA SANTOS|1||62267604434||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03639000471|RONALDO SEVERINO DA SILVA|1||03639000471||TRAV. DO JANGADEIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|76680487404|CÍCERA MARIA DE LIMA|1||76680487404||RUA 03 |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10905359000161|J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME|2|10905359000161|||ROD. PE 60 S|Rio formoso|PE|| L750|2022|05178724470|FERNANDO JOSE DE FIGUERESO |1||05178724470||RUA PEDRO FERREIRA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|92175848434|MARIA BERENICE DE SANTANA|1||92175848434||RUA DIARIO DE PERBAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04625788000182|EBF SINALIZAÇÕES LTDA - ME|2|04625788000182|||Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho|Recife|PE|50761650| L750|2022|08904700493|ANDRÉA MARIA RODRIGUES|1||08904700493||LOT OLHO D AGUA II|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|13349711456|JOSE LUIZ HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA|1||13349711456||ENGENHO SERRA D AGUA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08675248000164|W. C. DOS SANTOS CONFECÇÕES-ME|2|08675248000164|||RUA BARÃO DO RIO BRANCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24271793000141|SAMUEL CALUMBI CORREIA|2|24271793000141|||Rua Ana Maria Vieira|Jaboatao dos Guararapes|PE|54335200| L750|2022|42092285000188|GUSTAVO MOREIRA BATISTA|2|42092285000188|||Estrada da Batalha|Jaboatao dos Guararapes|PE|54315010| L750|2022|38064414000157|MARIA FERNANDA ALVES DE ALBUQUERQUE|2|38064414000157|||R CORONEL FERNANDO MACHADO |Recife|PE|| L750|2022|06730551402|WILSON MANOEL DE MELO|1||06730551402||RUA DA LAMA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10851416000177|ASSOCIAÇÃO DESENV. POLITICO E SOCIO ECON E CULTURAL|2|10851416000177|||RUA DA PISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|70175336000170|BONANCA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BASICAS EIRELI|2|70175336000170|||RUA WILSON SALES LIRA|Moreno|PE|54800000| L750|2022|37226059000102|ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS|2|37226059000102|||RUA SÃO JOSE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|34498193000174|SYLVANEIDE MASCARENHAS DA SILVA DOS SANTOS ME|2|34498193000174|||RUA QUADRA 12|Sao Jose da Coroa Grande|PE|55565000| L750|2022|38856867400|MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE LINS|1||38856867400||VILA DA COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|57606765472|ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS FILHO|1||57606765472||ENGENHO NOVO|Rio formoso|PE| | L750|2022|70072996000126|J R AGROPECUARIA LTDA|2|70072996000126|||Avenida Caxangá|Recife|PE|50711000| L750|2022|03912567000122|AGROPECUÁRIA SANTA INEZ LTDA-ME|2|03912567000122|||ROD AL 101 NORTE,|MARAGOGI|AL|57955000| L750|2022|18538240000100|CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL|2|18538240000100|||FAZ SERRA DAGUA|Rio formoso|PE|55.570000| L750|2022|09947334000141|MARCAL AUTO PEÇAS LTDA|2|09947334000141|||Avenida Marechal Mascarenhas de Morais|Recife|PE|51170000| L750|2022|41004965400|GILVANETE MARIA DO CARMO|1||41004965400||RUA SEVERINO NARCISO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|60746948667567|BANCO BRADESCO S/A|2|60746948667567|||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02512262000160|CARLOS ALBERTO SILVA|2|02512262000160|||PRAÇA BARÃO DE GINDAÍ|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|19460359000170|LOPES CLIMATIZADORES SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI|2|19460359000170|||Rua Baobá|Olinda|PE|53370490| L750|2022|03671887000138|CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA|2|03671887000138|||Avenida Doutor Francisco Correia|Sao Lourenco da Mata|PE|54735000| L750|2022|39795608487|OLEGÁRIO MIGUEL SOBRINHO NETO|1||39795608487||MARGEM DA PE 60|Rio formoso|PE|5570000| L750|2022|05962300000175|JOSEMILDO NASCIMENTO-SIM|2|05962300000175|||LOT. COLINAS DOURADOS|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|00703157000183|CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS|2|00703157000183|||SGAN 601|BRASILIA|DF|70830,010| L750|2022|05795670448|CHRISTE HELMA QUEIROZ DA SILVA|1||05795670448||RUA DIARIO DE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12306810435|JOSE JUARINO LINS DE ALMEIDA NETO|1||12306810435||RUA MARQUES DE OLINDA|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|81696205468|BRAULIO HELIO FERREIRA LINS|1||81696205468||PRAÇA SANTA LUZIA|Palmares|PE|55540000| L750|2022|20470833000123|GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME|2|20470833000123|||Avenida Assedipe|Abreu e Lima|PE|53520785| L750|2022|03841810403|EDJANE MARIA DE BARROS|1||03841810403||LOT. OLHO D AGUA II|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09060459407|JEFFANY NASCIMENTO SILVA|1||09060459407||RUA ADELMO LUCAS DE OLIVEIRA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|69957553000133|M.A. XIMENES|2|69957553000133|||MARGEM DA PE 60 KM 57|Rio formoso|PE| | L750|2022|45818828000190|V S PRODUTORA E EVENTOS LTDA|2|45818828000190|||RUA GERAL POLIDORIO|Recife|PE|| L750|2022|34899921000150|MARCOS ANTONIO DA SILVA|2|34899921000150|||RUA BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|83608095420|MARIA JOSÉ DE LIMA LACERDA|1||83608095420||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11625395426|VALMAR PEREIRA MARTINS|1||11625395426|||Tamandare|PE|55578000| L750|2022|06914753423|PLINIO RAFAEL F. DA SILVA|1||06914753423||RUA 07|Rio formoso|PE| | L750|2022|27556253000100|JOSE EDER MOURA MARROCOS|2|27556253000100|||AV. NOSSA SENHORA DO ROSARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04166823400|LUIZ INÁCIO LIMA DE FRANÇA|1||04166823400||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10977745465|GILMAR PEREIRA DA SILVA|1||10977745465||RUA DOS PESCADORES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|21510857000121|FERNANDA SILVA DE ASSIS - ME|2|21510857000121|||Rua Armando da Fonte|Caruaru|PE|55012025| L750|2022|42715679491|MARIA FATIMA DE FRANÇA|1||42715679491||RUA MARIA ROSEANE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|62265288420|SIMONE MARIA PEIXOTO|1||62265288420||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09155435408|HENRIQUE MARTINS DA SILVA MELO|1||09155435408||LOT. PRAIA DO SOL |Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|39925536472|RONALDO JOSE DE ALMEIDA XIMENES|1||39925536472|||Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|32593430000150|M CARREGA COMERIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA|2|32593430000150|||Avenida Henrique Mansano|LONDRINA|PR|86075000| L750|2022|01959829408|JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO|1||01959829408||ETRADA DE SIQUERA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|36804924487|AMARO PAULINO DE OLIVEIRA SANTOS|1||36804924487||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|65881397487|GILVAN LUIS DO CARMO|1||65881397487||RUA SEVERINO NARCISO DE LIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10498974000109|INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA|2|10498974000109|||RUA LOURENÇO PINTO|CURITIBA|PR|| L750|2022|18443095415|JOSÉ BERNARDINO DE SENA LINS|1||18443095415||RUA SIQUEIRA CAMPOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|68262345487|MARIVAN FRANCISCO DE ASSIS|1||68262345487||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06443473418|ALEXANDRE FREITAS CAVALCANTE FILHO|1||06443473418||PRAÇA 07 DE FEVEREIRO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07656901442|ESMERALDO JOAQUIM DA SILVA FILHO|1||07656901442||AV. BOA VISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07272825001933|TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE LTDA|2|07272825001933|||Rua Padre Carapuceiro|Recife|PE|51020280| L750|2022|05586570440|SAMUEL DURVAL DAS CHARGAS|1||05586570440||RUA PROJETADA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07797967000195|NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA|2|07797967000195|||RUA LOUREÇO PINTO|CURITIBA|PR|| L750|2022|10660673410|RAISSA LAYS DA SILVA RODRIGUES|1||10660673410||RUA AGAMENON MAGALHARES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28041463000110|EP REFORMA DE PNEUMATICOS EIRELI|2|28041463000110|||Avenida Ingo Hering|Abreu e Lima|PE|53540900| L750|2022|06187360427|SILVIO JOSE LOPES DA SILVA|1||06187360427||RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04359306482|LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA|1||04359306482||RUA MANOEL DE SOUSA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09572463403|JOSÉ ANDERSON CUNHA DA SILVA|1||09572463403||RUA SB DO CLUBE|Ipojuca|PE|55590000| L750|2022|90738853453|MARIA CRISTIANE SOARES DA SILVA|1||90738853453||RUA DOS PESCADORES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|29259854000179|C S DE LIMA AUTO-ME|2|29259854000179|||AV, MARIA AMALIA B B DE MELO|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|04184179000135|M. MENDES SILVA TAMANDARÉ - ME|2|04184179000135|||AV. SANTOS DUMUNDT|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|24715662434|LADINALVA MARIA PINTO|1||24715662434||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|15576554485|EDSON LEANDRO FRANCISCO|1||15576554485||ALTO DA BELA VISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05288230000111|SIGNPRO SINALIZAÇÕES E IMPRESSÃO COMPUTADORIZADAS EIRELI|2|05288230000111|||Rua Adalberto Coimbra|Jaboatao dos Guararapes|PE|54315110| L750|2022|71011455404|JOSE AUGUSTO DA SILVA|1||71011455404||RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09795881000159|CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO|2|09795881000159|||Avenida Governador Agamenon Magalhães|Recife|PE|52020000| L750|2022|30817641000102|FOLHA DE PAGTO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |2|30817641000102|||RUA BARÃO DO RIO BRANCO |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05716189440|NIVALDO JOSE DE BARROS|1||05716189440||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|28207424000140|A MARIA DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI ME|2|28207424000140|||RODOVIA PE 60|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05155064430|ALANA MIRELLE OLIVEIRA MACEDO|1||05155064430||RUA TRES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05631969475|LARA RAFHAELA RODRIGUES NOGUEIRA|1||05631969475||RUA PAULINO DAMASCENA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06251524413|GRACIVALDO DE SANTANA|1||06251524413||LOT SANTA LUZIA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|35180471400|LOURENCO ZARZAR CORREIA DE MELO|1||35180471400||SITIO SÃO SEVERINO DE GRAVATA|Gravata|PE|55640000| L750|2022|34766746000122|DANIEL MIRANDA DA SILVA|2|34766746000122|||PRAÇA MACHADO DE ASSIS |Recife|PE|| L750|2022|11708129456|WASHINGTON VICENTE DA SILVA|1||11708129456||ALTO DA BELA VISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|42970842000116|CASA LAPA ARMARINHO LTDA|2|42970842000116|||Rua das Calçadas|Recife|PE|50020290| L750|2022|24352189000140|RECOMEC ANDRADE LTDA|2|24352189000140|||RUA RIO PRADO|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|80781365449|JOSE ROBERTO DOS SANTOS |1||80781365449||SITIO DAS PEDRINHAS |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|07928459000107|E PEREIRA DA SILVA SERRALHARIA - ME|2|07928459000107|||RUA PROJETADA |Sao Jose da Coroa Grande|PE|55565000| L750|2022|61072770482|JONIA MARIA F. DA SILVA|1||61072770482||VILA DA CHOHA|Rio formoso|PE| | L750|2022|80088988449|JOSÉ TOMÉ DA SILVA FILHO|1||80088988449||ASSENTAMENTO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|72087818428|VITOR MANOEL OLIVEIRA DA SILVA|1||72087818428|||Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|12924119000130|IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA|2|12924119000130|||Rua Marília|Recife|PE|50790020| L750|2022|12130507000149|NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI|2|12130507000149|||RUA GILDA BARBOSA|Paudalho|PE|55825000| L750|2022|13600316000166|MARTINS E SANTANA LTDA-ME|2|13600316000166|||Rua da Matriz|Recife|PE|50060200| L750|2022|27804045000175|ICJN CONSTRUÇÃO LTDA|2|27804045000175|||RODOVIA PE 6.0|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|78184363400|AMANDA GLADES ROCHA E SILVA|1||78184363400||RUA JOAO PESSOA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03104630000102|AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA|2|03104630000102|||RUA VIGARIO FREIRE|Caruaru|PE|55002200| L750|2022|23029997000108|ALEXANDRE HENRIQUE ALVS COUTO|2|23029997000108|||Rua Vinte e Um de Abril|Recife|PE|50820000| L750|2022|00360305000104|CAIXA ECONOMICA FEDERAL|2|00360305000104|||RUA DO PROFESSOR|Rio formoso|PE| | L750|2022|05834529496|EDLAINE ANGELICA DA SILVA SIQUEIRA|1||05834529496||RODOVIA PE 60 KM 57|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|23592863000109|S.M.A VERAS DE LIMA OXIGÊNIO - ME|2|23592863000109|||TRAVESSA JOSÉ AMERICO DE MIRANDA|Palmares|PE|55540000| L750|2022|89210786491|EDMAR PAULO DA SILVA|1||89210786491||AV JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|36606149000166|JULIANA CARLA DA SILVA BARBOSA|2|36606149000166|||RUA LISBOA |Tamandare|PE|55578000| L750|2022|35626431000142|CASA FORTE TURISMO LTDA-ME|2|35626431000142|||Estrada das Ubáias|Recife|PE|52061080| L750|2022|92044999404|JOSILDA MARIA DOS SANTOS|1||92044999404||ENGENHO AMARAGI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02075961409|ANA MARIA SILVA DE HOLANDA|1||02075961409||RUA 19|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|10672210428|ALLAN GONÇALVES CABRAL|1||10672210428||RUA AGAMENON MAGALHAES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|14985604000149|W J PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME|2|14985604000149|||RODOVIA PE 60|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|03670347000130|A M DE OLIVEIORA FERRAGENS E CIA |2|03670347000130|||RD BR 101 KM 186|Palmares|PE|55540000| L750|2022|13574797000182|ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVIÇOS|2|13574797000182|||RUA SEVERINO G. DE OLIVEIRA|Ribeirao|PE|55570000| L750|2022|08677200428|DOUGLAS RAFAEL BARBOSA LIMA SANTIAGO|1||08677200428||RUA DOS FUNCIONARIOS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|06029601423|ALUIZIO DOMINGOS BRAGA JUNIOR|1||06029601423||RUA AGAMENON MAGALHES |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09183023402|JULIANA MARIA DA SILVA|1||09183023402||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|01975695445|MARIA JOSE DOS SANTOS|1||01975695445||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09687822481|GIDEAO PATRICIO SILVA BARROS |1||09687822481||ENGENHO AMARAJI|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|05908161446|JOSENILDO ANTONIO ALVES DA SILVA|1||05908161446||LOTEAMENTO OTHON B. DE MELO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|42072295000151|XAVIER & NASCIMENTO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA|2|42072295000151|||AV. PROF. MIGUEL JASSELY,|Palmares|PE|| L750|2022|06696853480|JOSÉ AMARO DOS SANTOS JUNIOR|1||06696853480||RUA MARIA ELZA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|61073040453|LEONIDAS JOSE DE ABREU LINS|1||61073040453||RUA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|33991693453|ROBSON J.L. DE OLIVEIRA|1||33991693453||RUA SAO JOSE|Rio formoso|PE| | L750|2022|19635128000150|CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS GABRIEL|2|19635128000150|||RUA PROJETADA|Barreiros|PE|55560000| L750|2022|04584087431|EDNEY LUIS OLIVEIRA SILVA|1||04584087431||RUA DA LAMA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|98801910487|MARIA AVANIR DE OLIVEIRA MENEZES|1||98801910487||TRAV. DOM LUIZ|Rio formoso|PE| | L750|2022|90780086449|MARCOS ANTONIO SILVA DE ARRUDA|1||90780086449||FAZENDA SANTA CLARA |Barreiros|PE|55560000| L750|2022|90542096404|JARLENE MARIA BATISTA DA SILVA|1||90542096404||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|20990759000176|T M SILVA CAZE PEÇAS E SERVIÇOS - ME|2|20990759000176|||ROD PE 60|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|02605207641|CLEIDISON HENRIQUE DA SILVA|1||02605207641||RUA JOSE APOLINARIO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04025194422|RENATO CESAR GOMES DA SILVA|1||04025194422||RUA ANTONIO FRANCELINO ALVES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|00699229000166|APDRF-ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO RIO FORMOSO |2|00699229000166|||AV. JOSE SANCHO LINS|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|84711264434|CICERA ESTEVÃO BATISTA|1||84711264434||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|11051299000120|SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATÁ LTDA|2|11051299000120|||Avenida Cícero Batista de Oliveira|Gravata|PE|55641590| L750|2022|37852526845|ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA|1||37852526845||ENGENHO SERRA D AGUA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|24963230000114|AVANTTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI|2|24963230000114|||Rua Itaituba|Jaboatao dos Guararapes|PE|54340060| L750|2022|08509782466|PAULA KARINA D OLIVEIRA|1||08509782466||RUA DIARIO MDE PERNAMBUCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|00888292430|JOAO FIRMINO DOS SANTOS|1||00888292430||VILA DA COHAB|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04584571406|MAYRA INES OLIVEIRA SILVA|1||04584571406||RUA PAULINO DAMASCENO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|23198833000104|PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI|2|23198833000104|||...RUA CARLOS PENA FILHO|Recife|PE|50850030| L750|2022|14678215000170|P.P. DA SILVA COMERCIO|2|14678215000170|||MARGENS DA PE 73|Gameleira|PE|55530000| L750|2022|06132785000132|MEDVIDA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELLE-ME|2|06132785000132|||Rua Dona Maria de Souza|Jaboatao dos Guararapes|PE|54400260| L750|2022|16686541000155|VANUELE NAZARE DOS ANJOS ME|2|16686541000155|||Rua São Benedito|Recife|PE|51011650| L750|2022|20415233000162|MAC MUNIZ ASSESSORIA E CONSULTORIA-JULIO C DE SOUZA MUNIZ|2|20415233000162|||Rua Agamenon Magalhães|Garanhuns|PE|55293290| L750|2022|10973084000101|ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME|2|10973084000101|||RUA FRANKLIN TAVORA |Recife|PE|52040050| L750|2022|09768215402|ISADORA LETICIA BRAGA DA MOTA|1||09768215402||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41071911000197|LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA|1|41071911000197|||Rua Rodrigues Sete|Recife|PE|52051230| L750|2022|15707878000139|TATIANE MARIA BARBOSA BEZERRA|2|15707878000139|||R PROJETADA AVER-O-MAR|Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|02605669000132|ROSANGELA SOARES SARDINHA CARNETTA ME|2|02605669000132|||RUA CORONEL JOAO MANOEL |MONTE AZUL PAULISTA|SP|14730000| L750|2022|57730164434|BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA|1||57730164434||RUA ANALIA DA ROCHA TAVARES RODRIGUES|JAPARATINGA|AL|57950000| L750|2022|18869630000162|PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA|2|18869630000162|||Rua Maria Adelaide Vieira|Olinda|PE|53230300| L750|2022|10741203456|FAGNER FRANCO SILVA MATTOS|1||10741203456||RUA AGAMENON MAGALHAES|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|70442393407|DALIANE TAMIRES DOS SANTOS|1||70442393407||LOT. NOVO RIO FORMOSO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|42001706000118|N & L CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA|2|42001706000118|||RUA DEVID MADEIRA|Agua Preta|PE|55550000| L750|2022|39267121000130|LENILSON SOARES FERREIRA |2|39267121000130|||Rua Alvarenga|PAULISTA|PB|53425020| L750|2022|90967062420|JANE FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA|1||90967062420||AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|09750543416|CINTIA MARIA DOS SANTOS|1||09750543416||OLHO D AGUA II|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08963266000141|MIDIAM LTDA.|2|08963266000141|||ROD BR 232 KM 64|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|41048848000178|BORGES E OLIVEIRA ADVOGADOS|2|41048848000178|||RUA MARQUES DE OLINDA |Sirinhaem|PE|55580000| L750|2022|00000000294756|BANCO DO BRASIL|2|00000000294756|||RUA JOAO PESSOA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|21544975000150|L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME|2|21544975000150|||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|41014440000185|CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA|2|41014440000185|||AV PROF MORAES REGO|Rio formoso|PE|50000000| L750|2022|98802305404|ROBÉRIO MELO DE OLIVEIRA|1||98802305404||...RUA DA BRASILIA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|44550009000141|CE COMERCIO EM AVIAMENTO S EM GERAL LTDA|1|44550009000141|||Rua das Calçadas|Recife|PE|50020290| L750|2022|73547077400|MARIA JOSE DA SILVA|1||73547077400||LOTEAMENTO OLHO DAGUA 1|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|13151308000180|G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS -ME|2|13151308000180|||Avenida Agamenon Magalhães|Caruaru|PE|55012290| L750|2022|36310859404|ALOISIO JOSE DA SILVA LIMA|1||36310859404||RUA MANOEL DE OUSA |Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|33795288000197|ML DA SILVA PAPELARIA COERCIO E SERVIÇOS EIRELI|2|33795288000197|||Avenida Barão de Lucena|Jaboatao dos Guararapes|PE|54110005| L750|2022|92085385400|WILTON EUGENIO DA SILVA|1||92085385400||TRAVESSA DO CAMPO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|35327281000176|MARIA DE FATIMA DE ANDRADE ARAÚJO|2|35327281000176|||RUA GAL RAFAEL GUIMARAES|Jaboatao dos Guararapes|PE|54400440| L750|2022|33484825000188|CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE-CONASEMS|2|33484825000188|||ESPLANADA MINISTERIOS BLOCO G ED ANEXO SALA 144|BRASILIA|DF|70640000| L750|2022|07633889000193|RENATA SUELI PRIMO ME|2|07633889000193|||AV. JOSE BEZERRA DE ALB SOBRINHO|Tamandare|PE|55578000| L750|2022|74247204491|SIMONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA|1||74247204491||RUA JOSE EVANGELIS TA DE SOUZA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|08668209000130|SAULO DE M BUARQUE - ME|2|08668209000130|||AV. MARIA AMALIA B, B. DE MELO|Rio formoso|PE| | L750|2022|45442363472|MARCELO HENRIQUE SANTANA|1||45442363472||RUA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA|Rio formoso|PE| | L750|2022|03996148429|EDILSON ANTONIO PEREIRA|1||03996148429||ENGENHO SIQUEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|65955960406|IVALDO FERNANDES DA SILVA|1||65955960406||RUA DA PISTA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|40876269000150|DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA|2|40876269000150|||Rua Sargento Silvino Macêdo|Garanhuns|PE|55295280| L750|2022|22359141449|MÉRCIA ALVES DA SILVA|1||22359141449||VILA SÃO FRANCISCO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|61164860453|IVALDO JOSÉ CORREIA FERREIRA|1||61164860453||RUA PROFESSOR JOAO SEZINO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|25811525400|MARIA JOSE DA SILVA|1||25811525400||RUA DA LADEIRA|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|04612054407|JOSE JUNIOR DA SILVA|1||04612054407||RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE|Rio formoso|PE|| L750|2022|05350946471|ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS |1||05350946471||RUA 7 DE FEVEREIRO|Rio formoso|PE|55570000| L750|2022|22121066000172|REPORT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA|2|22121066000172|||Avenida Conselheiro Aguiar|Recife|PE|51111011| L750|2022|27124020000120|J. SALGUEIRO BEZERRA - ME|2|27124020000120|||ROD. PE 60 KM 57 QD A LOTES 2,3,4|Rio formoso|PE|55570000| L990|24221 9001|0 9900|0000|1 9900|0001|1 9900|0050|1 9900|0100|1 9900|0990|1 9900|L001|1 9900|L050|5938 9900|L100|8866 9900|L150|8268 9900|L350|1 9900|L400|18 9900|L450|29 9900|L500|113 9900|L550|40 9900|L600|100 9900|L650|80 9900|L700|29 9900|L750|737 9900|L990|1 9900|9001|1 9900|9900|23 9900|9990|1 9900|9999|1 9990|26 9999|24252